烏蘭察布市某縣畝設(shè)施蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

烏蘭察布市卓資縣320畝設(shè)施蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目PAGEPAGE45烏蘭察布市卓資縣320畝設(shè)施蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目單位名稱：卓資縣大天科技發(fā)展有限責(zé)任公司所有制形式：有限責(zé)任發(fā)展歷程：卓資縣大天科技發(fā)展有限責(zé)任公司于2006年建成投產(chǎn)，注冊資金50萬元?，F(xiàn)有耕地861畝。其中購入耕地401畝，租賃土地460畝。主要分布在大榆樹鄉(xiāng)陽坡行政村和卓資山鎮(zhèn)六蘇木行政村213畝?，F(xiàn)有辦公室、庫房等建筑物460平方米，噴灌機(jī)2臺，拖拉機(jī)3臺，大型噴藥機(jī)2臺，旋耕機(jī)1臺，五鏵犁1臺，彌霧式噴霧機(jī)10臺。建有蔬菜日光溫室52座52畝，塑料大棚98座98畝，露地蔬菜種植430畝，大田作物150畝。年生產(chǎn)加工蔬菜200多萬公斤，其中一半以上銷往上海、廣東、香港、韓國、日本等地，年產(chǎn)值160多萬元。主營業(yè)務(wù)：主要從事蔬菜生產(chǎn)、加工、貯藏和銷售以及蔬菜新品種新技術(shù)引進(jìn)推廣等。人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有員工30名，具有大專以上學(xué)歷的8名，具有高級職稱的1名，中級職稱3名。1.1.2財(cái)務(wù)狀況公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額1181.5萬元，其中固定資產(chǎn)1169.8萬元，流動資產(chǎn)11.7萬元。凈資產(chǎn)1167.9萬元，負(fù)債總額13.6萬元，所有者權(quán)益1167.9萬元，實(shí)收資本50萬元。年均銷售收入183萬元，平均凈利潤37萬元；凈資產(chǎn)利潤率3.16%；投資報(bào)酬率3.13%，資產(chǎn)負(fù)債率1.15%。1.1.3法人代表基本情況該公司法人代表趙爭平，男，51歲，文化程度中專，農(nóng)藝師，現(xiàn)兼任卓資縣大天蔬菜協(xié)會理事長，一直從事蔬菜的生產(chǎn)和相關(guān)的技術(shù)推廣工作。公司目前沒有銀行欠款和破產(chǎn)記錄，社會形象良好，誠信等級較高。1.2項(xiàng)目建設(shè)方案1.1.2項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：烏蘭察布市卓資縣320畝設(shè)施蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：大榆樹鄉(xiāng)獅子溝村委會。1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：新建日光溫室40座20畝；蔬菜大棚300座300畝；合計(jì)建設(shè)總規(guī)模為320畝。產(chǎn)品方案：以法國香蕉西葫蘆、以色列彩椒、臺灣迷你番茄等為主體，突出無公害、反季節(jié)名、優(yōu)、新、特蔬菜的生產(chǎn)。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：該項(xiàng)目的蔬菜生產(chǎn)技術(shù)主要來源于卓資縣農(nóng)牧業(yè)局、卓資縣大天科技發(fā)展有限責(zé)任公司，以及內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)等高等院校和科研院所。采用嫁接育苗、反光膜、遮陽網(wǎng)、氣肥、無土工廠化育苗、病蟲害誘導(dǎo)抗性、貯藏保鮮等高新技術(shù)，進(jìn)行名優(yōu)蔬菜的無公害生產(chǎn)。技術(shù)易得，來源可靠。主要設(shè)備名稱、數(shù)量：溫室滴灌系統(tǒng)40套，育苗盤10000個(gè)，反光幕20套，梯形架20個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品安全檢測設(shè)備1套，冷藏車1臺。主要建筑物類型、面積及數(shù)量：全鋼架無立柱下臥式日光溫室40座20畝；鋼架結(jié)構(gòu)蔬菜大棚300座300畝；磚混結(jié)構(gòu)科技服務(wù)站150平方米；打機(jī)電井3眼，架設(shè)輸變電線路建設(shè)期限：本項(xiàng)目擬定從2009年開始，用一年的時(shí)間進(jìn)行土建，設(shè)備購置等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2010年正式投入運(yùn)營，建設(shè)期為一年。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源本項(xiàng)目總投資為762.8萬元，建設(shè)投資684.3萬元。其中：日光溫室40座投資160萬元，蔬菜大棚300座投資360萬元，科技服務(wù)站投資13.5萬元；打配機(jī)電井15萬元，架設(shè)輸變電線路15萬元；設(shè)備投資71.0萬元，科技投資15萬元；基本預(yù)備費(fèi)31.3萬元，項(xiàng)目前期費(fèi)8萬元。流動資金78.5萬元。資金來源：該項(xiàng)目總投資762.8萬元。其中，申請中央財(cái)政補(bǔ)貼資金200萬元；自治區(qū)財(cái)政配套60萬元；市財(cái)政配套資金10萬元，縣財(cái)政配套資金10萬元，企業(yè)自籌482.8萬元。1.4項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均生產(chǎn)各類蔬菜217.5萬公斤，年銷售收入376.40萬元，年總成本費(fèi)用153.4萬元，年凈利潤200.6萬元，投資利潤率為22.23%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率31.70%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值900.0萬元，靜態(tài)全部投資回收期4.07年。生態(tài)效益：本項(xiàng)目在種植過程中以有機(jī)肥為主，高效低毒農(nóng)藥為輔，深層地下水灌溉。在技術(shù)上采用無土育苗、C02氣體施肥、病害的誘導(dǎo)抗性、滴灌、無滴長壽膜、反光幕等新技術(shù)。減少蔬菜生產(chǎn)中的化肥、農(nóng)藥、激素等施用量，可有效保護(hù)周圍的環(huán)境。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)具有顯著的生態(tài)效益。社會效益：該項(xiàng)目建成后，可直接帶動項(xiàng)目區(qū)內(nèi)300多戶農(nóng)戶從事無公害蔬菜的生產(chǎn)，年人均純收入達(dá)2000元以上；同時(shí)可幅射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)1000戶農(nóng)戶從事蔬菜生產(chǎn)、貯運(yùn)、加工等相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，增加就業(yè)人員1000多人。另外該項(xiàng)目的實(shí)施，可有效地帶動我縣的設(shè)施蔬菜基地的快速發(fā)展。預(yù)計(jì)在未來的5年內(nèi)，全縣的設(shè)施蔬菜基地將由目前的5000多畝發(fā)展到10萬畝以上，促進(jìn)我縣蔬菜主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展。因此，項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的社會效益。1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》。2、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)手冊。3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的有關(guān)政策。4、卓資縣政府關(guān)于發(fā)展反季節(jié)蔬菜基地建設(shè)實(shí)施方案。5、卓資縣政府關(guān)于反季節(jié)蔬菜貯、運(yùn)實(shí)施方案。