多余物控制管理規(guī)定

多余物控制管理規(guī)定版本號：編號：狀態(tài)多余物控制管理規(guī)定編輯-審核：批準：XXXXXXXXXXXXXX公司-OXX年XX月公司LOGO文件編號j）產(chǎn)品返工、返修時，工藝部應(yīng)在返修方案中制定多余物的控制措施及檢驗要求。525裝調(diào)過程中多余物的控制裝調(diào)過程中應(yīng)：a）裝調(diào)時應(yīng)嚴格控制非操作人員進入現(xiàn)場，現(xiàn)場人員應(yīng)按規(guī)定要求著裝，且不得攜帶與工作無關(guān)的物品；5b）裝調(diào)時對最終產(chǎn)品、待裝產(chǎn)品、正在操作的產(chǎn)品應(yīng)嚴格區(qū)分，分開放置；c）裝調(diào)使用的工具，應(yīng)及時清點確認；d）裝調(diào)現(xiàn)場不得放置與裝調(diào)無關(guān)的物品，不得進行與裝調(diào)無關(guān)的操作；e）裝調(diào)前應(yīng)對待裝的部件及設(shè)備進行外觀及多余物的檢查,外觀有缺陷或有多余物的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)處置后，方可進行總裝、調(diào)試，并做好檢查記錄；f）對裝配件應(yīng)實行定額發(fā)放，并做好記錄；g）操作過程中應(yīng)防止料頭、保險絲頭、棉球等掉到產(chǎn)品內(nèi),事后要及時清理回收；h）對容易產(chǎn)生多余物的操作，應(yīng)采取有效預(yù)防多余物的措施;i）裝調(diào)所用的導管、電纜的端頭都應(yīng)加蓋堵頭或防塵罩并在連接時及時清除出產(chǎn)品外；j）裝調(diào)過程中不允許再進行非規(guī)定的機械加工。如必須進行，工藝人員應(yīng)規(guī)定專門的工藝措施及加工場地，以及預(yù)防和控制多余物的方法；k）報廢的零、部件，選配余下的元器件，協(xié)調(diào)用的儀器樣件和裝調(diào)過程中分解下來的組件保護物等，應(yīng)及時回收，經(jīng)檢驗人員核實，隔離保管；報廢的零、部件由檢驗人員將其作出明顯的廢品標記，并及時送入廢品區(qū)（箱、柜）；1）裝調(diào)過程中丟失的物品按5.2.4i）的規(guī)定處理。多余物的檢查工序間多余物的檢查應(yīng)：a）當接收材料和零、部件時，操作人員應(yīng)對其有無多余物進行目視檢查；b）檢驗人員應(yīng)根據(jù)工藝文件規(guī)定的檢驗程序和檢驗點檢查有無多余物；c）部件、整機裝好后一般在不通電情況下進行各個方向的輕微搖動，檢查是否存在多余物，必要時，可打開外殼檢查；d）在最終產(chǎn)品完成前，應(yīng)進行所有規(guī)定區(qū)域的多余物的檢查;e）出廠交付的產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品規(guī)范》的要求檢查多余物。包裝、搬運和貯存過程中多余物的控制包裝、搬運、貯存過程中應(yīng)：a）貯存和搬運前，操作人員對材料、零件、部件和產(chǎn)品采取有效的防護裝置；b）產(chǎn)品搬運過程中，操作人員應(yīng)履行交接手續(xù)，記錄產(chǎn)品交接時檢查多余物的情況；c）停放及搬運過程中應(yīng)加遮蓋物；6d）定期對庫存產(chǎn)品進行檢查，保證其清潔且無多余物；試驗過程中多余物的控制為防止試驗（工程試驗、交付驗收試驗、鑒定試驗等）過程中產(chǎn)生的多余物，應(yīng)：a）試驗前，對試驗產(chǎn)品和周圍區(qū)域應(yīng)進行檢查和清掃，并把所有殘余物、清理的碎屑等放到多余物容器中；b）試驗前，檢查試驗場地或?qū)Ｓ迷囼炘O(shè)備磨損和損壞情況并清除多余物；c）試驗前，對試驗區(qū)環(huán)境、試驗系統(tǒng)及介質(zhì)的潔凈度進行檢查和測試，確保滿足產(chǎn)品規(guī)范;d）試驗前，操作人員應(yīng)目測檢查試驗產(chǎn)品，擰緊松動的物體，安裝的防護裝置應(yīng)清潔、無損壞；e）試驗現(xiàn)場及工作間應(yīng)實行定置管理，保持清潔，不準存放與試驗無關(guān)的物品，與試驗無關(guān)的人員不準進入現(xiàn)場；f）試驗人員應(yīng)按規(guī)定的要求著裝；g）電連接器插拔時應(yīng)確保絕緣層不受損壞，并及時清除電連接器插合過程中產(chǎn)生的多余物；h）確保堅固件擰緊而不被破壞，當發(fā)現(xiàn)破損的緊固件時應(yīng)立刻更換，并將全部碎片清除出產(chǎn)品外；i）試驗過程中丟失的物品按524i）的規(guī)定處理；j）試驗和維修時，產(chǎn)品需要重新安裝、開蓋檢查，應(yīng)防止多余物進入產(chǎn)品中；k）試驗結(jié)束時，應(yīng)檢查試驗產(chǎn)品多余物的情況，并安裝防護罩，做好記錄。售后服務(wù)過程中多余物的控制為防止在售后服務(wù)過程中產(chǎn)生多余物應(yīng)：a）為顧客提供技術(shù)培訓和技術(shù)咨詢的范圍應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計中有關(guān)多余物預(yù)防和控制的內(nèi)容及要求;b）對于加固計算機類產(chǎn)品，應(yīng)按顧客需求委派技術(shù)人員到現(xiàn)場指導安裝、調(diào)試、使用和維護以及解決產(chǎn)品質(zhì)量問題，并按5.2.5,5.2.6,5.3的相關(guān)要求控制多余物；c）產(chǎn)品需要現(xiàn)場返修時，所發(fā)的設(shè)計文件和編制的工藝文件應(yīng)包含5.2.6,5.2.7,5.3的相關(guān)要求，并嚴格實施。7工（量）具和小零件的數(shù)量控制561工（量）具數(shù)量的控制在每項任務(wù)或工作開始和結(jié)束時，要清點所用工（量）具的數(shù)量，避免遺漏，選擇的工（量）具箱等應(yīng)便于查找和辯認丟失。562小零件數(shù)量的控制每完成一項裝配應(yīng)及時清理現(xiàn)場，清點小零件的數(shù)量。對小零件進行控制的內(nèi)容主要包括：a）小零件發(fā)放的數(shù)量；b）小零件保管、發(fā)放帳目應(yīng)與實物相符，特別是計重不計數(shù)的小零件；c）小零件報廢更換時，要以舊換新或以報廢單領(lǐng)取；d）廢品的隔離；e）工具箱內(nèi)不準存放小零件。注：小零件通常是尺寸小的零件。例如：螺釘、螺母、開口銷、調(diào)理片、墊圈、電子元器件、簧片等。刖百按GB/T19001-2008.GJB9001C-2017.GJB5296-2004.HB7128-1994.QJ2850-1996的要求，編制本規(guī)定。本規(guī)定由XX部起草。本規(guī)定由XX部歸口。本規(guī)定于20XX年XX月XX日首次發(fā)布，20XX年XX月XX日起實施。I多余物控制管理規(guī)定1目的本規(guī)定規(guī)范了產(chǎn)品在設(shè)計、生產(chǎn)、裝配、試驗和售后服務(wù)過程中對多余物的控制要求。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品研制生產(chǎn)服務(wù)過程中對多余物的控制。3職責和權(quán)限制造部負責多余物控制工作歸口管理。質(zhì)量管理部負責日常檢查，并監(jiān)督改進措施落實。采購部負責對供應(yīng)商提出多余物控制要求。4一般要求對有關(guān)人員進行多余物控制的培訓。公司應(yīng)配備控制多余物的必要資源，如設(shè)備、儀器、工具等。有多余物的產(chǎn)品應(yīng)視為不合格品，按文件號《不合格品控制程序》的要求進行標識、記錄、隔離和審理。