知名地產集團工程質量管控體系

工程管理中心2015年9月《集團工程質量管控體系》前言為此，工程管理中心建立健全了集團質量管控體系，包含制度體系和執(zhí)行體系，并在日常工作中，保證其長效運作。管控原則關注客戶滿意度、加強過程質量控制管控重點兩防、一控、精裝修質量目標工程質量全面受控、產品品質持續(xù)提升質量方針過程精品、人居典范目錄

1質量管控制度體系

2質量管控執(zhí)行體系（一）質量管控制度體系1234

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61、《防滲漏防開裂重點控制》《兩防》文件是集團指導各項目工程技術和質量管理的一個技術性管控文件，是基于國家規(guī)范，而適應企業(yè)實際的企業(yè)技術標準?！秲煞馈肺募ㄟ^制定土建工程各重要環(huán)節(jié)的構造措施及施工要求，達到防開裂、防滲漏的目的?！秲煞馈匪械臉嬙齑胧┖褪┕ひ缶言谠O計、造價中同步體現(xiàn)。（一）工程技術標準及培訓制度1、《防滲漏防開裂重點控制》（一）工程技術標準及培訓制度兩防文件內容變形縫節(jié)點施工要點建筑防水工程石材安裝工程抹灰工程門窗工程

屋

面工程地面下沉開裂鋼筋砼翻邊工程砌體及構造工程建筑給水排水工程建筑電氣工程包含以下11大分部分項工程兩防控制要點衛(wèi)生間翻邊檐口翻邊斜屋面與外墻交接處翻邊外墻飄板翻邊（一）工程技術標準及培訓制度1、《防滲漏防開裂重點控制》—翻邊要求砌體灰縫均勻、頂磚施工規(guī)范各類構造施工規(guī)范窗洞口構造規(guī)范、填塞密實抹灰滿掛網，感觀良好（一）工程技術標準及培訓制度1、《防滲漏防開裂重點控制》—砌體及抹灰要求地下室防水卷材施工外墻防水砂漿層施工衛(wèi)生間沉箱防水施工屋面防水卷材施工（一）工程技術標準及培訓制度1、《防滲漏防開裂重點控制》—防水施工要求2、《裝修施施工工工藝和和質量量標準準》在集團團標準準化裝裝修的的基礎礎上，，參照照國家家規(guī)范范和行行業(yè)標標準的的要求求進行行編制制。詳細闡闡述了了裝修修工程程各主主要分分項工工程的的工藝流流程、施工要要點及質量標準，對裝修過程管控和工序驗收具有重要的的指導意義義。（一）工程程技術標準準及培訓制制度2、《裝修施工工工藝和質量量標準》（一）工程程技術標準準及培訓制制度《住宅裝修工程施工工藝和質量標準》現(xiàn)代家居安裝工程衛(wèi)浴五金安裝工程淋浴隔斷安裝工程墻面鋪裝工程地面鋪裝工程窗臺石、門檻石工程吊頂工程隔墻工程涂飾工程電氣工程衛(wèi)生器具及管道工程共包含以下11大分項工程3、《住宅裝修施施工管理流流程》文件內容涵蓋裝修準備階階段、施工階段及移交驗收階階段全過程各項項工作內容容及工序流流程。文件作用（一）工程程技術標準準及培訓制制度1、制定合理理工序：避避免因工序序混亂造成成成品損壞壞2、規(guī)范施工工流程：實實現(xiàn)質量、、成本、進進度最優(yōu)化化4、《工法樣板引引路工作手手冊》為使一線施施工班組充充分理解集集團質量管管控要求，，及時掌握握兩防管控控要點，工工程管理中中心編制了了《工法樣板引引路工作手手冊》并要求所有有施工標段段按照手冊冊要求落實實工法樣板板先行制度度、進行實實物技術交交底。手冊作用統(tǒng)一集團工工法樣板標標準確保樣板做做法正確有有效（一）工程程技術標準準及培訓制制度4、《工法樣板引引路工作手手冊》（一）工程程技術標準準及培訓制制度工法樣板引引路工作手手冊建筑節(jié)節(jié)能工工程建筑電電氣工工程給排水水工程程抹灰工工程門窗及及幕墻墻工程程裝飾裝裝修工工程安全文文明施施工混凝土土工程程砌體工工程通風空空調工工程包含以下10類分項工程程的實物樣樣板照片和和做法說明明4、《工法樣板引引路工作手手冊》重點工法（一）工程程技術標準準及培訓制制度砌體樣板抹灰樣板衛(wèi)生間翻邊邊樣板窗臺及窗固固定樣板5、《工程質量通通病防治手手冊》文件主要內內容（一）工程程技術標準準及培訓制制度結構質量及及安全文明明施工“防開裂””“防滲漏漏”感觀質量水電工程以PPT格式展示現(xiàn)現(xiàn)場施工過過程中常見見的質量通病、通病產生原因、通病整改意意見及正確工藝做做法。