企業(yè)公司各部門文件匯總表

（行政管理部）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1公司車輛使用管理規(guī)定XZ-6.2-01行政管理部2公司安全保衛(wèi)管理規(guī)定XZ-6.2-02行政管理部3辦公用品管理規(guī)定XZ-6.2-03行政管理部4公文管理規(guī)定XZ-6.2-04行政管理部5客餐管理規(guī)定XZ-6.2-05行政管理部6空調(diào)使用管理規(guī)定XZ-6.2-06行政管理部7勞動防護(hù)用品管理規(guī)定XZ-6.2-07行政管理部8宿舍管理規(guī)定XZ-6.2-08行政管理部9衛(wèi)生管理規(guī)定XZ-6.2-09行政管理部10衛(wèi)生間管理規(guī)定XZ-6.2-10行政管理部11消防管理規(guī)定XZ-6.2-11行政管理部12行政接待工作管理規(guī)定XZ-6.2-12行政管理部13印章及介紹信管理規(guī)定XZ-6.2-13行政管理部14員工餐廳管理規(guī)定XZ-6.2-14行政管理部15行政管理部16行政管理部17行政管理部18行政管理部19行政管理部20行政管理部21行政管理部22行政管理部23行政管理部24行政管理部25行政管理部26行政管理部

序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1人力資源管理手冊（共計(jì)：十五章，68頁）HR-01-2013人力資源部2薪酬管理規(guī)定HR-6.1-01人力資源部3銷售人員薪酬管理規(guī)定HR-6.1-02人力資源部4機(jī)械設(shè)計(jì)研究院員工績效考核管理規(guī)定HR-6.1-03人力資源部5礦山設(shè)計(jì)研究院員工績效考核管理規(guī)定HR-6.1-04人力資源部6選礦研究院員工績效考核管理規(guī)定HR-6.1-05人力資源部7質(zhì)量部崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）S-6.1-ZL人力資源部8采購部崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）S-6.1-CG人力資源部9物流倉儲部崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）S-6.1-WL人力資源部10人力資源部崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）S-6.1-HR人力資源部11生產(chǎn)總監(jiān)崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）S-6.1-SCZJ人力資源部12人力資源部13人力資源部14人力資源部15人力資源部16人力資源部17人力資源部18人力資源部19人力資源部20人力資源部21人力資源部22人力資源部23人力資源部24人力資源部25人力資源部26人力資源部27人力資源部公司文件匯總表（信息化辦公室）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定XX-6.2-01信息化辦公室2信息化辦公室3信息化辦公室4信息化辦公室5信息化辦公室6信息化辦公室7信息化辦公室8信息化辦公室9信息化辦公室10信息化辦公室11信息化辦公室12信息化辦公室13信息化辦公室14信息化辦公室15信息化辦公室16信息化辦公室17信息化辦公室18信息化辦公室19信息化辦公室20信息化辦公室21信息化辦公室22信息化辦公室23信息化辦公室24信息化辦公室25信息化辦公室26信息化辦公室27信息化辦公室公司文件匯總表（財(cái)務(wù)部）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注I

1現(xiàn)金管理規(guī)定CW-6.0-01財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部5財(cái)務(wù)部6財(cái)務(wù)部7財(cái)務(wù)部8財(cái)務(wù)部9財(cái)務(wù)部10財(cái)務(wù)部11財(cái)務(wù)部12財(cái)務(wù)部13財(cái)務(wù)部14財(cái)務(wù)部15財(cái)務(wù)部16財(cái)務(wù)部17財(cái)務(wù)部18財(cái)務(wù)部19財(cái)務(wù)部20財(cái)務(wù)部21財(cái)務(wù)部22財(cái)務(wù)部23財(cái)務(wù)部24財(cái)務(wù)部25財(cái)務(wù)部26財(cái)務(wù)部27財(cái)務(wù)部公司文件匯總表（質(zhì)量管理部ISO9001:2008部分）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1文件控制程序4.1質(zhì)量管理部

