企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)CDJJ-QM-100單位：編制：XX年XX月XX日目 錄0企業(yè)概況質(zhì)量管理職責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)組織結(jié)構(gòu)圖任命書管理手冊(cè)發(fā)布令質(zhì)管科職責(zé)和權(quán)限相關(guān)記錄質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé)質(zhì)量管理制度部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法崗位職責(zé)不合格品的控制管理辦法相關(guān)記錄ab《糾正措施處理單》2.生產(chǎn)資源提供生產(chǎn)場(chǎng)所企業(yè)區(qū)位圖生產(chǎn)布局平面示意圖2.1.4生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度2.1.5相關(guān)記錄《衛(wèi)生檢查表》2.2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度管道、設(shè)備清洗消毒管理制度設(shè)備和容器清潔控制程序相關(guān)記錄a《設(shè)施設(shè)備清單》b《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃》c《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄》2.3人員要求崗位人員任職要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度相關(guān)記錄ab《人員培訓(xùn)記錄》3.技術(shù)文件管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)a3.2工藝文件工藝流程圖工藝作業(yè)指導(dǎo)書文件管理技術(shù)性文件管理制度ab《文件借閱、發(fā)放、回收記錄》c《記錄清單》采購(gòu)質(zhì)量控制采購(gòu)制度采購(gòu)管理制度采購(gòu)文件采購(gòu)原材料的管理辦法采購(gòu)合同食品添加劑的使用規(guī)定相關(guān)記錄a《合格供方名錄》b《采購(gòu)計(jì)劃》c《采購(gòu)清單》4.3采購(gòu)驗(yàn)證4.3.1相關(guān)記錄a《原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表》b《原輔材料驗(yàn)證記錄》c《原輔材料不合格處理單》d《包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表》e《包裝物驗(yàn)證記錄》j《添加劑的驗(yàn)證記錄》5.過程質(zhì)量管理過程管理生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法a《過程記錄》5.2質(zhì)量控制生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序相關(guān)記錄a《關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表》b《關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查表》5.3產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)管理辦法防止產(chǎn)品污染控制管理辦法成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸衛(wèi)生管理制度產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備相關(guān)記錄a《檢驗(yàn)設(shè)備清單》b《檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄》c《校驗(yàn)記錄》檢驗(yàn)管理檢驗(yàn)員任職資格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度檢測(cè)設(shè)備管理制度相關(guān)記錄過程檢驗(yàn)產(chǎn)品過程檢驗(yàn)管理制度計(jì)量器具的校驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、使用管理辦法相關(guān)記錄a《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》6.4出廠檢驗(yàn)6.4.1相關(guān)記錄a《出廠檢驗(yàn)記錄匯總表》b《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》c《不合格的處理記錄》0 企業(yè)概況介紹企業(yè)基本情況

組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：質(zhì)管生供財(cái)技銷務(wù)部科部科任命書公司（廠）各部門：茲任命 為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外授權(quán)他：確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系；確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)；茲任命 為本公司獨(dú)立行使出廠檢驗(yàn)權(quán)的檢驗(yàn)員重慶 有限公司總經(jīng)理：200年 月 日管理手冊(cè)發(fā)布令依據(jù)QS審查通則和細(xì)則的要求，結(jié)合本公司實(shí)際編制完成了《質(zhì)量管理手冊(cè)》，經(jīng)過一段時(shí)間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際情況，也基本符合QS認(rèn)證審核細(xì)則要求，具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。QS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)中必須以《質(zhì)量管理手冊(cè)》為主要依據(jù)，并嚴(yán)格遵守《質(zhì)量管理手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定。本《質(zhì)量管理手冊(cè)》自發(fā)布之日起生效。總經(jīng)理：年 月 日關(guān)于成立質(zhì)管科的決定公司（廠）各部門：經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門，簡(jiǎn)稱為質(zhì)管科。任命 加同志為質(zhì)管科負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。詳見《部門職責(zé)》批準(zhǔn)人：200年 月 日

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量第一 誠(chéng)信為本 顧客滿意 持續(xù)改2．質(zhì)量目標(biāo)100%100%顧客滿意率953．質(zhì)量目標(biāo)的分解3．1．辦公室：a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%；b外來(lái)文件受控有效率100%；3．2供銷科：a主要物資采購(gòu)合格率98%以上；b合同履約率99%;c顧客反饋處理率100．生產(chǎn)科（車間：a不合格品率小于1%；b設(shè)備完好率95%以上。3．4質(zhì)管科：a檢測(cè)設(shè)備檢定合格率100%；b成品出廠檢驗(yàn)合格率100%；

