宏酷財(cái)稅-公司預(yù)算目標(biāo)責(zé)任書-利潤(rùn)中心

XX有限公司XX部XXXX年度預(yù)算目標(biāo)責(zé)任書甲方：XX有限公司乙方：XX部門為確保公司2020年利潤(rùn)預(yù)算目標(biāo)的完成，甲乙雙方就利潤(rùn)預(yù)算的有關(guān)事宜達(dá)成并簽訂本責(zé)任書。乙方的預(yù)算責(zé)任期限：2020年1月1日——2020年12月31日乙方的預(yù)算責(zé)任目標(biāo)：2.1全年實(shí)現(xiàn)銷售收入XXXX萬(wàn)元。其中：第一季度XXXX萬(wàn)元，第二季度XXXX萬(wàn)元，第三季度XXXX萬(wàn)元，第四季度XXXX萬(wàn)元。2.2全年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金收入XXXX萬(wàn)元。其中：第一季度XXXX萬(wàn)元，第二季度XXXX萬(wàn)元，第三季度XXXX萬(wàn)元，第四季度XXXX萬(wàn)元。2.3全年實(shí)現(xiàn)毛利率為XX%。3.預(yù)算獎(jiǎng)懲方案：3.1乙方全面完成2020年的預(yù)算責(zé)任目標(biāo)，甲方全年向乙方兌現(xiàn)獎(jiǎng)金XX萬(wàn)元。3.2乙方超額完成銷售收入和現(xiàn)金收入兩項(xiàng)指標(biāo)，甲方按下列算式想乙方兌現(xiàn)超額獎(jiǎng)金（全年統(tǒng)算兌現(xiàn)）：超額獎(jiǎng)金=（實(shí)際銷售收入－XXXX﹢實(shí)際現(xiàn)金收入－XXXX）÷2×X%3.3乙方?jīng)]有完成銷售收入、現(xiàn)金收入兩項(xiàng)指標(biāo)，甲方按下列方案向乙方兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，全年統(tǒng)算兌現(xiàn)：A.銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在95%—100%，，兌現(xiàn)獎(jiǎng)金XX萬(wàn)元；B.銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在90%—95%，，兌現(xiàn)獎(jiǎng)金XX萬(wàn)元；C.銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在85%—90%，不獎(jiǎng)不罰；D.銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率低于80%，扣發(fā)乙方全體員工X%的基本工資。銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率如下公式計(jì)算：全年毛利率按期完成的升降額的X%兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。即：獎(jiǎng)懲額=（實(shí)際毛利率－XX%）×全年預(yù)算銷售收入×X% （計(jì)算結(jié)果為正值，則為獎(jiǎng)勵(lì)額；負(fù)值，則為罰款額）預(yù)算責(zé)任的考核部門及考核方式：各項(xiàng)預(yù)算責(zé)任指標(biāo)按年度進(jìn)行考核，年終統(tǒng)算兌現(xiàn)。各項(xiàng)預(yù)算責(zé)任指標(biāo)的完成情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算提供，預(yù)算管理辦公室負(fù)責(zé)審查、計(jì)算并提出獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)方案，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)方案經(jīng)乙方認(rèn)可、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)后執(zhí)行。乙方負(fù)責(zé)提出內(nèi)部員工的具體獎(jiǎng)懲方案，報(bào)甲方審批后兌現(xiàn)。甲方的權(quán)利和義務(wù)：協(xié)助乙方完成2020年度責(zé)任目標(biāo)，并保證本預(yù)算責(zé)任書中獎(jiǎng)懲方案的兌現(xiàn)。若因甲方原因造成乙方未完成預(yù)算責(zé)任目標(biāo)，則由甲方承擔(dān)乙方的經(jīng)濟(jì)損失。由于乙方原因，完不成本預(yù)算責(zé)任書的有關(guān)條款，甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方的人事及工作進(jìn)行干預(yù)、調(diào)整和重組。甲方有關(guān)職能部門在全力支持乙方完成預(yù)算責(zé)任目標(biāo)的同時(shí)，有權(quán)對(duì)乙方的各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。乙方的權(quán)利和義務(wù)：采取有效措施，確保2020年責(zé)任目標(biāo)的完成。保證乙方所有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在國(guó)家法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)展開。服從甲方領(lǐng)導(dǎo)、積極配合甲方有關(guān)職能部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。由于乙方原因給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。其他：若因重大市場(chǎng)變化或其他不可抗力導(dǎo)致本預(yù)算責(zé)任書的有關(guān)條款不能執(zhí)行時(shí)，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商調(diào)整有關(guān)條款。本責(zé)任書未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)充、解決。本責(zé)任書正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方蓋章及負(fù)責(zé)人簽字后生效，預(yù)算管理辦公室留一份復(fù)印件備案。甲方：XX有限公司乙方：XX部總經(jīng)理：經(jīng)理：