流程編制指引課件

流程編制指引流程編制指引Contents一、流程文件分類二、流程相關(guān)定義三、流程文件編號規(guī)則四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)五、流程文件編寫的步驟指引六、流程優(yōu)化建設(shè)管理流程Contents一、流程文件分類二、流程相關(guān)定義三、流程文件流程管理制度流程模板流程指標(biāo)卡流程輸出文件流程說明書流程地圖流程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)流程圖一、流程文件分類流程管理制度流程模板流程指標(biāo)卡流程輸出文件流程說明書流程地圖二、流程相關(guān)定義它是公司流程管理的綱領(lǐng)性文件，包括公司流程建設(shè)的原則、組織、優(yōu)化設(shè)計管理、績效、評估、審計、培訓(xùn)和持續(xù)優(yōu)化等方面。它是公司流程文件編號規(guī)范、流程地圖技術(shù)規(guī)范、流程定義技術(shù)規(guī)范、流程說明書技術(shù)規(guī)范、流程圖技術(shù)規(guī)范等方面。流程地圖指的是將公司某一個業(yè)務(wù)領(lǐng)域（可以是一級、二級、三級業(yè)務(wù)領(lǐng)域，分級標(biāo)準(zhǔn)按照公司業(yè)務(wù)管理架構(gòu)來確定）的所有流程以帶箭頭的線連接起來，用以表達(dá)該業(yè)務(wù)領(lǐng)域包含的業(yè)務(wù)流程及其相互關(guān)系的圖。流程相關(guān)定義流程管理制度

流程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

流程地圖二、流程相關(guān)定義它是公司流程管理的綱領(lǐng)性文件，包括公司流程建二、流程相關(guān)定義它是描述業(yè)務(wù)流程的目的、范圍、業(yè)務(wù)活動、參與角色以及流程KPI指標(biāo)等信息。它是采用二維視圖格式，描述業(yè)務(wù)流程中各活動和角色的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系，是流程說明書的重要組成部分。用來支持業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵活動。以保證關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動的規(guī)范、準(zhǔn)確和信息完整，是保證關(guān)鍵活動質(zhì)量的控制工具。。流程相關(guān)定義流程說明書

流程圖

流程模板二、流程相關(guān)定義它是描述業(yè)務(wù)流程的目的、范圍、業(yè)務(wù)活動、參與二、流程相關(guān)定義提供流程KPI指標(biāo)的名稱、定義、適用范圍、計算公式、統(tǒng)計維度、數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計周期等信息。對于輸出的描述，需要填寫流程中或流程結(jié)束之后的重要信息輸出。流程的輸入包括原材料、訂單、表格、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、電話、EDI、單據(jù)等內(nèi)容；流程的輸出包括結(jié)論信息、完成的表格、產(chǎn)品、單據(jù)等。流程相關(guān)定義流程指標(biāo)卡

流程輸出文件

二、流程相關(guān)定義提供流程KPI指標(biāo)的名稱、定義、適用范圍、計三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則-SL/MAP+所屬業(yè)務(wù)系統(tǒng)代碼+××（二位數(shù)流水號）；例如：客戶服務(wù)部流程地圖文件編號:SL/MAPFW01-SL/IF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：合同審批流程圖流程編號：SL/IFYWHT001-SL/SF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：體系內(nèi)審流程圖流程編號：SL/SFGLRZ001

流程地圖核心管理流程圖支持性流程圖三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則-SL/MAP+所屬業(yè)務(wù)系統(tǒng)代碼+××三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則-SL/IFS+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）例如：合同審批流程說明書流程編號：SL/IFSYWHT001-：SL/SFS+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：體系內(nèi)審流程說明書流程編號：SL/SFSGLRZ001SL/R-IF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號）；例如：合同商務(wù)審核記錄表編號:SL/R-IFYWHT00104版次:A/0

