寧遠(yuǎn)縣2019年度部門(mén)整體支出

15-—PAGE11—寧遠(yuǎn)縣2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告部門(mén)(單位)名稱：寧遠(yuǎn)縣就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算編碼：00304評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組報(bào)告日期：2020年5月19日寧遠(yuǎn)縣財(cái)政局（制）一、部門(mén)（單位）基本概況聯(lián)系人 蔣勝斌聯(lián)絡(luò)電員編制26實(shí)有人數(shù)34職能職責(zé)概述寧遠(yuǎn)縣就業(yè)服務(wù)管理局，主要職責(zé)是就業(yè)再就業(yè)，職業(yè)技能和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和基金管理，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。年度主要工作內(nèi)容任務(wù)1：落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，搭建就業(yè)服務(wù)平臺(tái)，任務(wù)2：推進(jìn)就業(yè)扶貧，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，任務(wù)3：促進(jìn)勞動(dòng)者實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)和高質(zhì)量就業(yè)，促進(jìn)全縣就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定寧遠(yuǎn)縣就業(yè)服務(wù)管理局現(xiàn)有干部職工40人（其中：在職人員25人，離退休人員9人），臨時(shí)人員6人，領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)1正2副；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，小車(chē)0輛；電話8部。職業(yè)培訓(xùn)工作：截至10月底，全縣共完成職業(yè)培訓(xùn)5320人，為年任務(wù)數(shù)5300人的100.4%，其中就業(yè)前技能培訓(xùn)2006人，為年任務(wù)數(shù)2000人的100.3%，崗位技能提升培訓(xùn)2508人，為年任務(wù)數(shù)2500人的100.3%，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)806人，為年任務(wù)數(shù)800人的100.8%，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能培訓(xùn)2000人，為年任務(wù)數(shù)2010人的100.5%。就業(yè)工作：全縣實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)6189人，為年任務(wù)數(shù)6100人的101.5%；失業(yè)人員再就業(yè)2627人，為年任務(wù)數(shù)2600人的101%，其中就業(yè)困難人員再就業(yè)613人，為年任務(wù)數(shù)600人的102.1%；新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)5010人，為年任務(wù)數(shù)5000人的100.2%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率始終控制在4%以內(nèi)。創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作：發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款2500萬(wàn)元。新增創(chuàng)業(yè)主體3037戶，帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)6516人。失業(yè)保險(xiǎn)工作：全縣失業(yè)保險(xiǎn)參?？?cè)藬?shù)2.44萬(wàn)人；基金征繳161.5萬(wàn)元；基金規(guī)范運(yùn)作率100%；基金安全完整率100%。就業(yè)扶貧工作：全縣新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1005人，為年任務(wù)數(shù)100人的100.5%；貧困家庭“兩后生”培訓(xùn)178人，為年任務(wù)150人的118.7%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)510人，為年任務(wù)數(shù)500人的102%。二、部門(mén)（單位）收支情況年度收入情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱收入合計(jì)其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財(cái)政撥款政府基金撥款納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款其他收入局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總1、局機(jī)關(guān)2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1233.62233.623、二級(jí)機(jī)構(gòu)2部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱支出合計(jì)其中：結(jié)余基本支出其中：項(xiàng)目支出當(dāng)年結(jié)余累計(jì)結(jié)余人員支出公用支出局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總1、局機(jī)關(guān)2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1233.62211.78178.0133.7721.843、二級(jí)機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)其中：公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)費(fèi)局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總1、局機(jī)關(guān)2、二級(jí)機(jī)構(gòu)10.30.33、二級(jí)機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計(jì)其中：其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總1、局機(jī)關(guān)2、二級(jí)機(jī)構(gòu)143.8743.873、二級(jí)機(jī)構(gòu)2三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)1：培訓(xùn)中心創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)培訓(xùn)等目標(biāo)2：創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保工作目標(biāo)3：就業(yè)再就業(yè)工作目標(biāo)4:失業(yè)保險(xiǎn)基金征繳就業(yè)培訓(xùn)中心創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作完成率在100%以上，創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保發(fā)放2500萬(wàn)，新增創(chuàng)業(yè)主體3037戶，帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)6516人。就業(yè)再就業(yè)完成100%以上，失業(yè)保險(xiǎn)基金基金規(guī)范運(yùn)作率100%；基金安全完整率100%。整體支出績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià)內(nèi)容績(jī)效目標(biāo)完成情況產(chǎn)出目標(biāo)（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：嚴(yán)格按照文件規(guī)定，合規(guī)開(kāi)展培訓(xùn)。合規(guī)開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)，完成情況100%指標(biāo)2：失業(yè)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性好失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保存良好，完成情況100%數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)6100人全縣新增就業(yè)6189人，完成年任務(wù)數(shù)的101.5%指標(biāo)2：，2019全縣共完成職業(yè)培訓(xùn)任務(wù)數(shù)5300人。全縣共完成職業(yè)培訓(xùn)5320人，為年任務(wù)數(shù)5300人的100.4%時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：基金監(jiān)督運(yùn)維工作：2020年1月-2021年12月?