質(zhì)量管理制度自的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝變更時(shí)，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。立即查找原因，對(duì)責(zé)任人認(rèn)真嚴(yán)肅處理。對(duì)產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題未按配方生產(chǎn)包裝封口未封好生產(chǎn)日期有錯(cuò)者扣當(dāng)事人 元。產(chǎn)品由質(zhì)管科化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫(kù)和出廠?；?yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，積極參加產(chǎn)品人？元。產(chǎn)科（車間）研究處理意見和辦法。計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)周期檢測(cè)、方可使用。部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法辦公室職責(zé)、權(quán)限案，作好相關(guān)登記記錄。負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項(xiàng)設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，更登記。資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。隨時(shí)保證調(diào)閱查找。資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實(shí)相符。文件和資料統(tǒng)計(jì)記錄工作。認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。生產(chǎn)科（車間）職責(zé)、權(quán)限1）務(wù)。嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)定、準(zhǔn)確。行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。識(shí)教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫(kù)記錄和員工考勤記錄。銷售科職責(zé)、權(quán)限和掌握合同法、經(jīng)濟(jì)法，并運(yùn)用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的制定購(gòu)進(jìn)合同。選擇新供貨商時(shí)，應(yīng)本著三比原則（務(wù)，提供相關(guān)資質(zhì)證明并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。驗(yàn)，并及時(shí)填寫記錄交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫(kù)。（間）門、銷售部門工作的正常進(jìn)行。責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評(píng)審。產(chǎn)品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與顧客溝通往來(lái)，及時(shí)宣傳產(chǎn)大限度地滿足顧客需要。負(fù)責(zé)制定營(yíng)銷策劃方案（含階段性方案方案進(jìn)行評(píng)審，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）口管理工作，保證隨時(shí)調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。質(zhì)管科職責(zé)、權(quán)限期送檢。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。對(duì)其他部門具有依照本企業(yè)制度獨(dú)立行使檢驗(yàn)和檢查的權(quán)利。的判定權(quán)利。對(duì)不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。崗位職責(zé)1.總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)認(rèn)真貫徹貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)目標(biāo)。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，審定批準(zhǔn)提供和確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的各種資源。建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，充分調(diào)動(dòng)、發(fā)揮各職能部門的心力。崗位要求30作五年以上；具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信；4）2.銷售科科長(zhǎng)崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）按照公司原則開展工作。執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的指令，貫徹落實(shí)公司政策，做好上傳下達(dá)，完成上級(jí)交代的任務(wù)。合有關(guān)方案的評(píng)審工作。愛崗敬業(yè)，能長(zhǎng)期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，公利己。表，對(duì)下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應(yīng)及時(shí)糾正。的完成。關(guān)心下屬的思想變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊(duì)伍建設(shè)成務(wù)。做到八小時(shí)內(nèi)拼命干，八小時(shí)外講貢獻(xiàn)。按時(shí)收集和整理銷售信息，并及時(shí)反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。要加強(qiáng)和業(yè)務(wù)單位的往來(lái)溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。工作，求得工作上的溝通和支持。事必須請(qǐng)假。做遵章守紀(jì)的文明員工。凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。崗位要求具有初中（高中）事本工作三年以上；有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的銷售經(jīng)驗(yàn)；遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信。生產(chǎn)科（車間）崗位職責(zé)務(wù)。嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)定、準(zhǔn)確。行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一意識(shí)教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫(kù)記錄和員工考勤記錄。崗位要求1）作三年以上；熟悉設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信。崗位職責(zé)期送檢。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。