外委項目管理標準2017

外委項目管理標準2017外委項目管理標準2017外委項目管理標準2017資料僅供參考文件編號：2022年4月外委項目管理標準2017版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司制度體系外委項目管理標準編碼：BHFD-版次：01正文頁數(shù)：15附件數(shù)：16本制度已經(jīng)于2017年月日批準，現(xiàn)予發(fā)布，自2017年月日起施行。簽發(fā)BHFD總經(jīng)理外委項目管理標準版次：01頁碼：編碼：BHFD-制度管理控制表版次編寫補充編寫部門初審分管領導審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評審日期01華東奇胡從星許良王文慶陸文龍修訂（廢止）原因初版修訂的主要內容無制度實施、完善責任人生產(chǎn)技術部主任（或副主任）制度實施、完善執(zhí)行人生產(chǎn)技術部主管（或專工）解釋權國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司生產(chǎn)技術部

外委項目管理標準第一章總則第一條明確公司外委項目實施管理的執(zhí)行程序，規(guī)范外委項目立項、招投標、安全管理、項目管理、驗收管理，降低外委項目實施風險。第二條本標準適用于國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司外委項目的管理工作。第二章定義和縮略語第三條外委項目：本公司無法完成需進行委托其它單位完成的工程項目，包括：設備日常維護項目、運行服務項目、等級檢修項目、技術改造項目項目、新擴建項目、技術監(jiān)督與技術服務項目、監(jiān)理項目、特種設備維護、大修與鑒定、生產(chǎn)輔助類外包項目等。第三章規(guī)定和程序第四條外委項目立項程序（一）主管部門根據(jù)生產(chǎn)需要進行項目（可研）評估，經(jīng)公司相關部門評審后確定項目立項。（二）立項主管部門根據(jù)外委項目性質編制項目技術規(guī)范，技術規(guī)范內容包括項目概況、界限、工程量、施工安全要求、施工技術標準、施工驗收標準、文明生產(chǎn)要求等。（三）項目施工技術規(guī)范必須經(jīng)相關專業(yè)、部門、分管領導（必要時報上一級批準）批準生效后方可立項。第五條外委項目施工單位資質審查（一）外委項目承包單位必須是合法的經(jīng)營單位，具備相應的施工等級資質，其實力強、信譽好、業(yè)績突出、管理規(guī)范、業(yè)務相對穩(wěn)定的單位，并有三年以上的相關業(yè)績。（二）外委項目承包單位應提供國家主管部門核發(fā)的在有效期的相關資質復印件、包括《營業(yè)執(zhí)照》、《施工企業(yè)資質證書》、《法人資質證書》、《安全生產(chǎn)許可證》、施工安全措施、技術措施、組織措施，以及施工方案、施工簡歷、近三年施工業(yè)績；項目負責人應具有安全管理資格證書，特種作業(yè)人員必須提供國家頒發(fā)的特種作業(yè)證。安全監(jiān)督部門對相關文件、資料審核備案。（三）安全監(jiān)督部門應對承包單位資格、資質等涉及安全生產(chǎn)的信息進行審查，對不符合相關規(guī)定及安全要求的投標單位實行一票否決制。負責與項目承包單位簽訂安全文明施工管理協(xié)議，明確項目承包單位、外委項目主管部門安全責任，同時收取安全風險抵押金，安全風險抵押金可按照合同總額的3%以上收取，合同總額較小的，按照不低于人民幣1000元收取。（四）外委項目主管部門對項目承包單位的技術措施、組織措施，以及項目管理方案、施工方案、施工簡歷、近三年業(yè)績進行審查。負責與項目承包單位簽署技術協(xié)議。（五）外委項目禁止轉包、分包。