液化工廠安全考核標(biāo)準(zhǔn)表

PAGEPAGE11液化工廠安全考核標(biāo)準(zhǔn)表液化工廠考核標(biāo)準(zhǔn)被考評(píng)單位名稱：考評(píng)時(shí)間：年月日序號(hào)類別序號(hào)考核項(xiàng)目參考考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)考核實(shí)錄及扣分因素總分分值考核實(shí)錄記載扣分一安全考核指標(biāo)1無重大責(zé)任事故、重大傷亡事故、火災(zāi)爆炸事故、重大設(shè)備事故發(fā)生、死亡率為0發(fā)生人員死亡事故、火災(zāi)爆炸事故，重大責(zé)任事故、重大設(shè)備事故、安全考核為0分302非計(jì)劃停運(yùn)非計(jì)劃停運(yùn)每發(fā)生1次扣10分3事故報(bào)告每發(fā)生一起隱瞞、謊報(bào)、遲報(bào)事故扣10分4及時(shí)完成上級(jí)（集團(tuán)、省公司）交辦、傳達(dá)的任務(wù)要求違規(guī)一次扣5分二安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程及操作法1編制各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和簽訂安全責(zé)任書及安全承諾書未編制各崗位安全責(zé)任扣2分，未層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書及安全承諾書的扣2分，每缺少一項(xiàng)扣0.5分，52安全管理制度的編制安全管理制度內(nèi)容不符合企業(yè)實(shí)際或缺少相關(guān)內(nèi)容酌情扣0.5-1分。3安全技術(shù)規(guī)程規(guī)程未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并以文件形式發(fā)布實(shí)施扣1分4有關(guān)工藝、電氣、儀表、設(shè)備等崗位操作法，應(yīng)有完整的操作規(guī)程及事故應(yīng)急處理規(guī)程崗位操作規(guī)程無明確的安全操作分工，無相應(yīng)的操作技術(shù)說明及應(yīng)急措施，每缺少一項(xiàng)扣0.5分。5定期召開安委會(huì)，每月召開一次安全生產(chǎn)專題會(huì)議，形成書面會(huì)議紀(jì)要每缺少一次的安全會(huì)議紀(jì)要扣0.5分，超過兩次的扣1分三安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員1建立公司級(jí)安全生產(chǎn)委員會(huì)未成立安全生產(chǎn)委員會(huì)扣1分；22按照安全生產(chǎn)法的要求，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員并持證上崗未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)扣1分；未配備專職安全管理人員扣1分，未取證扣0.5分∕人。四安全教育培訓(xùn)1制定安全培訓(xùn)計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃組織開展培訓(xùn)工作，并建立健全相關(guān)的安全培訓(xùn)臺(tái)賬、記錄，培訓(xùn)課件、留有影像資料。記錄要求齊全、完整。未制定安全培訓(xùn)計(jì)劃扣1分；安全培訓(xùn)臺(tái)帳發(fā)現(xiàn)有記錄不準(zhǔn)確、不完整、無培訓(xùn)課件、無影像資料情況，扣0.5-1。32應(yīng)急培訓(xùn)工作內(nèi)容無應(yīng)急培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容扣1分。3復(fù)工、轉(zhuǎn)崗、臨時(shí)用工、外來人員培訓(xùn)內(nèi)容。超過6個(gè)月復(fù)工、轉(zhuǎn)崗、外用工及工人操作新設(shè)備的未進(jìn)行安全培訓(xùn)（考核）記錄每項(xiàng)扣0.5分；4對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育（考試試卷、各級(jí)教育培訓(xùn)記錄等）未開展新員工三級(jí)安全教育扣2分，有缺失情況酌情扣分，5安全管理人員、電力、特種作業(yè)人員等人員按照主管部門規(guī)范培訓(xùn)取證。