5、《工程質量通通病防治手手冊》舉例（一）工程程技術標準準及培訓制制度存在問題：：梁底筋及及箍筋漏扎扎嚴重產生原因：：交底不明明確、偷工工減料處理意見：：拆除模板板、升梁后后重新綁扎扎正確施工工工藝5、《工程質量通通病防治手手冊》舉例（一）工程程技術標準準及培訓制制度存在問題：：沉箱翻邊邊使用鐵絲絲對拉支模模產生原因：：交底不明明確、支模模方法錯誤誤處理意見：：用U型卡箍固定定側模正確支模工工藝5、《工程質量通通病防治手手冊》舉例（一）工程程技術標準準及培訓制制度存在問題：：管邊封堵堵不嚴致滲滲漏產生原因：：封堵隨意意、未做蓄蓄水試驗處理意見：：分層重新新封堵正確封堵工工藝：設置喇叭口口、分層封封堵6、巡檢配套套宣貫培訓訓工程管理中中心每月編編制宣貫PPT，季度巡檢檢時自行宣宣貫至各區(qū)區(qū)域，非集集團巡檢月月，按時下下發(fā)至區(qū)域域由區(qū)域利用1212質量巡檢的的契機所有有項目進行行宣貫培訓訓。宣貫內容（一）工程程技術標準準及培訓制制度解讀質量管管控制度分享亮點施施工工藝推廣新型建建筑材料提醒施工注注意事項針對性強實實用性性高時時效性好2345689101171（二）工程程質量過程程管控措施施1、項目前期期質量策劃劃為落實三前前三后之開開工前策劃劃管理，工工程管理中中心協(xié)同運運營中心制制定了開工工前項目工工程策劃統(tǒng)統(tǒng)一模板。。并著重幫幫扶指導項項目做好工工程策劃中中的質量策劃。質量策劃管控體系搭建管控責任分解重點難點梳理管控措施策劃工序工藝優(yōu)化供方協(xié)調管理（二）工程程質量過程程管控措施施2、項目裝修修工程策劃劃為落實三前前三后之裝裝修前策劃劃管理，工工程管理中中心制定了了項目貨量區(qū)裝修修工程策劃劃統(tǒng)一模板。。并聯(lián)合各各區(qū)域工程程技術部加加強過程協(xié)協(xié)調與跟進進。裝修工程概況梳理裝修管理目標策劃裝修工程前置策劃裝修工程實施策劃裝修工程質量策劃分戶驗收及交樓策劃需協(xié)調解決的問題貨量區(qū)裝修修工程策劃劃目錄（二）工程程質量過程程管控措施施3、裝修樣板間制度度參考文件：：《關于推行““裝修交樓樓標準樣板板間”制度度的通知》樣板間作用展示交樓標準解決設計錯漏樣板間施工項目主導整合設計、客戶關系部及營銷各方意見《驗收記錄表》樣板間驗收貨量區(qū)施工前（二）工程程質量過程程管控措施施4、精裝修質量管控制度參考文件：：《精裝修質量量管控要求求》（二）工程程質量過程程管控措施施5、場地交接驗收制制度為解決集團團各專業(yè)子子公司與項項目的工作面交接接及現(xiàn)場配合合的矛盾，，保證各專專業(yè)公司順順利進場，，特制訂本本制度?！妒┕龅匾平淮_認單》交場要求土建質量合格土建進度達標配套條件具備裝修工期合理（二）工程程質量過程程管控措施施6、重點工序專項驗驗收制度為落實施工工過程中重重點工序的的現(xiàn)場檢查查驗收，建立施工質質量跟蹤檔檔案及質量追溯制制度，集團要求各各項目對十十二項重點點施工工序序實行三方方聯(lián)合專項項驗收。集團工程管管理中心在在月度巡檢檢中將對制制度執(zhí)行情情況進行檢查抽驗，如發(fā)現(xiàn)相相關資料缺缺失或不實實的，將對對相關責任任人進行處處罰。