（六）外委項目發(fā)出方按照相關規(guī)定，對違反合同條款、規(guī)章制度或發(fā)生安全事故的項目承包單位扣除安全風險抵押金；項目承包單位對安全生產(chǎn)管理失控的，項目發(fā)包單位應與其解除合同。（七）外委項目合同辦理見《外委項目合同簽訂流程單》。第六條外委項目安全管理（一）公司對外委項目實施安全管理責任1、公司必須嚴格履行業(yè)主方安全管理責任，明確各自的安全生產(chǎn)職責和應當采取的安全措施。2、HSE部對項目承包單位人員進行入廠安全教育并進行安全考試，考試合格者方可授權進入現(xiàn)場進行施工作業(yè)。3、外委項目主管部門負責開工前組織對承包單位負責人、工程技術人員、安監(jiān)人員進行全面的安全技術交底并做好記錄；對危險性生產(chǎn)區(qū)域內作業(yè)，組織進行專門的安全技術交底，要求施工單位制定相應安全防護措施并配合做好相關的安全措施。4、安全/技術交底工作以書面形式進行，按照《外來人員一級（入廠）安全/技術教育記錄》、《外來人員二級（部門）安全/技術交底記錄》、《外來人員三級（班組）安全/技術交底記錄》要求，認真落實并存檔。5、HSE部對項目承包單位的安全技術措施、施工機械、工器具、勞動保護用品進行審查，確認數(shù)量和性能狀況符合要求。項目承包單位應按《外委項目承包特種設備、安全防護用具、電動工機具登記表》要求，提供施工機械、工器具、安全防護用具清單，以及相應的產(chǎn)品合格證、檢驗報告；所配備工器具、安全防護用具必須滿足工作需要。6、HSE部應對項目承包單位組織體系進行審查，確保滿足施工安全、質量技術要求。重點審查安全管理機構建立、專職（施工隊伍超過30人）或兼職安全員設置，現(xiàn)場各級人員具備安全管理資格和業(yè)務指導能力情況、特種作業(yè)人員持證上崗情況、工作負責人授權培訓情況，合格后方可進行授權。項目承包單位應按《外來人員信息一覽表》要求，提供參與該項目的人員信息。7、外委項目承包安全生產(chǎn)管理實行項目負責制，堅持管項目必須管安全的原則，項目主管部門項目負責人全面負責項目的協(xié)調和管理工作。8、外委項目承包開工前必須辦理開工手續(xù)，開工手續(xù)按《外委項目承包開工手續(xù)辦理流程單》的要求，由相關部門落實各項工作，項目主管部門簽署開工申請單。9、HSE部明確本單位安全生產(chǎn)重點區(qū)域、危險性區(qū)域，項目承包單位在涉及相關區(qū)域作業(yè)時，要嚴格按《外委項目承包重點區(qū)域、危險性區(qū)域人員出入登記表》要求，核實登記人員出入情況，項目發(fā)包單位監(jiān)督其執(zhí)行情況。10、項目主管部門要按《外委項目實施安全措施檢查表》要求，向項目承包單位核實移交安全措施，每個作業(yè)班開工前，項目承包單位工作負責人均應檢查確認安全措施狀態(tài)并做好記錄，項目發(fā)包單位相關部門監(jiān)督其執(zhí)行情況。（二）承包單位的安全責任1、承包單位負責人為承包項目安全第一責任人，負責該項目的安全管理工作，嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章適度，并制定專人監(jiān)管安全施工作業(yè)。2、承包單位應嚴格執(zhí)行安全施工技術協(xié)議，自覺履行現(xiàn)場安全管理的責任與義務，3、開工前必須對所屬人員進行安全注意事項、措施等進行安全教育，不得安排未經(jīng)安全教育的人員進行施工作業(yè)。4、承包單位現(xiàn)場施工人員變更必須經(jīng)項目發(fā)包單位同意并履行批準手續(xù)。新增施工人員必須按規(guī)定辦理入廠手續(xù)，接受三級安全教育、安全考試和安全、技術交底。5、承包單位工作負責人須由發(fā)包單位HSE部進行考試合格并批準的人員擔任。第七條外委項目承包施工管理（一）承包單位在履行開工手續(xù)后由發(fā)包單位項目負責人提交工作票申請，長期維護項目由承包單位工作負責人提交工作申請，履行工作票手續(xù)后方可開工。