2020年節(jié)慶文化活動(dòng)專項(xiàng)資金

/r/n /r/n2020年節(jié)慶文化活動(dòng)專項(xiàng)資金/r/n部門績效評價(jià)報(bào)告/r/n評價(jià)單位/r/n：/r/n青島市市南區(qū)文化和旅游局/r/n被評價(jià)單位/r/n：/r/n青島市市南區(qū)文化和旅游局/r/n2021年0/r/n6/r/n月/r/n /r/n /r/n目錄/r/n17105_WPSOffice_Level1/r/n2020年節(jié)慶文化活動(dòng)專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告/r/n /r/n1/r/n6832_WPSOffice_Level1/r/n一、基本情況/r/n /r/n1/r/n906_WPSOffice_Level2/r/n（一）項(xiàng)目概況/r/n /r/n1/r/n27082_WPSOffice_Level2/r/n（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)/r/n /r/n2/r/n15894_WPSOffice_Level1/r/n二、績效評價(jià)工作開展情況/r/n /r/n2/r/n12217_WPSOffice_Level2/r/n（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍/r/n /r/n2/r/n17448_WPSOffice_Level2/r/n（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)/r/n /r/n3/r/n27655_WPSOffice_Level2/r/n（三）績效評價(jià)工作過程/r/n /r/n5/r/n8534_WPSOffice_Level1/r/n三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論/r/n /r/n6/r/n9559_WPSOffice_Level2/r/n（一）資金總體評價(jià)結(jié)論/r/n /r/n6/r/n28022_WPSOffice_Level1/r/n四、績效評價(jià)指標(biāo)分析/r/n /r/n7/r/n/r/n6371_WPSOffice_Level2/r/n（一）項(xiàng)目決策情況/r/n /r/n7/r/n19121_WPSOffice_Level2/r/n（二）項(xiàng)目過程情況/r/n /r/n8/r/n6840_WPSOffice_Level2/r/n（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況/r/n /r/n8/r/n13629_WPSOffice_Level2/r/n（四）項(xiàng)目效益情況/r/n /r/n8/r/n21775_WPSOffice_Level1/r/n五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析/r/n /r/n8/r/n14820_WPSOffice_Level2/r/n（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法/r/n /r/n8/r/n18230_WPSOffice_Level2/r/n（二）存在問題/r/n /r/n9/r/n4542_WPSOffice_Level2/r/n（三）原因分析/r/n /r/n1/r/n0/r/n10461_WPSOffice_Level1/r/n六、有關(guān)建議/r/n /r/n1/r/n0/r/n21707_WPSOffice_Level2/r/n（一）合理設(shè)置績效目標(biāo)、增強(qiáng)預(yù)算的績效約束力/r/n /r/n1/r/n0/r/n15567_WPSOffice_Level2/r/n（二）加強(qiáng)績效管理意識、提高資金使用效益/r/n /r/n1/r/n0/r/n16976_WPSOffice_Level1/r/n七、整改措施及整改效果/r/n /r/n1/r/n1/r/n13907_WPSOffice_Level1/r/n八、自評表事項(xiàng)說明/r/n /r/n1/r/n1/r/n21796_WPSOffice_Level2/r/n（一）自評內(nèi)容完整性/r/n /r/n1/r/n1/r/n11989_WPSOffice_Level2/r/n（二）評價(jià)結(jié)果客觀性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性/r/n /r/n1/r/n2/r/n19274_WPSOffice_Level1/r/n九、評價(jià)單位蓋章/r/n /r/n1/r/n2/r/n/r/n11/r/n2020年節(jié)慶文化活動(dòng)專項(xiàng)資金/r/n部門/r/n績效評價(jià)報(bào)告/r/n一、基本情況/r/n（一）項(xiàng)目概況/r/n（1）項(xiàng)目立項(xiàng)背景/r/n/r/n根據(jù)中共青島市市南區(qū)委關(guān)于印發(fā)《中共青島市南區(qū)委常會2020年工作要點(diǎn)》的通知（青南發(fā)〔2020〕2號），繁榮更有活力的時(shí)尚文化，努力在當(dāng)好時(shí)尚先鋒上實(shí)現(xiàn)新突破，加快建設(shè)國際時(shí)尚中心，做大時(shí)尚產(chǎn)業(yè)，持續(xù)提升賞花會、管樂節(jié)、婚戀文化周等時(shí)尚節(jié)目的影響力，推動(dòng)時(shí)尚與文化、旅游、體育、會展、康養(yǎng)、休閑度假等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，擬舉辦/r/n“/r/n2020青島婚戀文化周/r/n”/r/n活動(dòng)。進(jìn)一步整合城市活力元素、時(shí)尚潮流風(fēng)向、婚戀產(chǎn)業(yè)資源、城市戰(zhàn)略聯(lián)動(dòng)，將婚戀文化與城市旅游相結(jié)合，強(qiáng)健島城婚戀產(chǎn)業(yè)生態(tài)，刺激婚戀旅游消費(fèi)，持續(xù)擴(kuò)大青島婚戀文化周的輻射力、影響力、帶動(dòng)力。/r/n（2）主要內(nèi)容及實(shí)施情況/r/n2020年12月18日至12月22日，舉辦為期5天的青島婚戀文化周活動(dòng)。本次活動(dòng)共設(shè)置開幕式、浪漫市集、婚戀周專屬幸福大禮包、探店直播、婚戀專場主題活動(dòng)、愛情主題視聽音樂會六大板塊內(nèi)容，組織蜜月旅游、婚拍機(jī)構(gòu)、婚宴酒店等30余家婚戀相關(guān)企業(yè)，通過線上、線下多維度推廣，打響/r/n“/r/n婚戀旅游城市/r/n”/r/n名片。/r/n（3）資金投入和使用情況/r/n2020年/r/n青島市市南區(qū)文化和旅游局（以下簡稱/r/n“/r/n區(qū)文化和旅游局/r/n”/r/n）組織舉辦了青島婚戀文化周活動(dòng)，財(cái)政預(yù)算資金為100.00萬元，2020年實(shí)際支出0.00元，預(yù)算執(zhí)行率0%，參與者共500人左右。2021/r/n年驗(yàn)收完畢后，2月7日支付全部價(jià)款/r/n97.72萬元。/r/n（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)/r/n1.總體目標(biāo)/r/n根據(jù)中共青島市市南區(qū)委關(guān)于印發(fā)《中共青島市南區(qū)委常會2020年工作要點(diǎn)》（青南發(fā)〔2020〕2號）的通知/r/n，市南區(qū)要/r/n繁榮更有活力的時(shí)尚文化，努力在當(dāng)好時(shí)尚先鋒上實(shí)現(xiàn)新突破。/r/n為充分發(fā)揮我區(qū)作為北方主要的婚戀旅游目的地的地域優(yōu)勢，積極推進(jìn)青島市國際時(shí)尚城建設(shè)攻勢和/r/n“/r/n嗨游青島/r/n·/r/n悅享冬季/r/n”/r/n文化旅游惠民季，市南區(qū)舉辦/r/n“/r/n2020青島婚戀文化周/r/n”/r/n活動(dòng)，進(jìn)一步整合城市活力元素、時(shí)尚潮流風(fēng)向、婚戀產(chǎn)業(yè)資源、城市戰(zhàn)略聯(lián)動(dòng)，將婚戀文化與城市旅游相結(jié)合，強(qiáng)健島城婚戀產(chǎn)業(yè)生態(tài)，刺激婚戀旅游消費(fèi)，持續(xù)擴(kuò)大青島婚戀文化周的輻射力、影響力、帶動(dòng)力。/r/n2.階段性目標(biāo)/r/n年初設(shè)定績效目標(biāo)：在2020年度舉辦1場青島婚戀文化周活動(dòng)，分2個(gè)版塊舉辦活動(dòng)，預(yù)計(jì)活動(dòng)參與者300-500人，預(yù)計(jì)文化周時(shí)長為3天。推動(dòng)婚戀產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展/r/n并/r/n呈顯著作用。/r/n二、績效評價(jià)工作開展情況/r/n（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍/r/n1.