克孜勒蘇柯爾克孜自治州平原林場

目錄第一部分克州平原林場單位概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分2020年部門預算公開表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、項目支出情況表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表第三部分2020年部門預算情況說明一、關(guān)于克州平原林場2020年收支預算情況的總體說明二、關(guān)于克州平原林場2020年收入預算情況說明三、關(guān)于克州平原林場2020年支出預算情況說明四、關(guān)于克州平原林場2020年財政撥款收支預算情況的總體說明五、關(guān)于克州平原林場2020年一般公共預算當年撥款情況說明六、關(guān)于克州平原林場2020年一般公共預算基本支出情況說明七、關(guān)于克州平原林場2020年項目支出情況說明八、關(guān)于克州平原林場2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明九、關(guān)于克州平原林場2020年政府性基金預算撥款情況說明十、其他重要事項的情況說明第四部分名詞解釋第一部分克州平原林場單位概況一、主要職能克孜勒蘇柯爾克孜自治州平原林場是自治州林業(yè)局下屬的造林與管護相結(jié)合，生態(tài)與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合發(fā)展的公益性事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格相當于正科級。克孜勒蘇柯爾克孜自治州平原林場成立于1974年，共有克青孜分場、康西灣分場和葡萄基地隊等兩個分場一個隊。具體職能為：（1）依法管理好現(xiàn)有的森林、林木和林地資源，很大程度的發(fā)揮現(xiàn)有資源的生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益。（2）根據(jù)《自治區(qū)黨委、人民政府關(guān)于進一步加快林業(yè)發(fā)展的意見》精神充分利用現(xiàn)有荒地資源建設(shè)好生態(tài)公益林對于自治州的生態(tài)建設(shè)做貢獻。（3）根據(jù)上級林業(yè)部門的要求建立好林果業(yè)發(fā)展示范基地，對于自治州的特色林果業(yè)建設(shè)起到樣板作用。（4）做好林場的多種經(jīng)營工作，為職工子女安置積極創(chuàng)造條件緩解社會就業(yè)壓力。（5）完成上級黨委政府和業(yè)務(wù)部門安排的相關(guān)工作任務(wù)。二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況克州平原林場無下屬單位，無下設(shè)科室?？酥萜皆謭鼍幹茢?shù)59名，實有人數(shù)116人，其中：在職57人，減少2人;退休59人，增加或減少0人；離休0人，增加或減少0人。第二部分2020年部門預算公開表表一：部門收支總體情況表編制部門：克州平原林場單位：萬元收入支出項目預算數(shù)功能分類預算數(shù)財政撥款（補助）785.33201一般公共服務(wù)支出一般公共預算785.33202外交支出政府性基金預算203國防支出教育收費（財政專戶）204公共安全支出上級補助收入205教育支出10.40事業(yè)收入6.00206科學技術(shù)支出事業(yè)單位經(jīng)營收入207文化旅游體育與傳媒支出其他收入2.00208社會保障和就業(yè)支出上級專項收入145.00209社會保險基金支出用事業(yè)基金彌補收支差額210衛(wèi)生健康支出211節(jié)能環(huán)保支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出213農(nóng)林水支出927.93214交通運輸支出215資源勘探工業(yè)信息等支出216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出217金融支出219援助其他地區(qū)支出220自然資源海洋氣象等支出221住房保障支出222糧油物資儲備支出223國有資本經(jīng)營預算支出224災害防治及應急管理支出227預備費229其他支出230轉(zhuǎn)移性支出231債務(wù)還本支出232債務(wù)付息支出233債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入小計計938.33本年支出小計938.33單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付額度結(jié)余）230轉(zhuǎn)移性支出收入總計938.33支出合計938.33表二：部門收入總體情況表填報部門：克州平原林場單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱總計一般公共預算撥款政府性基金預算撥款財政專戶管理資金事業(yè)收入上級補助收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級專項收入用事業(yè)基金彌補收支差額單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付額度結(jié)余）類款項2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)145.00145.002130205森林資源培育10.0010.002130204事業(yè)機構(gòu)772.93764.936.002.002050201學前教育10.4010.40合計938.33785.336.002.00145.00備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。