6、《內(nèi)蒙古自治區(qū)無公害蔬菜生產(chǎn)操作規(guī)程》(茄果類、葉菜類)1.6綜合評價(jià)近幾年，烏蘭察布市委、政府，卓資縣縣委、政府實(shí)施的反季節(jié)、無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面鋪開，設(shè)施農(nóng)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，旨在充分利用自然資源和生產(chǎn)季節(jié)，創(chuàng)建獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)，利用市場旺、淡季，提供人民生活所需的綠色無公害食用產(chǎn)品，既有很強(qiáng)的市場競爭力，又對農(nóng)民增加收入營造了極好的時(shí)差和機(jī)遇。利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源的高效利用，保護(hù)環(huán)境，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。項(xiàng)目區(qū)有許多具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的科技人員和生產(chǎn)者，有大片的通過近幾年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目中改造的中低產(chǎn)田，有相對優(yōu)越的自然、地理及地緣優(yōu)勢，有廣闊的蔬菜產(chǎn)品消費(fèi)市場，建筑材料簡便易取，再加上當(dāng)?shù)亓畠r(jià)的勞動力、電力、交通運(yùn)輸?shù)容o助設(shè)施，以及農(nóng)民對脫貧致富的迫切心情和意愿等，說明該項(xiàng)目具有很大的可行性。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可促進(jìn)地區(qū)經(jīng)貿(mào)往來，發(fā)展貯藏加工及餐飲、運(yùn)輸各業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，還可為下崗和農(nóng)村剩余勞動力提供大量的就業(yè)機(jī)會。既具有良好的直接經(jīng)濟(jì)效益，又具有顯著的社會效益，是一個(gè)具有良好發(fā)展前景的項(xiàng)目。但本項(xiàng)目存在資金不足，規(guī)模小，覆蓋面窄，科技含量低，扶貧致富相對緩慢等問題，急需得到國家的政策扶和持資金的支持，建議有關(guān)部門充分考慮卓資縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際，發(fā)揮本地區(qū)的資源和生產(chǎn)優(yōu)勢，在國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目中批準(zhǔn)立項(xiàng)，帶動地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景蔬菜是人們生活中每天必不可少的重要副食品，是人體多種維生素、礦物鹽、微量元素及粗纖維和熱能的重要來源，蔬菜的供應(yīng)直接影響著人民的健康和社會安定。經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，人民生活水平越高，這個(gè)問題就越突出。因此，從中央到地方都非常重視蔬菜的產(chǎn)供銷問題，從1988年起，國務(wù)院就制定了“菜藍(lán)子工程”計(jì)劃，中心內(nèi)容是各級政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，建設(shè)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)基地，建立產(chǎn)供銷一條龍?bào)w系。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高，在全國各地開展實(shí)施的“菜藍(lán)子”工程普遍受到人們的關(guān)心和重視，并取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益。中共十七屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》指出根據(jù)黨的十七大提出的實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會奮斗目標(biāo)的新要求和建設(shè)生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主的社會主義新農(nóng)村要求，到二０二０年，農(nóng)村改革發(fā)展基本目標(biāo)任務(wù)是：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制更加健全，城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化體制機(jī)制基本建立；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)取得顯著進(jìn)展，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力明顯提高，國家糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品供給得到有效保障；農(nóng)民人均純收入比二００八年翻一番，消費(fèi)水平大幅提升，絕對貧困現(xiàn)象基本消除。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)和集成，重點(diǎn)支持生物技術(shù)、良種培育、豐產(chǎn)栽培、農(nóng)業(yè)節(jié)水、疫病防控、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域科技創(chuàng)新，實(shí)施轉(zhuǎn)基因生物新品種培育科技重大專項(xiàng)，盡快獲得一批具有重要應(yīng)用價(jià)值的優(yōu)良品種。適應(yīng)農(nóng)業(yè)規(guī)?；⒕珳?zhǔn)化、設(shè)施化等要求，加快開發(fā)多功能、智能化、經(jīng)濟(jì)型農(nóng)業(yè)裝備設(shè)施，重點(diǎn)在田間作業(yè)、設(shè)施栽培、健康養(yǎng)殖、精深加工、儲運(yùn)保鮮等環(huán)節(jié)取得新進(jìn)展。支持供銷合作社、農(nóng)民專業(yè)合作社、專業(yè)服務(wù)公司、專業(yè)技術(shù)協(xié)會、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人、龍頭企業(yè)等提供多種形式的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。根據(jù)我國確定的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的“十一五”規(guī)劃和2010年的遠(yuǎn)景目標(biāo)，突出強(qiáng)調(diào)了兩個(gè)具有全局意義的根本性轉(zhuǎn)變，即由傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)增長方式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變。我國目前農(nóng)業(yè)發(fā)展的基本趨勢是：以市場為導(dǎo)向，以優(yōu)質(zhì)高效為目標(biāo)，以新技術(shù)導(dǎo)入和先進(jìn)實(shí)用技術(shù)組裝配套為主體，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的集約化、產(chǎn)業(yè)化；并以此推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長和農(nóng)民收入的提高。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程明顯加快，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨的主要壓力是如何提高農(nóng)業(yè)自身實(shí)力和農(nóng)產(chǎn)品在國際市場競爭力。迎接這種挑戰(zhàn)的根本出發(fā)點(diǎn)還在于努力提高我國農(nóng)業(yè)科技整體水平，大幅度提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品科技含量。