績效評價(jià)目的/r/n通過開展項(xiàng)目績效評級，跟蹤項(xiàng)目完成的數(shù)量及質(zhì)量，考察和反映項(xiàng)目支出的實(shí)際效果，分析項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益等，評價(jià)項(xiàng)目的實(shí)用性及項(xiàng)目完成后產(chǎn)生的績效及預(yù)期目標(biāo)的偏差程度，綜合判斷項(xiàng)目資金的使用效益；促進(jìn)區(qū)文化和旅游局從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障其更好地履行職責(zé)。/r/n2.評價(jià)對象/r/n區(qū)文化和旅游局2020年節(jié)慶文化活動(dòng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目，該資金用于青島婚戀文化周活動(dòng)。/r/n3.評價(jià)范圍/r/n根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈區(qū)級項(xiàng)目支出績效評價(jià)單位自評及評價(jià)操作規(guī)程〉的通知》/r/n（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）/r/n及/r/n《關(guān)于印發(fā)/r/n</r/n區(qū)級項(xiàng)目支出績效評價(jià)單位自評及部門評價(jià)操作規(guī)程〉的通知》（南財(cái)績效〔2021〕6號）等有關(guān)要求，/r/n本次評價(jià)資金為區(qū)文化和旅游局2020年節(jié)慶文化活動(dòng)專項(xiàng)資金100.00萬元。/r/n（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)/r/n1.績效評價(jià)原則/r/n（1）科學(xué)規(guī)范原則?？冃гu價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量和定性相結(jié)合的方法。/r/n（2）公開公正原則?？冃гu價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。/r/n（3）分級分類原則。績效評價(jià)由各級財(cái)政部門、各預(yù)算部門根據(jù)評價(jià)對象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。/r/n（4）績效相關(guān)原則?？冃гu價(jià)應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應(yīng)關(guān)系。/r/n2.評價(jià)指標(biāo)體系/r/n評價(jià)指標(biāo)分為四個(gè)部分：決策20分、過程20分、產(chǎn)出25分及效果35分。在決策方面制定了項(xiàng)目立項(xiàng)6分、績效目標(biāo)6分和資金投入8分；在過程方面制定了資金管理8分和組織實(shí)施12分；在產(chǎn)出方面制定了產(chǎn)出數(shù)量10分、產(chǎn)出質(zhì)量5分、產(chǎn)出時(shí)效5分、產(chǎn)出成本5分；在效益方面制定了項(xiàng)目效益25分、可持續(xù)影響2分、滿意度8分。/r/n3.評價(jià)方法/r/n（1）成本效益分析法。是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。/r/n（2）比較法。是指通過對績效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。/r/n（3）因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。/r/n（4）公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財(cái)政支出效果進(jìn)行評判，評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。/r/n4.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)/r/n根據(jù)區(qū)文化和旅游局績效評價(jià)關(guān)注的重點(diǎn)及其在本類指標(biāo)中的相對重要性，分別賦予不同的權(quán)值。一級指標(biāo)權(quán)重分別為：決策類20分、過程類20分、產(chǎn)出類25分、效益類35分。