表三：部門支出總體情況表編制部門：克州平原林場單位：萬元項目支出預算功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計基本支出項目支出類款項2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)145.00145.002130205森林資源培育10.0010.002130204事業(yè)機構(gòu)772.93772.932050201學前教育10.4010.40合計938.33783.33155.00備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。表四：財政撥款收支預算總體情況表編制部門：克州平原林場單位：萬元財政撥款收入財政撥款支出項目合計功能分類合計一般公共預算政府性基金預算財政撥款（補助）785.33201一般公共服務(wù)支出一般公共預算785.33202外交支出政府性基金預算203國防支出204公共安全支出205教育支出10.4010.40206科學技術(shù)支出207文化旅游體育與傳媒支出208社會保障和就業(yè)支出209社會保險基金支出210衛(wèi)生健康支出211節(jié)能環(huán)保支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出213農(nóng)林水支出774.93774.93214交通運輸支出215資源勘探工業(yè)信息等支出216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出217金融支出219援助其他地區(qū)支出220自然資源海洋氣象等支出221住房保障支出222糧油物資儲備支出223國有資本經(jīng)營預算支出224災害防治及應急管理支出227預備費229其他支出230轉(zhuǎn)移性支出231債務(wù)還本支出232債務(wù)付息支出233債務(wù)發(fā)行費用支出收入總計785.33支出總計785.33785.33備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。表五：一般公共預算支出情況表編制部門：克州平原林場單位：萬元項目一般公共預算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱小計基本支出項目支出類款項2130205森林資源培育10.0010.002050201學前教育10.4010.402130204事業(yè)機構(gòu)764.93764.93合計785.33775.3310.00備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。表六：一般公共預算基本支出情況表編制部門：克州平原林場單位：萬元項目一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目編碼經(jīng)濟分類科目名稱小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款30207郵電費0.500.5030226勞務(wù)費30228工會經(jīng)費3.233.2330218專用材料費30216培訓費0.300.3030205水費0.100.1030202印刷費0.200.2030302退休費37.0337.0330229福利費5.825.8230213維修(護)費0.200.2030211差旅費0.150.1530231公務(wù)用車運行維護費2.702.7030204手續(xù)費0.050.0530108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72.5272.5230206電費0.200.2030208取暖費5.955.9530242辦公用品及設(shè)備采購2.282.2830101基本工資187.92187.9230309獎勵金2.362.3630218專用材料費0.500.5030209物業(yè)管理費0.300.3030201辦公費0.200.2030102津貼補貼310.14310.1430305生活補助11.3211.3230103獎金15.6615.6630113住房公積金52.6452.6430226勞務(wù)費0.300.3030399其他對個人和家庭的補助10.4010.4030112其他社會保障繳費52.3852.38合計775.33752.3622.97備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。表七：項目支出情況表編制部門：克州平原林場單位：萬元科目編碼科目項目名稱項目支出合計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助債務(wù)利息及費用支出資本性支出（基本建設(shè)）資本性支出對企業(yè)補助（基本建設(shè)）對企業(yè)補助對社會保障基金補助其他支出類款項2130205森林資源培育造林補助項目資金10.0010.002130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央財政國有貧困林場扶貧項目資金145.00145.00合計155.00155.00備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。表八：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表編制單位：克州平原林場單位：萬元合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費2.702.702.70備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。表九：政府性基金預算支出情況表編制單位：克州平原林場單位：萬元項目政府性基金預算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱小計基本支出項目支出類款項合計備注：我單位無政府性基金預算支出，故此表為空表。