（二）工程程質量過程程管控措施施6、重點工序專項驗驗收制度重點工序專項驗收外墻抹灰及保溫工程給水管道地暖管試壓蓄水試驗砂漿質量控制門窗邊填塞地下室屋面卷材防水基礎工程模板鋼筋砼翻邊工程砌筑工程干掛石材工程專項施工尺寸裝修工程以下12項重點工序應嚴格按照驗收單要點進行專項驗收（二）工程程質量過程程管控措施施7、規(guī)范項目部部整改驗收規(guī)范整改步步驟、落實實整改效果果整改通知整改方案整改驗收解決問題123發(fā)現(xiàn)問題參考文件：：《關于規(guī)范項項目質量問問題整改回回復的通知知》（二）工程程質量過程程管控措施施8、展示區(qū)聯(lián)聯(lián)合驗收綜合質量分＜90或軟裝驗收不合格工管中心裝修設計院參與聯(lián)合驗收區(qū)域工程技術部/營銷/物業(yè)/項目聯(lián)合自檢合格完美開放提前三天發(fā)聯(lián)系單綜合質量分≥90且軟裝驗收合格延遲開放責令整改允許開放工管中心裝修設計院復驗合格集團將嚴格格落實展示示區(qū)聯(lián)合驗驗收制度，，工程管理理中心聯(lián)合合裝修設計計院重點把把關展示區(qū)區(qū)綜合工程質質量及軟裝裝家具展示示效果，對于驗收收不合格的的展示區(qū)，，須延遲開開放，加強強整改，直直至復驗合合格，方能能允許開盤盤。展示區(qū)聯(lián)合合驗收把關關流程（二）工程程質量過程程管控措施施9、交樓區(qū)聯(lián)聯(lián)合驗收工管中心聯(lián)聯(lián)合客服中中心及運營營中心發(fā)布布了《關于加強項項目交付前前聯(lián)合驗收收管理要求求的通知》，對項目交交樓前聯(lián)合合驗收進行行嚴格把關關，確保實實現(xiàn)完美交交樓。把關要求：交付前聯(lián)合合驗收由區(qū)區(qū)域主導承承責、嚴格格執(zhí)行驗收收管理程序序；由客服中心心、工管中中心及運營營中心加強強對聯(lián)合驗驗收的監(jiān)督督：驗收程序的的規(guī)范性和和資料的真實實性隨機參加聯(lián)聯(lián)合驗收，，核查交付付質量三大職能中中心將根據據監(jiān)督結果果對區(qū)域、、項目進行行追責處罰罰。（二）工程程質量過程程管控措施施10、開盤質量后評估估11、交付質量后評估估區(qū)域項目組織主導集團評審備案質量后評估開盤后評估交付后評估1、總結質量管理得失2、檢驗策劃執(zhí)行效果3、梳理優(yōu)良管理經驗4、指導后續(xù)項目開發(fā)1245673創(chuàng)優(yōu)100標桿（三）工程程質量評估估考核制度度1、實體質量量檢查評分分辦法評分工具涵蓋了從基基礎、主體體、裝修、、室外工程程至竣工全全過程施工工質量控制制要點，包包括：結構、安全全檢查評分分表防滲漏、防防開裂檢查查評分表裝修工程質質量檢查評評分表家居部件安安裝質量檢檢查評分表表石材工程質質量檢查評評分表市政園林工工程檢查評評分表實測實量（（檢驗批））檢查評分分表施工單位管管理行為檢檢查評分表表（三）工程程質量評估估考核制度度2、管理行為為檢查辦法法通過落實過過程質量管管理行為的的檢查，督督促區(qū)域及及項目建立立全周期質質量管理機機制、提高高過程管控控力度，最最終實現(xiàn)實實體工程質質量提升。。區(qū)域管理行行為檢查項項：1212質量管理、、供方管理理、展示區(qū)區(qū)質量管理理、交樓區(qū)區(qū)質量管理理、質量風風險預警管管控；項目管理行行為檢查項項：三前三三后、圖紙會審、施工單位位管理、裝裝修樣板間、場場地交接、監(jiān)理資料。。（三）工程程質量評估估考核制度度1、實體質量量檢查評分分辦法2、過程管理理行為檢查查辦法量化質量考核，，提前預警警，降低交交樓風險；；通過橫向對比，確立獎罰罰依據；通過縱向對比，分析質量量變化趨勢勢，針對性性管理。區(qū)域工程質量管理得分表檢查項項目工程管理區(qū)域管理行為權重分9010實得分