崗位要求1）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡25周歲以上，從事本工作五年以上；一面。有一定的管理工作經(jīng)驗(yàn)和組織協(xié)調(diào)能力；5）善于處理行政日常事務(wù)；崗位職責(zé)隨時(shí)以企業(yè)利益為指導(dǎo)原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成采購(gòu)任務(wù)。采購(gòu)物品時(shí)，實(shí)行貨比三家的原則（務(wù)，保證采購(gòu)質(zhì)量。質(zhì)材料，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。行采購(gòu)。題及時(shí)解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。崗位要求具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力。崗位職責(zé)品質(zhì)量的外觀、計(jì)量和規(guī)格。負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進(jìn)行操作。其它使用工具的準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。計(jì)量必須準(zhǔn)確，計(jì)量器不準(zhǔn)，不能用于生產(chǎn)。使用什么包裝。自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個(gè)人須請(qǐng)假，做遵章守紀(jì)的文明員工。認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。崗位要求具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力。崗位職責(zé)及時(shí)上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)及時(shí)退出紅線，不能停留在庫(kù)房。堅(jiān)持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。再通知采購(gòu)部采購(gòu)，貨物（商品）要做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。全，做好庫(kù)房?jī)?nèi)的清潔衛(wèi)生。足顧客合理要求。有數(shù)。隨時(shí)提供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所須報(bào)表，并確保準(zhǔn)確無(wú)誤。事必須請(qǐng)假，做遵章守紀(jì)的文明員工。認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。崗位要求具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力；4）熟悉庫(kù)房管理工作程序崗位職責(zé)檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。檢，負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準(zhǔn)確提供化驗(yàn)數(shù)據(jù)。熟悉化驗(yàn)操作程序，了解和掌握各種化驗(yàn)試劑，設(shè)備、儀器性能，嚴(yán)格按操作規(guī)范作業(yè)。3）強(qiáng)堿等對(duì)人體有害物品管理。負(fù)責(zé)提供化驗(yàn)報(bào)告，作好化驗(yàn)記錄。遵章守紀(jì)的文明員工。認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡違犯的，一律按實(shí)施細(xì)則辦法處理。崗位要求具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢驗(yàn)員證書不合格的控制管理辦法一、不合格品的控制管理辦法合格品的標(biāo)識(shí)和記錄操作現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。合格品的隔離對(duì)于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進(jìn)行隔離或分區(qū)存放。3.合格品處置責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)科（車間）對(duì)實(shí)話結(jié)果驗(yàn)證，并做好記錄。合格品處置方式購(gòu)進(jìn)的原料一般采取拒收或退貨。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停用。行分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單二、工作不合格控制管理辦法：工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或是體系不合格,其管理辦法如下:工作進(jìn)行定期檢查與考核；具體執(zhí)行《部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法育或培訓(xùn)學(xué)習(xí)；4．操作過程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施，批評(píng)教育或進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。不合格報(bào)告檢查部門檢查時(shí)間檢查部門檢查時(shí)間不合格事實(shí)：檢驗(yàn)員：日 期：不合格原因：負(fù)責(zé)人：日 期：采取措施：日 期：采取措施：實(shí)施時(shí)間：檢驗(yàn)員：日 期：完成情況：質(zhì)管科：日 期：編號(hào)：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：填表人：日 期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人日 期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人日 期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人日 期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門日 期：備注：生產(chǎn)資源提供生產(chǎn)場(chǎng)所廠區(qū)布局圖（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）生產(chǎn)車間布局平面示意圖（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法目的安全及衛(wèi)生，特制定本制度。適用范圍適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。3.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)。鼠效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)。程序在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天錄在每日衛(wèi)生檢查表記錄中。預(yù)防措施日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。維護(hù)保養(yǎng)部門負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)區(qū)所有門窗的牢實(shí)，在安裝設(shè)內(nèi)空氣新鮮，通風(fēng)口需有防蟲害設(shè)施。