應(yīng)把對多余物的預(yù)防和控制納入設(shè)計與工藝評審的內(nèi)容。應(yīng)保存對多余物的檢查和處理情況記錄。5詳細要求設(shè)計對多余物預(yù)防控制準則產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)將預(yù)防多余物作為設(shè)計準則之一，以保證產(chǎn)品設(shè)計時充分考慮預(yù)防多余物和便于檢查、清除多余物。原材料、元器件、零部件和工藝的選擇在設(shè)計時，應(yīng)保證選擇的原材料、元器件和零部件不會在產(chǎn)品生產(chǎn)、試驗和使用過程中產(chǎn)生多余物。一般應(yīng)考慮如下要求：a）盡量避免選用在產(chǎn)品使用環(huán)境下及產(chǎn)品翻修期內(nèi)易發(fā)生蟲蛀、腐蝕、脫皮、龜裂的材料。必須使用時，應(yīng)采取防護措施；b）應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品壽命和實際使用、貯存環(huán)境等因素，合理選擇表面涂覆材料和熱處理、表面處理方法，保證產(chǎn)品在規(guī)定的條件下不脫漆、不脫鍍層、不氧化生銹和不發(fā)生脆化斷裂；C）盡量避免鍍銀發(fā)熱元件與含硫材料接觸，如必須時，應(yīng)采取有效的防護措施；2d）產(chǎn)品螺栓連接部位，應(yīng)嚴格控制選用彈性墊圈，防止彈性墊圈裂斷產(chǎn)生多余物；e）根據(jù)產(chǎn)品使用的力學環(huán)境條件，選用具有防松動功能的緊固件；f）選用可靠的能防止多余物（如塵土、水汽等）進入產(chǎn)品的密封材料。產(chǎn)品設(shè)計為預(yù)防多余物的產(chǎn)生，應(yīng)采用便于檢查和清除多余物的結(jié)構(gòu)設(shè)計。一般應(yīng)考慮如下要求：a）為預(yù)防多余物進入，在關(guān)鍵的機械、電子、液壓和氣動部件上，選用適當?shù)木W(wǎng)罩、密封罩、過濾裝置等；b）相對運動的部件應(yīng)避免銳邊、咬邊和毛刺等；c）對產(chǎn)品敞露的開口、敞口的管道、插頭、插頭座等，應(yīng)選用適當?shù)墓に嚩律w或采取其它保護措施;d）產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)保證生產(chǎn)、試驗、運輸和工作過程中不產(chǎn)生多余物；如不能完全避免，結(jié)構(gòu)布局要便于檢查、清除多余物,且應(yīng)設(shè)計專門的觀測孔和檢修窗口等；e）對關(guān)鍵部位（如液冷管路）使用單面聯(lián)接（盲孔）緊固的形式；f）有窗口的產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)考慮防堵和密封，當可能積水或結(jié)冰時，要有連續(xù)排水和防冰措施；g）應(yīng)采用不易造成多余物的包裝設(shè)計，預(yù)防產(chǎn)品在貯存和運輸期間產(chǎn)生多余物；h）根據(jù)產(chǎn)品特點和性能要求，應(yīng)在圖紙（圖樣）中規(guī)定重點控制部位，規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)、裝配、維修等場地的特殊要求及多余物的控制措施，規(guī)定必要的檢查和特殊的檢查要求。5.1.3工藝設(shè)計為預(yù)防多余物的產(chǎn)生，應(yīng)采用不會產(chǎn)生多余物的工藝設(shè)計。