員工崗位管理制度

—員工崗位管理制度在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，好的制度可使各項工作按方案按要求到達估計目標。什么樣的制度才是有效的呢？下面是由給大家?guī)淼膯T工崗位管理制度5篇，讓我們一起來看看！員工崗位管理制度篇11、熱愛公司、熱愛部門、熱愛本職工作，自覺遵守和維護公司各項規(guī)章制度。2、恪守職業(yè)道德、注意專業(yè)素養(yǎng)的提高、誠信待人、誠信做事，杜絕利用工作之便通過刁難或維護業(yè)務單位來謀取非法所得，借以賜予業(yè)務單位謀取額外利潤。3、嫻熟把握并嚴格執(zhí)行山東省建設工程相關法律法規(guī)、計價規(guī)章及國家清單內(nèi)容，認真落實執(zhí)行公司相關制度。4、保守公司相關機密，不得任意將本公司相關造價單價通知與其他部門人員或外界人員。對外輸出數(shù)據(jù)嚴謹、統(tǒng)一。主動做好沈陽騰越公司后勤職能部門的溝通協(xié)調工作，充足發(fā)揮合約造價部的工作職能所在。5、具有劇烈本錢意識，能主動削減公司支出，防止不必要的經(jīng)濟損失。6、履行份內(nèi)職責，有劇烈的服務意識和標準的服務行為，主動協(xié)作公司其他部門開展工作，完本錢崗位工作任務的同時能分擔其他業(yè)務。7、主動學習專業(yè)學問，提高自我素養(yǎng)。按時搜集信息，資料分類整理，單價分類統(tǒng)計，自己所負責的工作清楚可見，便利工作中隨時查閱。8、生活中團結友愛，工作上相互幫忙、資源共享、爭取效率最大化。9、每月按時完成相關專業(yè)工程結算工作，不推諉不延時，切實牢靠地保證公司制度的推動，按時將相關班組及專業(yè)分包單位結算款落到實處。10、每月15日-22日為各種進度款審核時間，要對現(xiàn)場進度、合同、計量方式進行核實，做到精確無誤，工程量要經(jīng)得住推敲。11、算量工作自接到工作后，別墅、多層15天，高層25天，車庫20天完成（完成標志為出含量分析表、預算書）；勞務合同簽訂自接到單價審批單后2天內(nèi)完成，專業(yè)分包合同，自定價后3天內(nèi)完成（完成標志為雙方簽字蓋章完）；單價審批自接到工程部申請后3天內(nèi)完成，完成標志領導簽字完畢12、土建、安裝造價人員每月不得少于4次去現(xiàn)場了解施工進度及可能觸及公司造價的一切事宜。部門負責人每月會對各位片區(qū)負責人進行考核，此考核計入年底獎金。13、嚴格遵守公司日常考勤制度，按時開展工作，無故遲到、早退、曠工按公司人力制度執(zhí)行。事前需請假，并填寫假期申請表。請假不提前申請者扣當日工資，半年連續(xù)三次無故曠班，按自動離職處理。14、嚴格遵守公司日常工作制度，保持良好的工作氣氛及工作環(huán)境。堅定杜絕在辦公時間、辦公室做私活；嚴禁上班時間長時間打私人電話（月累計超過三次，扣本員工當月個人電話福利）；上班期間不許登錄與工作無關的網(wǎng)頁、QQ、MSN、網(wǎng)絡購物及收取與工作無關的快遞郵件、玩游戲或者其他網(wǎng)絡溝通方式，發(fā)現(xiàn)一次扣罰50元，在當月工資里面扣除，月連續(xù)三次由公司人力資源部進行降薪10-20%，情節(jié)嚴峻者將進行辭退處理。15、認真并按時完成部門負責人交予的任務，禁止消極怠工，若發(fā)現(xiàn)一次警告、二次罰款XXX元，三次以上交公司人力資源部進行降薪、調職或者辭退。工作開展過程中要按要求定期匯報完成情況。16、工作看法嚴謹、負責、細致，做到數(shù)字零誤、字眼清楚無歧義。造價部的工作禁止顯現(xiàn)：差不多、大約、根本上、應當是、或許是等模棱兩可的文字。文字語言要緊密。禁止與業(yè)務部門、業(yè)務單位有過多的接觸。員工崗位管理制度篇2第一章總則第一條為強化出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章差旅交通工具的管理第二條交通工具的選擇標準：（1）白天（6：00—19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19：00—6：00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特別情況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必需在報銷時注明原因，該部分交通費伴同機票一起報銷。（4）出差人員在出差地依據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特別情況可以考慮乘坐出租車。第三章出差人員的相關規(guī)定第三條短期出差人員的規(guī)定（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特別情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。（3）出差期間有對外款待餐報銷時，參與款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。第四條長期出差人員的規(guī)定（1）由公司布置派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖＃?）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購置床上用品和生活用品，公司一次性賜予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關費用則由個人擔當。（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。（5）出差期間有對外款待餐報銷時，參與款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特別情況可考慮乘坐出租車。第四章出差借款與報銷第五條借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；（3）借款要按時清還，公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正值理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。第六條報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。按財務標準粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。