（二）承包單位按照施工方案進行施工，發(fā)包單位項目負責人應檢查項目進展情況和現(xiàn)場安全、質量、文明生產(chǎn)情況，對違反規(guī)定的進行教育、處罰、直至停工整改，有嚴重違章情況或教育不改的可終止合同。（三）承包單位現(xiàn)場使用電、氣、水應辦理相應的使用申請，得到批準后方可使用，不得擅自更改使用地點、使用時間和使用量。（四）因外委項目發(fā)生變更，項目負責人以工作聯(lián)系單的方式書面通知承包單位和經(jīng)營計劃部。（五）承包單位工作人員只準許在項目施工范圍內工作，不得擅自到其他生產(chǎn)區(qū)域，施工現(xiàn)場嚴格按照文明生產(chǎn)要求進行，自覺遵守發(fā)包單位各項文明生產(chǎn)規(guī)定，接受發(fā)包單位管理人員的監(jiān)督與檢查。第八條外委項目竣工驗收（一）外委項目施工完工后由發(fā)包單位項目負責人組織進行項目驗收，驗收單位包括項目承包單位、發(fā)包單位項目主管部門、HSE部、項目使用部門、經(jīng)營計劃部、綜合管理部，監(jiān)理單位（如有）和分管領導。（二）驗收項目包括：項目支撐性文件、現(xiàn)場工程、監(jiān)理文件。（三）外委項目竣工驗收會簽。（四）項目竣工驗收單會簽后由項目負責人組織維護、使用單位辦理移交手續(xù)。第九條外委項目檔案管理（一）外委項目招標性文件由經(jīng)營計劃部歸檔。（二）外委項目技術性文件由主管部門審核匯總，在項目竣工驗收前移交檔案室。（三）外委項目施工程序性文件由主管部門歸檔。第四章職責第十條公司領導層職責（一）公司總經(jīng)理（授權副總經(jīng)理）全面負責外委項目立項的審批及合同簽訂工作。分管領導負責授權范圍內的立項審批及合同簽訂工作。（二）公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）具體負責技術協(xié)議以及外委項目實施過程管理的審批工作。第十一條生產(chǎn)技術部職責（一）負責外委項目的立項審核工作。（二）負責外委項目實施過程的組織管理，監(jiān)督承包單位及時、優(yōu)質、安全地完成合同（協(xié)議）任務。（三）審核重大（主要）項目的施工措施，組織重大（主要）項目的技術交底并監(jiān)督實施。（四）負責外委項目質量控制。（五）負責重大外委項目進度控制。（六）負責項目變更的技術審核工作。（七）負責外委項目量審核。（八）負責承包單位管理的考核工作，定期組織對外委維護單位工作情況進行考評，提出考核意見。（九）負責組織外委項目竣工驗收。第十二條HSE部職責（一）負責外委項目的安全監(jiān)察工作。（二）負責審查承包單位資質（包括：企業(yè)安全生產(chǎn)資質，項目經(jīng)理、安全負責人、特種作業(yè)人員資質）。（三）審核重大（主要）項目的安全措施，參加重大（主要）項目的安全交底并監(jiān)督實施。（四）組織不安全事件和事故的處理。（五）參與承包單位考評工作。第十三條財務部職責（一）負責外委項目財務項目審核工作。（二）負責外委項目的費用結算工作、決算報告編制。（三）負責外委項目資金審核工作。第十四條經(jīng)營計劃部職責（一）負責外委項目的合同管理。（二）負責外委項目的費用調整審核。（三）參與外委項目的工程量審核。（四）負責外委項目的預決算。（五）參與承包單位考評工作。（六）負責及時提供外委項目所需設備、材料（如果我方提供）。（七）負責設備、材料的入庫、保養(yǎng)、發(fā)放、回收及出庫前的轉運工作（如果我方提供）。第十五條審計內控部職責審計內控部負責合同執(zhí)行監(jiān)督。第十六條監(jiān)察部職責監(jiān)察部負責外委項目招標監(jiān)督工作。第十七條設備管理部職責（一）負責外委項目（除外委運行項目）日常管理，督促承包單位按合同約定及時、優(yōu)質、安全地完成工作任務。（二）負責外委項目的全過程監(jiān)督控制，負責一般外委檢修項目的進度控制。