貫標資料匯編

word文檔可自由復制編輯質(zhì)量保證職能分配表序號要素職能部門項目經(jīng)理技術(shù)負責人技術(shù)員質(zhì)量檢查員預算員材料員施工員勞資員成本員資料員1文件控制程序△△△△△△△△△▲2質(zhì)量記錄控制程序△△△△△△△△△▲3不合格品控制程序△△△▲△△△△4糾正措施控制程序△△△▲△△△△△△5預防措施控制程序△△△▲△△△△6內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序△▲△△△△△△△△7管理評審控制程序△△△△△△8培訓控制程序△△△△△▲△9合同評審控制程序△△△△▲△△△10項目質(zhì)量策劃控制程序△▲△△△△△△△△11產(chǎn)品采購控制程序△△△△△▲△△12分包服務采購控制程序△△△△▲△△△△△13生產(chǎn)和服務過程控制程序△△△△△△▲△△△14特殊過程控制程序△△▲△△△△△15標識和可追溯性控制程序△△△▲△△△16顧客財產(chǎn)控制程序△△△△▲△▲17監(jiān)視和測量裝置控制程序△△▲△▲△△18顧客滿意度監(jiān)測程序△△△▲△△△△△△19過程測量和監(jiān)控程序△△△▲△△△△△20產(chǎn)品測量和監(jiān)測程序△△△▲△△△21數(shù)據(jù)分析控制程序△△▲△△△△△△△▲：表示主要職能部門△：表示相關(guān)職能部門職業(yè)健康安全管理體系職能分配表序號要素職能部門項目經(jīng)理技術(shù)負責人安全保衛(wèi)工會主席資料員材料員施工員勞資員成本員14.1總要求▲△△△△△△△△24.2職業(yè)健康安全方針▲△△△△△△△△34.3策劃▲△△△△△△44.3.1對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃△△▲△△△△△△54.3.2法規(guī)和其他要求△△△△▲△△△△64.3.3目標△△▲△△△△△△74.3.4職業(yè)健康安全管理方案△▲△△△△△84.4實施和運行△△▲△△△△△△94.4.1結(jié)構(gòu)和職責△△△△△△△▲△104.4.2培訓、意識和能力△△△△△△▲114.4.3協(xié)商和溝通△△△▲△△△△△124.4.4文件△△△△△△△△△134.4.5文件和資料控制△△△△▲△△△△144.4.6運行控制△△▲△△△△△△154.4.7應急準備和響應△△▲△△△△△164.4檢查和糾正措施△△▲△△△△△△174.5.1績效測量和監(jiān)視△△▲△△△184.5.2事故、事件、不符合、糾正與預防措施△△▲△△△△△△194.5.3記錄控制△△△△▲△△△△204.5.4內(nèi)部審核▲△△△△△△△△214.5.5合規(guī)性評價△▲△△△△△△△224.6管理評審▲△△△△△△△△▲表示主要職能部門，△表示相關(guān)職能部門環(huán)境管理體系職能分配表序號要素職能部門項目經(jīng)理技術(shù)負責人安全保衛(wèi)工會主席資料員材料員施工員勞資員成本員14.1總要求▲△△△△△△△△24.2職業(yè)健康安全方針▲△△△△△△△△34.3（規(guī)劃）策劃▲△△△△△△44.3.1環(huán)境因素△△▲△△△△△△54.3.2法規(guī)和其他要求△△△△▲△△△△64.3.3目標和指標△△▲△△△△△△74.3.4環(huán)境管理方案△▲△△△△△84.4實施和運行△△▲△△△△△△94.4.1資源、作用、職責和權(quán)限△△△△△△△▲△104.4.2培訓、意識和能力△△△△△△▲114.4.3信息交流△△△▲△△△△△124.4.4文件△△△△△△△△△134.4.5文件和資料控制△△△△▲△△△△144.4.6運行控制△△▲△△△△△△154.4.7應急準備和響應△△▲△△△△△164.4檢查和糾正措施△△▲△△△△△△174.5.1績效測量和監(jiān)視△△▲△△△184.5.2事故、事件、不符合、糾正與預防措施△△▲△△△△△△194.5.3記錄控制△△△△▲△△△△204.5.4內(nèi)部審核▲△△△△△△△△214.5.5合規(guī)性評價△▲△△△△△△△224.6管理評審▲△△△△△△△△▲表示主要職能部門，△表示相關(guān)職能部門項目管理組織機構(gòu)測測量工班組木工班組鋼筋工班組砼工班組瓦工班組抹灰工班組架子工班組油工班組機械工班組電工班組起重工班組管工班組電焊工班組項目經(jīng)理：段建明技術(shù)負責人：景永剛土建項目副經(jīng)理：孫建偉吊裝項目副經(jīng)理：王振寬技術(shù)張王愛振紅邦質(zhì)量景永剛施工