總分

項目工程質量管理得分表檢查項實體工程質量管理行為監(jiān)理資料權重分9073實得分

總分

（三）工程程質量評估估考核制度度3、飛行檢查查執(zhí)行辦法法—檢查內容序號類別問題描述

（隨機抽查、不定期、不定向）判定標準（問題條數統(tǒng)計）1結構安全主體結構或施工環(huán)境存在重大安全隱患≥12兩防外墻、檐口、沉箱管井翻邊施工不符合要求≥53頂磚砌筑不符合要求（砂漿不飽滿、通長開裂、砌筑方式錯誤）≥54防水部位（外墻、屋面、沉箱、陽露臺等）、管道洞口封堵未按要求施工單項≥55窗框四周未按要求填塞≥56觀感質量室內觀感質量差（通長開裂，線條不順直，地面、天花不平，收口粗糙等）單戶累計≥57外墻觀感質量差（色差、污染、線條不順直、墻面不平整、收口差、開裂）單棟累計≥58綜合問題使用不合格材料、假冒偽劣產品或偷工減料≥19成品保護不當致構件或產品破損嚴重≥110對嚴重質量問題未整改或整改造假≥1（三）工程程質量評估估考核制度度3、飛行檢查查執(zhí)行辦法法—處罰辦法★十項問題——經濟處罰每項1萬，處罰累計，N項N萬區(qū)域總：區(qū)域分管領導：區(qū)域工程技術部領導：項目總：副總或總助：工程部經理（含副）