窗，裝有紗窗的除外。車間內(nèi)所有的下水口均設(shè)有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆人。持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。廢水、廢氣按環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放。防蠅、防蟲和防塵設(shè)施。記錄?？刂拼胧┯?jì)劃并設(shè)施。在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形物。在廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設(shè)置滅鼠點(diǎn)，見《滅鼠網(wǎng)絡(luò)圖《防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況記錄》中。車間內(nèi)對(duì)蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評(píng)價(jià)，采用集中定期的噴藥殺滅方式。在車間入口處安裝防鼠板。以修訂計(jì)劃或更改手段生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度每年進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗?？谡值确雷o(hù)用品后方可上崗。603—5換衣，不準(zhǔn)長(zhǎng)發(fā)外露，不準(zhǔn)留長(zhǎng)指甲、涂指甲油。進(jìn)入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。日進(jìn)行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場(chǎng)地。2．2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度1.0目的延長(zhǎng)其使用壽命。2.0適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。3.0職責(zé)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。監(jiān)督和檢查各車間定期維護(hù)保養(yǎng)情況。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必要的工作環(huán)境。工作程序使用部門制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃：好日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)科（車間）車間的設(shè)備各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動(dòng)相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)科（車間）崗.各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。/覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)科（車間）生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)科（車間）提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)備一覽表中將該設(shè)備刪除。A.設(shè)備名稱B.制造廠名稱、設(shè)備型號(hào)、測(cè)量范圍、精度等級(jí)C.設(shè)備接收日期和投入使用日期目前放置的地點(diǎn)檢定或自校記錄I.損壞．故障或修理的記錄管道、設(shè)備清洗消毒管理制度1.目的規(guī)范清洗消毒的管理2.適用范圍3.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）4.程序4.1人員衛(wèi)生凡是進(jìn)入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。4.2設(shè)施及環(huán)境沖凈。墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。過水池、洗手池。4.2.5管道：每日對(duì)管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護(hù)。設(shè)備和容器清潔控制程序1.目的保持食品接觸面的清潔度，防止污染食品。2.適用范圍3.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）4.程序工廠設(shè)備及器具時(shí)，須考慮易清洗的因素。一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進(jìn)行有效的清潔督指導(dǎo)。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。4.3產(chǎn)品接觸物要定時(shí)進(jìn)行有效的清洗、消毒與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無(wú)毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個(gè)人的用品取而代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。設(shè)施、設(shè)備清單編號(hào):序序本廠設(shè)施名稱、使用 放置 現(xiàn)行起用日期 驗(yàn)收人號(hào)編號(hào)型號(hào)規(guī)格部門 地點(diǎn) 狀態(tài)人員要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度目的防止直接接觸食品的員工對(duì)食品造成污染。2.適用范圍生產(chǎn)科（車間）員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。4.程序員工健康由辦公室對(duì)每個(gè)員工建立一份健康檔體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷、開放性潰瘍及其他任何生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。對(duì)新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要特別強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn)過程（都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。4.15個(gè)人衛(wèi)生狀況由辦公室按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和食品安全崗。培訓(xùn)和考試效果要記錄。涂指甲油及佩戴飾物等。生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手。作間。工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。上廁所時(shí)，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度。技術(shù)文件管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)清單編號(hào)：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)記錄人備注1預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB7718-20042食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2760-19963生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-19854《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》國(guó)家質(zhì)檢總局75號(hào)5凈含量檢定方法JJF1070-20056與生產(chǎn)的食品相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)7使用的原輔材料標(biāo)準(zhǔn)