員趙胡秉顥斗材料郁泉璽預算吳占斌安全丁天林機械竇德川勞資鮑勇財務蔣清海資料段紅玲環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)項目經(jīng)理：段建明項目經(jīng)理：段建明項目副經(jīng)理：孫建偉員工代表:王尚質(zhì)員工代表:王尚質(zhì)經(jīng)營負責人吳占斌保衛(wèi)負責人丁天林供應負責人郁泉璽財務負責人蔣清海勞資負責人鮑勇技術(shù)負責人景永剛安全負責人丁天林經(jīng)營負責人吳占斌保衛(wèi)負責人丁天林供應負責人郁泉璽財務負責人蔣清海勞資負責人鮑勇技術(shù)負責人景永剛安全負責人丁天林施工員:趙顥、胡秉斗、施工員:趙顥、胡秉斗、施工班組、全體員工施工班組、全體員工工序交接檢查記錄編號單位工程名稱分部工程名稱施工部位工序檢查項目主控項目標準要求檢查結(jié)果一般項目項目允許偏差檢查結(jié)果本工序驗收意見組長：年月日下道工序意見組長：年月日質(zhì)量檢查員意見質(zhì)量檢查員：年月日顧客意見處置記錄編號:單位八冶一公司青鋁項目部顧客意見：澆筑混凝土時要加強鋼筋保護。處置記錄:按照監(jiān)理要求，鋪設(shè)馬道進行保護。責任人:年月日處置結(jié)果及驗證:已按照監(jiān)理要求鋪設(shè)馬道對鋼筋進行了保護。效果良好。責任人:年月日顧客意見處置記錄編號:單位八冶一公司青鋁項目部顧客意見：新澆筑混凝土要加強養(yǎng)生。處置記錄:按照監(jiān)理要求，架設(shè)水管，安排專人對混凝土構(gòu)件澆水養(yǎng)生。責任人:年月日處置結(jié)果及驗證:已按照監(jiān)理要求對混凝土結(jié)構(gòu)安排專人澆水養(yǎng)生。得到監(jiān)理認可。責任人:年月日顧客意見處置記錄編號:單位八冶一公司青鋁項目部顧客意見：黏土空心磚在吊運到工作面上前，要充分澆水濕潤。處置記錄:按照監(jiān)理要求，在磚堆場對黏土磚進行澆水濕潤。責任人:年月日處置結(jié)果及驗證:已按照監(jiān)理要求在磚堆場對黏土磚進行澆水濕潤。得到監(jiān)理肯定。責任人:年月日顧客意見處置記錄編號:單位八冶一公司青鋁項目部顧客意見：要求對生陽極的國外進口設(shè)備的設(shè)備基礎(chǔ)彈線、復核。處置記錄:按照監(jiān)理要求，對生陽極的國外進口設(shè)備的設(shè)備基礎(chǔ)進行了彈線、復核。所有基礎(chǔ)復核設(shè)計要求。責任人:年月日處置結(jié)果及驗證:已按照監(jiān)理要求完成基礎(chǔ)復核。得到監(jiān)理認可。責任人:年月日顧客意見處置記錄編號:單位八冶一公司青鋁項目部顧客意見：顧客意見調(diào)查一般項：對員工的敬業(yè)精神滿意度一般處置記錄:對員工進行思想教育，通過思想工作改變員工的工作態(tài)度。責任人:年月日處置結(jié)果及驗證:通過思想教育，員工工作態(tài)度有所轉(zhuǎn)變，隨后的各棵意見調(diào)查中為見同類不滿意。責任人:年月日顧客意見分析報表編號:單位顧客意見:顧客:單位:年月日原因分析:分析人:年月日(六)月份顧客滿意度分析月報表編號:施工單位八冶一公司青鋁項目部顧客意見匯總原因分析顧客意見處置記錄主管編制日期(三)月份顧客滿意度分析月報表編號:施工單位八冶一公司青鋁項目部顧客意見匯總1、復工前要做好安全設(shè)施的檢查工作。2、繼續(xù)按照冬季施工方案組織施工，做好防凍保溫工作。原因分析1、停工后，正式復工前，必須做安全檢查。2、氣溫較低，且容易出現(xiàn)氣溫突變，必須做好防凍保溫準備。顧客意見處置記錄1、按照監(jiān)理要求，進行了檢查，并有復工申請。2、按照監(jiān)理要求，按照冬季施工方案組織施工。主管編制日期(四)月份顧客滿意度分析月報表編號:施工單位八冶一公司青鋁項目部顧客意見匯總1、澆筑混凝土時要加強鋼筋保護。2、新澆筑混凝土要加強養(yǎng)生。原因分析1、梁、板混凝土澆筑過程中對鋼筋保護的力度不夠，措施部得力。2、氣溫較高，混凝土養(yǎng)護不及時容易出現(xiàn)裂縫。顧客意見處置記錄1、按照監(jiān)理要求，鋪設(shè)馬道進行保護。2、按照監(jiān)理要求，架設(shè)水管，安排專人對混凝土構(gòu)件澆水養(yǎng)生。主管編制日期(五)月份顧客滿意度分析月報表編號:施工單位八冶一公司青鋁項目部顧客意見匯總1、黏土空心磚在吊運到工作面上前，要充分澆水濕潤。原因分析1、填充墻砌筑過程中，要預防干磚上墻現(xiàn)象。顧客意見處置記錄按照監(jiān)理要求，在磚堆場對黏土磚進行澆水濕潤。