安全管理人員安全培訓(xùn)取證不符合要求扣1分；電力、特種作業(yè)人員未取證扣1分；抽查1-2個(gè)崗位，五安全投入1依據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定年度安全投入計(jì)劃，并報(bào)公司審核備案；按規(guī)定提取、使用和管理安全費(fèi)用；安全投入計(jì)劃中明確實(shí)施項(xiàng)目、完成時(shí)間、責(zé)任人和投資等內(nèi)容；能按時(shí)完成計(jì)劃中制定的實(shí)施項(xiàng)目；項(xiàng)目有驗(yàn)收責(zé)任人簽字；安全投入實(shí)施臺(tái)帳齊全，完整。未按照規(guī)定的安全費(fèi)用提取比例制定年度安全投入計(jì)劃或未報(bào)公司審核備案不得分；未按規(guī)定提取、使用和管理安全費(fèi)用酌情扣2分；未按時(shí)按要求完成計(jì)劃項(xiàng)目，每項(xiàng)扣1分；項(xiàng)目完工后未經(jīng)驗(yàn)收簽字有一項(xiàng)扣1分；臺(tái)帳不規(guī)范扣1分，本項(xiàng)得分扣完為止2六安全三同時(shí)1新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目按照國家和省有關(guān)規(guī)定履行安全設(shè)施“三同時(shí)”備案手續(xù)，杜絕非法違法建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營行為。查看項(xiàng)目備案手續(xù)，缺一項(xiàng)扣0.5分。未備案，此項(xiàng)不得分1七檢測與報(bào)警、聯(lián)鎖設(shè)施、防靜電措施1工藝裝置火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)部位，設(shè)置超溫、超壓、報(bào)警（聲、光）和安全聯(lián)鎖裝置。定期進(jìn)行檢查及檢測。工藝裝置火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)部位，未設(shè)置超溫、超壓、報(bào)警（聲、光）和安全聯(lián)鎖裝置，擅自停用或取消設(shè)置，每處扣0.5分。未定期進(jìn)行檢查及檢測，扣0.5分。52可燃?xì)怏w（蒸氣）可能泄漏擴(kuò)散處，設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測、報(bào)警器。定期進(jìn)行檢查及檢測?？扇?xì)怏w（蒸氣）可能泄漏擴(kuò)散處，未設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測、報(bào)警器，擅自停用或取消設(shè)置，每處扣0.5分，未定期進(jìn)行檢查及檢測，扣0.5分。3系統(tǒng)應(yīng)設(shè)有緊急切斷、失效保護(hù)設(shè)計(jì)及聯(lián)鎖停車系統(tǒng)，不得切斷、投入使用。定期進(jìn)行檢查及檢測。系統(tǒng)未設(shè)有緊急切斷、失效保護(hù)設(shè)計(jì)及聯(lián)鎖停車系統(tǒng)，或切斷、不投入使用?？?分。未定期進(jìn)行檢查及檢測，扣0.5分。4對(duì)爆炸、火災(zāi)危險(xiǎn)場所內(nèi)可能產(chǎn)生靜電危險(xiǎn)的設(shè)備和管道應(yīng)采取靜電接地措施。定期進(jìn)行檢查及檢測。未對(duì)爆炸、火災(zāi)危險(xiǎn)場所內(nèi)可能產(chǎn)生靜電危險(xiǎn)的設(shè)備和管道應(yīng)采取靜電接地措施，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。未定期進(jìn)行檢查及檢測，扣0.5分。5廠區(qū)內(nèi)工藝設(shè)備及設(shè)施必須按照國家有關(guān)防雷設(shè)計(jì)安裝規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置防雷裝置，廠區(qū)內(nèi)的每半年按照規(guī)定進(jìn)行防雷防靜電檢測，并由有資質(zhì)的檢測單位出具檢測報(bào)告。定期進(jìn)行檢查及檢測。廠區(qū)內(nèi)的工藝設(shè)備及設(shè)施每半年未按照規(guī)定定期進(jìn)行防雷防靜電檢測，或由有資質(zhì)的檢測單位出具檢測報(bào)告，扣1分。未定期進(jìn)行檢查及檢測，扣0.5分。6在充裝、儲(chǔ)存區(qū)域等燃?xì)庑孤╋L(fēng)險(xiǎn)較大區(qū)域高處設(shè)置風(fēng)向帶（標(biāo)）。