從世界農(nóng)業(yè)總體發(fā)展趨勢看，農(nóng)業(yè)高新技術(shù)廣泛應(yīng)用和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，也同樣成為各國構(gòu)建農(nóng)業(yè)新體系的主體內(nèi)容，可以說充分利用現(xiàn)代科技改造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)已是發(fā)展的大趨勢。因此，無公害蔬菜生產(chǎn)示范基地的建設(shè)是立足卓資縣的實(shí)際，利用該地區(qū)的優(yōu)勢條件，進(jìn)行無公害蔬菜的生產(chǎn)，是實(shí)現(xiàn)蔬菜生產(chǎn)由粗放型經(jīng)營向高效化經(jīng)營轉(zhuǎn)變的重要舉措。蔬菜產(chǎn)品本來是沒有公害和污染的，然而隨著城市的工業(yè)化發(fā)展，化學(xué)工業(yè)，城市建設(shè)的發(fā)展，工業(yè)廢水，城市廢棄物等不合理排放，引起菜田土壤、灌溉水源以及大氣等生態(tài)環(huán)境污染。同時(shí)在蔬菜生產(chǎn)中濫用化肥、農(nóng)藥、激素等，使得蔬菜產(chǎn)品因人為或環(huán)境因素的影響，被有害物質(zhì)污染的問題日趨嚴(yán)重。由于被污染的蔬菜產(chǎn)品中有害物質(zhì)嚴(yán)重超標(biāo)，消費(fèi)者食用蔬菜影響健康和中毒事件屢有發(fā)生，出口的蔬菜產(chǎn)品因商品檢驗(yàn)不合格而被拒之門外。許多地區(qū)因蔬菜產(chǎn)地的生態(tài)環(huán)境不斷惡化，已造成難以治理的局面，水土流失的加劇，菜田土壤的肥力下降與鹽漬化，病蟲害發(fā)生流行頻率越來越高，有些地區(qū)甚至出現(xiàn)菜田在大量使用農(nóng)藥后，病蟲害仍不能得到有效控制等諸多問題。因此，實(shí)施蔬菜的無公害生產(chǎn)，不僅僅是一個(gè)簡單的農(nóng)民種菜的問題，而是涉及到很多方面的社會問題。蔬菜產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生與否，直接影響著居民的身體健康，社會的穩(wěn)定和環(huán)境的保護(hù)，又決定蔬菜商品價(jià)格的高低及能否進(jìn)行對外貿(mào)易。所以，生產(chǎn)無公害、無污染、安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)的蔬菜，已經(jīng)是蔬菜生產(chǎn)發(fā)展的必然趨勢。根據(jù)這一形式的迫切需要，結(jié)合卓資縣的自然、地理及地緣優(yōu)勢，為開發(fā)無公害蔬菜產(chǎn)品，我們提出建設(shè)320畝保護(hù)地蔬菜生產(chǎn)項(xiàng)目，其宗旨是從保護(hù)生態(tài)環(huán)境和人民群眾身體健康出發(fā)，以市場為導(dǎo)向，以無污染的生產(chǎn)基地和技術(shù)為基礎(chǔ)，以環(huán)境監(jiān)控，食品檢驗(yàn)為保證。依靠先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，形成生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)，推動和發(fā)展本地區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程。近年來，內(nèi)蒙古自治區(qū)種植業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)中，把馬鈴薯產(chǎn)業(yè)作為長期的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；把反季節(jié)無公害蔬菜作為突破口，得到了迅猛發(fā)展，特別是為京津唐周邊地區(qū)反季節(jié)無公害蔬菜的供應(yīng)做出了重要的貢獻(xiàn)，為周邊大中城市無公害蔬菜供應(yīng)，保障人民生活結(jié)構(gòu)的水平帶來了良好的誠信。近幾年，卓資縣年平均蔬菜種植面積3萬畝以上，主要以露地早、晚熟甘藍(lán)，秋貯大白菜為主產(chǎn)品。2005年，市委、市政府制定了在“十一五”期間全市建成以高效節(jié)能日光溫室為主的蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝?？h委政府也在“十一五”規(guī)劃綱要中提出了進(jìn)一步擴(kuò)大蔬菜的種植規(guī)模，利用蔬菜旺、淡季供應(yīng)失調(diào)、品種季節(jié)性單一、貨源不穩(wěn)的市場現(xiàn)狀，發(fā)展我縣的蔬菜基地建設(shè)。對增加地方財(cái)政收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展縣有巨大作用。所以，本項(xiàng)目的提出，完全符合國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，也符合市委、市政府，縣委、縣政府的農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)完全吻合市場要求、投資方向。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著對外開放和市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐的加快，特別是生態(tài)建設(shè)的需要，內(nèi)蒙古的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已取得積極進(jìn)展，種植業(yè)已逐步從傳統(tǒng)粗放的廣種薄收向集約化轉(zhuǎn)變。退耕還林還草生態(tài)建設(shè)的實(shí)施，使可供耕種的土地面積減少了，怎樣才能不減少農(nóng)民的收入，已成為卓資縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要任務(wù)，本項(xiàng)目的實(shí)施是我縣培育和壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入的主要途徑。同時(shí)也是對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加大科技投入，提高產(chǎn)品市場競爭力和增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”能力的必經(jīng)之路。反季節(jié)、無公害蔬菜的生產(chǎn)是卓資縣，乃至烏蘭察布市和自治區(qū)種植業(yè)的一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其品種齊全，種植面廣，是廣大農(nóng)民群眾農(nóng)產(chǎn)品直接變現(xiàn)的主要農(nóng)作物之一。蔬菜在人民生活中日不可缺，綠色蔬菜和無公害蔬菜已提上人民生活的議事日程，本項(xiàng)目的提出符合農(nóng)業(yè)科技發(fā)展方向，也符合衛(wèi)生部門的有關(guān)要求。烏蘭察布市和卓資縣把發(fā)展綠色蔬菜、無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主要工作，建設(shè)反季節(jié)蔬菜基地，制定了實(shí)施方案和發(fā)展規(guī)劃。反季節(jié)蔬菜在本縣有著得天獨(dú)厚的氣候條件，在種植過程中以有機(jī)肥為主，高效低毒農(nóng)藥為輔，深層地下水灌溉，是保護(hù)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)。依照人民生活水平的提高和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，社會需求量逐年增加，所以蔬菜產(chǎn)業(yè)有著很強(qiáng)的市場競爭力。蔬菜產(chǎn)業(yè)幅射面廣，涉及農(nóng)戶多，產(chǎn)投比大，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源高效利用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。因此，發(fā)展反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)向科技含量高，社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益并舉的縱深發(fā)展是十分必要的。