2質(zhì)量記錄控制程序4.2質(zhì)量管理部3管理職責(zé)5.0質(zhì)量管理部4質(zhì)量方針5.1質(zhì)量管理部5管理策劃控制程序5.2質(zhì)量管理部6職責(zé)權(quán)限與溝通5.3質(zhì)量管理部7管理評審控制程序5.4質(zhì)量管理部8內(nèi)部事務(wù)聯(lián)絡(luò)控制程序5.5質(zhì)量管理部9改善建議申請執(zhí)行控制程序5.6質(zhì)量管理部10內(nèi)部常見問題信息處理與反饋控制程序5.7質(zhì)量管理部11資源管理6.0質(zhì)量管理部12人力資源控制程序6.1質(zhì)量管理部13設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.2質(zhì)量管理部14產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0質(zhì)量管理部15產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管制程序7.1質(zhì)量管理部16與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2質(zhì)量管理部17設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3質(zhì)量管理部18采購控制程序7.4質(zhì)量管理部19產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序7.5質(zhì)量管理部20監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.6質(zhì)量管理部21測量分析和改進(jìn)8.0質(zhì)量管理部22顧客￥滿意度測量控制程序8.1.1質(zhì)量管理部23內(nèi)部審核控制程序8.1.2質(zhì)量管理部24過程和產(chǎn)品測量和口監(jiān)控控制程序8.1.3質(zhì)量管理部25不合格品控制程序8.2質(zhì)量管理部26數(shù)據(jù)分析控制程序8.3質(zhì)量管理部27改進(jìn)控制程序8.5質(zhì)量管理部

公司文件匯總表（生產(chǎn)管理部）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1有關(guān)標(biāo)識的使用和管理規(guī)定S-7.5-01生產(chǎn)管理部2標(biāo)識的各類及使用部門與標(biāo)識方法S-7.5-02生產(chǎn)管理部3生產(chǎn)管理部4生產(chǎn)管理部5生產(chǎn)管理部6生產(chǎn)管理部7生產(chǎn)管理部8生產(chǎn)管理部9生產(chǎn)管理部10生產(chǎn)管理部11生產(chǎn)管理部12生產(chǎn)管理部13生產(chǎn)管理部14生產(chǎn)管理部15生產(chǎn)管理部16生產(chǎn)管理部17生產(chǎn)管理部18生產(chǎn)管理部19生產(chǎn)管理部20生產(chǎn)管理部21生產(chǎn)管理部22生產(chǎn)管理部23生產(chǎn)管理部24生產(chǎn)管理部25生產(chǎn)管理部26生產(chǎn)管理部27生產(chǎn)管理部公司文件匯總表（設(shè)備安全管理部）

序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注1勞動安全管理規(guī)定AQ-6.2-01設(shè)備安全管理部2工傷安全事故管理規(guī)定AQ-6.2-02設(shè)備安全管理部3應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定AQ-6.2-03設(shè)備安全管理部4設(shè)備安全管理部5設(shè)備安全管理部6設(shè)備安全管理部7設(shè)備安全管理部8設(shè)備安全管理部9設(shè)備安全管理部10設(shè)備安全管理部11設(shè)備安全管理部12設(shè)備安全管理部13設(shè)備安全管理部14設(shè)備安全管理部15設(shè)備安全管理部16設(shè)備安全管理部17設(shè)備安全管理部18設(shè)備安全管理部19設(shè)備安全管理部20設(shè)備安全管理部21設(shè)備安全管理部22設(shè)備安全管理部23設(shè)備安全管理部24設(shè)備安全管理部25設(shè)備安全管理部26設(shè)備安全管理部27設(shè)備安全管理部公司文件匯總表（設(shè)備安裝部）序號文件名稱文件編號文件所屬部門備注公司表單匯總表序號表單名稱表單編號表單所屬部門備注1文件更改申請表R-4.1-012文件銷毀申請表R-4.1-023部門受控文件清單R-4.1-034文件借閱復(fù)制記錄表R-4.1-045文件發(fā)放回收記錄XZ-4.1-016質(zhì)量記錄清單ZL-4.2-017質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表ZL-5.2-018管理評審計(jì)劃ZL-5.4-019管理評審?fù)ㄖ獑蝂L-5.4-0210管理評審報(bào)告ZL-5.4-0311內(nèi)部事務(wù)聯(lián)絡(luò)單R-5.5-0112改善建議申請表R-5.6-0113改善建議實(shí)施評價(jià)報(bào)告R-5.6-0214內(nèi)部常見問題信息反饋與處理表R-5.7-0115年度培訓(xùn)計(jì)劃HR-6.1-0116月度培訓(xùn)計(jì)劃HR-6.1-0217培訓(xùn)記錄表R-6.1-0118培訓(xùn)申請表R-6.1-0219培訓(xùn)簽到表R-6.1-0320崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）S-6.1-0121招聘申請表R-6.1-0422面試評估表（第一次面試用）R-6.1-0523面試評估表（第二次面試用）R-6.1-0624錄用決定R-6.1-0725工作聘書R-6.1-0826新員工入職手術(shù)清單R-6.1-0927履歷表R-6.1-1028滿月跟進(jìn)記錄R-6.1-1129員工轉(zhuǎn)正考核表R-6.1-12