主管編制日期(六)月份顧客滿意度分析月報表編號:施工單位八冶一公司青鋁項目部顧客意見匯總要求對生陽極的國外進口設(shè)備的設(shè)備基礎(chǔ)彈線、復核。原因分析未進行設(shè)備基礎(chǔ)中間驗收，要求提前做好國外設(shè)備的安裝配合工作。顧客意見處置記錄按照監(jiān)理要求，對生陽極的國外進口設(shè)備的設(shè)備基礎(chǔ)進行了彈線、復核。所有基礎(chǔ)復核設(shè)計要求。主管編制日期受控文件清單序號文件名稱文件編號發(fā)文單位份數(shù)備注標準、規(guī)范清單序號規(guī)范、標準名稱編號保管人備注1質(zhì)量管理體系標準GB/T19001-2000張潔2環(huán)境管理體系標準GB/T24001-2004張潔3職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T28001-2001張潔4建設(shè)工程項目管理規(guī)范GB/T28001-2001張潔5建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328-2001張潔6建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準GB50300-2001張潔7建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50202-2002張潔8砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50203-2002張潔9混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50204-2002張潔10屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50207-2002張潔11地下防水工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50208-2002張潔12建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50209-2002張潔13建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50210-2002張潔14工業(yè)爐砌筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50211-2004張潔15建筑防腐蝕工程施工及驗收規(guī)范GB50212-2002張潔16組合鋼模板技術(shù)規(guī)范GB50214-2001張潔17民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范GB50325-2001張潔18高層建筑施工手冊張潔19建筑施工手冊張潔20安全驗收規(guī)范JGJ99-2012張潔標準、規(guī)范清單序號規(guī)范、標準名稱編號保管人備注23住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范GB50327-2001張潔24屋面工程技術(shù)規(guī)范GB50345-2004張潔25建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范GB50500-2003張潔26混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程JGJ/T10-95張潔27建筑涂飾工程施工及驗收規(guī)范JGJ/T29-2003張潔28玻璃幕墻工程質(zhì)量檢驗標準JGJ/T139-2001張潔29高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程JGJ3-2002張潔30鋼筋焊接及驗收規(guī)程JGJ18-2003張潔31建筑地基處理技術(shù)規(guī)范JGJ79-2002張潔32建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程JGJ81-2002張潔33塑料門窗安裝及驗收規(guī)程JGJ103-96張潔34建筑工程冬期施工規(guī)程JGJ104-97張潔35建筑玻璃應用技術(shù)規(guī)程JGJ113-2003張潔36建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程JGJ120-99張潔37外墻飾面磚工程施工及驗收規(guī)范JGJ126-2000張