未在充裝、儲(chǔ)存區(qū)域等燃?xì)庑孤╋L(fēng)險(xiǎn)較大區(qū)域高處設(shè)置風(fēng)向帶（標(biāo)）扣0.5分。八特種設(shè)備、安全裝置管理1建立特種設(shè)備管理制度、臺(tái)賬、檔案，并按規(guī)定在特種設(shè)備管理部門進(jìn)行使用登記。未建立特種設(shè)備臺(tái)帳或者編制管理制度扣1分，未對(duì)特種設(shè)備在市級(jí)特種設(shè)備管理部門進(jìn)行使用登記扣1分52定期進(jìn)行檢驗(yàn)、標(biāo)定，并留有專門的檢查記錄未進(jìn)行及時(shí)檢定或者未進(jìn)行專門的特種設(shè)備巡檢扣1分。3符合有關(guān)壓力容器的規(guī)定，其液面計(jì)、壓力表、溫度計(jì)、呼吸閥、安全閥等安全附件完整好用。有不符合有關(guān)壓力容器的規(guī)定，扣2分。其液面計(jì)、壓力表、溫度計(jì)、呼吸閥、安全閥等安全附件有損壞或者缺失每處扣1分。4生產(chǎn)與經(jīng)營場所、儲(chǔ)存場所、具有危險(xiǎn)性的區(qū)域性均要規(guī)范張貼安全警示標(biāo)志未張貼警示標(biāo)志，一處扣0.5分。九安全檢查與隱患排查治理1認(rèn)真組織開展安全隱患排查治理活動(dòng)；廠級(jí)安全大檢查每月不少于1次；季節(jié)性、節(jié)假日前、專項(xiàng)安全檢查也應(yīng)由廠級(jí)統(tǒng)一組織；廠級(jí)安全大檢查有一個(gè)月未進(jìn)行或者無記錄扣1分；缺少季節(jié)性、節(jié)假日前、專項(xiàng)安全檢查少一次扣1分；102建立健全詳細(xì)的安全檢查、隱患整改臺(tái)帳，進(jìn)行分級(jí)管理；對(duì)存在的重大事故隱患實(shí)行報(bào)備制度安全檢查和隱患整改臺(tái)帳、記錄不齊全或者不完整扣1分；未實(shí)行重大隱患備案扣1分3隱患整改要做到“六落實(shí)”：落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)間、落實(shí)整改資金、落實(shí)整改責(zé)任人、落實(shí)整改前的防范措施、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案，整改要有驗(yàn)收、反饋；嚴(yán)格按照公司的要求，按期整改事故隱患，因特殊原因無法按期、按要求整改的，必須提前書面報(bào)告公司，并采取必要的防范，監(jiān)控措施安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患未按期整改且無防范、監(jiān)控措施的有一項(xiàng)扣1分；整改后有一項(xiàng)未經(jīng)驗(yàn)收簽字扣0.5分；重大事故隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有一項(xiàng)扣5分；不能嚴(yán)格按照公司的要求按期整改事故隱患，且沒有提前向公司寫出書面報(bào)告、沒有采取必要的防范、監(jiān)控措施的，發(fā)現(xiàn)一起扣5分.十危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源管理1各公司應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定制定《危險(xiǎn)源管理制度》，并每年至少組織一次全面的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)（內(nèi)部組織或外部委托）公司未制定制度扣0.5分，未進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣0.5分52各公司應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源便是結(jié)果建立危險(xiǎn)源臺(tái)賬未建立危險(xiǎn)源臺(tái)賬扣0.5分3按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源；嚴(yán)格按照《重大危險(xiǎn)源管理辦法》對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估、登記建檔、備案重大危險(xiǎn)源所在單位定期進(jìn)行檢查，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)。檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。