第五章差旅管理第六章附則第七條出差報道（1）原則上出差動身時間在中午12點從前的可以不來公司報到；出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到，特別原因不來公司的必需有總經(jīng)理批準。（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點從前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。第八條本市出差（1）原則上要求運用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；（2）如因特別原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意前方可；第九條市外出差：（1）差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲辦。（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。第十條出差紀律（1）遵紀守法；（2）遵守公司制度；（3）留意安全，不從事危險活動；（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款；（8）嚴禁挪用公司貨款。員工崗位管理制度篇3第一章總則第一條為標準出差管理流程、強化出差預算的管理，特制定本制度。第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依以下程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并按照程序核實。第四條出差的審核確定權限如下：1、當日出差出差當日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準。2、遠途國內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。3、國外出差一律由總經(jīng)理核準。第五條交通工具的選擇標準（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2）副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。（3）其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥；特別情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用掌握制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年方案、月方案，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。第七條借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約；大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。（3）借款要按時清還，公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正值理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月根本工資。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。按財務標準粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。員工崗位管理制度篇4一、體檢時間1、每兩年（逢雙年）布置一次體檢，每年一次婦科體檢（逢雙年與二年一次體檢一并進行）。2、每年體檢時間布置在X——X月份，詳細時間由公司工會與承檢醫(yī)院落實后書面通知到工會。二、體檢對象全公司正式員工（包含退休員工）三、體檢工程1、普檢：血糖、血脂、肝功、乙肝兩對半、甲肝抗體、胸透、心電圖、b超（肝膽、雙腎、輸尿管、膀胱）前列腺（35歲以上男性）。2、婦科體檢：b超（子宮）乳腺彩超、常規(guī)婦檢、白帶10項、防癌涂片。3、特別檢查：依據(jù)詳細情況，進行專項檢查。四、體檢布置組織由公司工會布置組織，醫(yī)務室參與。五、體檢經(jīng)費體檢費用由公司解決，復查費用由本人負責，本人放棄體檢時機的，公司不予任何補助。六、體檢報告1、體檢報告包括體檢表原件，體檢綜合看法及建議。受檢者可依據(jù)體檢綜合看法進行健康詢問及疾病診療。2、公司工會、醫(yī)療室收到體檢報告后，由公司醫(yī)療室根擾體檢情況進行登陸、分類，建立職工健康檔案，制訂公司職工健康檔案管理與運用制度。3、對體檢內(nèi)容過行登陸、分類后通知本人。在體檢登錄、通知本人過程中，承檢醫(yī)院與公司工會、醫(yī)療室應尊重并愛護職工個人隱私，防止引起不必要的糾紛。4、體檢報告屬公司全部，由公司醫(yī)療室備案保存，需要體檢檔案就診或詢問的，須向公司醫(yī)療室辦理借還手續(xù)或復櫻七、有關要求1、公司職工體檢必需在規(guī)定的時限內(nèi)完成，限人數(shù)（b超）檢查的工程，應聽從公司的統(tǒng)一布置，因生并住院、出差、產(chǎn)假等特別情況的職工可恰當延期進行（體檢結束之日起，20天內(nèi)休檢完畢）。2、職工進行檢查時應利用業(yè)余時間，職工進行檢查時應向部門負責人請假，不得影響工作。3、本制度由公司工會負責解釋。員工崗位管理制度篇5一、目的為了進一步標準員工外出流程及報銷，強化差旅費及有關費用的掌握和管理，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工。三、外出定義1、員工外出分為外勤和出差二種。2、因公出差，于本市或本地區(qū)范圍內(nèi)，當天來回的，視為外勤。3、因公出差，不能當天來回，且發(fā)生住宿的，視為出差。四、審批程序、權限和流程1、員工因工作需要出差時，填寫《出差申請單》。并交由廠長審批，總工批準。2、研發(fā)部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經(jīng)理批準。3、工程組人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，報請總經(jīng)理批準。4、公司總部人員因工作需要出差時，須填寫《出差申請單》，由人事部審批，報總經(jīng)理批準。5、員工出差國外一律由總經(jīng)理批準。6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完好后，掃描電郵至相關人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。