30人事變動表R-6.1-1331辭職申請表R-6.1-1432解除聘用關(guān)系通知書R-6.1-1533離職面談記錄R-6.1-1634員工離職手續(xù)清單R-6.1-1735休假申請表R-6.1-1836加班申請表R-6.1-1937未打卡出勤證明R-6.1-2038紀(jì)律處分報(bào)告R-6.1-2139應(yīng)聘人員登記表R-6.1-2240臨時(shí)用工申請表R-6.1-2341內(nèi)部空缺職位表R-6.1-2442培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表R-6.1-2543內(nèi)部合格培訓(xùn)師名單R-6.1-2644內(nèi)部培訓(xùn)評估表R-6.1-2745培訓(xùn)反饋調(diào)查表R-6.1-2846員工培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議書R-6.1-2947內(nèi)部調(diào)整通知單R-6.1-3048內(nèi)部調(diào)整通知R-6.1-3149外出辦事單R-6.1-3250薪酬調(diào)整申請表R-6.1-3351出差申請表R-6.1-3452機(jī)械設(shè)計(jì)任務(wù)工作卡R-6.1-3553員工工作業(yè)績考核表R-6.1-3654員工工作態(tài)度考核表R-6.1-3755員工績效考核結(jié)果評定表R-6.1-3856技術(shù)支持申請表R-6.1-3957礦山設(shè)計(jì)任務(wù)工作卡R-6.1-4058員工日常工作記錄清單R-6.1-4159日常主要電話支持記錄清單R-6.1-4260崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）S-6.1-01

61礦山設(shè)計(jì)院收費(fèi)提成比例S-6.1-0262礦山設(shè)計(jì)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)S-6.1-0363選礦研究院收費(fèi)提成比例S-6.1-0464選礦研究院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)S-6.1-0565公司KPI指標(biāo)S-6.1-0666指標(biāo)詳解S-6.1-0767用車申請單R-6.2-0168貨物放行單R-6.2-0269客戶就餐申請單R-6.2-0370生產(chǎn)設(shè)施配置申請表SC-6.2-0171設(shè)施驗(yàn)收單SC-6.2-0272設(shè)施管理卡SC-6.2-0373生產(chǎn)設(shè)施一覽表SC-6.2-0474設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表SC-6.2-0575設(shè)施檢修計(jì)劃SC-6.2-0676設(shè)施報(bào)廢單SC-6.2-0777工傷安全事故調(diào)查報(bào)告R-6.2-0478產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范S-7.1-0179產(chǎn)品要求評審表R-7.2-0180訂單確認(rèn)表XS-7.2-0181制樣確認(rèn)報(bào)告R-7.3-0182采購臺賬CG-7.4-0183臨時(shí)采購申請單CG-7.4-0284月采購計(jì)劃CG-7.7-0385采購申請單CG-7.4-0486合格供方名錄CG-7.4-0587采購物資分類明細(xì)表CG-7.4-0688退貨單CG-7.4-0789產(chǎn)品標(biāo)識卡R-7.5-0190緊急放行標(biāo)識卡R-7.5-0291特采處理標(biāo)識卡R-7.5-03

92不合格品標(biāo)識卡R-7.5-0493產(chǎn)品合格證R-7.5-0594不合格品標(biāo)簽R-7.5-0695流轉(zhuǎn)單R-7.5-0796工序操作卡R-7.5-0897首件標(biāo)識卡R-7.5-0998設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識卡R-7.5-1099產(chǎn)品標(biāo)識卡（原材料）R-7.5-11100不合格品標(biāo)識卡（原材料）R-7.5-12101售收成品質(zhì)量報(bào)告XS-7.5-01102物資發(fā)入卡WL-7.5-01103月生產(chǎn)計(jì)劃SC-7.5-01104周生產(chǎn)計(jì)劃SC-7.5-02105領(lǐng)料單SC-7.5-03106顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表SC-7.5-04107生產(chǎn)日報(bào)表SC-7.5-05108校準(zhǔn)合格標(biāo)簽R-7.6-01109計(jì)量器具臺賬ZL-7.6-01110計(jì)量器具年度檢驗(yàn)周期表ZL-7.6-02111內(nèi)校記錄表ZL-7.6-03112顧客滿意度調(diào)查表XS-8.1.1-01113不符合報(bào)告ZL-8.1.2-01114年度審核計(jì)劃ZL-8.1.2-02115審核實(shí)施計(jì)劃ZL-8.1.2-03116內(nèi)審檢查表ZL-8.1.2-04117內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告ZL-8.1.2-05118首末次會