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇按照集中連片，規(guī)模發(fā)展的原則，該項(xiàng)目擬定在大榆樹鄉(xiāng)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目區(qū)位于卓資縣南部，全鄉(xiāng)總土地面積552.8平方公里，南與涼城縣接壤，西和本縣梨花鎮(zhèn)相連，北與卓資山鎮(zhèn)鎮(zhèn)毗鄰，東與十八臺鎮(zhèn)相接。項(xiàng)目區(qū)周圍30公里范圍內(nèi)沒有大型工業(yè)企業(yè)，符合無公害蔬菜生產(chǎn)要求。項(xiàng)目區(qū)將利用卓資縣大天科技發(fā)展有限責(zé)任公司的土地，建成320畝高效、無公害設(shè)施蔬菜生產(chǎn)基地。3.1.2自然條件（1）水文：項(xiàng)目區(qū)屬黃河一級支流大黑河流域，境內(nèi)南河縱貫大榆樹鄉(xiāng)南北33.2公里，集水面積285.4平方公里，年均徑流深44.6毫米，地表水年產(chǎn)水量1374萬立方米，地下水總儲量12464.1萬立方米，可開采量（2）氣象：項(xiàng)目區(qū)屬中溫帶氣候區(qū)，大陸性氣候明顯，季節(jié)影響顯著。冬季漫長而寒冷，夏季短促而溫涼。溫度年、日差較大，太陽輻射豐富，日照充足，但無霜期短，降水量少。年均氣溫3℃，大于等于10℃積溫1900℃，全年日照時(shí)數(shù)3039.5小時(shí)，日照百分率59-70%。年降水量400毫米，多集中于6-8月，占年降水量的67.1%（3）土壤：項(xiàng)目區(qū)土壤類型為灰褐土類，土層較深厚，有機(jī)質(zhì)含量在0.31%-11.75%，全氮含量在0.08%-0.49%，堿解氮85-374PPm，速效磷1.3-32.9PPm，速效鉀40.5-441.6PPm。（4）河流水系：項(xiàng)目區(qū)屬黃河一級支流大黑河水系，境內(nèi)南河發(fā)源于大榆樹鄉(xiāng)后吉拉西南山頂，向北至卓資山鎮(zhèn)西匯入大黑河。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況:卓資縣現(xiàn)有5個(gè)鎮(zhèn)2個(gè)鄉(xiāng)，110個(gè)行政村，總?cè)丝?2.6萬人，其中農(nóng)業(yè)人口12.1萬人，農(nóng)業(yè)勞動力8.1萬個(gè)。全縣農(nóng)作物總播面積為63萬畝，種植業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以馬鈴薯（包括蔬菜）和玉米為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，年均播種面積40多萬畝以上。蔬菜產(chǎn)業(yè)作為新的突破口，目前已發(fā)展到年均種植面積3萬多畝以上的生產(chǎn)規(guī)模。2008年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值324011萬元，財(cái)政收入23249萬元，農(nóng)民人均純收入3952元。項(xiàng)目區(qū)所在的大榆樹鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有耕地9萬多畝，其中水澆地2萬多畝。農(nóng)業(yè)人口7000多戶，2.2萬人，勞動力1.1萬個(gè)。3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著種養(yǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，全縣已形成了年均種植蔬菜3萬多畝優(yōu)質(zhì)蔬菜的格局，其中設(shè)施蔬菜已達(dá)到0.5萬畝以上。露地蔬菜主要以洋蔥、甘藍(lán)等為主產(chǎn)品，設(shè)施蔬菜主要以彩椒、硬質(zhì)番茄、香蕉西葫蘆等反季節(jié)名優(yōu)產(chǎn)品為主。隨著蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我縣的蔬菜貯藏加工業(yè)、畜牧業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)也得到了快速發(fā)展，到目前，全縣已建成蔬菜交易市場4處，成立蔬菜協(xié)會5個(gè)。為實(shí)現(xiàn)蔬菜產(chǎn)業(yè)化，推動和發(fā)展建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)起到了積極的作用。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件近幾年，烏蘭察布市委、市政府，卓資縣委、縣政府提出了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，并制定了有關(guān)馬鈴薯和反季節(jié)綠色蔬菜的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)優(yōu)惠政策，農(nóng)民群眾在調(diào)整種植結(jié)構(gòu)中，把蔬菜種植作為新的產(chǎn)業(yè)正在興起。卓資縣農(nóng)村勞動力近10萬多個(gè)，近幾年，國家有關(guān)“三農(nóng)”的各項(xiàng)優(yōu)惠政策的落實(shí)，外出務(wù)工農(nóng)民有30%左右的農(nóng)民工返鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)，農(nóng)村勞動力資源豐富。卓資縣地處中溫帶，太陽輻射豐富，日照充足，晝夜溫差大，有利于蔬菜的生長發(fā)育和干物質(zhì)積累。卓資縣西距自治區(qū)首府呼和浩特僅70多公里，有京呼高速和110國道相通，東至北京也僅400多公里，地理區(qū)位優(yōu)越。本項(xiàng)目旨在發(fā)展綠色、反季節(jié)蔬菜，充分利用本地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期，科學(xué)選定蔬菜種類，在大宗菜類生產(chǎn)淡季上市，勞動力資源豐富，生產(chǎn)成本相對較低，即使以偏低價(jià)格上市，其效益也是可觀的。由于氣候條件的優(yōu)越，農(nóng)作物病蟲害種類少，產(chǎn)品屬無公害食品，加之周邊大中城市較多，項(xiàng)目產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)氖袌鰞?yōu)勢。本縣農(nóng)業(yè)科技部門現(xiàn)有各類科技人員120多名，科技服務(wù)到位。在本項(xiàng)目中，溫室育苗，溫室栽培，大棚栽培，采用科學(xué)管理，嚴(yán)格控制化肥和農(nóng)藥的使用等，提高項(xiàng)目的科技貢獻(xiàn)率?？h內(nèi)京呼高速公路、110國道及京包鐵路橫貫東西，高速公路進(jìn)出口3處，集涼公路、科左公路、呼科公路縱穿南北，項(xiàng)目區(qū)大榆樹距高速路19公里。全縣營運(yùn)里程580大榆樹鄉(xiāng)已建成蔬菜交易市場一處。年交易額1500多萬公斤。3.2.2主要障礙因素及解決該項(xiàng)目實(shí)施的主要障礙因素是項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)戶對一些無公害蔬菜生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)還沒有掌握。因此，在項(xiàng)目正式投入生產(chǎn)之前，縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室和項(xiàng)目單位要組織項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。在生產(chǎn)當(dāng)中還要聘請有關(guān)專家和技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，直到參與農(nóng)戶全部掌握生產(chǎn)技術(shù)為止。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析蔬菜是人民生活中非常重要的副食品，具有平衡血液酸堿度、中和胃酸、促進(jìn)消化等多種生物化學(xué)和生物物理功能，是人民群眾身體健康不可代替的食品，蔬菜消費(fèi)量的高低一直被作為衡量一個(gè)國家人民營養(yǎng)水平的重要指標(biāo)。我國是植物性食物為主的國家，蔬菜在人民群眾生活中的重要作用更是不可代替的。