（三）向承包單位提供管理制度、規(guī)程，指導和督促承包單位做好日常管理、人員考核、制度建立等工作。（四）根據(jù)合同，向承包單位提供必要的辦公設施和辦公條件，協(xié)調與維護好各承包單位的關系。（五）參加承包單位季度考評，負責承包單位工作計劃的檢查、督促，及時對承包單位提出考核意見。（六）做好材料和備品備件的計劃、領用、發(fā)放管理，保證外委項目需要。（七）負責向承包單位提供委托范圍內工作所需的技術資料（包括設備安裝、調試、產(chǎn)品說明書、圖紙等），并進行必要的安全教育、技術培訓，幫助他們提高專業(yè)技能，增強安全意識。（八）監(jiān)督承包單位的安全日活動。（九）對承包單位的工作進行必要的技術指導和質量監(jiān)督，參加外委項目質量驗收。（十）參與重大（主要）項目安全技術交底，組織一般項目危險點分析和安全技術交底。第十八條發(fā)電部職責（一）督促承包單位按合同約定及時、優(yōu)質、安全地完成外委工作。（二）及時對承包單位提出考核意見，參加承包單位季度考評。第十九條輔機運維部職責（一）負責外委項目日常管理，督促承包單位按合同約定及時、優(yōu)質、安全地完成工作任務。（二）負責外委項目的全過程監(jiān)督控制，負責一般外委檢修項目的進度控制。負責外委運行單位的安全、經(jīng)濟運行管理。（三）向承包單位提供管理制度、規(guī)程，指導和督促承包單位做好日常管理、人員考核、制度建立等工作。（四）根據(jù)合同，向承包單位提供必要的辦公設施和辦公條件，協(xié)調與維護好承包單位的關系。（五）參加承包單位季度考評，負責承包單位工作計劃的檢查、督促，及時對承包單位提出考核意見。（六）做好材料和備品備件的計劃、領用、發(fā)放管理，保證外委項目需要。（七）負責向承包單位提供委托范圍內工作所需的技術資料（包括設備安裝、調試、產(chǎn)品說明書、圖紙等），并進行必要的安全教育、技術培訓，幫助他們提高專業(yè)技能，增強安全意識。（八）監(jiān)督承包單位的安全日活動。（九）對承包單位的工作進行必要的技術指導和質量監(jiān)督，參加外委項目質量驗收。（十）參與重大（主要）項目安全技術交底，組織一般項目危險點分析和安全技術交底。第二十條綜合管理部職責（一）負責外委項目工作人員入廠證件的辦理。（二）承包單位的保衛(wèi)管理工作應由承包單位自行負責，承包單位廠內公共區(qū)域部分由綜合管理部主要負責。（三）參與承包單位季度考評工作。（四）負責外委項目的檔案收集和保管工作。第二十一條承包單位職責（一）負責按照合同的約定，安全、優(yōu)質、高效的完成外委合同范圍內的工作任務。（二）建立健全管理機構，按項目經(jīng)理責任制進行安全生產(chǎn)管理。各承包單位要加強安全管理和安全教育，增強安全意識、服務意識、質量意識，防止發(fā)生人身傷害和設備損壞事故。要根據(jù)國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司的各項安全、文明、生產(chǎn)管理制度，建立各種臺帳、記錄，制定考勤、日常工作、值班、臨工管理、獎懲等各項管理制度。（三）根據(jù)外委合同工作范圍，合理配備工作人員，保持人員穩(wěn)定，現(xiàn)場常駐人員數(shù)量應滿足合同要求，配備各級行政及技術管理人員，不同工種和技能（技師、高級工、中級工、焊工、起重工、電工等）的人員及數(shù)量應滿足外委項目需要。參加外委項目工作的人員，必須持有相應專業(yè)的上崗資格證（電工、焊工、起重工、架子工等特殊工種人員須到HSE部備案），并有良好的施工工藝作風，具備電力生產(chǎn)必需的安全知識和勞動技能，身體健康，能從事相應專業(yè)的工作。（四）現(xiàn)場常駐人員需遵守國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司勞動紀律和作息時間，根據(jù)工作需要，實行24小時值班，值班人員應滿足合同要求，以保證外委項目工作的需要。