7、出納收到《出差申請單》，依據(jù)出差日期及出差人員級別購置火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內(nèi)車票缺乏或無票情況下，需要更換出差日期，應在第一時間通知到相關部門負責人。8、員工外出時，必需嚴格根據(jù)上述流程操作。因特別情況未能履行出差審批手續(xù)的，可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則，視為曠工。五、外出人員管理原則1、出差人員必需采納高效、經(jīng)濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行，反對鋪張行為，提倡節(jié)約。2、外出人員公干時，應隨時保持熱忱、禮貌、友好，自覺維護公司形象。六、差旅費構成1、長途交通費：飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產(chǎn)生的費用。2、市內(nèi)交通費：公交、地鐵、出租車產(chǎn)生的費用。3、住宿費：異地出差因過夜住宿產(chǎn)生的費用。4、餐費補貼：按地區(qū)標準和職務，限額計發(fā)補貼。5、通訊費用：因工作需要電話溝通產(chǎn)生的費用。6、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。七、詳細規(guī)定如下：1、外勤人員外出時，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷：公司這邊只報車費，工廠除了報車費，另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單，出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主，火車行駛6小時以內(nèi)，乘坐硬座；6小時以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特別情況下，出差人員選擇飛機出行，必需由總經(jīng)理批準前方可執(zhí)行。出納也可綜合市場票價，擇優(yōu)選擇交通工具。3、一般員工一線城市餐費補貼50元/天，二三線城市餐費補貼40元/天；主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天，二三線城市餐費補貼60元/天。4、部門負責人可依據(jù)出差詳細情況（如工作量、工作環(huán)境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標準為15—20元/天。5、因工作需要產(chǎn)生的通訊費，出差負責人每月可享受XXX元/月補貼，特別情況，可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間缺乏一個月情況下，也可按此標準執(zhí)行。6、一般員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚，管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。7、因特別情況需要乘坐出租車的人員，須事前征得部門負責人同意前方可執(zhí)行。否則不予報銷。8、因公務出差，不得從事與工作無關的事項。因特別情況，的確需要辦理私事時，應提前向廠長/總工申請，同意前方可辦理。否則按曠工處理。9、出差人員中途轉變路線時，應提前向部門負責人申請，同意前方可執(zhí)行。10、員工出差必需每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作，不能以郵件形式匯報的，應每天記錄當天工作內(nèi)容，并于返回后以郵件形式發(fā)放至相關人員。重要人員出差返回5天內(nèi)應向總工和相關人員提交出差報告。11、出差人員需要借款時，填寫《借款單》，并經(jīng)相關負責人簽字前方可領取。12、管理人員因個人原因需要參與會議、學習、培訓期間，公司提供有薪假，但每月不超過二次，每次不超過一天。公司不擔當任何食宿和交通費用。所產(chǎn)生的一切費用自理。13、員工因病、因事需要在當?shù)卣埣?，可由出差負責人批準，并知會相關人員。顯現(xiàn)無出差負責人或請假超過二天以上者，須報請廠長或總工批準。14、因生?。ㄐ枰≡海┛砂礃藴手Ц冻霾钛a貼，不報住宿費、餐費和市內(nèi)交通費。住院期間出差補貼不超過10天。15、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，連續(xù)執(zhí)行出差任務；若遇到出差單位公休無法辦公，可布置休息。16、超期停留：出差過程中，因生?。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌恍锌沽σ蛩卦斐沙^預定期限停留的，在核清現(xiàn)實基礎上，按實際差旅費報銷。17、出差結束后回公司的交通費用，實報實銷；出差地請事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通費用（火車硬座/硬臥）報銷；出差時遇法定節(jié)假日放假，不直接回公司的，不予報銷。18、員工出差期間因工作需要加班按國家規(guī)定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或布置調休。19、外出時借道探親訪友須經(jīng)部門負責人批準方可，相關費用不予報銷，探親訪友期間公司不予發(fā)放任何補貼。八、出差費用報銷審核1、出差人員按相關標準范圍內(nèi)實報實銷，超支自理。2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數(shù)和限額標精確定，并附有出差時間、出差地點全都的有效住宿憑證發(fā)票，超過限額標準部分，個人自理。住宿一般由出納負責預訂，相關出差人員離開入住酒店后，領取并保管好發(fā)票。待出差返回公司后上交至出納處即可。3、同性人員一起出差的，應以標準間為主，且報銷費用只答應一人報銷。嚴禁重復報銷。4、外勤人員無特別情況，一律不準報銷住宿費用；外勤人員外出范圍包括公司所在地及周邊城市和地區(qū)。因特別情況需要住宿的人員必需經(jīng)總工批準。5、乘坐火車以硬座或硬臥為原則；高鐵以二等票為原則；輪船以三等倉為原則；乘坐飛機以經(jīng)濟倉為原則，總經(jīng)理級以上可乘坐商務倉。6、外出人員返回后應于一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)，并交到