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生著變化，由過去單一以糧食為主的結(jié)構(gòu)逐漸變?yōu)橐匀忸?、果蔬類調(diào)配結(jié)構(gòu)，食品追求營養(yǎng)均衡補(bǔ)給，徹底走出了過去以大白菜等冬貯菜為主，品種單一，貯藏?fù)p耗大，生產(chǎn)者低價(jià)出售，消費(fèi)者低價(jià)購買，高價(jià)消費(fèi)困境。相伴市場日趨完善，超時(shí)令、反季節(jié)、冬時(shí)吃夏令蔬菜成為人民生活中不可少的生活消費(fèi)和保健需求。在高緯度、高寒地區(qū)，露地蔬菜生產(chǎn)受氣候條件所限，品種少、季節(jié)性強(qiáng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人民日常生活的需求。保護(hù)地蔬菜的產(chǎn)生、發(fā)展、規(guī)模的形成，可以實(shí)現(xiàn)蔬菜的周年生產(chǎn)，均衡供應(yīng)，進(jìn)一步滿足本地區(qū)蔬菜多品種的市場供應(yīng)和補(bǔ)充外地淡季蔬菜的市場需求。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)速度的加快，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展也隨之面向城鎮(zhèn)，面向加工企業(yè)。葉菜類、茄果類蔬菜主要在本地區(qū)和京津地區(qū)銷售，且需求量逐年增加，卓資縣大天科技發(fā)展有限責(zé)任公司在大榆樹鄉(xiāng)的蔬菜基地生產(chǎn)的蔬菜遠(yuǎn)銷北京、天津、香港、東南亞等地，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場前景十分廣闊。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項(xiàng)目按無公害和A級綠色食品兩個(gè)技術(shù)等級，進(jìn)行蔬菜生產(chǎn)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品集安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)為一體，做到了不含有對人體有毒、有害的物質(zhì)，或?qū)⑵淇刂圃诎踩珮?biāo)準(zhǔn)以下，對人體健康不產(chǎn)生危害；商品個(gè)體整齊，發(fā)育正常，成熟良好，質(zhì)地口味俱佳，新鮮無病蟲危害，凈菜上市；給人們提供維生素、礦物質(zhì)、膳食纖維等營養(yǎng)物質(zhì)。項(xiàng)目產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比為1：3.4，生產(chǎn)成本較低，產(chǎn)品價(jià)格較同類產(chǎn)品偏低，新、優(yōu)、特產(chǎn)品每公斤平均銷售價(jià)2.36元。21世紀(jì)有機(jī)農(nóng)業(yè)是發(fā)展方向，內(nèi)蒙古是綠色食品發(fā)展的優(yōu)勢地區(qū)，項(xiàng)目所在地極其符合生產(chǎn)條件，只要稍加改進(jìn)就可生產(chǎn)出符合綠色食品標(biāo)準(zhǔn)的蔬菜產(chǎn)品，產(chǎn)品打入國際市場、國內(nèi)禮品市場和超級市場成為可能，本項(xiàng)目的產(chǎn)品具有較強(qiáng)的地區(qū)優(yōu)勢和市場競爭能力。4.2銷售策略、方案、模式本項(xiàng)目產(chǎn)品由公司的營銷中心通過自由集市貿(mào)易、商販批量批發(fā)、以集團(tuán)形式進(jìn)入市場網(wǎng)絡(luò)、有計(jì)劃地組織出口等多種形式統(tǒng)一銷售，在努力改進(jìn)傳統(tǒng)銷售方法的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)與“中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”、“內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”等鏈接，走進(jìn)高科技網(wǎng)上銷售的新渠道，為產(chǎn)品銷售注入新的活力。生產(chǎn)資料實(shí)行統(tǒng)一購進(jìn)，防止假種子、劣質(zhì)化肥和農(nóng)藥流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。對產(chǎn)品分等劃級，要以產(chǎn)品質(zhì)量有保證，安全信譽(yù)高的優(yōu)勢贏得消費(fèi)者的青睞。在抓好生產(chǎn)，孕育市場的同時(shí)，注重品牌經(jīng)營，有一個(gè)好的、有市場的、具有地域特色的商品品牌，就等于有了一個(gè)好的市場，加大品牌的的宣傳力度，把具有民族特色、地方特點(diǎn)、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品作為自己的生產(chǎn)經(jīng)營方向，形成獨(dú)特優(yōu)勢，創(chuàng)出名牌，通過廣告宣傳，激發(fā)消費(fèi)者對本企業(yè)及其產(chǎn)品的興趣，加深其印象，提高企業(yè)知名度。品牌一經(jīng)開發(fā)，就要以最快的速度上網(wǎng)，通過信息高速公路，實(shí)現(xiàn)最快的組合經(jīng)營，推廣營銷，拓展市場。同時(shí)在一些市場容量較大，銷售穩(wěn)定的地區(qū)自辦批發(fā)點(diǎn)，并利用這些場所搜集和反饋市場信息，加大宣傳力度，暢通營銷渠道，確保項(xiàng)目產(chǎn)品順利實(shí)現(xiàn)價(jià)值。卓資縣及周邊地區(qū)的蔬菜市場體系已逐步形成，從批發(fā)到零售都已形成比較完善的網(wǎng)絡(luò)，為了確保項(xiàng)目產(chǎn)品順利進(jìn)入市場，并取得較為理想的價(jià)格，可利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品，主要通過卓資縣大天科技發(fā)展有限責(zé)任公司的訂單,蔬菜銷往京津、港澳及東南亞等地區(qū)。卓資縣大天科技發(fā)展有限責(zé)任公司于2006年在大榆樹鄉(xiāng)建成蔬菜生產(chǎn)基地600畝，年生產(chǎn)銷售名、優(yōu)、新特蔬菜400多萬公斤。由于該公司主要從名、優(yōu)、新、特蔬菜的生產(chǎn)和營銷，與國內(nèi)外多家公司簽訂了供貨協(xié)議，其本身的基地生產(chǎn)的蔬菜不能滿足其銷售需求，因此與農(nóng)民簽訂大量的訂單蔬菜。另外，對于未進(jìn)行訂單的蔬菜，可由當(dāng)?shù)氐氖卟虽N售經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行就地銷售。4.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析該項(xiàng)目產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)因素主要是產(chǎn)品銷售價(jià)格和經(jīng)營成本費(fèi)用，根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論，當(dāng)銷售收入和經(jīng)營成本分別下降10%和上升10%時(shí)，其財(cái)務(wù)指標(biāo)都符合項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。另外，蔬菜的供求關(guān)系相對穩(wěn)定，雖然生產(chǎn)受季節(jié)影響，市場消費(fèi)有淡有旺，但是有當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的消費(fèi)緩沖作用，使得蔬菜種植風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品銷售的市場風(fēng)險(xiǎn)均較小。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策:通過科技開發(fā)和新品種新技術(shù)引進(jìn)推廣，拓展銷售渠道，加大宣傳力度、有效地降低項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)成本等措施，從而增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案：以法國香蕉西葫蘆、以色列彩椒、臺灣迷你番茄等為主體，突出無公害、反季節(jié)名、優(yōu)、新、特蔬菜的生產(chǎn)。