（五）遵循國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司外委項目的管理模式：所有現(xiàn)場承包單位，均納入國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司生產(chǎn)管理序列，直接接受設備管理部、發(fā)電部、輔機運維部日常監(jiān)督、指導和管理，接受國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司生產(chǎn)技術部、HSE部、設備管理部、發(fā)電部等相關部門的檢查和考核。（六）自覺遵守國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司生產(chǎn)調度、安全文明、生產(chǎn)管理、安全保衛(wèi)、物資材料管理等各項管理制度，服從和接受設備管理部、發(fā)電部、輔機運維部日常監(jiān)督、指導和管理。（七）做好員工和臨時工的安全管理和安全教育，要求嚴格按規(guī)程、規(guī)范工作，承擔因違規(guī)所造成事故的全部責任。臨時工管理按《電業(yè)安全工作規(guī)程》等執(zhí)行。（八）建立工作人員和臨時工檔案（包括姓名、性別、身份證號碼、住址、工種、技能等），報國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司HSE部、發(fā)電部、設備管理部備案。負責健全機構和制度，確定負責人和專（兼）職安全員，配置和設置符合安全設施標準規(guī)定的、齊全完善的員工和臨時工安全器具和公共安全保護裝置。（九）負責上崗人員安全與技術培訓，做到持證上崗，提供個人工器具和集體工器具。特殊及專用工具從國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司借用，損壞照價賠償。（十）按合同約定，做好合同范圍內的工作，確保系統(tǒng)及設備的安全、穩(wěn)定運行，滿足機組運行的整體要求。（十一）牢固樹立“預防意識”，定期檢查系統(tǒng)及設備，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做好日志記錄、設備缺陷和消缺記錄、建立臺帳等管理工作，并提出設備（系統(tǒng)）改進建議。（十二）實行周、月工作計劃制度，及時報送周、月度工作計劃及執(zhí)行情況至設備管理部、發(fā)電部。（十三）實行月工作總結制度，總結主要包括：本月主要完成了哪些工作，存在問題，改進措施、建議，下月打算等。每月5日前報生產(chǎn)技術部、HSE部、設備管理部、發(fā)電部。（十四）參加每天早上的生產(chǎn)調度會、每月的安全例會、檢修會、安全大檢查及其他需要參加的會議（活動），做好每周一次的安全日活動等例行工作。（十五）精心運行或維護、檢修，節(jié)約使用材料，不浪費，不挪作他用，做好材料消耗記錄。次月前五個工作日內以表格形式，將上月消耗備品配件的規(guī)格、數(shù)量、使用地點，報送設備管理部審核。（十六）做好材料和備品備件的計劃、領用，及時修好替換下來的輪換備品和其他零部件。（十七）編制外委項目施工技術方案（措施），做好內部安全技術交底工作。（十八）承包單位不得擅自改變國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司建構筑物、設備、系統(tǒng)功能和結構，若需改變，必須履行報批手續(xù)。（十九）外委項目施工需占用道路的，必須履行報批手續(xù)。（二十）外委項目施工需用水、用電的，由承包單位向國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司報送水、電引接方案，經(jīng)批準后方可使用。（二十一）負責不安全情況的分析、記錄和上報。