核心管理流程說明書支持性流程圖說明書核心管理流程記錄三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則-SL/IFS+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則SL/R-SF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號）；例如：用車申請表編號:SL/R-SFGLCL00101版次:A/0除引用公司質(zhì)量管理體系原表單等記錄外的流程記錄編號，按上述f)、g)條款執(zhí)行。版本號：A、B、C…...；修改號：0、1、2……（其中“0”表示首次發(fā)布，“1”表示第1次修改，……）。支持性管理流程記錄說明1說明2三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則SL/R-SF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)用途：用于兩個活動間、活動與活動組框間、活動組框與活動組框間的相互連接。

（1）符號示意：“

”箭頭符號繪制標(biāo)準(zhǔn)：箭頭的首端連接著01號活動（如左下圖所示），而箭頭的尾端則連接著下游活動02，活動01與02之間的關(guān)系是上下游活動，其邏輯關(guān)系是01完成之后才可以進行02的處理。箭頭是可以轉(zhuǎn)折的，無論怎樣轉(zhuǎn)折，都要求箭頭末端從上游活動框的最右端開始連線出來，而箭頭的末端則從下游活動框的最左端流入。符號標(biāo)準(zhǔn)：該符號的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)方式，是由左到右一根可以轉(zhuǎn)折的箭頭。錯誤正確四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)用途：用于兩個活動間、活動四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（2）符號示意：“

”

活動符號圖標(biāo)用途：用于表達(dá)具體的流程活動。繪制標(biāo)準(zhǔn)：該符號的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)方式具有序號以及活動名稱兩個部分，其中上半部分是活動在流程活動中的序號；下半部分是流程活動的具體名稱。符號標(biāo)準(zhǔn)：在繪制流程圖的時，活動圖標(biāo)的填寫如下圖所示，其中：“02”就是該活動在流程

中的序號，“客戶電話回訪”就是活動的名稱。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（2）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（2）符號示意：“

”

活動符號活動序號編制原則：圖1圖2第一個原則：對于活動組框中的一組活動，序號編制沒有先后順序要求，相同活動名稱的活動序號相同（圖1），不同活動名稱的活動序號不能相同（圖2），如右圖所示：第二個原則：序號應(yīng)按照流程圖中活動的先后邏輯關(guān)系來確定，也就是說排在前面的活動序號先于排在后面的流程活動。活動名稱的書寫規(guī)則：活動名稱書寫要求簡練，不超過十個字，優(yōu)先采用動賓詞組搭配的方式，也可以采用兩個重疊的動詞。使用標(biāo)準(zhǔn)：流程圖中的各流程活動圖標(biāo)在使用的時，需要將流程活動與流程活動責(zé)任人一一對應(yīng)，這種對應(yīng)關(guān)系反映在流程圖中，實際上就是要求流程活動與流程活動的責(zé)任人在同一水平位置。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（2）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（3）符號示意：“

”

重要信息符號意義：該符號代表流程中某項活動開始之前必須獲得的某種（些）重要的信息符號標(biāo)準(zhǔn)：除了符號本身，符號框中應(yīng)該以文字的方式表達(dá)出重要信息是什么用途：放置在某個流程活動之前，表示某種（些）信息的收集，通常這些信息并不是某個流程或者某組流程產(chǎn)生的，可能是經(jīng)過一個非常復(fù)雜的過程(也可能是某些人提供)的信息。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（3）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（4）符號示意：“

”

生成記錄符號代表的意義：表示處理某項活動時，將生成某種記錄，在使用流程的過程中進行活動處理時，如果遇到這種符號，則表示從流程說明中可以找到具體的模板，而處理這項活動則必須依據(jù)模板的要求才能夠順利完成這個活動使用標(biāo)準(zhǔn)：該符號的繪制標(biāo)準(zhǔn)如符號示意圖所示，在繪制流程圖的時，需要特別注意這個圖標(biāo)指的是流程中某活動將生成某種記錄，它區(qū)別于流程支持文件圖標(biāo)。表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)：該圖標(biāo)在流程圖中應(yīng)放置在所對應(yīng)的活動的下方或者活動框的下方；如果構(gòu)圖比較困難，可以向右偏移一定距離，原則是讓使用流程圖的人可以清晰地理解該記錄所對應(yīng)的活動或者活動框是哪一個；對于一個記錄，如果在一個流程中反復(fù)出現(xiàn)多次，則在流程圖中，只在第一次使用它的活動下方體現(xiàn)出來。繪制標(biāo)注：除了符號本身，應(yīng)該在符號的下方添加具體的“記錄名稱”，記錄名稱的填寫要求與流程說明中的名稱一致，不得隨意取名稱。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（4）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（5）符號示意：“