/r/n5.評價(jià)結(jié)果/r/n本次績效評價(jià)分為4個(gè)等級：/r/n綜合得分在100-90分（含90分）為優(yōu)；/r/n綜合得分在90-80分（含80分）為良；/r/n綜合得分在80-60分（含60分）為中；/r/n綜合得分在60分以下為差。/r/n如果部門缺乏用來體現(xiàn)部門績效的資料，或者主管部門或項(xiàng)目單位無法對部門的整體績效目標(biāo)完成情況等達(dá)成一致，則部門績效評價(jià)定級結(jié)果為無法顯示成效。/r/n（三）績效評價(jià)工作過程/r/n1.前期準(zhǔn)備/r/n /r/n（1）成立績效評價(jià)工作組/r/n本項(xiàng)目采取就地評價(jià)的方式進(jìn)行。區(qū)文化和旅游局辦公室及財(cái)務(wù)人員等共同組成績效評價(jià)工作組，進(jìn)行績效評價(jià)工作，并在項(xiàng)目結(jié)束后，形成評價(jià)意見。/r/n2.組織實(shí)施/r/n（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與資料的收集/r/n根據(jù)項(xiàng)目所需資料清單，收集、整理項(xiàng)目的相關(guān)資料，同時(shí)查詢項(xiàng)目的相關(guān)文件及績效目標(biāo)自評表，并進(jìn)行對比分析。/r/n（2）指標(biāo)初步設(shè)計(jì)/r/n績效評價(jià)工作組根據(jù)相關(guān)資料的相關(guān)內(nèi)容，把重點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容及資金的使用情況，并結(jié)合相關(guān)文件資料，形成初步績效評價(jià)指標(biāo)。/r/n（4）指標(biāo)研討與修訂/r/n績效評價(jià)工作組通過座談會的形式，研討績效評價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)的合理性、公正性、相關(guān)性，確定項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)。/r/n3.評價(jià)分析/r/n（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與資料的審核/r/n依據(jù)審核搜集到的資料的相關(guān)性、真實(shí)性、可靠性，對有效資料進(jìn)行整理、分類、統(tǒng)計(jì)，形成項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。/r/n（2）項(xiàng)目決策分析、管理分析、績效分析/r/n對項(xiàng)目的立項(xiàng)、目標(biāo)設(shè)定等決策情況，項(xiàng)目管理制度建設(shè)與執(zhí)行等管理情況以及項(xiàng)目資金使用、成果統(tǒng)計(jì)等績效情況進(jìn)行分析，對該項(xiàng)目進(jìn)行定性、定量的評價(jià)，同時(shí)依資料計(jì)算績效評價(jià)指標(biāo)并形成評價(jià)結(jié)論。/r/n（3）形成問題和建議/r/n通過資料的審核分析，績效評價(jià)工作組針對項(xiàng)目所存在的問題進(jìn)行歸納整理，共同商討，并針對存在的問題找出合理化、可行性建議。/r/n4.報(bào)告階段/r/n（1）撰寫績效評價(jià)自評報(bào)告/r/n撰寫節(jié)慶文化活動(dòng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。/r/n三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論/r/n（一）資金總體評價(jià)結(jié)論/r/n區(qū)文化和旅游局節(jié)慶文化活動(dòng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評價(jià)綜合評分為92.75分，評級為/r/n“/r/n優(yōu)/r/n”/r/n。