公司采購流程及管理制度

頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容精品整理公司采購流程及管理制度為規(guī)范公司采購工作，提供公司采購工作的計劃性、科學(xué)性，保障公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，特制定本《采購業(yè)務(wù)流程和管理制度》。.目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要， 提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。.范圍各部門工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及工程所需的配件、材等..職責(zé)采購部負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作.財務(wù)部派專人負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作..程序各部門每月5日前將所需常規(guī)或急購物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等項填列于《月度采購申請表》內(nèi)，報部門經(jīng)理初審簽字后，轉(zhuǎn)報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后，由供應(yīng)部及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實物料、質(zhì)量和價格,并進(jìn)行比較后，再及時組織物品的購入，物料到位后，及時發(fā)放有關(guān)部門或現(xiàn)場或通知有關(guān)部門領(lǐng)用，接收或領(lǐng)用人員必須簽字；需入庫的及時入庫，并辦理入庫手續(xù)。精品整理精品整理頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容對急購物品 ,使用部門可提出并填寫《臨時采購申請表》，采購部要按使用部門《臨時采購申請表》 要求的時間及時采購 .（特殊情況可先購后批， 并按采購流程補(bǔ)辦TOC\o"1-5"\h\z手續(xù)）,確保公司及各現(xiàn)場的正常運(yùn)轉(zhuǎn) .對一些規(guī)格、型號、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購買 ,可請示總經(jīng)理批準(zhǔn) ,委派技術(shù)人員共同外出配合購買 ,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量 .嚴(yán)格選擇采購渠道 ,無論是否采用招標(biāo)方式，均應(yīng)選擇至少三家以上供應(yīng)單位，進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價格及供貨期限等比較，不得擅自變更 .對一些單一品種物資的選擇 ,也要本著質(zhì)量好、 價格合理、 服務(wù)優(yōu)良的原則 ,簽訂供應(yīng)意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系 .對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量 ,做到計劃購買 ,防止庫存積壓 .對一些大宗物資要索取 “三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行 ,必要時留10%尾款.對大宗物資的采購 ,必須由二人操作 ,并由財務(wù)部安排一人參與，從詢價到落實 ,從質(zhì)量到價格均由三人共同負(fù)責(zé)完成 .采購部采購員要負(fù)責(zé)對物料使用隨時回訪 ,了解物料的使用情況 ,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良 ,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 ,及時與供方聯(lián)系退換 ,對確不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道 ,不再合作.為提高資金利用率 ,便于質(zhì)量低劣物品的退換 ,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約 .精品整理精品整理5.實施5.15.實施5.1本流程和制度自公布后實施頁腳內(nèi)容庫管員要對物資質(zhì)量把關(guān) ,對手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品， 有權(quán)拒絕入庫或TOC\o"1-5"\h\z者在入庫單上注明質(zhì)量不合格的情況，確保對不合格物品的退換起到監(jiān)督作用 .采購部采購員要及時報帳 ,核銷物品采買的手續(xù) ,不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳 .對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心 ,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、 吃苦耐勞，提高工作效率 ,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成 ,不拖拉,不借外出購物辦私事 ,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理 .采購員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識 ,全面掌握各種物資的使用性能、 使用部位、 規(guī)格型號等 ,分析掌握市場行情 ,把握市場脈搏，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練，以保證最大限度的降低采購單價和成本 .采購員要認(rèn)真填報《物料結(jié)算統(tǒng)計表》 .庫管員應(yīng)認(rèn)真填寫《物料入庫單》，并經(jīng)采購員、庫管部門負(fù)責(zé)人三方簽字交由采購部，作為報銷依據(jù)。樹立敬業(yè)愛崗精神 ,遵守財經(jīng)紀(jì)律 ,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé).杜絕損公肥私、 中飽私囊,對營私舞弊、 收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤呵和經(jīng)濟(jì)損失者 ,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償 ,并處罰款 ,同時申報人事部立即與其解除勞動合同.精品整理精品整理4.2在庫養(yǎng)護(hù)4.2在庫養(yǎng)護(hù)頁腳內(nèi)容庫房管理制度.目的為了加強(qiáng)對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核 ,特制定TOC\o"1-5"\h\z本管理規(guī)程 .范圍本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定 ,適用于物資庫管員 .職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作 .物資調(diào)撥員協(xié)助工作 .部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督 .程序物資的驗收入庫采購員購回所需的物資后 ,應(yīng)及時地把 《采購申請單》 、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗收 .庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細(xì)核對 ,對一些貴重物品 ,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、 規(guī)格型號細(xì)的物品 ,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物.對一些確實無法提供合格證的產(chǎn)品 ,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量 ,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)TOC\o"1-5"\h\z量檢驗合格證明》 ,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可 ,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫 .物資驗收合格后 ,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》 .庫管員在辦理完入庫手續(xù)后 ,應(yīng)及時反饋于請購部門 ,以備及時領(lǐng)用 .精品整理精品整理5.監(jiān)督執(zhí)行5.監(jiān)督執(zhí)行頁腳內(nèi)容庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況 ,妥善保管各種物資 ,并要分類TOC\o"1-5"\h\z上架存放,做到擺放整齊 ,倉位通暢 ,對不宜架存的物資要堆垛整齊 ,并采取防潮措施 ,便于發(fā)放 .對所管物資要熟悉存放位置 ,經(jīng)常檢查 ,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.實行物卡管理制度 ,卡物相符對位 .每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生 ,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物 .對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》 ,以便統(tǒng)一處理 .對庫存的物資 ,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu) ,掌握庫存動態(tài) ,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》 ,注明原因 ,呈報大廈總經(jīng)理酌情處理 .對庫存短缺的常規(guī)備用物品 ,按月列出《請購單》 ,補(bǔ)充庫存 .4.3出庫核實物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》 ,憑票發(fā)物.物品出庫時 ,應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實 ,防止錯發(fā).因工作急需 ,對“物到票未到 ”的無價格物品 ,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后 ,可由對方打欠條 ,暫領(lǐng)走 ,待辦理入庫手續(xù)后及時轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù) .庫管員對逐項業(yè)務(wù)票據(jù) ,對照核實無誤