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：10%★十項問題——行政處罰觸犯3項=項目總留崗查看觸犯4項=項目總降職處理觸犯5項及以上=項目總辭退處理由區(qū)域、項目共同決定對其他人的行政處罰并報集團備案對區(qū)域總裁的行政處罰由工程管理中心統(tǒng)籌意見后報總裁辦決定★十項問題——由區(qū)域、項目確定對施工單位的處罰（罰金、限制投標）（三）工程程質量評估估考核制度度4、季度質量考考核排名計計劃5、區(qū)域1212質量考核檢檢查質量考核排名排名靠前的區(qū)域、項目、施工單位通報表揚排名落后的區(qū)域、項目、施工單位通報批評激勵先進督促落后提高重視加強監(jiān)管分級全面、全程（三）工程程質量評估估考核制度度6、施工單位位考核評價價辦法施工單位考考核評價辦辦法的實施施，一方面面可以通過過源頭管控提升集團產產品品質；；另一方面面可以通過過規(guī)范化的的約束和激激勵措施促促使施工單單位不斷提提升企業(yè)競競爭力，在在與碧桂園園合作過程程中實現(xiàn)互利共贏。對施工單位的考察若不合格則淘汰考察合格單位進入施工單位庫招標交底培訓，中標后簽訂合同過程管控及季度考核建立預警機制排名靠前：優(yōu)秀合作伙伴排名靠后：黑名單、暫停投標年度綜合評價（三）工程程質量評估估考核制度度7、《工程質量問問題處罰準準則》集團編編制的的《碧桂園園工程程質量量問題題處罰罰準則則》涵蓋以以下結構及及安全全質量量問題題兩防質質量問問題偷工減減料質質量問問題三方面面共30條處罰罰項，，詳細細規(guī)定定了對對施工工單位位、監(jiān)監(jiān)理單單位及及項目目現(xiàn)場場質量量管理理人員員的處處罰標標準。。該準則則已被被列入入施工工承包包合同同附件件，具具有合合同法法律效效力，，是我我集團團質量量考核核管理理的有有力工工具。。（三））工程程質量量評估估考核核制度度7、《工程質質量問問題處處罰準準則》工程管管理中中心在在處罰罰準則則的基基礎上上篩選選出6條重點工工程質質量問問題制制成《重點工工程質質量問問題處處罰表表》，進行行重點點檢查查和處處罰。。分項編號重點工程質量問題結構安全1對嚴重質量問題未整改或整改造假的兩防2外墻、檐口翻邊未一次成型或高度不符合要求的3頂磚砌筑不符合要求的（砂漿不飽滿、不嚴實）4屋面、沉箱、陽露臺、外墻、檐口等防水未按要求施工、出現(xiàn)普遍滲漏現(xiàn)象的5外墻抹灰或防水層未按要求使用防水砂漿和防水材料施工的、亂加外加劑的6窗框四周未按要求填塞的目錄