第五章管理程序第二十二條承包單位進場前的準備（一）項目提出部門檢查外委項目所需設備、材料是否備齊，若未備齊，應提請物資部盡快購回。（二）項目提出部門檢查現(xiàn)場是否具備承包單位進場條件，若不具備，應盡快落實。（三）承包單位應到現(xiàn)場察看項目實施條件，并按合同要求做好進場準備工作。第二十三條承包單位的進場管理（一）外委項目委托單、合同（協(xié)議）簽訂后，承包單位應按委托單、合同（協(xié)議）的內容組織實施，項目提出部門實施監(jiān)督與管理，相關部門配合。（二）承包單位進場施工的必備條件1、項目部已正式成立并有書面文件，項目經(jīng)理、技術負責人、安全負責人、主要技術人員符合合同規(guī)定。2、項目部安全保證體系和質量保證體系健全，能有效運作。3、工程所需設計圖紙和（或）技術方案已備齊，并已經(jīng)生產(chǎn)技術部認可。4、施工組織設計或組織措施已編制完成，并已經(jīng)生產(chǎn)技術部認可。5、工程所需機具、儀器已準備妥當，性能較好，檢驗合格、有效。6、已與HSE部簽定了安全管理及文明生產(chǎn)協(xié)議。7、項目經(jīng)理、技術負責人、安全負責人資質及特種作業(yè)人員的上崗證齊全、有效。8、項目部人員（含臨時用工）經(jīng)安全規(guī)程培訓并考試合格。9、項目部人員（含臨時用工）已辦理出入廠區(qū)通行證。10、項目部車輛已辦理通行證。11、由承包單位填寫《外委單位進場許可會簽單》，并附齊以下附件：a）項目部成立文件，項目經(jīng)理任命書。b）安全保證體系和質量保證體系文件。c）安全管理及文明生產(chǎn)協(xié)議。d）項目經(jīng)理、技術負責人、專職安全負責人資質及特種作業(yè)人員的上崗證。e）項目部人員安全規(guī)程考試成績。（三）《外委單位進場許可會簽單》經(jīng)生產(chǎn)技術部、HSE部、經(jīng)營計劃部、設備管理部、發(fā)電部、綜合管理部簽署意見，并報公司總經(jīng)理（或授權副總經(jīng)理）批準后進場施工。（四）外委項目提出部門應指定專人負責某個承包單位的管理，待上述手續(xù)完備后，帶領承包單位進場。第二十四條承包單位進場后的管理（一）承包單位進場后，由生產(chǎn)技術部組織相關部門布置安全、技術、消防、保衛(wèi)等相關事宜。特殊項目、重大項目生產(chǎn)技術部應組織召開首次工作會議。1、參會單位及人員：生產(chǎn)技術部、HSE部、經(jīng)營計劃部、設備管理部、發(fā)電部、綜合管理部（副）主任及相關專責，承包單位公司領導、項目部經(jīng)理、技術負責人、安全負責人及項目部其他管理人員，設計單位代表，監(jiān)理部總監(jiān)、監(jiān)理工程師。2、會議主持：會議由生產(chǎn)技術部（副）主任主持，邀請公司分管（基建）生產(chǎn)的副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師參會。3、會議內容：a）由會議主持介紹外委項目基本情況。b）由承包單位領導或項目部經(jīng)理匯報項目實施準備工作情況。c）由設計單位代表進行設計交底。d）由監(jiān)理部總監(jiān)匯報監(jiān)理工作計劃。e）由公司生產(chǎn)技術部、HSE部、經(jīng)營計劃部、設備管理部、發(fā)電部、綜合管理部提出外委項目實施安全、技術、消防、保衛(wèi)等相關要求。f）公司領導講話，提出相關要求。g）會議主持確定下次工作會議（或定期例會）召開時間、地點及參會人員。4、會后形成會議紀要并下發(fā)各單位執(zhí)行。（二）承包單位須嚴格執(zhí)行公司各項生產(chǎn)管理標準、規(guī)程及制度，所承擔的外委項目須達到國家相關規(guī)程規(guī)范及工程施工合同文件的要求。（三）生產(chǎn)技術部須隨時深入現(xiàn)場檢查外委項目施工質量及進展情況，發(fā)現(xiàn)問題，立即通知承包單位整改并形成閉環(huán)控制。