第三部分2020年部門預算情況說明一、關(guān)于克州平原林場2020年收支預算情況的總體說明按照全口徑預算的原則，克州平原林場2020年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算938.33萬元。收入預算包括：一般公共預算785.33萬元、上級補助收入6萬元、其他收入2萬元、上級專項收入145萬元等。支出預算包括：農(nóng)林水支出927.93萬元、教育支出10.4萬元。二、關(guān)于克州平原林場2020年收入預算情況說明克州平原林場部門收入預算938.33萬元，其中：一般公共預算785.33萬元，占83.69%，比上年減少35.54萬元，主要原因是:1.2019年機關(guān)養(yǎng)老保險預算20%，2020年預算16%；2.2020年比2019年減少2名在職人員（在職便退休）、兩名退休人員死亡；3.按人員減少相應的經(jīng)費也減少；政府性基金預算未安排。上級補助收入6萬元，占0.64%，比上年減少93萬元，主要原因是:2019年預算中99萬元的中央財政扶貧項目資金預算在上級補助收入科目里，2020年的項目沒有列在上級補助科目上；上級專項收入145萬元，占15.45%，比上年增加145萬元，主要原因是:2019年預算中99萬元扶貧項目預算在上級補助收入科目上，2020年145萬元中央財政扶貧項目資金預算在上級專項收入科目上；其他收入2萬元，占0.21%，比上年增加2萬元，主要原因是:2019年其他收入沒有列收入。三、關(guān)于克州平原林場2020年支出預算情況說明克州平原林場2020年支出預算938.33萬元，其中：基本支出783.33萬元，占83.48%，比上年減少29.74萬元，主要原因是：1.2019年機關(guān)養(yǎng)老保險預算計提基數(shù)為20%，而2020年預算計提基數(shù)為16%；2.2020年比2019年減少2名在職人員（在職變退休）、兩名退休人員死亡；3.因人員減少相應的工會費、福利費也減少。項目支出155萬元，占16.52%，比上年減少11.8萬元，主要原因是:1.上年部門預算中安排了50萬元森林撫育上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；2.上年部門預算中7.8萬元群眾工作人員補助經(jīng)費列在項目支出科目里，2020年列在基本支出科目里。四、關(guān)于克州平原林場2020年財政撥款收支預算情況的總體說明2020年財政撥款收支總預算785.33萬元。支出預算包括：一般公共預算農(nóng)林水支出774.93萬元、教育支出10.4萬元,主要用于主要用于工資公用經(jīng)費、工會費、福利費、生活補助、項目經(jīng)費等。五、關(guān)于克州平原林場2020年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公用預算當年撥款規(guī)模變化情況克州平原林場2020年一般公共預算撥款基本支出775.33萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少27.74萬元，下降3.45%。主要原因是：1.2019年機關(guān)養(yǎng)老保險預算計提基數(shù)為20%，2020年預算計提基數(shù)為16%；2.2020年比2019年減少2名在職人員（在職變退休）、兩名退休人員死亡；3.因人員減少相應的工會費、福利費也減少?？酥萜皆謭?020年一般公共預算撥款項目支出10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，下降83.33%，主要原因是：減少上年實施的森林撫育項目資金。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況1.一般公共預算農(nóng)林水支出（213）774.93萬元，占98.68%。2.一般公共預算教育支出（205）10.4萬元，占1.32%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.一般公共預算農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）事業(yè)機構(gòu)（04）:2020年預算數(shù)為774.93萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少409.18萬元，下降34.26%，主要原因是：一是2019年執(zhí)行數(shù)中包含當年追加工資、撫恤金及基本工資補發(fā)；二是2019年執(zhí)行數(shù)中包含2018年的績效工資及綜合治理獎勵工資，而2020年預算中只含當年人員工資和辦公經(jīng)費。2.一般公共預算教育支出（205）普通教育（02）學前教育支出（01）:2020年預算數(shù)為10.4萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.34萬元，增加29.03%，主要原因是：增加了一名支教人員。3.一般公共預算農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）森林資源培育（05）：2020年預算數(shù)為10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，下降83.33%，主要原因是：減少上年實施的森林撫育項目資金。六、關(guān)于克州平原林場2020年一般公共預算基本支出情況說明克州平原林場2020年一般公共預算基本支出775.33萬元，其中：人員經(jīng)費752.36萬元，主要包括：基本工資187.92萬元、津貼補貼310.14萬元、獎金15.66萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72.52萬元、其他社會保障繳費52.38萬元、住房公積金52.64萬元、退休費37.03萬元、生活補助11.32萬元、獎勵金2.36萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助10.4萬元等。