”

關(guān)鍵監(jiān)控點符號代表的意義：CMP（英文是“Criticalmeasurementpoint”）指的是需要重點監(jiān)控、測評，從而保證流程目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。使用標(biāo)準(zhǔn)：任何活動如果需要特別的監(jiān)控，則在此活動的上方放置該圖標(biāo)。如果放置了該圖標(biāo)，則在流程活動說明中應(yīng)該特別強調(diào)對活動監(jiān)控的要求。。繪制標(biāo)注：圖標(biāo)的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（5）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（6）符號示意：“

”

問題多發(fā)區(qū)域符號代表的意義：PA（英文是“Problemarea”）指的是從經(jīng)驗來判斷，流程活動執(zhí)行到該處，容易產(chǎn)生問題。使用標(biāo)準(zhǔn)：任何活動的執(zhí)行如果經(jīng)常性地產(chǎn)生一些導(dǎo)致流程不順暢或者難于調(diào)節(jié)的問題，則在此活動的上方放置該圖標(biāo)。繪制標(biāo)注：圖標(biāo)的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（6）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（7）符號示意：“

”

關(guān)鍵成功因素符號代表的意義：CSF（英文是“Criticalsuccessfactor”）指的是保證流程順利執(zhí)行，所必需有效完成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。使用標(biāo)準(zhǔn)：如果任何活動的有效完成與否都會導(dǎo)致整個流程運行的成功與否，則在此類活動上方放置該圖標(biāo)。繪制標(biāo)注：圖標(biāo)的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（7）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（8）符號示意：“

”

活動組框符號代表的意義：表示流程中兩個或者兩個以上的活動，在時間上來看，是并行處理。活動框中的活動也可能存在著相互的聯(lián)系，也可能不存在相互聯(lián)系。繪制標(biāo)準(zhǔn)：活動框內(nèi)的活動的繪制要求與普通的活動要求無差別；如果活動組框中的活動名稱一致，則活動編號一致；如果活動名稱不一致，則編號也要求不相同；活動框本身是一個矩形框，其線條為虛線；活動框必須將組活動全部包含在其中，不允許出現(xiàn)活動部分在活動組框外的現(xiàn)象。使用標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)某些活動在處理時間要求上是并行的關(guān)系，則用活動框的方式進行表達(dá)?；?/p>

動組框的使用應(yīng)基于對業(yè)務(wù)流程初步梳理的基礎(chǔ)之上的，只有那些可以并行處理的活動才可以使用活動組框，活動組框中的各項活動完成時間可能不一致，但它們必需都處理完了之后才可以進行該活動框下游的活動（組。。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（8）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（9）符號示意：“

”IT系統(tǒng)符號代表的意義：表示流程中某一個活動的執(zhí)行將使用某一個操作系統(tǒng)。使用原則：當(dāng)某些活動在處理過程中需要依賴于某些IT系統(tǒng)的幫助才能夠完成，或者公司管理規(guī)定在處理此類活動時必須使用操作系統(tǒng)的情況下，將使用該符號象。繪制標(biāo)準(zhǔn)：從活動下端引出一條帶箭頭的虛線，指向所使用的IT系統(tǒng)，如下圖：四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（9）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（9）符號示意：“