（四）HSE部須隨時深入現(xiàn)場檢查安全措施（含隔離措施）及文明生產(chǎn)措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，立即通知承包單位整改并形成閉環(huán)控制。（五）發(fā)電部、設備管理部或輔機運維部須認真履行外委項目日常管理職責，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理并及時反映，確保外委項目處于受控狀態(tài)。（六）經(jīng)營計劃部須隨時深入現(xiàn)場檢查承包單位合同執(zhí)行和費用調整情況。（七）綜合管理部須隨時深入現(xiàn)場檢查承包單位的消防、保衛(wèi)管理情況。（八）承包單位有關工程施工的問題一律采用工作聯(lián)系單或其他規(guī)定格式報送公司相關部門。（九）承包單位必須建立工作人員和臨時用工檔案，包括姓名、性別、身份證號碼、住址、工種等，報公司生產(chǎn)技術部、HSE部、發(fā)電部、設備管理部備案。（十）承包單位更換項目部領導必須經(jīng)書面報告公司生產(chǎn)技術部同意并報公司領導批準，更換一般管理和技術人員必須經(jīng)公司生產(chǎn)技術部、HSE部同意。（十一）承包單位新進場人員（含離崗超過三個月的人員）必須重新進行安全、技術規(guī)程考試，并履行資質審查手續(xù)。第二十五條外委項目竣工驗收（一）外委項目有監(jiān)理單位的，外委項目完工后，承包單位填報《外委項目竣工驗收申請表》，送到監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位按基建工程驗收程序進行竣工驗收。無監(jiān)理單位的，由生產(chǎn)技術部組織，召集經(jīng)營計劃部、HSE部、設備管理部、發(fā)電部和其他相關部門進行竣工驗收。50萬元以下（含50萬元）項目由生產(chǎn)技術部（副）主任主持驗收工作；50萬以上100萬以下項目由副總工程師或總工程師主持驗收工作；100萬元以上（含100萬元）由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總經(jīng)理主持驗收工作。（二）竣工驗收時，應當按照施工圖及有關施工規(guī)范和竣工驗收規(guī)范按施工程序逐項檢查驗收，并做出相應的評定。（三）檢查竣工圖及竣工驗收資料是否完整、齊全、規(guī)范。（四）竣工驗收合格后，承包單位應當填制《工程竣工報告書》，參加驗收人員應在竣工報告書上簽字。生產(chǎn)技術部、HSE部、設備管理部或輔機運維部、發(fā)電部應當在《工程竣工報告書》上對工程安全、質量作出評價，經(jīng)公司領導批準后才能有效。承包單位憑竣工驗收報告辦理決算事宜。第二十六條承包單位的退場管理（一）外委項目已竣工驗收合格，竣工驗收報告已批準。（二）做到“四無”（無尾工、無缺陷、無臨設、無施工遺留物）。（三）承包單位退場前，須歸還借用的物資、工器具、資料等。第六章持續(xù)改進第二十七條本標準由生產(chǎn)技術部負責組織檢查。相關部門根據(jù)實際情況可提出升版意見，經(jīng)評審后進行升版。制度檢查評價表于每年11月20日前交審計內控部匯總、留存。第七章引用、參考標準及相關文件1、《中華人民共和國勞動合同法》2、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》3、《電力安全事故應急處置和調查處理條例》（國務院令第599號）；