未建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳扣1分；有一處未建檔或內(nèi)容不全扣1分；有一處未設(shè)立危險(xiǎn)源警示標(biāo)志扣0.5分；安全防護(hù)、監(jiān)控裝置不齊全、完好或未定期校驗(yàn)的扣1分；未按要求檢查，少一次扣0.5分；檢查記錄不完善的扣1分；本項(xiàng)得分扣完為止十一職業(yè)健康管理1各單位建立健全職業(yè)健康管理制度和相關(guān)臺(tái)帳未按要求建立職業(yè)健康管理制度和相關(guān)臺(tái)帳，本項(xiàng)不得分；制度和臺(tái)帳不完善酌情扣1-2分52要建立職業(yè)健康監(jiān)管機(jī)構(gòu)，配置相應(yīng)管理人員，主要負(fù)責(zé)人及職業(yè)健康管理人員要參加職業(yè)健康培訓(xùn)，取得職業(yè)健康資格證未成立機(jī)構(gòu)，不得分；主要負(fù)責(zé)人及職業(yè)健康管理人員未培訓(xùn)取證，不得分3對(duì)全廠毒物、噪聲等進(jìn)行檢測點(diǎn)布置，定期進(jìn)行檢測并做好檢測記錄。檢測結(jié)果要定期公示；對(duì)職業(yè)危害因素進(jìn)行警示及公示無檢測點(diǎn)布置圖扣1分；按規(guī)定一次一項(xiàng)未檢測扣0.5分；檢測結(jié)果未定期公示扣1分4按規(guī)定定期為職工進(jìn)行健康體檢并建立職工健康監(jiān)護(hù)檔案；配備足夠數(shù)量的個(gè)人防護(hù)用品且完好、有效，勞動(dòng)防護(hù)用品的穿戴應(yīng)符合要求未定期組織職工體檢扣1分；未建立職工健康檔案扣1分；檔案不完整酌情扣1分；抽查1-2個(gè)崗位，個(gè)人防護(hù)用品不規(guī)范扣1-2分；本項(xiàng)得分扣完為止十二作業(yè)票證管理1對(duì)下列危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，辦理作業(yè)票證、嚴(yán)格履行審批手續(xù)，手續(xù)內(nèi)容齊全：（1）動(dòng)火作業(yè)；（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；（3）動(dòng)土作業(yè)；（4）臨時(shí)用電作業(yè)；（5）高處作業(yè)；（6）斷路作業(yè)；（7）吊裝作業(yè)；（8）設(shè)備檢修作業(yè)；（9）抽堵盲板作業(yè)；（10）電氣操作；（11）其他危險(xiǎn)性作業(yè)。建立作業(yè)票證統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬危險(xiǎn)性作業(yè)未辦理作業(yè)票證扣2分；作業(yè)票證手續(xù)、內(nèi)容不全酌情扣分；抽查一處檢修作業(yè)現(xiàn)場，有一項(xiàng)不符合安全規(guī)定扣0.5分；未建立作業(yè)票證統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬扣2分；本項(xiàng)得分扣完為止。5十三設(shè)備保養(yǎng)及維修1應(yīng)配備專職的設(shè)備維修人員（電、儀表工、鉗工、管工、焊工、壓縮機(jī)修理、起重等）未按要求進(jìn)行配置扣5分62維護(hù)保養(yǎng)記錄包括檢查和維護(hù)、潤滑油管理等內(nèi)容、檢修狀態(tài)、處理措施等，記錄有檢查人簽字并由主管審閱、簽字維護(hù)保養(yǎng)記錄未按照要求填寫，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)記錄不合格扣0.5分。3檢修前要成立檢修工作領(lǐng)導(dǎo)組，制定檢修計(jì)劃和安全防范措施，明確現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)處理好檢修現(xiàn)場的各項(xiàng)安全工作.設(shè)備管理責(zé)任落實(shí)到人。(現(xiàn)場查看)檢修項(xiàng)目沒有方案及相關(guān)內(nèi)容扣1-3分4設(shè)備臺(tái)帳齊全，及時(shí)更新設(shè)備檔案資料詳實(shí)、清晰未及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)賬扣1分。5維修人員對(duì)維保作業(yè)流程熟悉并實(shí)施。（隨機(jī)提問）提問相關(guān)維修制度及崗位說明書，如維修人員不了解維修流程扣除本項(xiàng)分6操作、維修工具符合安全要求（防爆工具的配備使用）操作、維修工具不符合安全要求，一件扣0.5分。