一般應(yīng)考慮如下要求：a）工藝人員在會簽設(shè)計文件時，應(yīng)對設(shè)計文件中有無預(yù)防多余物的措施要求進行工藝性審查，對不利于防止多余物的設(shè)計應(yīng)提出修改建議；b）工藝設(shè)計應(yīng)將預(yù)防多余物的要求編入工藝規(guī)程，并合理地選擇工藝方法和工藝流程，確定工藝分界面，以防止多余物的產(chǎn)生，便于清除多余物；c）對關(guān)鍵過程和關(guān)鍵部位應(yīng)規(guī)定預(yù)防和控制多余物的操作方法；d）選用能有效檢驗和清除多余物的通用工具，必要時設(shè)計專用的檢查和清除多余物的工裝設(shè)備；e）裝配工藝應(yīng)有專門的清除（洗）多余物工序，應(yīng)明確清除（洗）多余物用的介質(zhì)以及工具、儀器或設(shè)備；3D對有清潔度要求的零、部件的生產(chǎn)或有可能產(chǎn)生多余物的工序，應(yīng)明確預(yù)防、清除和檢驗多余物的要求，規(guī)定明確的檢查方法和清除方法；g）工藝文件中應(yīng)有清除毛刺、尖角工序，以及防止零、部件表面涂層發(fā)生銹蝕、脫漆、脫皮等項措施要求；h）在工藝文件中，應(yīng)規(guī)定多余物檢驗工序，規(guī)定所有必要的檢查點。生產(chǎn)過程中多余物的控制制造部負責生產(chǎn)過程多余物控制，可單獨或結(jié)合工藝紀律檢查、內(nèi)部審核等形式，針對生產(chǎn)現(xiàn)場多余物預(yù)防與控制情況進行檢查。采購產(chǎn)品多余物的控制采購部在采購文件中提出對多余物控制的要求。采購的產(chǎn)品入廠復驗時，質(zhì)檢人員應(yīng)：a）檢查其表面有無銹蝕、發(fā)霉、氧化、老化、裂紋、劃傷、折痕、起皮、毛刺及金屬屑等；b）對封閉型采購產(chǎn)品應(yīng)使用適當?shù)脑O(shè)備、儀器、工具和方法檢查其內(nèi)部有無多余物；c）檢查中若發(fā)現(xiàn)多余物應(yīng)進行分析，做好記錄，并按不合格品控制程序進行處理。a）、b）要求應(yīng)納入《采購產(chǎn)品入廠檢驗規(guī)程》。生產(chǎn)現(xiàn)場多余物的控制制造部負責生產(chǎn)現(xiàn)場的保持。a）生產(chǎn)現(xiàn)場按公司相關(guān)管理制度，定期開展清掃、除塵等工作；b）每間廠房或易產(chǎn)生雜物的工位處設(shè)置專用的相對密封容器，XXX部貼“雜物”標識并指定專人管理。生產(chǎn)加工過程多余物的控制為防止生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的多余物進入到產(chǎn)品中，制造部督促操作工人按如下要求實施：a）工作臺面保持整潔，及時去除焊錫、碎屑等廢棄物，尤其是剪掉的保險絲頭和管腳等不進入產(chǎn)品內(nèi)；b）結(jié)構(gòu)件、配合安裝件拆裝過程中應(yīng)及時去除毛刺；c）在連續(xù)生產(chǎn)操作中，對易受損傷或易受多余物損害的部位應(yīng)采取防護措施，如安裝防護蓋或罩；4d）在灌注黏性材料時應(yīng)保證安全可靠，確保不產(chǎn)生多余物;e）組件、整機進行防護噴涂時應(yīng)在插頭座、管道口、深孔等部位采取保護措施，噴涂操作應(yīng)在專用場地進行；f）用于清洗的清洗劑如無特殊要求應(yīng)采用易揮發(fā)性的。零、部件裝配過程中多余物的控制操作人員在零、部件裝配過程中應(yīng)：a）裝配前檢查零、部件是否損壞，是否存在多余物，并清點數(shù)量，對暫時不裝配的零、部件應(yīng)采取措施防止多余物進入產(chǎn)品中；b）在安裝和裝配零、部件之前，應(yīng)檢查工裝設(shè)備（如夾具、型架、加工設(shè)備等），確保其清潔、無損壞和無多余物;c）對于裝配前需拆除某些零、部件及設(shè)備上的工藝堵頭、標牌、標簽等，在完成裝配后應(yīng)進行清點和檢查，防止產(chǎn)生多余物；d）鉀接裝配過程中，應(yīng)采取有效措施清除鉆孔產(chǎn)生的金屬屑和鉀釘頭，防止其遺留在產(chǎn)品內(nèi)；e）在裝配過程中，不允許再機械加工。如必須補充加工，工藝人員應(yīng)規(guī)定專門的工藝措施及加工場地，以及預(yù)防和控制多余物的方法；f）檢查所要求