工藝流程圖（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）工藝作業(yè)指導(dǎo)書

技術(shù)性文件管理制度為確保我廠的技術(shù)管理,使全廠的工藝．技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下：（車間）組織編制。進(jìn)行評(píng)審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。準(zhǔn)發(fā)布。評(píng)審后方可采用或執(zhí)行。所有技術(shù)文件（包括引進(jìn)的外來(lái)文件，由生產(chǎn)科（車間）照＜文件控制程序＞實(shí)施標(biāo)識(shí)．發(fā)放管理。進(jìn)行一次評(píng)審，以確保技術(shù)文件與實(shí)際工作的符合性。室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變動(dòng)技術(shù)文件。技術(shù)文件有較大改動(dòng)時(shí)，由生產(chǎn)科（車間）收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對(duì)作廢文件由生產(chǎn)科（車間按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。全性和保密性負(fù)責(zé).總經(jīng)理：年 月 文件清單編號(hào)：審核：填表人：時(shí)間：序號(hào)文件名稱編號(hào) 版本備注文件借閱、發(fā)放、回收記錄序號(hào)序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄部門簽 日收份數(shù)記錄清單編號(hào)：記錄清單序號(hào)名稱使用部門保存期（年）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)宣貫記錄辦公室3質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量活動(dòng)記錄辦公室316文件清單辦公室長(zhǎng)期17文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長(zhǎng)期12員工登記表辦公室513人員培訓(xùn)記錄辦公室526衛(wèi)生檢查表生產(chǎn)科（車間）31不合格品處理記錄質(zhì)管科32糾正措施處理單質(zhì)管科33設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)科（車間）34設(shè)施設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產(chǎn)科（車間）長(zhǎng)期5設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃生產(chǎn)科（車間）36設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄生產(chǎn)科（車間）322原輔材料不合格處理單質(zhì)管科323原輔材料驗(yàn)證記錄質(zhì)管科332原輔材料入庫(kù)記錄質(zhì)管科319合格供方名錄供銷科長(zhǎng)期20采購(gòu)計(jì)劃供銷科321采購(gòu)清單供銷科333添加劑的領(lǐng)用記錄質(zhì)管科長(zhǎng)期消毒劑使用記錄質(zhì)管科39檢驗(yàn)設(shè)備清單質(zhì)管科310檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄質(zhì)管科311設(shè)備檢定（校驗(yàn)）計(jì)劃及記錄質(zhì)管科315企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的清單辦公室324關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表生產(chǎn)科（車間）325關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)科（車間）327*檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃表質(zhì)管科331半成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)科（車間）3檢驗(yàn)原始記錄質(zhì)管科長(zhǎng)期出廠檢驗(yàn)報(bào)告34 產(chǎn)品出、入庫(kù)記錄記錄人: 時(shí)間

質(zhì)管科 長(zhǎng)期供銷科 3采購(gòu)質(zhì)量控制

采購(gòu)管理制度目的為了對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。職責(zé)生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。控制。采購(gòu)人員負(fù)責(zé)將公司的要求通報(bào)供方和外包方。工作內(nèi)容采購(gòu)物質(zhì)類別(1)A類：原料、輔料。 (2)B類：包裝袋(3)C類：設(shè)備。對(duì)供方的評(píng)定合格供方的選擇及評(píng)審須遵循以下原則：a有足夠的質(zhì)量保證能力。b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。c價(jià)格合理、服務(wù)良好。d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。e有提供令人滿意的售后服務(wù)保。f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品中除名，重新選擇。采購(gòu)文件(1)采購(gòu)文件包括：采購(gòu)物質(zhì)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議（合同(2)采購(gòu)文件內(nèi)容：a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。b明確采購(gòu)物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價(jià)格資料。采購(gòu)文件的審批。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購(gòu)需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購(gòu)。方和外包方。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（車間貨和落實(shí)收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。采購(gòu)人員協(xié)助采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以好詳細(xì)記錄。（4）對(duì)不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用.

