安健環(huán)部工作流程

安健環(huán)部工作流程安健環(huán)部工作流程安健環(huán)部工作流程安健環(huán)部工作流程編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:神華巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司安健環(huán)部工作流程安健環(huán)部二〇一六年五月二十三日目錄TOC\o"1-3"\n\u安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防綜合管理工作流程圖1.體系運行、提升流程圖2.危險源辨識、風(fēng)險評價和控制管理流程圖3.重大危險源管理流程圖4.事故隱患排查與治理流程圖5.安全培訓(xùn)工作業(yè)務(wù)流程圖6.風(fēng)險抵押金管理工作流程7.安全生產(chǎn)費用管理工作流程8.部門辦公室業(yè)務(wù)流程圖9.職業(yè)衛(wèi)生工作業(yè)務(wù)流程圖10.環(huán)保工作業(yè)務(wù)流程圖（公司業(yè)務(wù)）11.環(huán)保工作業(yè)務(wù)流程圖（對接地方環(huán)保部門業(yè)務(wù)）12.環(huán)保工作業(yè)務(wù)流程圖（對接集團環(huán)保部門業(yè)務(wù)）13.危險化學(xué)品裝卸車查驗、核準(zhǔn)、登記流程14.消防工作業(yè)務(wù)流程圖15.應(yīng)急管理工作業(yè)務(wù)流程圖安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防綜合管理工作流程圖風(fēng)險抵押金管理流程總結(jié)分析上年度工作，結(jié)合集團公司1號文及相關(guān)會議精神，編制公司1號文，提出安全管理目標(biāo)指標(biāo)建議安全生產(chǎn)委員會討論研究1號文及目標(biāo)指標(biāo)合理董事長審批風(fēng)險抵押金管理流程總結(jié)分析上年度工作，結(jié)合集團公司1號文及相關(guān)會議精神，編制公司1號文，提出安全管理目標(biāo)指標(biāo)建議安全生產(chǎn)委員會討論研究1號文及目標(biāo)指標(biāo)合理董事長審批1號文及目標(biāo)指標(biāo)合理1號文及目標(biāo)指標(biāo)分解簽訂安全、健康、環(huán)保、消防責(zé)任狀組織落實、實施、檢查與考核預(yù)防措施和糾正措施的制定與落實持續(xù)改進修改否否是是體系運行、提升流程危險源辨識、風(fēng)險評價和控制流程重大危險源管理流程事故隱患排查與治理流程職業(yè)衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作流程安全培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程環(huán)保業(yè)務(wù)工作流程消防工作業(yè)務(wù)流程危險化學(xué)品裝卸車查驗、核準(zhǔn)、登記流程應(yīng)急管理工作業(yè)務(wù)流程部門辦公室業(yè)務(wù)工作流程安全生產(chǎn)費用管理工作流程體系運行、提升流程圖依據(jù)公司方針、1號文件依據(jù)公司方針、1號文件以及公司年度目標(biāo)，編制公司體系建設(shè)達標(biāo)規(guī)劃安全生產(chǎn)委員會討論通過后董事長或管理者代表審批依據(jù)達標(biāo)規(guī)劃組織風(fēng)險管理小組進行危險源評審根據(jù)評審結(jié)果進行危險源再辨識、風(fēng)險評估并制定管理標(biāo)準(zhǔn)和控制措施依據(jù)危險源再辨識結(jié)果以及冬季體系審核檢查出問題，修訂相關(guān)體系文件，經(jīng)安委會討論研究、董事長或管理者代表審批后，發(fā)布組織體系文件培訓(xùn)試運行檢查全面運行內(nèi)部評審管理評審根據(jù)管理評審報告，確定體系改善的方向和努力的領(lǐng)域，由安健環(huán)部下達改進要求，相關(guān)部門根據(jù)要求，制定并落實改進措施，實現(xiàn)持續(xù)改進其它輸入危險源辨識、風(fēng)險評價和控制管理流程圖制定危險源辨識、風(fēng)險評價管理辦法制定危險源辨識、風(fēng)險評價管理辦法成立風(fēng)險管理小組，確定辨識范圍及方法成立風(fēng)險管理小組，確定辨識范圍及方法對相關(guān)人員進行培訓(xùn)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)控制措施是否有效風(fēng)險評控制措施是否有效風(fēng)險評價是否全面、準(zhǔn)確風(fēng)險評價（風(fēng)險后果描述、劃分風(fēng)險等級）持續(xù)評審（檢查風(fēng)險評價的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性）制定風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