”IT系統(tǒng)符號系統(tǒng)符號的書寫規(guī)則：如果某活動使用了某個系統(tǒng)，則在該活動下方所指示的系統(tǒng)符號下方，注明該系統(tǒng)的名稱，名稱不得隨意更該，必須是公司現(xiàn)有的系統(tǒng)。。系統(tǒng)符號在流程圖中位置標(biāo)準(zhǔn)：系統(tǒng)符號在流程圖中的位置有三種，如下：第一種情況，信息系統(tǒng)在橫線的上方，表示在完成相應(yīng)的活動的時，人對該系統(tǒng)的使用僅是錄入數(shù)據(jù)的工作。第二種情況，信息系統(tǒng)在橫線中間，如圖中第二個信息系統(tǒng)的圖標(biāo)，這表明處理該活的時，需要產(chǎn)生人機的互動。第三種情況，信息系統(tǒng)在橫線下方，如圖中第三個信息系統(tǒng)的圖標(biāo)，這表明處理該活的時，人只是需要簡單觸發(fā)信息系統(tǒng)的某項任務(wù)執(zhí)行開關(guān)，而所有的信息處理工作都是計算機自動完成的。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（9）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（10）符號示意：“

”

分頁轉(zhuǎn)接符號代表的意義：表示流程整體在某活動處人為地將其斷開，分割成不同的部分。表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)：因構(gòu)圖的需要，將流程進行斷點，如果人為的將流程斷開，則需指示清楚斷點處的活動的下游活動是什么，所以該圖標(biāo)的使用一定是兩個為一組的，不可能單獨出現(xiàn)使用標(biāo)準(zhǔn)：繪制流程圖的時，如果使用分頁轉(zhuǎn)接符號，則需要將該組符號與上下游活動用箭頭的方式連接起來（至于符號本身應(yīng)放置在哪個位置，只要易于尋找就可以了）。繪制標(biāo)準(zhǔn)：分頁轉(zhuǎn)接符號中間使用大寫字母，兩個為一組的出現(xiàn)，比如圖標(biāo)符號示意中的A，就是分頁轉(zhuǎn)接符的名稱；一個流程如果很長，則通常會使用多個分頁轉(zhuǎn)接符號。。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（10）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（11）符號示意：“

”

“和”選擇符號代表的意義：當(dāng)某一個活動完成之后，可以產(chǎn)生兩個或兩個以上的結(jié)果輸出，并且這些結(jié)果不是相互的選擇關(guān)系則用兩條箭頭表示這種“和”的關(guān)系。。繪制標(biāo)準(zhǔn)：繪制過程中，與單個箭頭的繪制要求一致，兩個箭頭不能從同一點引出。如上圖中所示，上下兩個分別指向01、02活動的箭頭都是從00號活動引出的，它們的末端在00號活動的位置是上下分開的（不重合）。使用標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)流程的某項活動完成之后以及在完成的過程中，如果產(chǎn)生了兩個或者兩個以上的結(jié)果，并且這些結(jié)果都用來觸發(fā)其它活動或者流程，并且被觸發(fā)的活動之間不是“是與否”的選擇關(guān)系，而是并列關(guān)系，則采用“和”選擇符號。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（11）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（12）符號示意：“

”

“或”選擇符號代表的意義：當(dāng)某一個活動完成之后，可以產(chǎn)生兩個或兩個以上的輸出，并且這些結(jié)果是相互排斥的（即：如果說選擇了“A”，則不能選擇“B”，同樣選擇“B”，就不能選擇了“A”），這種情況下，用兩條箭頭表示這種“和”的關(guān)系箭頭間增加“

”符號。繪制標(biāo)準(zhǔn)：繪制標(biāo)準(zhǔn)：繪制方法的基本要求與“和”選擇符號的表達(dá)方式一樣，不同的地方也是特別需要注意的是：第一、“