7運(yùn)行管道應(yīng)標(biāo)明物體介質(zhì)流向運(yùn)行管道未標(biāo)明物體介質(zhì)流向，扣0.5分。十四應(yīng)急管理1應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況編制綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場處置方案未按照要求編制應(yīng)急預(yù)案扣3分，預(yù)案未備案、編制不完善扣2分52是否建立應(yīng)急機(jī)構(gòu)及應(yīng)急力量，各成員有明確的任務(wù)和職責(zé)。應(yīng)急裝備管理等內(nèi)容。各崗位應(yīng)急設(shè)施，工具齊全、完好；未建立應(yīng)急機(jī)構(gòu)、應(yīng)急隊(duì)伍扣1分；應(yīng)急管理不符要求酌情扣分。應(yīng)急救援器具管理不規(guī)范、完好扣1分3按照各類應(yīng)急預(yù)案編制應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案每年至少演練一次、現(xiàn)場處置方案每半年至少演練一次。并對(duì)應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)有無記錄、總結(jié)及影像資料（以提問為依據(jù)）按期開展應(yīng)急演練無演練計(jì)劃扣1分；未開展應(yīng)急演練扣2分，無過程影像資料扣1分；無進(jìn)行學(xué)習(xí)、記錄、演練總結(jié)扣1分4設(shè)置事故柜，防護(hù)器材定點(diǎn)存放規(guī)范管理，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)。危險(xiǎn)崗位未配備事故柜扣1分；防護(hù)器材存放管理不規(guī)范，未定期校驗(yàn)和維護(hù)。發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。十五消防設(shè)施及防護(hù)器材1根據(jù)要求設(shè)置消防站或消防隊(duì)。未按要求設(shè)置消防站或消防隊(duì)，扣0.5分。32消防設(shè)施、滅火器的配置滿足消防防火規(guī)范要求。消防驗(yàn)收獲得主管機(jī)關(guān)通過。消防設(shè)施、滅火器的配置不能滿足防火規(guī)范要求，扣0.5分。消防驗(yàn)收未獲得主管機(jī)關(guān)通過酌情扣分。3工藝裝置區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸區(qū)等區(qū)域的消防設(shè)施、滅火器應(yīng)定期巡檢及檢定合格。消防設(shè)施未定期巡檢及有失效過期情況。發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。4消防系統(tǒng)是否定期啟動(dòng)運(yùn)行檢查，以保障系統(tǒng)有效運(yùn)行（出具有效運(yùn)行記錄）消防系統(tǒng)未定期啟動(dòng)運(yùn)行檢查，不能出具有效運(yùn)行記錄，扣1分。十六值班管理1公司要制定值班管理制度，制度中要明確值班人職責(zé)和要求公司無值班管理制度扣0.5分12查看值班人員是否按值班制度值班值班人員未在崗扣0.5分，值班記錄不完整，有空白缺項(xiàng)扣0.5分十七庫房管理1生產(chǎn)原材料、備品備件性質(zhì)相抵觸的、滅火方法不同的物料必須分隔清楚。生產(chǎn)原材料、備品備件性質(zhì)相抵觸的、滅火方法不同的物料未分隔清楚扣0.5分22庫房物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛、分庫儲(chǔ)存，儲(chǔ)存安全與垛距符合標(biāo)準(zhǔn)要求。庫存物品未分類、分垛、分庫儲(chǔ)存，儲(chǔ)存安排與垛距不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一處扣0.5分3易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，分間、分庫儲(chǔ)存，并在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，未分間、分庫儲(chǔ)存，或未在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法，一處扣0.5分4庫房工作人員在每日工作結(jié)束