建設(shè)規(guī)模：日光溫室40座20畝，大棚300座300畝，建設(shè)總規(guī)模320畝。日光溫室蔬菜采取周年生產(chǎn)，每年產(chǎn)3—5茬。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局項(xiàng)目將由卓資縣大天科技發(fā)展有限責(zé)任公司在大榆樹鄉(xiāng)獅子溝村委會和卓資山鎮(zhèn)六蘇木村委會組織實(shí)施，涉及5個(gè)自然村340戶農(nóng)戶。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃：1、大天公司建日光溫室13座，塑料大棚100座。2、農(nóng)戶建日光溫室27座，塑料大棚200座。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)施的類型結(jié)構(gòu)符合當(dāng)?shù)貙?shí)際，分區(qū)布局合理，能充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀还鉄豳Y源，體現(xiàn)高效節(jié)能低造價(jià)的原則。日光溫室：每座面積為0.5畝，建成全鋼架、無立柱、厚墻體、后屋頂、下臥式高效節(jié)能型日光溫室，座北朝南、東西走向、南偏西5度。前坡采光角度達(dá)到28—30度，溫室跨度7米。后墻體高2.6—2.8米，其鋪底寬度4米，頂部寬度1.5米。下臥0.5米，脊高3.8—4米，后屋頂長度1.5米，每座配套建設(shè)操作室1座，面積為9平方米。塑料大棚：每座為1畝，建成座北朝南、東西走向。間距確定和方向根據(jù)公式D1-D2L=——————×cost9-（l1+l2）tanh9式中：L——前后兩排溫室間距D1——溫室的脊高D2——卷起草苫的直徑，取0.5mh9——冬季上午9時(shí)的太陽高度角t9——上午9時(shí)的太陽時(shí)角,為45°L1——后墻水平投影距離L2——后墻底寬經(jīng)計(jì)算L=8m。即每座溫室南北相隔8m。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：所生產(chǎn)的蔬菜達(dá)到國家頒布的無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)。5.4工藝（技術(shù)）方案5.4.1技術(shù)路線及流程圖技術(shù)路線：本項(xiàng)目在種植種類和方式上，將以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以節(jié)約能源為原則，實(shí)現(xiàn)種子優(yōu)良化，灌溉低壓化，技術(shù)科學(xué)化，徹底改變傳統(tǒng)的種植種類和模式，注重保護(hù)地的反季節(jié)茬次及名、優(yōu)、新、特蔬菜的生產(chǎn)，擬采用高壟膜下暗灌、嫁接育苗、無土工廠化育苗、反光幕、遮陽網(wǎng)、施用C02氣肥、病害的誘導(dǎo)抗性、無公害生產(chǎn)等高新技術(shù)，具體的生產(chǎn)操作規(guī)程將嚴(yán)格執(zhí)行國家和自治區(qū)出臺的無公害綠色食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。種植種類和名、優(yōu)、新、特蔬菜品種主要有：葉菜類（散葉生菜、結(jié)球生菜、紫葉生菜、萵筍、早甘藍(lán)、芥蘭、油菜、菜心、烏塌菜、西芹、香芹、香菜、蕹菜、落葵、洋蔥等）、瓜類（香蕉西葫蘆、黃瓜、西葫蘆、硬皮甜瓜、軟皮甜瓜、冬瓜、絲瓜、苦瓜、瓠瓜等）、茄果類（櫻桃番茄、梨形番茄、番茄、茄子、彩色甜椒、杭椒等）、花菜類（花椰菜、青花菜等）、豆類（菜豆、荷蘭豆、豇豆等）、芽菜類（豌豆苗、蘿卜苗等）、食用菌等。日光溫室每年生產(chǎn)2—3茬，大棚每年生產(chǎn)1—2茬。流程圖：種子→消毒→浸種→催芽→播種→育苗→定植→田間管理→采收→分級→包裝→預(yù)貯→市場。5.4.2工藝（技術(shù)）流程說明采用新品種、新技術(shù)、新設(shè)備，按照無公害綠色食品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行短期保鮮處理。新品種以法國香蕉西葫蘆、以色列彩椒、臺灣迷你番茄等為主，新技術(shù)中高科技主要體現(xiàn)在無土育苗、C02氣體施肥、病害的誘導(dǎo)抗性等技術(shù)，新設(shè)備的應(yīng)用主要體現(xiàn)在滴灌、無滴長壽膜、反光幕等的應(yīng)用。5.4.3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性該項(xiàng)目技術(shù)的蔬菜生產(chǎn)主要來源于卓資縣農(nóng)牧業(yè)局、卓資縣大天科技發(fā)展有限責(zé)任公司，以及內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)等高等院校和科研院所。采用嫁接育苗、反光膜、遮陽網(wǎng)、氣肥、無土工廠化育苗、病蟲害誘導(dǎo)抗性、貯藏保鮮等高新技術(shù)，進(jìn)行名優(yōu)蔬菜的無公害生產(chǎn)。5.4.5水資源平衡分析根據(jù)該項(xiàng)目所列的水利建設(shè)內(nèi)容，結(jié)合歷史資料對項(xiàng)目區(qū)的水利資源進(jìn)行了分析論證?，F(xiàn)將論證結(jié)果分析如下：5.4.5.1氣候特征該地區(qū)屬于半干旱大陸性氣候，其特點(diǎn)是：干旱、少雨冬季寒冷而漫長，夏季短促而溫涼，春秋兩季變化較大。日照充足有利于農(nóng)作物的生長，晝夜溫差大，有利于作物的干物質(zhì)的積累。無霜期短，降水量少且年際變化較大，保證率低。因此，干旱是阻礙農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的主要因素之一。據(jù)氣象資料顯示，全年日照時(shí)數(shù)3039.5小時(shí)，年平均氣溫3℃，無霜期100—120天，年均降水量400毫米，年均蒸發(fā)量1878.7毫米5.4.5.2區(qū)域水文地質(zhì)條件地下為孔隙水賦存于第四紀(jì)洪積、皮積層中，地下水的主要補(bǔ)給源為大氣降水入滲補(bǔ)給及孔隙潛水的徑流補(bǔ)給。地下水的化學(xué)類型以碳酸鈣為主，其次為碳酸鎂，礦化度0.5克/升，地下水陽離子以鈣、鎂、鈉為主，陰離子以碳酸根為主，適合于飲用和灌溉。項(xiàng)目區(qū)洼地潛水含水層厚度4—44米，由南向中心逐漸增厚，水位埋深25—35米，單井涌水量10.1立方米/小時(shí)。5.4.5.3項(xiàng)目區(qū)水資源總量及可利用水資源量項(xiàng)目區(qū)水資源總量為696萬立方米（多年平均），其中地表水資源294萬立方米，地下水資源402萬立方米。地下水可利用量350萬立方米，地表水可利用量為90萬立方米，總計(jì)為440萬立方米。項(xiàng)目區(qū)人口為1.2萬人，耕地6.9萬畝，水資源總量696萬立方米，人均占有水資源量580立方米，畝均占有水資源量110立方米。項(xiàng)目區(qū)地表水資源的特點(diǎn)為降水量少，蒸發(fā)量大，年際變化較大，汛期6—9月的徑流量占到全年徑流量的75.5%，主要農(nóng)作物生育前期4—5月的徑流量占到全年的5%左右。地下水埋深30米左右，單井出水量大于40噸/小時(shí)，礦化度小于1克/升，水質(zhì)良好。項(xiàng)目區(qū)所在地現(xiàn)有水澆地1000畝，人口1，2萬人，大畜0.19萬頭，小畜0.3萬只，豬0.35口。年用水量55.35萬立方米，其中農(nóng)村人畜飲水19.35萬立方米，農(nóng)田灌溉用水36萬立方米，都是地下水。5.4.5.4水量平衡分析農(nóng)田灌溉用水量現(xiàn)有水澆地年用水量15萬立方米。新開發(fā)灌溉面積5000畝，年需水量為75萬立方米。灌溉總需水量為130.35萬立方米。該地區(qū)用水主要利用地下水，農(nóng)村生活用水每年40萬立方米農(nóng)灌每年240萬立方米。4、可利用水資源為440萬立方米，尚有309.65萬立方米。水資源供大于求。5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型設(shè)備選擇適合本項(xiàng)目使用的，國家認(rèn)證的節(jié)能、高效的設(shè)備。5.5.2設(shè)備清單溫室滴灌系統(tǒng)40套，育苗盤10000個(gè)，反光幕20套，梯形架20個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品安全檢測設(shè)備1套，冷藏車1臺。詳見表5-1。表5-1設(shè)備明細(xì)表序號項(xiàng)目數(shù)量