)和管理措施（針對管理對象，制定相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn)和措施）組織危險源辨識執(zhí)行風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)和管理措施否否是是控制措施是否有效否控制措施是否有效否是是階段結(jié)束，下一階段開始階段結(jié)束，下一階段開始重大危險源管理流程圖應(yīng)急演練編制應(yīng)急預(yù)案編制操作規(guī)程安全培訓(xùn)持證上崗隱患整改安全檢查持續(xù)改進，修訂制度、預(yù)案與操作規(guī)程等檢查考核，依據(jù)安全結(jié)構(gòu)工資管理辦法等相關(guān)制度進行考核監(jiān)督、管理與控制編制重大危險源安全評估報告組織辨識與評估編制公司重大危險源管理制度應(yīng)急演練編制應(yīng)急預(yù)案編制操作規(guī)程安全培訓(xùn)持證上崗隱患整改安全檢查持續(xù)改進，修訂制度、預(yù)案與操作規(guī)程等檢查考核，依據(jù)安全結(jié)構(gòu)工資管理辦法等相關(guān)制度進行考核監(jiān)督、管理與控制編制重大危險源安全評估報告組織辨識與評估編制公司重大危險源管理制度事故隱患排查與治理流程圖重大事故隱患和“三違”主要事故隱患一般事故隱患檢查實施編制檢查方案及檢查表，明確檢查內(nèi)容、檢查依據(jù)等依據(jù)公司《事故隱患排查與治理管理規(guī)定》和《安全檢查管理辦法》制定年度安全隱患排查工作計劃重大事故隱患和“三違”主要事故隱患一般事故隱患檢查實施編制檢查方案及檢查表，明確檢查內(nèi)容、檢查依據(jù)等依據(jù)公司《事故隱患排查與治理管理規(guī)定》和《安全檢查管理辦法》制定年度安全隱患排查工作計劃計劃外檢查計劃外檢查按《重大事故隱患認(rèn)定與管理辦法》與《不安全行為管理辦法》處置按《重大事故隱患認(rèn)定與管理辦法》與《不安全行為管理辦法》處置發(fā)現(xiàn)事故隱患并匯總發(fā)現(xiàn)事故隱患并匯總依據(jù)《事故隱患排查與治理管理規(guī)定》進行事故隱患分類分級依據(jù)《事故隱患排查與治理管理規(guī)定》進行事故隱患分類分級隱患治理情況復(fù)查隱患治理情況復(fù)查下發(fā)隱患整改通知書，并對重大事故隱患和下發(fā)隱患整改通知書，并對重大事故隱患和“三違”進行原因分析和責(zé)任追究否否所屬單位分析未按時整改原因以及延期時間所屬單位分析未按時整改原因以及延期時間是否在整改期限內(nèi)完成是是隱患銷號、歸檔隱患銷號、歸檔安全培訓(xùn)工作業(yè)務(wù)流程圖績效評估報告，培訓(xùn)效果跟蹤反饋登記匯總成績，制作培訓(xùn)臺帳師生互評考勤簽到下發(fā)培訓(xùn)通知制定培訓(xùn)計劃匯總各生產(chǎn)單位報名登記表及其相關(guān)資料，并報送安監(jiān)局匯總各生產(chǎn)單位報名登記表及其他相關(guān)資料，并報送消防大隊匯總各生產(chǎn)單位報名登記表及其他相關(guān)資料，并報送特檢所消防應(yīng)急培訓(xùn)及取證向消防大隊申請培訓(xùn)組織特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)及取證向特種設(shè)備檢驗所申請培訓(xùn)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)及取證組織安全管理人員培訓(xùn)及取證組織企業(yè)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)及取證組織特種作業(yè)培訓(xùn)及取證向烏拉特中旗安監(jiān)局申請培訓(xùn)根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第13號）、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第3號）的相關(guān)內(nèi)容，制定《神華巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司安全教育培訓(xùn)管理制度(試行）》績效評估報告，培訓(xùn)效果跟蹤反饋登記匯總成績，制作培訓(xùn)臺帳師生互評考勤簽到下發(fā)培訓(xùn)通知制定培訓(xùn)計劃匯總各生產(chǎn)單位報名登記表及其相關(guān)資料，并報送安監(jiān)局匯總各生產(chǎn)單位報名登記表及其他相關(guān)資料，并報送消防大隊匯總各生產(chǎn)單位報名登記表及其他相關(guān)資料，并報送特檢所消防應(yīng)急培訓(xùn)及取證向消防大隊申請培訓(xùn)組織特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)及取證向特種設(shè)備檢驗所申請培訓(xùn)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)及取證組織安全管理人員培訓