潔38多孔磚砌體結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范JGJ137-2001張潔39建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程JGJ33-2001張潔40施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范JGJ46-2005張潔41建筑施工安全檢查標準JGJ59-2011張潔42建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范JGJ80-91張潔43龍門架及井架物料提升機安全技術(shù)規(guī)范JGJ99-2012張潔44建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ130-2001張潔45建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準JGJ146-2004張潔產(chǎn)品采購控制程序編制：審核：批準：八冶二公司蘭州A9項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系受控文件清單編制：審核：批準：八冶一公司青鋁項目部二00六年七月產(chǎn)品質(zhì)量記錄清單編制：審核：批準：八冶二公司蘭州A9項目部二0一二年三月不合格品通知單編號：3.1-1工程名稱八冶蘭州基地A9商住樓項目部八冶二公司蘭州A9項目部單位工程八冶蘭州基地南院住宅小區(qū)A9商住樓分部、分項工程施工班組施工時間報送單位八冶二公司工程部不合格內(nèi)容（包括缺陷的性質(zhì)、數(shù)量、部位、嚴重程度）質(zhì)檢員：年月日不合格品評審和處置方案編號：3.2-1工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部通知單編號3.1-1報送單位八冶一公司工程部評審人員及職務：段建民（項目經(jīng)理）、孫建偉（項目副經(jīng)理）、甄義（施工員）景永剛（技術(shù)負責人）、衛(wèi)偉（質(zhì)量檢查員）不合格品現(xiàn)狀分析預制墻梁按照設(shè)計要求為抗扭構(gòu)件，其箍筋要求搭接30d，已制作的箍筋按照普通箍筋制作，未留搭接長度，必須返工。填寫人：年月日評審結(jié)論：屬一般不合格品。審批人：年月日實施部門：施工部門處置方案和期限要求箍筋重新制作。限2005年9月21日前處理完畢。審批人：年月日返工或返修情況記錄表編號：3.3-1工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部通知單編號3.1-1報送單位八冶一公司工程部返工/返修情況記錄已按照處置方案的要求將不符合要求的箍筋重新制作，自檢合格。責任人：年月日驗證：經(jīng)驗證，3.1-1通知單所列不合格，已按照處置方案處置完畢，驗收合格。責任人：年月日不合格信息收集評審記錄編號：工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部不合格名稱抗扭箍筋制作不合格不合格品現(xiàn)狀描述預制墻梁抗扭箍筋制作不規(guī)范，搭接長度不足。屬一般不合格。填寫人：年月日不合格原因分析：1、對操作班組的圖紙交底不詳細。2、操作人員未認真閱讀圖紙和配料單。分析人：年月日評審記錄以上不合格對結(jié)構(gòu)安全有影響，且出現(xiàn)頻率較高，需采取糾正措施消除以上不合格產(chǎn)生的原因。審批人：年月日糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱消除抗扭箍筋制作不合格原因?qū)嵤┎块T施工部門負責人不合格現(xiàn)狀描述：預制墻梁抗扭箍筋制作不規(guī)范，搭接長度不足。屬一般不合格。提出人：年月日原因分析：1、對操作班組的圖紙交底不詳細。2、操作人員未認真閱讀圖紙和配料單。分析人：年月日糾正措施：1、對操作班組進行圖紙交底。2、要求操作人員認真閱讀圖紙。實施責任人：年月日實施及驗證：采取以上糾正措施后，未出現(xiàn)新的不合格，措施經(jīng)驗證有效。實施責任人：實施時間：驗證：日期：糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱內(nèi)審觀察項糾正措施實施部門技術(shù)部門負責人觀察項描述：查八類文件清單，清單內(nèi)容不夠詳細，且未對受控文件進行編號標識，不易于文件的查閱檢索。提出人：畢可順2005年6月27日原因分析：對程序文件的學習理解不夠。