”符號必須繪制在箭頭的兩兩之間，如果有00號活動有3個結(jié)果產(chǎn)生，則必須再增加一個“

”符號。第二、“

”符號不允許與箭頭相交。第三、箭頭上需要標(biāo)注清楚結(jié)果是哪一種，如圖所示，結(jié)果分“A”“B”兩個情況，圖中的A、B被分別標(biāo)注在了箭頭線上。使用標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)流程的某項活動完成之后以及在完成的過程中，如果產(chǎn)生了兩個或者兩個以上的結(jié)果，并且這些結(jié)果都可能用來觸發(fā)其它某個活動或者某個流程，并且被觸發(fā)的活動之間是相互排斥的唯一選擇的關(guān)系，則采用“或”選擇符號。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（12）符號示意：“五、流程文件編寫步驟指引掌握上述流程必備知識1根據(jù)該流程涉及內(nèi)容，到相關(guān)執(zhí)行崗位進行調(diào)查、了解流程現(xiàn)行的運行狀況。2聽取流程覆蓋崗位對該流程運行的意見，收集流程運行中出現(xiàn)的問題點和對流程優(yōu)化期望的效果。3用標(biāo)準(zhǔn)格式編制流程圖，明確活動的執(zhí)行角色及職責(zé)，編制流程說明書、記錄模板、流程建模。4五、流程文件編寫步驟指引掌握上述流程必備知識1根據(jù)該流程涉及五、流程文件編寫步驟指引在流程說明書中，將流程圖每一活動步驟的具體操作詳細(xì)描述于說明書內(nèi)，并定義新業(yè)務(wù)流程的KPI。包括KPI的名稱、計算公式、數(shù)據(jù)來源、考核周期等信息。5組織相關(guān)部門進行流程評審。對流程的KPI、流程的可操作性、充分性、適宜性作全面評審。6根據(jù)評審結(jié)果，對修訂后的流程進行審核確認(rèn)。7組織與流程運作相關(guān)的崗位進行培訓(xùn)講解。8五、流程文件編寫步驟指引在流程說明書中，將流程圖每一活動步驟五、流程文件編寫步驟指引經(jīng)評審、確認(rèn)后，組織流程的試運行。9總結(jié)試運行中的問題，修訂業(yè)務(wù)流程，必要時進行再評審。試行沒問題后，啟動文件審批流程。10新流程經(jīng)試行并修訂，運作模式成熟后，審核流程文件使其固化。11確認(rèn)流程運行成熟，批準(zhǔn)文件發(fā)布12五、流程文件編寫步驟指引經(jīng)評審、確認(rèn)后，組織流程的試運行。9ThankYou!ThankYou!流程編制指引流程編制指引Contents一、流程文件分類二、流程相關(guān)定義三、流程文件編號規(guī)則四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)五、流程文件編寫的步驟指引六、流程優(yōu)化建設(shè)管理流程Contents一、流程文件分類二、流程相關(guān)定義三、流程文件流程管理制度流程模板流程指標(biāo)卡流程輸出文件流程說明書流程地圖流程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)流程圖一、流程文件分類流程管理制度流程模板流程指標(biāo)卡流程輸出文件流程說明書流程地圖二、流程相關(guān)定義它是公司流程管理的綱領(lǐng)性文件，包括公司流程建設(shè)的原則、組織、優(yōu)化設(shè)計管理、績效、評估、審計、培訓(xùn)和持續(xù)優(yōu)化等方面。它是公司流程文件編號規(guī)范、流程地圖技術(shù)規(guī)范、流程定義技術(shù)規(guī)范、流程說明書技術(shù)規(guī)范、流程圖技術(shù)規(guī)范等方面。流程地圖指的是將公司某一個業(yè)務(wù)領(lǐng)域（可以是一級、二級、三級業(yè)務(wù)領(lǐng)域，分級標(biāo)準(zhǔn)按照公司業(yè)務(wù)管理架構(gòu)來確定）的所有流程以帶箭頭的線連接起來，用以表達(dá)該業(yè)務(wù)領(lǐng)域包含的業(yè)務(wù)流程及其相互關(guān)系的圖。流程相關(guān)定義流程管理制度

流程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

流程地圖二、流程相關(guān)定義它是公司流程管理的綱領(lǐng)性文件，包括公司流程建二、流程相關(guān)定義它是描述業(yè)務(wù)流程的目的、范圍、業(yè)務(wù)活動、參與角色以及流程KPI指標(biāo)等信息。它是采用二維視圖格式，描述業(yè)務(wù)流程中各活動和角色的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系，是流程說明書的重要組成部分。用來支持業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵活動。以保證關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動的規(guī)范、準(zhǔn)確和信息完整，是保證關(guān)鍵活動質(zhì)量的控制工具。。流程相關(guān)定義流程說明書