第八章附錄附錄1外委項目管理流程圖附錄2外委項目合同簽訂流程單附錄3外委項目開工手續(xù)辦理流程單附錄4外委項目開工簽證單附錄5外來人員信息一覽表附錄6外來人員一級（公司）入廠安全教育記錄附錄7外來人員二級（部門）安全/技術交底記錄附錄8外來人員三級（班組）安全/技術交底記錄附錄9特種設備、安全防護用具、電動工機具登記表附錄10外委項目重點區(qū)域、危險性區(qū)域人員出入登記表HYPERLINK\l"總"附錄11外委項目安全措施檢查表附錄12外委項目用電申請表附錄13外委項目用水、氣申請表附錄14外委項目工程及服務項目驗收簽證單附錄15外委項目制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄1外委項目管理流程圖附錄2外包項目合同簽訂流程外委項目名稱：項目承包單位：現(xiàn)場負責人：聯(lián)系電話：項目發(fā)包單位施工管理部門：項目負責人：聯(lián)系電話：流程一：負責人簽字□持中標通知，到生產(chǎn)技術管理部門簽訂技術協(xié)議□領取承包單位服務指南、管理手冊等相關資料流程二：□持技術協(xié)議，提供承包單位相關資質文件，到安監(jiān)部門審查備案□提供施工人員信息一覽表、特種設備、安全防護用具、電動工機具登記表，到安監(jiān)部門審查備案□提交施工“三措”到施工管理部門審核□提交施工“三措”到生產(chǎn)技術管理部門審批備案□提交施工“三措”到安全監(jiān)督部門審批備案□到安全監(jiān)督部門簽訂安全文明生產(chǎn)管理協(xié)議流程三：□持技術協(xié)議、安全協(xié)議，到商務部門簽訂項目合同附錄3外委項目開工手續(xù)辦理流程單外委項目名稱：項目承包單位：現(xiàn)場負責人：聯(lián)系電話：項目發(fā)包單位施工管理部門：項目負責人：聯(lián)系電話：流程一：□持項目合同，到財務部門交安全風險抵押金□按照施工人員信息一覽表提供體檢證明，體檢合格人員接受入廠一級安全教育，并考試合格?！醢踩O(jiān)督部門出具施工人員考試成績單□根據(jù)施工人員情況一覽表及安全教育考試成績單，到保衛(wèi)部門辦理入廠臨時通行證□與保衛(wèi)部門簽訂治安管理承包協(xié)議流程二：□生產(chǎn)技術管理部門對施工現(xiàn)場主要負責人進行一級技術交底并備案。□施工管理部門項目負責人對施工組長及以上人員進行二級安全教育、技術交底并備案。□施工單位組織對全體施工人員進行三級安全教育、技術交底，提供安全教育記錄給施工管理部門備案?！跻罁?jù)開工手續(xù)辦理流程單，項目主管部門簽署開工申請單附錄4外委項目項目開工簽證單編號:項目名稱合同編號申請開工時間批準開工時間開工準備描述審核意見項目負責人意見外委合同：安全技術協(xié)議：技術資料準備：安全技術交底：施工進度計劃：定置定位、安全文明管理：其他：簽名：年月日項目歸屬專業(yè)主管意見簽名：年月日項目歸屬部門領導意見簽名：年月日安全環(huán)保部負責人意見簽名：年月日附錄5外來人員信息一覽表合同項目：合同期限：編號：序號姓名出生年月崗位/工種安全教育情況健康情況是否工作負責人身份證復印件（附）特種作業(yè)資格證（附）臨時出入證編號備注登記人：登記時間：附錄6外來人員一級（公司）入廠安全教育記錄項目項目現(xiàn)場負責人培訓地點培訓內容培訓負責人培訓時間參加培訓人員簽到表注：參加培訓人員《安規(guī)》考試應合格，本人考卷和本簽到表合并存檔。

附錄7外來人員二級（部門）安全教育記錄外委項目現(xiàn)場負責人交底地點交底內容交底人交底時間安全/技術交底內容交底內容（可另附附件）：參加安全/技術交底人員簽名注：安全/技術交底內容可增加附頁，參加交底人員必須親自簽名，禁止代簽。

附錄8外來人員三級（班組）安全教育記錄外委項目工作負責人交底地點交底內容交底人交底時間安全/技術交底內容參加安全/技術交底人員簽名注：安全/技術交底內容可增加附頁，參加交底人員必須親自簽名，禁止代簽。附錄9外委項目特種設備、安全防護用具、電動工機具登記表項目名稱：合同期限：編號：序號特種設備及工機具名稱制造商/型號安全檢驗時間安全檢驗單位安全檢驗有效期發(fā)包單位安全監(jiān)督人員檢查確認簽字登記人：登記時間：附錄10外委項目重點區(qū)域、危險性區(qū)域人員出入登記表項目名稱：合同期限：