1質量管控制度體系

2質量管控執(zhí)行體系（二））質量量管控控執(zhí)行行體系系質量管控執(zhí)行體系全員質量管理落實三級管控架構、制度責任、考核全周期質量管理嚴驗收盯過程展示區(qū)、交樓區(qū)過程管理行為質量管管控的的制度度體系系建立立和完完善后后，集集團、、區(qū)域域、項項目三三方質質量管管理責責任單單位，，以三級管管控為驅動動方式式，聚焦展展示區(qū)區(qū)和交交樓區(qū)區(qū)質量管管理的的同時時，加加強過程管管理行行為的指引引和考考核，，落實實全員質質量管管理及全周期期質量量管理理，建立立質量量管控控的執(zhí)行體體系，共同同推動動制度度體系系的有有效運運行。。針對性質量管理底線管理選樹標桿《質量風險預警》《項目總底線管理》樹標桿（二））質量量管控控執(zhí)行行體系系明確三級質量管控責任界限劃分責任部門集團工程管理中心區(qū)域項目部責任定位指導、服務、監(jiān)督宏觀管控質量監(jiān)管第一責任主體質量管理第一責任主體責任內容對區(qū)域進行季度巡檢考核負責創(chuàng)優(yōu)節(jié)點評估制定工程技術標準制定質量管控要求解決重大工程技術問題審核重要技術方案和簽證對區(qū)域質量管理進行幫扶集團層面的質量培訓宣貫協(xié)管子公司，幫助實現(xiàn)完美開放和順利交樓總包單位的質量管控評價國晟監(jiān)理工作對項目進行月度實體質量及管理行為的綜合考核負責所轄項目所有標段的創(chuàng)優(yōu)資格審批和過程評估執(zhí)行集團工程技術標準和質量管控要求審核項目技術方案和簽證對項目質量進行幫扶督辦區(qū)域層面的培訓宣貫總包單位考察及過程考核落實自行監(jiān)理編制工程質量管理策劃書、建立項目質量管理體系執(zhí)行集團、區(qū)域工程技術標準和質量管控要求，做好日常質量管控負責對施工單位的管理落實質量問題整改項目層面的培訓宣貫完成監(jiān)理業(yè)務2、質量管管控執(zhí)執(zhí)行體體系—全員質質量管管控（（明確確三級級管控控責任任）（二））質量量管控控執(zhí)行行體系系2、質量管管控執(zhí)執(zhí)行體體系—全員質質量管管控（（集團團層面面質量量管理理架構構）片區(qū)矩矩陣架架構工程管管理中中心為為更好好地履履行集集團質質量管管理職職能，，將中中心管管理架架構改改革為為片區(qū)區(qū)制，，建立立業(yè)務務板塊塊協(xié)同同片區(qū)區(qū)管理理的綜合矩矩陣管管理模模式，有效效地縮縮短管管理半半徑、、提升升管理理效率率、在在實現(xiàn)現(xiàn)管理深深耕的同時時，更更深入入地推推進對對區(qū)域域項目目的幫幫扶工工作。。（二））質量量管控控執(zhí)行行體系系2、質量管管控執(zhí)執(zhí)行體體系—全周期期質量量管控控（嚴嚴驗收收：聚聚焦展展示區(qū)區(qū)和交交樓區(qū)區(qū)）展示區(qū)質量管理展示區(qū)前期策劃子公司進場協(xié)調過程檢查策劃跟進展示區(qū)聯(lián)合驗收展示區(qū)后評估貨量區(qū)質量管理貨量區(qū)裝修策劃場地交接驗收協(xié)調1212檢查策劃跟進承接查驗整改維修交樓后評估（二））質量量管控控執(zhí)行行體系系集團通通過落落實對對質量量管理理行為為的檢檢查考考核，，督促促區(qū)域域及項項目建建立全全周期期質量量管理理機制制、提提高過過程管管控力力度，，在提提升綜綜合管管理水水平的的同時時，實實現(xiàn)實實體工工程質質量的的提升升。2、質量管管控執(zhí)執(zhí)行體體系—全周期期質量量管控控（盯盯過程程：過過程管管理行行為考考核）項目質量管理行為考核內容區(qū)域質量管理行為考核內容“三前三后”管理圖紙會審工法樣板引路三級培訓（項目層面）與技術交底材料進場檢查

重點工序驗收裝修樣板間場地交接驗收質量問題整改承接查驗?監(jiān)理行為區(qū)域質量管理組織架構及制度區(qū)域“1212”質量考核狀況三級培訓（區(qū)域層面）區(qū)域對總包單位的考核展示區(qū)聯(lián)合驗收重大質量和技術問題的跟進質量通病預控及新工法工藝推廣（加分項）

（二））質量量管控控執(zhí)行行體系系為嚴格格落實實集團團狠抓抓工程程質量量的指指示，，實現(xiàn)現(xiàn)“盤盤盤精精品，，樓樓樓精品品，戶戶戶精精品””的目目標，，提高高大家家對工工程質質量的的重視視，集集團制制定了了《工程質質量風風險預預警及及管控控制度度》和《項目總總經理理質量量底線線管理理制度度》兩項制制度。。2、質量管管控執(zhí)執(zhí)行體體系—針對性性質量量管控控（底底線管管理）（二））質量量管控控執(zhí)行行體系系《工程質質量風風險預預警及及管控控制度度》1、三個個節(jié)點點：結構封封頂、、裝修修進場場、交交樓聯(lián)聯(lián)合驗驗收；；2、兩個個維度度：質量和和進度度3、風險險等級級：Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級；4、每月月發(fā)布布：①Ⅰ級風險預預警信信息由由集團團發(fā)布布；②Ⅱ級、Ⅲ級風險預預警信信息由由區(qū)