具體得分情況見下表：/r/n表1節(jié)慶文化活動(dòng)專項(xiàng)資金各指標(biāo)得分情況匯總表/r/n一級指標(biāo)/r/n權(quán)重/r/n分值/r/n得分率/r/n決策/r/n20/r/n15.25/r/n76.25%/r/n過程/r/n20/r/n17.5/r/n87.50%/r/n產(chǎn)出/r/n25/r/n25/r/n100.00%/r/n效益/r/n35/r/n35/r/n100.00%/r/n合計(jì)/r/n100/r/n92.75/r/n92.75%/r/n一級指標(biāo)/r/n二級指標(biāo)/r/n總分/r/n得分/r/n得分率/r/n決策/r/n項(xiàng)目立項(xiàng)/r/n6/r/n6/r/n100.00%/r/n績效目標(biāo)/r/n6/r/n5.25/r/n87.50%/r/n資金投入/r/n8/r/n4/r/n50.00%/r/n過程/r/n資金管理/r/n8/r/n6/r/n75.00%/r/n組織實(shí)施/r/n12/r/n11.5/r/n95.84%/r/n產(chǎn)出/r/n產(chǎn)出數(shù)量/r/n10/r/n10/r/n100.00%/r/n產(chǎn)出質(zhì)量/r/n5/r/n5/r/n100.00%/r/n產(chǎn)出時(shí)效/r/n5/r/n5/r/n100.00%/r/n產(chǎn)出成本/r/n5/r/n5/r/n100.00%/r/n效益/r/n項(xiàng)目效益/r/n25/r/n25/r/n100.00%/r/n可持續(xù)影響/r/n2/r/n2/r/n100.00%/r/n滿意度/r/n8/r/n8/r/n100.00%/r/n合計(jì)/r/n100/r/n92.75/r/n92.75%/r/n四、績效評價(jià)指標(biāo)分析/r/n（一）項(xiàng)目決策情況/r/n決策指標(biāo)分值20分，得分15.25分，扣減4.75分。/r/n1./r/n“/r/n績效指標(biāo)明確性-績效指標(biāo)可衡量性/r/n”/r/n指標(biāo)總分1.5分，得分0.75分，扣減0.75分?？鄯衷?yàn)椋夯閼傥幕芘e辦板塊數(shù)量目標(biāo)值為/r/n≥/r/n2，實(shí)際完成值為6個(gè)板塊；婚戀文化周時(shí)長/r/n≥/r/n3天，實(shí)際時(shí)長5天，目標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行有差異。/r/n2./r/n“/r/n預(yù)算編制科學(xué)性/r/n”/r/n指標(biāo)總分4分，得分2分，扣減2分?？鄯衷?yàn)椋侯A(yù)算編制額度測算無法提供相關(guān)證明材料。/r/n3./r/n“/r/n資金分配合理性/r/n”/r/n指標(biāo)總分4分，得分2分，扣減2分?？鄯衷?yàn)椋喉?xiàng)目資金分配僅依照招投標(biāo)流程進(jìn)行。/r/n（二）項(xiàng)目過程情況/r/n過程指標(biāo)分值20分，得分17.5分，扣減2.5分。/r/n1./r/n“/r/n預(yù)算執(zhí)行率/r/n”/r/n指標(biāo)總分2分，扣減2分。扣分原因?yàn)椋?/r/n020年12月18日至12月22日，舉辦為期5天的青島婚戀文化周活動(dòng)，年底支付系統(tǒng)關(guān)庫。2021年2月7日支付/r/n全部價(jià)款/r/n97.72萬元。/r/n2./r/n“/r/n制度執(zhí)行有效性-項(xiàng)目質(zhì)量可控性/r/n”/r/n指標(biāo)總分2分，得分1.5分，扣減0.5分。原因：項(xiàng)目有驗(yàn)收報(bào)告，但未進(jìn)行公示，扣除1/4權(quán)重分，扣減0.5分。/r/n（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況/r/n產(chǎn)出指標(biāo)分值25分，得分25分。/r/n（四）項(xiàng)目效益情況/r/n效益指標(biāo)分值35分，得分35分。/r/n五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析/r/n（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法/r/n青島婚戀文化周/r/n通過市場+政府雙向推動(dòng)，資本和資源共同齊聚，搭建一個(gè)婚戀產(chǎn)業(yè)的交流平臺，構(gòu)建婚戀產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，進(jìn)一步整合全區(qū)的時(shí)尚婚戀旅游資源，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)動(dòng)島城酒店、商超、蜜月旅游、婚拍機(jī)構(gòu)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)婚戀旅游產(chǎn)業(yè)和時(shí)尚經(jīng)濟(jì)的深度融合，互利合作、共同造勢，通過線上、線下多維度推廣，精準(zhǔn)定位需求人群，擴(kuò)大宣傳面與影響力，為婚戀文化周引流、造勢，擦亮/r/n“/r/n婚戀旅游城市/r/n”/r/n名片，引導(dǎo)高端婚戀旅游產(chǎn)業(yè)資源向市南區(qū)賦能，打造面向國內(nèi)外獨(dú)具吸引力的婚戀旅游產(chǎn)品，提升青島市婚戀旅游產(chǎn)業(yè)的影響力和輻射力，助力青島國際時(shí)尚城建設(shè)。