流程圖

流程模板二、流程相關(guān)定義它是描述業(yè)務(wù)流程的目的、范圍、業(yè)務(wù)活動、參與二、流程相關(guān)定義提供流程KPI指標(biāo)的名稱、定義、適用范圍、計算公式、統(tǒng)計維度、數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計周期等信息。對于輸出的描述，需要填寫流程中或流程結(jié)束之后的重要信息輸出。流程的輸入包括原材料、訂單、表格、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、電話、EDI、單據(jù)等內(nèi)容；流程的輸出包括結(jié)論信息、完成的表格、產(chǎn)品、單據(jù)等。流程相關(guān)定義流程指標(biāo)卡

流程輸出文件

二、流程相關(guān)定義提供流程KPI指標(biāo)的名稱、定義、適用范圍、計三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則-SL/MAP+所屬業(yè)務(wù)系統(tǒng)代碼+××（二位數(shù)流水號）；例如：客戶服務(wù)部流程地圖文件編號:SL/MAPFW01-SL/IF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：合同審批流程圖流程編號：SL/IFYWHT001-SL/SF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：體系內(nèi)審流程圖流程編號：SL/SFGLRZ001

流程地圖核心管理流程圖支持性流程圖三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則-SL/MAP+所屬業(yè)務(wù)系統(tǒng)代碼+××三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則-SL/IFS+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）例如：合同審批流程說明書流程編號：SL/IFSYWHT001-：SL/SFS+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：體系內(nèi)審流程說明書流程編號：SL/SFSGLRZ001SL/R-IF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號）；例如：合同商務(wù)審核記錄表編號:SL/R-IFYWHT00104版次:A/0

核心管理流程說明書支持性流程圖說明書核心管理流程記錄三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則-SL/IFS+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則SL/R-SF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號）；例如：用車申請表編號:SL/R-SFGLCL00101版次:A/0除引用公司質(zhì)量管理體系原表單等記錄外的流程記錄編號，按上述f)、g)條款執(zhí)行。版本號：A、B、C…...；修改號：0、1、2……（其中“0”表示首次發(fā)布，“1”表示第1次修改，……）。支持性管理流程記錄說明1說明2三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則SL/R-SF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)用途：用于兩個活動間、活動與活動組框間、活動組框與活動組框間的相互連接。

（1）符號示意：“

”箭頭符號繪制標(biāo)準(zhǔn)：箭頭的首端連接著01號活動（如左下圖所示），而箭頭的尾端則連接著下游活動02，活動01與02之間的關(guān)系是上下游活動，其邏輯關(guān)系是01完成之后才可以進行02的處理。箭頭是可以轉(zhuǎn)折的，無論怎樣轉(zhuǎn)折，都要求箭頭末端從上游活動框的最右端開始連線出來，而箭頭的末端則從下游活動框的最左端流入。符號標(biāo)準(zhǔn)：該符號的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)方式，是由左到右一根可以轉(zhuǎn)折的箭頭。錯誤正確四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)用途：用于兩個活動間、活動四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（2）符號示意：“

”

活動符號圖標(biāo)用途：用于表達(dá)具體的流程活動。繪制標(biāo)準(zhǔn)：該符號的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)方式具有序號以及活動名稱兩個部分，其中上半部分是活動在流程活動中的序號；下半部分是流程活動的具體名稱。符號標(biāo)準(zhǔn)：在繪制流程圖的時，活動圖標(biāo)的填寫如下圖所示，其中：“02”就是該活動在流程

中的序號，“客戶電話回訪”就是活動的名稱。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（2）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（2）符號示意：“

”