分析人：年月日糾正措施：認真學習《文件控制程序》，按照程序文件要求對八類文件重新編寫清單和編號。實施責任人：年月日實施及驗證：實施責任人：實施時間：驗證：日期：糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱內(nèi)審觀察項糾正措施實施部門技術(shù)部門負責人觀察項描述：項目質(zhì)量計劃未對原材料、半成品、成品標識的責任人作出明確規(guī)定。不符合Q/BY-B03-15-2002《標識和可追溯性控制程序》的相關(guān)規(guī)定。提出人：趙阿寶2005年6月27日原因分析：對程序文件的學習理解不夠。分析人：年月日糾正措施：認真學習《文件控制程序》，按照程序文件要求對項目質(zhì)量計劃進行修改。實施責任人：年月日實施及驗證：實施責任人：實施時間：驗證：日期：糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱內(nèi)審觀察項糾正措施實施部門技術(shù)部門負責人觀察項描述：項目部未對勞務供方進行定期的過程能力監(jiān)測，因此，不能確認能否滿足工程需要，達到合同要求。不符合Q/BY-B03-19-2002程序文件的相關(guān)規(guī)定。提出人：代建鈞2005年6月25日原因分析：對程序文件的學習理解不夠。對合格的勞務供方進行了評價和記錄，對勞務供方的施工工序質(zhì)量進行了檢查記錄，但未形成專門記錄。分析人：年月日糾正措施：認真學習《文件控制程序》，按照程序文件要求形成專門記錄。實施責任人：年月日實施及驗證：對現(xiàn)有勞務供方的過程能力已形成專門的記錄。實施責任人：實施時間：驗證：日期：糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱內(nèi)審觀察項糾正措施實施部門技術(shù)部門負責人觀察項描述：項目部未對施工現(xiàn)場進行定期和不定期的檢查。不符合Q/BY-B03-19-2002程序文件的相關(guān)規(guī)定。提出人：代建鈞2005年6月25日原因分析：對程序文件的學習理解不夠。對施工現(xiàn)場各職能人員均進行了不定期的檢查并有記錄，項目部每月對施工現(xiàn)場進行綜合考評，有綜合考評記錄和綜合考評報告并按時上報公司，但未形成專門記錄。分析人：年月日糾正措施：認真學習《文件控制程序》，按照程序文件要求形成專門記錄。實施責任人：年月日實施及驗證：對檢查記錄進行了系統(tǒng)的整理，形成了專門的記錄。實施責任人：實施時間：驗證：日期：糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱內(nèi)審觀察項糾正措施實施部門設(shè)備管理部門負責人觀察項描述：設(shè)備管理部門未對現(xiàn)場使用的設(shè)備每月的完好率和利用率進行統(tǒng)計上報。提出人：魏崗2005年6月25日原因分析：分析人：年月日糾正措施：實施責任人：年月日實施及驗證：實施責任人：實施時間：驗證：日期：糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱內(nèi)審觀察項糾正措施實施部門預算部門負責人觀察項描述：對2004年11月份交工的大修車間沒有按照規(guī)定進行竣工工程回訪工作。提出人：魏崗2005年6月25日原因分析：分析人：年月日糾正措施：實施責任人：年月日實施及驗證：實施責任人：實施時間：驗證：日期：糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱內(nèi)審觀察項糾正措施實施部門安全管理部門負責人觀察項描述：未能出示對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系應急預案的演練記錄。提出人：李海玉2005年6月25日原因分析：分析人：年月日糾正措施：實施責任人：年月日實施及驗證：實施責任人：實施時間：驗證：日期：糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱內(nèi)審觀察項糾正措施實施部門安全管理部門負責人觀察項描述：沒有按照施工過程對環(huán)境因素和危險源整理清單。提出人：李海玉2005年6月25日原因分析：分析人：年月日糾正措施：實施責任人：年月日實施及驗證：實施責任人：實施時間：驗證：日期：糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱內(nèi)審觀察項糾正措施實施部門技術(shù)部門負責人觀察項描述：1、對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的標準培訓、學習和理解不夠，基本概念掌握不夠。