采購(gòu)原材料的管理辦法原料選購(gòu)銷售科采購(gòu)人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購(gòu)計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準(zhǔn)外購(gòu)。原料驗(yàn)收采購(gòu)人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時(shí)間、來(lái)貨單位等，知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。入又特殊情況（貨的，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中的損耗。倉(cāng)庫(kù)保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購(gòu)原料，質(zhì)量、數(shù)領(lǐng)導(dǎo)處理。原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購(gòu)進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。食品添加劑的使用規(guī)定目的嚴(yán)格控制食品添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評(píng)價(jià)以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求。職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的選擇和使用量；供銷的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評(píng)價(jià)；督。3、工作程序、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定并批準(zhǔn)，食品添加劑的技術(shù)要求。理批準(zhǔn)，方能在該食品添加劑的供應(yīng)廠家采購(gòu)。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)食品添加劑實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。、配料人員對(duì)生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照配方要求計(jì)量配料，并作好《食品添加劑使用登記記錄》的均勻性。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)過程食品添加劑的使用情況實(shí)施監(jiān)督。4、食品添加劑使用要求表序號(hào) 添加劑名稱 GB2760要求 配方要求 供應(yīng)廠家合格供方名錄編號(hào):序 供方名號(hào)

稱及類別（A,B,C）

首次列入日期

評(píng)定表序 年度復(fù)評(píng)結(jié)號(hào)批準(zhǔn) 日期采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：型號(hào)序號(hào) 采購(gòu)物品名稱規(guī)格計(jì)劃數(shù)量實(shí)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到備注貨日期編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：采購(gòu)清單日期：編號(hào)：序物品型號(hào)數(shù)單單實(shí)購(gòu)到貨驗(yàn)收驗(yàn)收采購(gòu)備號(hào)名稱規(guī)格量位價(jià)數(shù)量日期情況人人注4．3采購(gòu)驗(yàn)證原材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表編號(hào)：產(chǎn)品名稱 型號(hào)注：驗(yàn)證方式：1.觀察；測(cè)試；工藝驗(yàn)證；提供質(zhì)保書、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告原材料驗(yàn)證記錄產(chǎn)型產(chǎn)型品號(hào)名規(guī)稱格供應(yīng)進(jìn)/生貨產(chǎn)單日位期進(jìn)驗(yàn)貨證數(shù)數(shù)量量驗(yàn)123.4.提供質(zhì)保證書、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告合格否方式驗(yàn)標(biāo)驗(yàn)證準(zhǔn)證項(xiàng)要結(jié)目求果（合格（ ））不檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：退貨（）讓步接收（）報(bào)廢（ ）驗(yàn)證結(jié)論:批準(zhǔn)：驗(yàn)證結(jié)論:批準(zhǔn)：日期：編號(hào) 序不合格品名稱生產(chǎn)單位不合格品名稱生產(chǎn)單位不合格原因：質(zhì)管科：日期：處理意見：簽字：日期：簽字：日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱注：注：測(cè)試；工藝驗(yàn)證；提供質(zhì)保書、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號(hào)：序號(hào):產(chǎn)品名稱供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證方式1.驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證結(jié)論:合格（ ）不合格（驗(yàn)證結(jié)論:合格（ ）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：退貨（ ）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：添加劑的驗(yàn)證記錄日期：產(chǎn)品名稱供應(yīng)/進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證方式1.觀驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證結(jié)論:合格（ ）驗(yàn)證結(jié)論:合格（ ）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：退貨（ ）返工（）報(bào)廢（ ）批準(zhǔn)：日期：過程質(zhì)量管理生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法1、目的產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計(jì)、季兌現(xiàn)。2、適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3、職責(zé)生產(chǎn)科（車間）劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,組織實(shí)施過程控制,提供工藝配方,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件,對(duì)關(guān)鍵工序過程進(jìn)行策劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及、質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。