（臺、件、套）單價(jià)（元/臺、件、套）備注1主要設(shè)備1.1溫室滴灌系統(tǒng)40.02000.01.2育苗盤10000.020.01.3反光幕20.01000.01.4梯形架20.06000.02附屬設(shè)備2.1農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測1.02.2病蟲害防治設(shè)備2.3冷藏車1.0120000.0合計(jì)5.5.3設(shè)備來源本項(xiàng)目所需的設(shè)備，將在項(xiàng)目實(shí)施初期統(tǒng)一由縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室組織，通過縣政府采購中心進(jìn)行招標(biāo)采購。5.6建筑方案5.6.1建筑物設(shè)施的類型結(jié)構(gòu)符合當(dāng)?shù)貙?shí)際，分區(qū)布局合理，能充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀还鉄豳Y源，體現(xiàn)高效節(jié)能低造價(jià)的原則。日光溫室：每座面積為0.5畝，建成全鋼架、無立柱、厚墻體、后屋頂、下臥式高效節(jié)能型日光溫室，座北朝南、東西走向、南偏西5度。前坡采光角度達(dá)到28—30度，溫室跨度7米。后墻體高2.6—2.8米，其鋪底寬度4米，頂部寬度1.5米。下臥0.5米，脊高3.8—4米，后屋頂長度1.5米，每座配套建設(shè)操作室1座，面積為9平方米。塑料大棚：每座為1畝，建成座北朝南、東西走向?？萍挤?wù)站：155.6.2輔助工程及其他工程新打配套機(jī)電井3眼，架設(shè)低壓輸變電線路3公里詳見表5-2。表5-2土建工程明細(xì)表序號項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積

（平方米）單位造價(jià)

（元/平方米）備注1主體工程1.1日光溫室新建13332.0120.0全鋼架臥式結(jié)構(gòu)1.2大棚新建200010.018.0鋼架結(jié)構(gòu)2輔助工程2.1科技服務(wù)站新建150.0900.0磚混結(jié)構(gòu)3其他工程3.1打配機(jī)電井新建(眼)3.050000.03.2輸變電線路新建(km)3.050000.05.7節(jié)能減排措施本項(xiàng)目的節(jié)能減排措施主要體現(xiàn)在種植過程中以有機(jī)肥為主，高效低毒農(nóng)藥為輔，無土育苗、C02氣體施肥、病害的誘導(dǎo)抗性、滴灌、無滴長壽膜、反光幕等新技術(shù)?？梢杂行У販p少灌溉用水而造成的耗能，同時(shí)還可節(jié)約化肥、農(nóng)藥等，減輕不合理施肥、用藥等造成的環(huán)境的污染。5.8實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目自2009年1月開始籌備，2009年12月投產(chǎn)運(yùn)行，實(shí)施期限為12個(gè)月。建設(shè)期1年。表5-3建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容2009年1月—2009年12月第一季度第二季度第三季度第四季度1可研報(bào)告編制、前期工作2土建工程3設(shè)備購置、安裝4項(xiàng)目運(yùn)行、項(xiàng)目驗(yàn)收第六章環(huán)境影響評價(jià)6.1環(huán)境影響本項(xiàng)目屬于高效農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，是充分利用當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)土地和優(yōu)越的自然條件進(jìn)行無公害名優(yōu)特新蔬菜生產(chǎn)，對周圍環(huán)境沒有任何污染。因此該項(xiàng)目不需要環(huán)境治理措施。6.2環(huán)保保護(hù)與治理措施該項(xiàng)目是以生產(chǎn)無公害名優(yōu)蔬菜為主，在生產(chǎn)過程中將環(huán)境保護(hù)貫穿于整個(gè)生產(chǎn)過程，既保護(hù)了周圍的環(huán)境，又實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)目標(biāo)。因此該項(xiàng)目不需要環(huán)保治理措施。6.3評價(jià)與審批環(huán)保部門對本項(xiàng)目的實(shí)施非常支持。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為保證項(xiàng)目順利實(shí)施和較好地發(fā)展，必須建立高效合理的組織機(jī)構(gòu)，制定切實(shí)可行的運(yùn)行機(jī)制，確定適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)經(jīng)營方式，抓好技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，制定和完善生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。該機(jī)構(gòu)的職責(zé)是：負(fù)責(zé)籌集資金和組織完成項(xiàng)目建設(shè)；通過市場調(diào)研組織生產(chǎn)和銷售；產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的技術(shù)和其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的服務(wù)；制定運(yùn)行機(jī)制和調(diào)節(jié)經(jīng)營管理；組織職工完成生產(chǎn)和配合銷售。項(xiàng)目實(shí)施由縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室進(jìn)行宏觀調(diào)控，卓資縣大天科技發(fā)展有限責(zé)任公司組織農(nóng)戶具體實(shí)施，公司負(fù)責(zé)信息聯(lián)絡(luò)，規(guī)模確定，訂單合同，尋找市場。縣農(nóng)牧業(yè)局負(fù)責(zé)提供技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)田間管理、病蟲害防治等。7.2勞動定員項(xiàng)目勞動定員為27人，其中管理與技術(shù)人員6人,生產(chǎn)人員21名。大棚農(nóng)忙季節(jié)臨時(shí)雇工。7.3經(jīng)營管理措施項(xiàng)目建設(shè)階段由卓資縣大天科技發(fā)展有限責(zé)任公司和縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室統(tǒng)一調(diào)整落實(shí)土地、管理項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目竣工后的生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理等由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。做到生產(chǎn)資料統(tǒng)一購進(jìn)，技術(shù)規(guī)程統(tǒng)一制定，資金帳目專人管理，產(chǎn)品銷售形式多樣，保證項(xiàng)目建設(shè)科學(xué)合理，促進(jìn)項(xiàng)目長期穩(wěn)定發(fā)展。7.4技術(shù)培訓(xùn)蔬菜生產(chǎn)本身技術(shù)性很強(qiáng)，綠色食品無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)性要求更強(qiáng)，從項(xiàng)目區(qū)的選址到設(shè)施的設(shè)計(jì)建造、種植蔬菜的品種類型、栽培茬次和模式以及設(shè)備的利用等，都是重要環(huán)節(jié)，一環(huán)脫節(jié)，既影響經(jīng)濟(jì)效益，又影響社會效益。因此，建成的日光溫室、塑料大棚及配套的設(shè)施設(shè)備等，必須得到充分的利用，盡可能提高經(jīng)濟(jì)效益。這就需要在提高復(fù)種指數(shù)、病蟲害防治方式、反季節(jié)栽培、膜下暗灌、科學(xué)管理溫、光、氣、水、肥等高新技術(shù)方面做文章。