；鸨O(jiān)督工作落實(shí)到每月基金運(yùn)轉(zhuǎn)，保證基金財(cái)務(wù)工作符合法律法規(guī)，會(huì)計(jì)規(guī)則。完成情況100%指標(biāo)2：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)運(yùn)維工作：2020年1月-2020年12月。審計(jì)工作落實(shí)到每月基金運(yùn)轉(zhuǎn)，完成情況100%成本指標(biāo)指標(biāo)1：項(xiàng)目資金預(yù)算支出693.86萬(wàn)元項(xiàng)目資金實(shí)際支出626.82萬(wàn)元，占預(yù)算支出90%效益目標(biāo)（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）社會(huì)效益指標(biāo)1：推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)：指標(biāo)2：加快健全失業(yè)保險(xiǎn)制度體系失業(yè)保險(xiǎn)基金安全可持續(xù)運(yùn)行，完成情況100%經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1：推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)。全縣實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)6189人，完成更充分就業(yè)。生態(tài)效益指標(biāo)1：節(jié)約用水用電全年單位水電費(fèi)支出2.74萬(wàn)元，比較上年節(jié)約0.2萬(wàn)元，完全情況107%社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1：參加就業(yè)培訓(xùn)的人員滿意度100%指標(biāo)2：繳納失業(yè)保險(xiǎn)人員對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)工作滿意度99%參加就業(yè)培訓(xùn)的人員滿意度99%繳納失業(yè)保險(xiǎn)人員對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)工作滿意度98%績(jī)效自評(píng)綜合得分95%評(píng)價(jià)等次優(yōu)秀四、評(píng)價(jià)人員姓名職務(wù)/職稱單位簽字蔣勝斌主任就業(yè)服務(wù)中心張琳副主任就業(yè)服務(wù)中心李琛財(cái)務(wù)室主任就業(yè)服務(wù)中心朱菁菁會(huì)計(jì)就業(yè)服務(wù)中心評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：年月日部門(mén)（單位）意見(jiàn)：部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)股室意見(jiàn)：財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日填報(bào)人（簽名）：聯(lián)系電話、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）一、部門(mén)（單位）概況（一）部門(mén)（單位）基本情況寧遠(yuǎn)縣就業(yè)服務(wù)管理局內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，分別為辦公室、培訓(xùn)股、就業(yè)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心。2019年在職在編人員26人，培訓(xùn)中心聘用教師3人，實(shí)有人數(shù)34人。主要工作職能:就業(yè)再就業(yè)，職業(yè)技能和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和基金管理，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等截止到2019年12月30日，整體支出233.620362萬(wàn)元，其中:工資福利支出209.451579萬(wàn)元，商品服務(wù)支出為9.958783萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。涉及范圍：培訓(xùn)中心創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)培訓(xùn)就業(yè)再就業(yè)工作失業(yè)保險(xiǎn)基金征繳創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保工作二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算批復(fù)的基本支出為233.62萬(wàn)元。其中：人員支出198.42萬(wàn)元;公用支出35.2萬(wàn)元;全年實(shí)際決算支出211.78萬(wàn)元.其中：人員經(jīng)費(fèi)支出178.01萬(wàn)元;日常公用經(jīng)費(fèi)支出33.77萬(wàn)元。決算基本支出總額比年初預(yù)算批復(fù)減少21.84萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算減少20.41萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算減少1.43萬(wàn)元。（二）專(zhuān)項(xiàng)支出1、專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析就業(yè)培訓(xùn)費(fèi)41.50萬(wàn)元;下崗失業(yè)靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼款339.21萬(wàn)元;創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5.6萬(wàn)元;就業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼49.02萬(wàn)元;高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼39.24萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)目標(biāo)管理工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；勞務(wù)協(xié)作就業(yè)扶貧工作經(jīng)費(fèi)110.09萬(wàn)元；公益性崗位補(bǔ)貼0.68萬(wàn)元；貧困勞動(dòng)力崗位補(bǔ)貼和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼15.7萬(wàn)元；就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼24.78萬(wàn)元；2、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況使用的項(xiàng)目已經(jīng)完成，經(jīng)費(fèi)也已經(jīng)到位，完成情況較好。專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析專(zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)范，無(wú)違規(guī)使用資金情況，會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格管理資金撥付。三、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析2019年度寧遠(yuǎn)縣就業(yè)服務(wù)管理局整體組織資金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理較規(guī)范。（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析2019年度寧遠(yuǎn)縣就業(yè)服務(wù)管理局管理專(zhuān)項(xiàng)資金較規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上登記、核算、管理。部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況2018年度寧遠(yuǎn)縣就業(yè)服務(wù)管理局整體支出資金資金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理較規(guī)范。五、存在的主要問(wèn)題（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差在實(shí)際經(jīng)費(fèi)列支中，未嚴(yán)格按照預(yù)算科目及專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行列支，且各支出子項(xiàng)目存在調(diào)劑的現(xiàn)象。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生。對(duì)于年度無(wú)法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，用其他費(fèi)用項(xiàng)目結(jié)余資金調(diào)劑使用或需要追加費(fèi)用預(yù)算的，按照費(fèi)用預(yù)算調(diào)整的報(bào)批程序，經(jīng)批準(zhǔn)后再使用。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，嚴(yán)格審核，控制費(fèi)用跨年度報(bào)賬，確保費(fèi)用