2、重要環(huán)境因素、目標指標、管理方案不相互對應。提出人：林曉峰2005年6月27日原因分析：1、對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的標準培訓、學習不夠重視。2、對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的標準培訓、學習和理解不夠，基本概念掌握不夠。分析人：年月日糾正措施：組織管理人員學習標準、程序文件。實施責任人：年月日實施及驗證：實施責任人：實施時間：驗證：日期：糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱內(nèi)審觀察項糾正措施實施部門勞資部門負責人觀察項描述：1、未制定2005年員工培訓計劃。提出人：畢可順2005年6月27日原因分析：1、由于企業(yè)改制，人員變動較大，未能及時掌握需培人員情況。分析人：年月日糾正措施：根據(jù)目前實際情況，編制培訓計劃。實施責任人：年月日實施及驗證：實施責任人：實施時間：驗證：日期：糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱內(nèi)審觀察項糾正措施實施部門勞資部門負責人觀察項描述：1、未能出示項目經(jīng)理及安全員經(jīng)安全培訓合格的上崗證。提出人：姜愛文2005年6月27日原因分析：1、與公司溝通不及時，沒有及時從公司收集項目經(jīng)理及安全員的安全上崗證。分析人：年月日糾正措施：與公司內(nèi)部積極溝通，收集有關(guān)人員德上崗證。實施責任人：年月日實施及驗證：實施責任人：實施時間：驗證：日期：潛在不合格原因收集評審記錄編號：工程名稱青鋁“8.5工程”生陽極項目部八冶一公司青鋁項目部潛在不合格泵送混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)干縮裂縫潛在不合格品描述泵送混凝土現(xiàn)澆梁板結(jié)構(gòu)由于混凝土坍落度大，容易產(chǎn)生干縮裂縫。填寫人：年月日不合格原因分析：1、原材料質(zhì)量差（含泥量大、粒徑、級配不好）2、泵送混凝土坍落度過大。3、未進行二次振搗和二次搓平。4、養(yǎng)護不及時。分析人：年月日評審記錄以上不合格屬于泵送混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)工程的常見質(zhì)量通病，需采取糾正措施消除以上不合格產(chǎn)生的原因。審批人：年月日預防措施實施記錄編號：預防措施名稱預防泵送混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)干縮裂縫實施部門施工部門負責人潛在不合格：泵送混凝土現(xiàn)澆梁板結(jié)構(gòu)由于混凝土坍落度大，容易產(chǎn)生干縮裂縫。提出人：年月日原因分析：1、原材料質(zhì)量差（含泥量大、粒徑、級配不好）2、泵送混凝土坍落度過大。3、未進行二次振搗和二次搓平。4、養(yǎng)護不及時。分析人：年月日預防措施：1、嚴格控制原材料質(zhì)量，特別是砂石含泥量和級配。2、嚴格控混凝土坍落度，通過加泵送劑減水。3、混凝土澆筑時嚴格進行二次復振，在終凝前進行二次搓平。4、混凝土澆筑完畢后及時澆水養(yǎng)護。實施責任人：年月日實施及驗證：采取以上措施后，現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)未見干縮裂縫，經(jīng)驗證，措施有效。實施責任人：實施時間：驗證：日期：不合格品通知單編號：3.1-4工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部單位工程青鋁陰極焙燒車間分部、分項工程裝飾分部抹灰工程施工班組朵發(fā)福施工時間2006.5.10報送單位八冶一公司工程部不合格內(nèi)容（包括缺陷的性質(zhì)、數(shù)量、部位、嚴重程度）配電室二層內(nèi)墻抹灰，多處出現(xiàn)空鼓、裂縫。局部墻面不平整，觀感質(zhì)量差，不符合驗收標準要求。質(zhì)檢員：年月日不合格品評審和處置方案編號：3.2-4工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部通知單編號3.1-4報送單位八冶一公司工程部評審人員及職務：段建民（項目經(jīng)理）、趙顥（施工隊長）、胡秉斗（施工員）景永剛（技術(shù)負責人）、衛(wèi)偉（質(zhì)量檢查員）不合格品現(xiàn)狀分析抹灰層與基層的粘結(jié)質(zhì)量屬質(zhì)量驗收規(guī)范的主控項目，要求抹灰層無空鼓。