活動符號活動序號編制原則：圖1圖2第一個原則：對于活動組框中的一組活動，序號編制沒有先后順序要求，相同活動名稱的活動序號相同（圖1），不同活動名稱的活動序號不能相同（圖2），如右圖所示：第二個原則：序號應(yīng)按照流程圖中活動的先后邏輯關(guān)系來確定，也就是說排在前面的活動序號先于排在后面的流程活動?；顒用Q的書寫規(guī)則：活動名稱書寫要求簡練，不超過十個字，優(yōu)先采用動賓詞組搭配的方式，也可以采用兩個重疊的動詞。使用標(biāo)準(zhǔn)：流程圖中的各流程活動圖標(biāo)在使用的時，需要將流程活動與流程活動責(zé)任人一一對應(yīng)，這種對應(yīng)關(guān)系反映在流程圖中，實際上就是要求流程活動與流程活動的責(zé)任人在同一水平位置。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（2）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（3）符號示意：“

”

重要信息符號意義：該符號代表流程中某項活動開始之前必須獲得的某種（些）重要的信息符號標(biāo)準(zhǔn)：除了符號本身，符號框中應(yīng)該以文字的方式表達(dá)出重要信息是什么用途：放置在某個流程活動之前，表示某種（些）信息的收集，通常這些信息并不是某個流程或者某組流程產(chǎn)生的，可能是經(jīng)過一個非常復(fù)雜的過程(也可能是某些人提供)的信息。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（3）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（4）符號示意：“

”

生成記錄符號代表的意義：表示處理某項活動時，將生成某種記錄，在使用流程的過程中進行活動處理時，如果遇到這種符號，則表示從流程說明中可以找到具體的模板，而處理這項活動則必須依據(jù)模板的要求才能夠順利完成這個活動使用標(biāo)準(zhǔn)：該符號的繪制標(biāo)準(zhǔn)如符號示意圖所示，在繪制流程圖的時，需要特別注意這個圖標(biāo)指的是流程中某活動將生成某種記錄，它區(qū)別于流程支持文件圖標(biāo)。表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)：該圖標(biāo)在流程圖中應(yīng)放置在所對應(yīng)的活動的下方或者活動框的下方；如果構(gòu)圖比較困難，可以向右偏移一定距離，原則是讓使用流程圖的人可以清晰地理解該記錄所對應(yīng)的活動或者活動框是哪一個；對于一個記錄，如果在一個流程中反復(fù)出現(xiàn)多次，則在流程圖中，只在第一次使用它的活動下方體現(xiàn)出來。繪制標(biāo)注：除了符號本身，應(yīng)該在符號的下方添加具體的“記錄名稱”，記錄名稱的填寫要求與流程說明中的名稱一致，不得隨意取名稱。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（4）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（5）符號示意：“

”

關(guān)鍵監(jiān)控點符號代表的意義：CMP（英文是“Criticalmeasurementpoint”）指的是需要重點監(jiān)控、測評，從而保證流程目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。使用標(biāo)準(zhǔn)：任何活動如果需要特別的監(jiān)控，則在此活動的上方放置該圖標(biāo)。如果放置了該圖標(biāo)，則在流程活動說明中應(yīng)該特別強調(diào)對活動監(jiān)控的要求。。繪制標(biāo)注：圖標(biāo)的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（5）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（6）符號示意：“

”

問題多發(fā)區(qū)域符號代表的意義：PA（英文是“Problemarea”）指的是從經(jīng)驗來判斷，流程活動執(zhí)行到該處，容易產(chǎn)生問題。使用標(biāo)準(zhǔn)：任何活動的執(zhí)行如果經(jīng)常性地產(chǎn)生一些導(dǎo)致流程不順暢或者難于調(diào)節(jié)的問題，則在此活動的上方放置該圖標(biāo)。繪制標(biāo)注：圖標(biāo)的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（6）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（7）符號示意：“

”

關(guān)鍵成功因素符號代表的意義：CSF（英文是“Criticalsuccessfactor”）指的是保證流程順利執(zhí)行，所必需有效完成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。使用標(biāo)準(zhǔn)：如果任何活動的有效完成與否都會導(dǎo)致整個流程運行的成功與否，則在此類活動上方放置該圖標(biāo)。繪制標(biāo)注：圖標(biāo)的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（7）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（8）符號示意：“