、質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。的控制。4、工作程序、生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并制，使其處于受控狀態(tài)。、人員控制、生產(chǎn)科（車間）及能力配備要求。、質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)操作人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和操作技能員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。4．2．2、具體按《人事管理制度》進(jìn)行。設(shè)備的控制4.3.1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。98%以上。各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，維修人員檢修。、原材料控制及其它物品投入使用加工。停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)部門鑒定處置。行。、生產(chǎn)操作控制作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。合規(guī)定要求的產(chǎn)品。、生產(chǎn)環(huán)境控制生產(chǎn)科（車間）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。境，搞好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理。4．7過程質(zhì)量監(jiān)測(cè)過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對(duì)關(guān)鍵/重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。關(guān)鍵/特殊工序生產(chǎn)科（車間）/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有：事關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗；/控制；進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記錄?？己宿k法總額的2010050%。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)工作崗位、直至辭退。金額的50%。獎(jiǎng)金。10%獎(jiǎng)勵(lì)本人。半成品檢驗(yàn)記錄序號(hào)序號(hào)半成品名稱代號(hào)檢驗(yàn)要求檢查 檢查責(zé)任人時(shí)間 項(xiàng)目檢查結(jié)果備注編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:質(zhì)量控制生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)目的更有效地預(yù)防監(jiān)控,使食品危害消除或降低到可接受的水平。2.適用范圍3.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）4.程序關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)食品安全危害能被控制的,能預(yù)防的\消除或降低到可接受水平的一個(gè)點(diǎn)、步驟或過程。點(diǎn)。如：金屬碎片能通過磁選設(shè)備檢出。能將危害降低到可接受水平的點(diǎn)可以確定為關(guān)鍵控制點(diǎn)控制點(diǎn)（CP）能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點(diǎn)、步驟或過程。在工藝流程圖中除CCP點(diǎn)之外的許多點(diǎn)可以認(rèn)為是控制點(diǎn)。這些點(diǎn)可以是記錄對(duì)安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。多種關(guān)鍵控制點(diǎn)和危害關(guān)鍵控制點(diǎn)可以用來(lái)控制一種危害。生產(chǎn)和加工的特殊性決定關(guān)鍵控制點(diǎn)的特殊性在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn),可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)不同,這是因?yàn)槲：捌淇刂频淖罴腰c(diǎn)隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。確定CCP的方法可以用“CCP判斷樹表”來(lái)確定。可以用危害發(fā)生的可能性及嚴(yán)重性來(lái)確定。CCP點(diǎn)來(lái)控制。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序1目的采取措施進(jìn)行加工調(diào)整。2適用范圍3職責(zé)生產(chǎn)科（車間）CCP4程序精確的監(jiān)控說(shuō)明一個(gè)CCP什么時(shí)候失控，當(dāng)一個(gè)關(guān)鍵限值受影響時(shí)，采取糾正行動(dòng)，來(lái)確定問題需要糾正的范圍。可以通過查看監(jiān)控記錄是否符合關(guān)鍵限值來(lái)確定。監(jiān)控計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃包括四個(gè)部分:監(jiān)控對(duì)象:通過觀察和測(cè)量來(lái)評(píng)估CCP的。監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或間斷的。監(jiān)控人員：需受過培訓(xùn)，可以進(jìn)行具體監(jiān)控工作。監(jiān)控對(duì)象測(cè)量產(chǎn)品或加工過程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。監(jiān)控方法售之前已始采取適當(dāng)?shù)募m偏行動(dòng)。監(jiān)控頻率付前被分離出來(lái)。監(jiān)控人員實(shí)施一個(gè)HACCP計(jì)劃時(shí)，明確監(jiān)控責(zé)任是一個(gè)人重要的考慮因素，被分配進(jìn)行CCP監(jiān)控的人員可以是：（1）生產(chǎn)技術(shù)員。生產(chǎn)工人。監(jiān)督員。維修人員。質(zhì)檢員。CCP的人員必須：接受CCP監(jiān)控技術(shù)的培訓(xùn)。理解CCP監(jiān)控的重要性。能及時(shí)地進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)。準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控工作。隨時(shí)報(bào)告違反關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)采取糾偏活動(dòng)。