公用經(jīng)費22.97萬元，主要包括：辦公費0.2萬元、印刷費0.2萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.1萬元、電費0.2萬元、郵電費0.5萬元、取暖費5.95萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費0.15萬元、維修（護）費0.2萬元、培訓費0.3萬元、勞務(wù)費0.3萬元、專用材料費0.5萬元、工會經(jīng)費3.23萬元、福利費5.82萬元、公務(wù)用車運行維護費2.7萬元、辦公設(shè)備購置2.28萬元置等。七、關(guān)于克州平原林場2020年項目支出情況說明1、項目名稱：造林補助項目設(shè)立的政策依據(jù)：根據(jù)州財政局2019年預算編審內(nèi)容預算安排規(guī)模：10萬元項目承擔單位：克州平原林場資金分配情況：財政撥款資金執(zhí)行時間：2020年2月-12月2、項目名稱：中央財政國有貧困林場扶貧項目資金設(shè)立的政策依據(jù)：克財扶【2019】27號預算安排規(guī)模：145萬元項目承擔單位：克州平原林場資金分配情況：上級專項收入資金執(zhí)行時間：2020年2月-10月八、關(guān)于克州平原林場2020年年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明克州平原林場2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為2.7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費2.7萬元，公務(wù)接待費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比上年增加0.6萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，主要原因是未安排預算；公務(wù)用車購置費為0萬元，未安排預算。[或公務(wù)用車購置費增加（減少）0萬元，主要原因是未安排預算]；公務(wù)用車運行費增加0.7萬元，主要原因是：一是2020年基層工作比較多所以安排的資金也比較多；二是2020年兩個分場安排的扶貧資金比較多所產(chǎn)生的油費比較多；公務(wù)接待費增加（減少）0萬元，主要原因是未安排預算。九、關(guān)于克州平原林場2020年政府性基金預算撥款情況說明克州平原林場2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況2020年，克州平原林場本級及下屬0家行政單位和0家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算27.21萬元，比上年預算增加0.45萬元，增長1.68%。主要原因是：人員工資增加相應的工會費、福利費也增加。（二）政府采購情況2020年，克州平原林場政府采購預算167.98萬元，其中：政府采購貨物預算138.78萬元，政府采購工程預算萬元，政府采購服務(wù)預算29.2萬元。2020年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額128萬元，其中：面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額39.98萬元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至2019年底，克州平原林場及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為1.房屋1472.35平方米，價值197.41萬元。2.車輛2輛，價值26.14萬元；其中：一般公務(wù)用車0輛，價值0萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛2輛，價值26.14萬元。3.辦公家具價值7.05萬元。4.其他資產(chǎn)價值193.51萬元。單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費，安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。（四）預算績效情況2020年度，本年度實行績效管理的項目2個，涉及預算金額155萬元。具體情況見下表（按項目分別填報）：項目支出績效目標表預算單位克州平原林場項目名稱造林補助項目項目資金（萬元）年度資金總額：10其中：財政撥款10其他資金項目總體目標通過使用10萬元的造林補助項目資金完成康西灣分場100畝春季植樹造林地的挖溝、挖坑工作，改善林木生產(chǎn)，提高林分質(zhì)量，增強林分抗性，發(fā)揮林分多種生態(tài)服務(wù)功能。一級指標二級指標三級指標指標值（包含數(shù)字及文字描述）項目完成指標成本指標植樹造林挖坑挖溝面積(畝）=1000元（每畝1000元，100畝=100000元）時效指標開工時間2020年2月20日竣工時間2020年5月30日數(shù)量指標植樹造林挖坑挖溝面積≤100畝質(zhì)量指標挖溝挖坑標準率=100%項目效益指標經(jīng)濟效益指標提高林木儲備量有效提高林木儲備量可持續(xù)影響指標林分撫育效果年限3年社會效益指標有效改善生態(tài)環(huán)境有效生態(tài)效益指標提升林分質(zhì)量與功能有效提升林分質(zhì)量與功能降低森林火災受害率≤2%滿意度指標滿意度指標受益人滿意度≤98%項目支出績效目標表預算單位克州平原林場項目名稱2020年中央財政國有貧困林場扶貧項目資金項目資金（萬元）年度資金總額：145其中：財政撥款145其他資金項目總體目標1、改善380畝地灌溉條件，鋪節(jié)水管子；2、新（改）建長度12710米的排堿渠，通過開新（改）建排堿渠改良土壤，改造鹽堿地，提高生產(chǎn)工作