/r/n青島婚戀文化周/r/n堅(jiān)持全域化謀劃、項(xiàng)目化推進(jìn)、市場化運(yùn)作、精品化打造，組織策劃了開幕式、浪漫市集、婚戀周專屬幸福大禮包、探店直播、婚戀專場主題活動(dòng)、愛情主題視聽音樂會六大板塊內(nèi)容，吸引蜜月旅游、婚拍機(jī)構(gòu)、婚宴酒店等50余家婚戀相關(guān)企業(yè)，通過線上、線下多維度推廣，促進(jìn)/r/n“/r/n婚戀與旅游/r/n”/r/n深度融合，發(fā)/r/n“/r/n婚戀文化周/r/n”/r/n官方小程序平臺，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)帶動(dòng)產(chǎn)品升級。開發(fā)起婚戀周專屬幸福大禮包活動(dòng)引導(dǎo)婚戀產(chǎn)業(yè)集聚，涵蓋浪漫婚禮、熱選婚宴、Fashion購、求婚圣地四大門類，集聚了島城50余家婚戀文化企業(yè)，香格里拉大酒店等婚戀相關(guān)企業(yè)提供超10萬元的互動(dòng)獎(jiǎng)品?；閼僦?天時(shí)間，官方小程序總訪問次數(shù)突破179萬，小程序線上互動(dòng)話題參與數(shù)量突破1萬條，有助于加快本土婚戀產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，吸納行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)及機(jī)構(gòu)共謀發(fā)展，實(shí)現(xiàn)后疫情時(shí)代婚戀產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)取暖、互惠共贏。依托全媒體傳播矩陣，借助國家、省、市級主流媒體精品內(nèi)容生產(chǎn)和傳播能力、信息和服務(wù)聚合能力，配合微博、微信、微信視頻號、抖音、小紅書等新媒體傳播平臺，邀請青島區(qū)域內(nèi)知名旅游、美食、生活類25位網(wǎng)紅達(dá)人進(jìn)行探店直播。/r/n（二）存在問題/r/n（1）婚戀文化周績效目標(biāo)值設(shè)定偏低，實(shí)際完成值偏高，目標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行有差異。/r/n（2）預(yù)算編制額度測算依據(jù)不充分，未經(jīng)過科學(xué)驗(yàn)證。/r/n（3）/r/n2020年/r/n預(yù)算執(zhí)行率/r/n為/r/n0/r/n。/r/n（三）原因分析/r/n（1）婚戀文化周績效目標(biāo)值設(shè)定偏低，板塊婚戀文化周舉辦板塊數(shù)量目標(biāo)值為/r/n≥/r/n2個(gè)板塊，實(shí)際完成值為6個(gè)板塊；婚戀文化周時(shí)長/r/n≥/r/n3天，實(shí)際時(shí)長5天，目標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行有差異。/r/n（2）婚戀文化周活動(dòng)預(yù)算編制額度測算無法提供相關(guān)證明文件，測算依據(jù)不充分，僅依照招投標(biāo)確定金額進(jìn)行資金分配。/r/n（3）2/r/n020年12月18日至12月22日，舉辦為期5天的青島婚戀文化周活動(dòng)，按照合同規(guī)定，項(xiàng)目驗(yàn)收后付款。同時(shí)年底支付系統(tǒng)關(guān)庫無法支付。2021/r/n年驗(yàn)收完畢后，2月7日支付全部價(jià)款97.72萬元/r/n。/r/n六、有關(guān)建議/r/n（一）合理設(shè)置績效目標(biāo)、增強(qiáng)預(yù)算的績效約束力/r/n充分了解各個(gè)績效指標(biāo)的考核內(nèi)容，從區(qū)文化和旅游局的實(shí)際出發(fā)，按照科學(xué)、合理、公正的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定績效目標(biāo)，為資金管理使用提供績效導(dǎo)向和規(guī)劃性目標(biāo)，強(qiáng)化績效意識，為績效評價(jià)提供比較