而要想這樣，就必須有受過系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)和有多年生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員，隨時(shí)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、檢查，解決生產(chǎn)技術(shù)問題，并對農(nóng)戶進(jìn)行蔬菜生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。可采取集中培訓(xùn)、分類培訓(xùn)、現(xiàn)場實(shí)地培訓(xùn)、生產(chǎn)季節(jié)培訓(xùn)等相結(jié)合的方法進(jìn)行。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防由于本項(xiàng)目主要采取分戶承包經(jīng)營，蔬菜生產(chǎn)戶本人既是管護(hù)人員又是被保護(hù)人員，安全及衛(wèi)生方面的問題都會自已處理好的。同時(shí)，該項(xiàng)目為種植業(yè)項(xiàng)目，用電量較少，不存在火災(zāi)隱患，不需要消防設(shè)施。第八章投資估算與資金來源8.1投資概算依據(jù)建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄖ袌鰧?shí)際價(jià)格估算，設(shè)備購置根據(jù)廠商咨詢中間價(jià)格估算，安裝費(fèi)用按設(shè)備購置費(fèi)的5%計(jì)算，固調(diào)稅執(zhí)行“0”稅率，預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的5%計(jì)算。具體依據(jù)如下：1、2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南；2、《2008年國家綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》；3、財(cái)政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法》（財(cái)發(fā)字〈2005〉1號）；4、國家計(jì)委及建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（2006）第三版；5、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；6、設(shè)備材料價(jià)格采用2008年3季度市場價(jià)格，并考慮運(yùn)雜費(fèi)及采購保管費(fèi)；7、《內(nèi)蒙古工程造價(jià)管理》。8.2投資估算8.2.1總投資項(xiàng)目總投資762.8萬元，其中建設(shè)投資684.3萬元，流動資金78.50萬元。8.2.1.1建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資684.3萬元，其中，建筑工程費(fèi)用559.0萬元，占建設(shè)投資的81.69%，設(shè)備投資71.0萬元，占建設(shè)投資的10.37%，科技投資15.0萬元，占建設(shè)投資的2.19%，前期費(fèi)8萬元，占建設(shè)投資的1.17%，預(yù)備費(fèi)用31.30萬元，占建設(shè)投資的4.58%。8.2.1.2流動資金流動資金78.5萬元。占總投資的10.29%。8.3資金來源8.3.1中央財(cái)政資金根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金投資機(jī)制，在總投資762.8萬元中，申請中央財(cái)政補(bǔ)貼資金200萬元。8.3.2地方財(cái)政配套資金自治區(qū)、市、縣三級財(cái)政配套80萬元。8.3.3自籌資金及來源該項(xiàng)目的自籌資金總額為482.8萬元。日光溫室和塑料大棚的自籌資金，公司來源于公司的歷年利潤結(jié)余和當(dāng)年利潤，種植農(nóng)戶由農(nóng)戶自己解決；流動資金由公司和農(nóng)戶自己解決；其他自籌資金由項(xiàng)目實(shí)施戶自己解決。8.4資金使用和管理8.4.1資金的使用和資金的使用原則是先用自籌，再用中央財(cái)政資金和地方配套資金，按工程進(jìn)度下達(dá)款項(xiàng)，由農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。項(xiàng)目單位將對項(xiàng)目資金進(jìn)行嚴(yán)格的管理，實(shí)行?？顚Ｓ?、專人負(fù)責(zé)、專戶儲存、專賬核算，資金封閉運(yùn)行。資金使用、報(bào)賬嚴(yán)格按國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，將附審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告。對于財(cái)政無償資金使用和管理，嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》的要求，合理使用無償資金。8.4.2其它凡屬本公司投資的，要制定出主要資金配套措施，由當(dāng)?shù)赜?jì)劃部門和項(xiàng)目辦監(jiān)督執(zhí)行。第九章財(cái)務(wù)評價(jià)9.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)1、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》2、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）3、《內(nèi)蒙古工程造價(jià)管理》及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4、國家現(xiàn)行會計(jì)制度、稅收法規(guī)等。5、項(xiàng)目計(jì)算期10年，貼現(xiàn)率為8%。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算本項(xiàng)目的銷售收入為蔬菜的銷售收入，所的稅金按農(nóng)產(chǎn)品免稅進(jìn)行估算。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（1）日光溫室：將一座0.5畝大的日光溫室，在一年中生產(chǎn)兩茬蔬菜的生產(chǎn)成本作為單位產(chǎn)品成本進(jìn)行估算，本項(xiàng)目以我縣種植面積較大的幾個(gè)蔬菜品種，按生產(chǎn)組合進(jìn)行了核算，平均每座日光溫室的年生產(chǎn)成本為2672.2元（0.5畝）。（2）大棚：將一座1畝大的塑料大棚，一年的生產(chǎn)成本作為單位產(chǎn)品成本進(jìn)行估算。本項(xiàng)目以我縣種植面積較大的黃瓜、西紅柿為例進(jìn)行核算，平均每個(gè)大棚的生產(chǎn)成本為3035元。9.3.2其它各項(xiàng)費(fèi)用均按實(shí)際情況加以估算，并計(jì)入相應(yīng)各年度的總成本費(fèi)用中，項(xiàng)目年總成本費(fèi)用估算額為153.40萬元。詳見附表5《總成本費(fèi)用估算表》9.3.3經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本估算額為110.7萬元。9.4財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)項(xiàng)目損益表及財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）等計(jì)算的項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：靜態(tài)指標(biāo)：投資利潤率：22.23%投資利稅率：24.70%全部投資回收期：4.07年（含建設(shè)期，稅前）4.07年（含建設(shè)期，稅后）動態(tài)指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：31.70%（稅前）31.70%（稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）：900.00萬元（稅前）900.00萬元（稅后）9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析根據(jù)項(xiàng)目成本、收入、稅金資料，得出項(xiàng)目以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)為：項(xiàng)目達(dá)到年生產(chǎn)502.4噸蔬菜即可保本。圖9-1盈虧平衡分