監(jiān)控人員的任務(wù)是指隨時(shí)報(bào)告所有不正常的突發(fā)事件和違反監(jiān)控的記錄和文件必須由實(shí)話監(jiān)控的人員簽字或簽名。關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表編號(hào):序號(hào)序號(hào)工序名稱代號(hào)控制要求責(zé)任人檢查周期備注編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄表隨工號(hào)檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※隨工號(hào)檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※被檢查不符合報(bào)時(shí)間 檢查人或批號(hào)12 3 45 6 7 8責(zé)任人告單序號(hào)不檢查結(jié)果:×---不符合,√---符合產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)管理辦法目的對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。職責(zé)（車間生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)物質(zhì)貯存管理。生產(chǎn)科（車間）和銷售部組織食品的交付管理。內(nèi)容產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品受損。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)食品貯存管理。內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標(biāo)識(shí)，在標(biāo)識(shí)中要標(biāo)明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。3.3.2對(duì)未出庫(kù)的食品要做好防護(hù)和標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)應(yīng)堆放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，存取方便。特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠等防范工作。防止產(chǎn)品污染控制管理辦法目的保證食品、食品包裝及食品所接觸表面不被微生物的、化學(xué)的及物理的污染物玷污。適用范圍3.職責(zé)4.程序加工場(chǎng)所設(shè)施易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。洗。倒料區(qū)的照明設(shè)施裝有燈罩，生產(chǎn)用溫度計(jì)一般為金屬溫意外時(shí)造成玻璃碎片的污染。排水溝設(shè)有明溝和暗溝兩種。排水溝口徑的大小能滿足污冷疑物。車間生產(chǎn)時(shí)，窗戶需關(guān)嚴(yán)且密封性要好。預(yù)防成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸管理制度品。雨淋或靠近熱源。成品庫(kù)要干燥、通風(fēng)，并設(shè)有防塵、防蠅、防蟲等設(shè)施，確認(rèn)產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠。成品庫(kù)要定期洗掃、清毒、保持衛(wèi)生。成品在貯存期間應(yīng)存放整齊，先進(jìn)先出，定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過保質(zhì)期，全部清除銷毀。各種搬運(yùn)工具、車輛應(yīng)隨時(shí)清洗，定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。成品搬運(yùn)工、運(yùn)輸工應(yīng)衣著整潔，穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)

檢測(cè)設(shè)備清單序設(shè)備名稱及型生產(chǎn)驗(yàn)收序設(shè)備名稱及型生產(chǎn)驗(yàn)收驗(yàn)收放置號(hào)編號(hào) 號(hào)規(guī)格廠家 人日期地點(diǎn)測(cè)量范圍首校校準(zhǔn)精度日期周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人：檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄編號(hào):序設(shè)備名型號(hào)、 生產(chǎn)出廠驗(yàn)收使用技術(shù)參數(shù)首校校準(zhǔn)校準(zhǔn)維修原 備注號(hào)稱規(guī)格 廠家編號(hào)日期地點(diǎn)及精度等級(jí)日期周期機(jī)構(gòu)因及結(jié)果檢定和校驗(yàn)記錄表檢定和校驗(yàn)記錄表編號(hào):序設(shè)備設(shè)備型號(hào)測(cè)量精度使用使用校準(zhǔn)校準(zhǔn)機(jī)校準(zhǔn)負(fù)校準(zhǔn)校準(zhǔn)備號(hào)編號(hào)名稱規(guī)格范圍要求部門部位狀態(tài)構(gòu)責(zé)人日期結(jié)果注

檢驗(yàn)員的任職資格能勝任檢驗(yàn)工作；具有較強(qiáng)的責(zé)任感和質(zhì)量意識(shí)；具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力經(jīng)考試、培訓(xùn)獲得檢驗(yàn)員證書。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度購(gòu)進(jìn)原料的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）凡采購(gòu)回公司的原料，在入倉(cāng)庫(kù)保管前必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行好原始記錄工作。操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。過程檢驗(yàn)3.成品檢驗(yàn)得隨意改變。保留所有得原始記錄，歸檔存查。檢驗(yàn)員必須對(duì)儲(chǔ)存得成品進(jìn)行監(jiān)控，督促倉(cāng)庫(kù)加強(qiáng)食品養(yǎng)護(hù)衛(wèi)生記錄。對(duì)發(fā)生質(zhì)量變化得產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)管不和生產(chǎn)科（間）制定應(yīng)變措施。檢測(cè)設(shè)備管理制度目的對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保對(duì)檢測(cè)設(shè)備的測(cè)量精度和適用性滿足使用要求，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本制度。范圍適用與本公司檢測(cè)設(shè)備的控制（分析天平、分光光度計(jì)、電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱、酸度計(jì)、旋光儀等）職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)