(xùn)及取證組織企業(yè)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)及取證組織特種作業(yè)培訓(xùn)及取證向烏拉特中旗安監(jiān)局申請培訓(xùn)根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第13號）、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第3號）的相關(guān)內(nèi)容，制定《神華巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司安全教育培訓(xùn)管理制度(試行）》風(fēng)險抵押金管理工作流程存檔簽字蓋章審核是否體檢，保留體檢報告審核金額是否正正確簽字，蓋章審核金額是否正確報人力資源部門監(jiān)督扣除部分風(fēng)險抵押金的及時補交未出現(xiàn)三違、事故等，正常返還和兌現(xiàn)風(fēng)險抵押金出現(xiàn)三違、事故等，扣除/不兌現(xiàn)風(fēng)險抵押金全公司在崗人員月度/季度和年度風(fēng)險抵押金審查、考核全公司新進人員風(fēng)險抵押金繳納辦理全公司離職人員風(fēng)險抵押金退還辦理編制《神華巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理辦法》存檔簽字蓋章審核是否體檢，保留體檢報告審核金額是否正正確簽字，蓋章審核金額是否正確報人力資源部門監(jiān)督扣除部分風(fēng)險抵押金的及時補交未出現(xiàn)三違、事故等，正常返還和兌現(xiàn)風(fēng)險抵押金出現(xiàn)三違、事故等，扣除/不兌現(xiàn)風(fēng)險抵押金全公司在崗人員月度/季度和年度風(fēng)險抵押金審查、考核全公司新進人員風(fēng)險抵押金繳納辦理全公司離職人員風(fēng)險抵押金退還辦理編制《神華巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理辦法》安全生產(chǎn)費用管理工作流程匯總，并報經(jīng)營管理部，等待其組織會議研究審核，公司主要負(fù)責(zé)人批示據(jù)經(jīng)營管理部發(fā)布的《關(guān)于下達X年安全費用計劃的通知》，監(jiān)督各生產(chǎn)單位安全費用使用情況，并接收整理財務(wù)部每季度提取及支出的安全費用明細(xì)收集甲醇廠安技措資金計劃收集焦化廠安技措資金計劃向各生產(chǎn)單位下發(fā)通知，要求提報本年度安全生產(chǎn)費用計劃編制《神華巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》匯總，并報經(jīng)營管理部，等待其組織會議研究審核，公司主要負(fù)責(zé)人批示據(jù)經(jīng)營管理部發(fā)布的《關(guān)于下達X年安全費用計劃的通知》，監(jiān)督各生產(chǎn)單位安全費用使用情況，并接收整理財務(wù)部每季度提取及支出的安全費用明細(xì)收集甲醇廠安技措資金計劃收集焦化廠安技措資金計劃向各生產(chǎn)單位下發(fā)通知，要求提報本年度安全生產(chǎn)費用計劃編制《神華巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》上報人力資源部部門人員考勤統(tǒng)計資金計劃部門人員外出差旅報銷業(yè)務(wù)計劃提報資金計劃上報財務(wù)部勞保用品發(fā)放勞保用品統(tǒng)計入庫上報物資供應(yīng)部勞保用品領(lǐng)取勞保計劃考核部門人員工作任務(wù)完成情況內(nèi)部值班表、內(nèi)部會會紀(jì)要部門辦公內(nèi)業(yè)室業(yè)務(wù)流程圖上報人力資源部部門人員考勤統(tǒng)計資金計劃部門人員外出差旅報銷業(yè)務(wù)計劃提報資金計劃上報財務(wù)部勞保用品發(fā)放勞保用品統(tǒng)計入庫上報物資供應(yīng)部勞保用品領(lǐng)取勞保計劃考核部門人員工作任務(wù)完成情況內(nèi)部值班表、內(nèi)部會會紀(jì)要內(nèi)業(yè)職業(yè)衛(wèi)生工作業(yè)務(wù)流程圖監(jiān)督檢查（職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)置情況）配合黨委工作部監(jiān)督檢查（勞動防護用品發(fā)放及佩戴情況）職業(yè)健康體檢編制職業(yè)衛(wèi)生工作規(guī)劃、年度工作計劃及工作目標(biāo)依據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系要素建立職業(yè)病防治管理制度成立職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督檢查（職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)置情況）配合黨委工作部監(jiān)督檢查（勞動防護用品發(fā)放及佩戴情況）職業(yè)健康體檢編制職業(yè)衛(wèi)生工作規(guī)劃、年度工作計劃及工作目標(biāo)依據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系要素建立職業(yè)病防治管理制度成立職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)小組總結(jié)并匯報職工健康狀況（體檢機構(gòu)出具體檢綜合報告）總結(jié)并匯報職工健康狀況（體檢機構(gòu)出具體檢綜合報告）隱患治理情況復(fù)查隱患治理情況復(fù)查經(jīng)鑒定確診為職業(yè)病者對其進行康復(fù)治療經(jīng)鑒定確診為職業(yè)病者對其進行康復(fù)治療 