”

活動組框符號代表的意義：表示流程中兩個或者兩個以上的活動，在時間上來看，是并行處理。活動框中的活動也可能存在著相互的聯(lián)系，也可能不存在相互聯(lián)系。繪制標(biāo)準(zhǔn)：活動框內(nèi)的活動的繪制要求與普通的活動要求無差別；如果活動組框中的活動名稱一致，則活動編號一致；如果活動名稱不一致，則編號也要求不相同；活動框本身是一個矩形框，其線條為虛線；活動框必須將組活動全部包含在其中，不允許出現(xiàn)活動部分在活動組框外的現(xiàn)象。使用標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)某些活動在處理時間要求上是并行的關(guān)系，則用活動框的方式進行表達(dá)?；?/p>

動組框的使用應(yīng)基于對業(yè)務(wù)流程初步梳理的基礎(chǔ)之上的，只有那些可以并行處理的活動才可以使用活動組框，活動組框中的各項活動完成時間可能不一致，但它們必需都處理完了之后才可以進行該活動框下游的活動（組。。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（8）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（9）符號示意：“

”IT系統(tǒng)符號代表的意義：表示流程中某一個活動的執(zhí)行將使用某一個操作系統(tǒng)。使用原則：當(dāng)某些活動在處理過程中需要依賴于某些IT系統(tǒng)的幫助才能夠完成，或者公司管理規(guī)定在處理此類活動時必須使用操作系統(tǒng)的情況下，將使用該符號象。繪制標(biāo)準(zhǔn)：從活動下端引出一條帶箭頭的虛線，指向所使用的IT系統(tǒng)，如下圖：四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（9）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（9）符號示意：“

”IT系統(tǒng)符號系統(tǒng)符號的書寫規(guī)則：如果某活動使用了某個系統(tǒng)，則在該活動下方所指示的系統(tǒng)符號下方，注明該系統(tǒng)的名稱，名稱不得隨意更該，必須是公司現(xiàn)有的系統(tǒng)。。系統(tǒng)符號在流程圖中位置標(biāo)準(zhǔn)：系統(tǒng)符號在流程圖中的位置有三種，如下：第一種情況，信息系統(tǒng)在橫線的上方，表示在完成相應(yīng)的活動的時，人對該系統(tǒng)的使用僅是錄入數(shù)據(jù)的工作。第二種情況，信息系統(tǒng)在橫線中間，如圖中第二個信息系統(tǒng)的圖標(biāo)，這表明處理該活的時，需要產(chǎn)生人機的互動。第三種情況，信息系統(tǒng)在橫線下方，如圖中第三個信息系統(tǒng)的圖標(biāo)，這表明處理該活的時，人只是需要簡單觸發(fā)信息系統(tǒng)的某項任務(wù)執(zhí)行開關(guān)，而所有的信息處理工作都是計算機自動完成的。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（9）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（10）符號示意：“

”

分頁轉(zhuǎn)接符號代表的意義：表示流程整體在某活動處人為地將其斷開，分割成不同的部分。表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)：因構(gòu)圖的需要，將流程進行斷點，如果人為的將流程斷開，則需指示清楚斷點處的活動的下游活動是什么，所以該圖標(biāo)的使用一定是兩個為一組的，不可能單獨出現(xiàn)使用標(biāo)準(zhǔn)：繪制流程圖的時，如果使用分頁轉(zhuǎn)接符號，則需要將該組符號與上下游活動用箭頭的方式連接起來（至于符號本身應(yīng)放置在哪個位置，只要易于尋找就可以了）。繪制標(biāo)準(zhǔn)：分頁轉(zhuǎn)接符號中間使用大寫字母，兩個為一組的出現(xiàn)，比如圖標(biāo)符號示意中的A，就是分頁轉(zhuǎn)接符的名稱；一個流程如果很長，則通常會使用多個分頁轉(zhuǎn)接符號。。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（10）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

（11）符號示意：“

”