配電室內(nèi)墻抹灰多處出現(xiàn)的空鼓、裂縫。影響工程驗收和使用，需返修。填寫人：年月日評審結(jié)論：屬一般不合格品。審批人：年月日實施部門：施工部門處置方案和期限要求將空鼓部分抹灰層鏟除后重新抹灰。限2006年5月25日前處理完畢。審批人：年月日返工或返修情況記錄表編號：3.3-4工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部通知單編號3.1-4報送單位八冶一公司工程部返工/返修情況記錄已按照處置方案的要求將空鼓部位的抹灰層全部鏟除后重新進行了抹灰，自檢合格。責任人：年月日驗證：經(jīng)驗證，3.1-4通知單所列不合格，已按照處置方案處置完畢，驗收合格。責任人：年月日不合格信息收集評審記錄編號：工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部不合格名稱抹灰層空鼓不合格品現(xiàn)狀描述焙燒配電室內(nèi)墻抹灰，多處出現(xiàn)空鼓、裂縫，表面不平整，觀感質(zhì)量差。不符合驗收標準規(guī)定。屬一般不合格。填寫人：年月日不合格原因分析：1、操作人員技術(shù)水平低。2、抹灰用的砂子過細。3、操作方法不正確（沒有按照要求處理基層和分層抹灰）。分析人：年月日評審記錄以上不合格屬于抹灰工程的常見質(zhì)量通病，需采取糾正措施消除以上不合格產(chǎn)生的原因。審批人：年月日糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱消除消除抹灰層空鼓的不合格原因?qū)嵤┎块T施工部門負責人不合格現(xiàn)狀描述：焙燒配電室內(nèi)墻抹灰，多處出現(xiàn)空鼓、裂縫，表面不平整，觀感質(zhì)量差。不符合驗收標準規(guī)定。屬一般不合格。提出人：年月日原因分析：1、操作人員技術(shù)水平低。2、抹灰用的砂子過細。3、操作方法不正確（沒有按照要求處理基層和分層抹灰）。分析人：年月日糾正措施：1、選用合格的操作人員。2、抹灰工程采用中砂。3、對操作人員進行重新交底。實施責任人：年月日實施及驗證：采取以上糾正措施后，未出現(xiàn)新的不合格，經(jīng)驗證措施有效。實施責任人：實施時間：驗證：日期：潛在不合格原因收集評審記錄編號：工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部潛在不合格預制柱的質(zhì)量通病潛在不合格描述1、二層以上疊澆時容易出現(xiàn)漏漿。2、表面不平。填寫人：年月日潛在不合格原因分析：1、下層柱側(cè)面不平，模板難以加固嚴密。2、施工人員技術(shù)水平有限，質(zhì)量意識不強。3、預制構(gòu)件疊澆未使用密封條處理接縫。4、混凝土搓平壓面沒有拉線。5、夜間施工環(huán)境條件差。分析人：年月日評審記錄以上潛在不合格屬于預制柱施工的常見質(zhì)量通病，需采取糾正措施消除以上潛在不合格產(chǎn)生的原因。審批人：年月日預防措施實施記錄編號：預防措施名稱預防預制柱接縫漏漿和表面不平實施部門施工部門負責人潛在不合格：1、二層以上疊澆時容易出現(xiàn)漏漿。2、表面不平。提出人：年月日原因分析：1、下層柱側(cè)面不平，模板難以加固嚴密。2、施工人員技術(shù)水平有限，質(zhì)量意識不強。3、預制構(gòu)件疊澆未使用密封條處理接縫。4、混凝土搓平壓面沒有拉線。5、夜間施工環(huán)境條件差。分析人：年月日預防措施：1、嚴格控制下層柱質(zhì)量。2、選用技術(shù)水平好的隊伍，并進行技術(shù)交底和培訓。3、預制構(gòu)件疊澆時使用密封條處理接縫。4、模板上口操平，按照模板上口控制混凝土表面平整度。5、將預制柱的混凝土澆注時間安排在白天。實施責任人：年月日實施及驗證：采取以上措施后，預制柱質(zhì)量有所改進，經(jīng)驗證，措施有效。實施責任人：實施時間：驗證：日期：不合格品通知單編號：3.1-2工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部單位工程青鋁陰極焙燒車間分部、分項工程基礎(chǔ)分部土方工程施工班組朵發(fā)福施工時間2005.9.26報送單位八冶一公司工程部不合格內(nèi)容（包括缺陷的性質(zhì)、數(shù)量、部位、嚴重程度）基坑外圍回填土夯填不密實。