所屬單位分析未按時整改原因以及延期時間是否產(chǎn)生職業(yè)病病例所屬單位分析未按時整改原因以及延期時間是是否在整改期限內(nèi)完成年度總結(jié)上報旗、市政府部門（報表等）隱患銷號、歸檔將員工體檢報統(tǒng)一下發(fā)各至各單，監(jiān)督其進行建立員工健康檔案 否年度總結(jié)上報旗、市政府部門（報表等）隱患銷號、歸檔將員工體檢報統(tǒng)一下發(fā)各至各單，監(jiān)督其進行建立員工健康檔案環(huán)保工作業(yè)務(wù)流程圖（公司業(yè)務(wù)）獨立考核獨立考核港務(wù)公司水務(wù)公司環(huán)境保護領(lǐng)導(dǎo)小組制定環(huán)境保護管理辦法安健環(huán)部編制年度工作計劃監(jiān)督管理與控制持續(xù)改進重新修訂制度指標(biāo)考核洗煤廠焦化廠甲醇廠排污費核定技改情況數(shù)據(jù)上報情況在線監(jiān)測設(shè)備運行情況污染物排放情況污染物防治設(shè)施設(shè)備運行情況環(huán)境保護 獨立考核獨立考核港務(wù)公司水務(wù)公司環(huán)境保護領(lǐng)導(dǎo)小組制定環(huán)境保護管理辦法安健環(huán)部編制年度工作計劃監(jiān)督管理與控制持續(xù)改進重新修訂制度指標(biāo)考核洗煤廠焦化廠甲醇廠排污費核定技改情況數(shù)據(jù)上報情況在線監(jiān)測設(shè)備運行情況污染物排放情況污染物防治設(shè)施設(shè)備運行情況環(huán)境保護環(huán)保工作業(yè)務(wù)流程圖（對接地方環(huán)保部門業(yè)務(wù)）報地方環(huán)保部較難整改需公司決定安健環(huán)部公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)焦化廠甲醇廠洗煤廠轉(zhuǎn)發(fā)或以工作聯(lián)系函分配工作安健環(huán)部污染物防治設(shè)施監(jiān)督檢查及環(huán)評要求所有工程建設(shè)三同時管理等固廢、危廢管理及備案等排污費核算及現(xiàn)場檢查下發(fā)污染物總量減排指標(biāo)、填報各類報表、監(jiān)督在線監(jiān)測運行狀況等監(jiān)督公司綠化、組織宣傳教育等申請環(huán)保專項資金等環(huán)評等項目申報等輻射股污防股管理股項目辦宣教股總量股監(jiān)察大隊地方環(huán)保部環(huán)境保護 報地方環(huán)保部較難整改需公司決定安健環(huán)部公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)焦化廠甲醇廠洗煤廠轉(zhuǎn)發(fā)或以工作聯(lián)系函分配工作安健環(huán)部污染物防治設(shè)施監(jiān)督檢查及環(huán)評要求所有工程建設(shè)三同時管理等固廢、危廢管理及備案等排污費核算及現(xiàn)場檢查下發(fā)污染物總量減排指標(biāo)、填報各類報表、監(jiān)督在線監(jiān)測運行狀況等監(jiān)督公司綠化、組織宣傳教育等申請環(huán)保專項資金等環(huán)評等項目申報等輻射股污防股管理股項目辦宣教股總量股監(jiān)察大隊地方環(huán)保部環(huán)境保護環(huán)保工作業(yè)務(wù)流程圖（對接集團環(huán)保部門業(yè)務(wù)）港務(wù)公司水務(wù)公司洗煤廠上報集團安健環(huán)部系統(tǒng)填報及隱患整改甲醇廠填報報表、現(xiàn)場檢查焦化一廠下發(fā)隱患整改通知單系統(tǒng)處理六級報警及上報隱患整改情況在線監(jiān)督監(jiān)測、現(xiàn)場檢查污染物總量申請、主要污染物總量減排核算（半年報、年報）、建設(shè)項目管理等在線監(jiān)測設(shè)備的運行率、數(shù)據(jù)傳輸有效率、數(shù)據(jù)上報率、處理審核六級報警、環(huán)保對標(biāo)、每周檢測報告等公司機電動力部環(huán)保處環(huán)境監(jiān)督處節(jié)能處集團環(huán)保部環(huán)境保護 港務(wù)公司水務(wù)公司洗煤廠上報集團安健環(huán)部系統(tǒng)填報及隱患整改甲醇廠填報報表、現(xiàn)場檢查焦化一廠下發(fā)隱患整改通知單系統(tǒng)處理六級報警及上報隱