質(zhì)檢員：年月日不合格品評審和處置方案編號：3.2-2工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部通知單編號3.1-2報送單位八冶一公司工程部評審人員及職務：段建民（項目經(jīng)理）、孫建偉（項目副經(jīng)理）、胡秉斗（施工員）景永剛（技術(shù)負責人）、衛(wèi)偉（質(zhì)量檢查員）不合格品現(xiàn)狀分析地面回填土密實度屬質(zhì)量驗收規(guī)范的主控項目，要求地面基層密實度必須達到設(shè)計要求。基坑外圍回填土夯填不密實，影響地面施工，需返工。填寫人：年月日評審結(jié)論：屬一般不合格品。審批人：年月日實施部門：施工部門處置方案和期限要求對該部位回填土重新翻夯密實。限2005年9月28日前處理完畢。審批人：年月日返工或返修情況記錄表編號：3.3-2工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部通知單編號3.1-2報送單位八冶一公司工程部返工/返修情況記錄已按照處置方案的要求對該部位回填土重新夯實。經(jīng)取樣檢測，密實度達到要求。責任人：年月日驗證：經(jīng)驗證，3.1-3通知單所列不合格，已按照處置方案處置完畢，驗收合格。責任人：年月日不合格信息收集評審記錄編號：工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部不合格名稱回填土不密實不合格品現(xiàn)狀描述①線基坑外圍回填土夯填不密實。填寫人：年月日不合格原因分析：1、操作人員質(zhì)量意識不強。2、夯實機具不適用于夯實砂石。3、一次性填土過厚。分析人：年月日評審記錄以上不合格屬于回天填土工程中出現(xiàn)的較大的的質(zhì)量問題，需采取糾正措施消除以上不合格產(chǎn)生的原因，防止類似問題的再次發(fā)生。審批人：年月日糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱消除回填土不密實的不合格原因?qū)嵤┎块T施工部門負責人不合格現(xiàn)狀描述：①線基坑外圍回填土夯填不密實。屬一般不合格。提出人：年月日原因分析：1、操作人員質(zhì)量意識不強。2、夯實機具不適用于夯實砂石。3、一次性填土過厚。分析人：年月日糾正措施：1、對操作人員進行質(zhì)量意識教育。2、改用適于夯實砂石料的平板振動夯夯實。3、嚴格控制每次填土虛鋪厚度不超過250mm。實施責任人：年月日實施及驗證：采取以上糾正措施后，未出現(xiàn)新的不合格，經(jīng)驗證措施有效。實施責任人：實施時間：驗證：日期：不合格品通知單編號：3.1-3工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部單位工程青鋁陰極焙燒車間分部、分項工程主體分部砌筑工程施工班組常發(fā)春施工時間2006.4.26報送單位八冶一公司工程部不合格內(nèi)容（包括缺陷的性質(zhì)、數(shù)量、部位、嚴重程度）焙燒車間eq\o\ac(○,F)軸eq\o\ac(○,1)～eq\o\ac(○,6)線標高1.8m以下墻體灰縫超差，遠遠超過驗收規(guī)范要求。質(zhì)檢員：年月日不合格品評審和處置方案編號：3.2-3工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部通知單編號3.1-3報送單位八冶一公司工程部評審人員及職務：段建民（項目經(jīng)理）、趙顥（施工隊長）、胡秉斗（施工員）景永剛（技術(shù)負責人）、衛(wèi)偉（質(zhì)量檢查員）不合格品現(xiàn)狀分析焙燒車間eq\o\ac(○,F)軸eq\o\ac(○,1)～eq\o\ac(○,6)線標高1.8m以下墻體灰縫超差，遠遠超過驗收規(guī)范要求。填寫人：年月日評審結(jié)論：屬一般不合格品。審批人：年月日實施部門：施工部門處置方案和期限要求對該部位墻體拆除后重新砌筑。限2004年4月28日前處理完畢。審批人：年月日返工或返修情況記錄表編號：3.3-3工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部通知單編號3.1-3報送單位八冶一公司工程部返工/返修情況記錄已按照處置方案的要求對該部位墻體重新砌筑。經(jīng)自檢驗收合格。責任人：年月日驗證：經(jīng)驗證，3.1-3通知單所列不合格，已按照處置方案處置完畢，驗收合格。責任人：年月日不合格信息收集評審記錄編號：工程名稱青鋁陰極焙燒車間項目部八冶一公司青鋁項目部不合格名稱墻體砌筑灰縫超差不合格品現(xiàn)狀描述焙燒車間eq\o\ac(○,F)軸eq\o\ac(○,1)～eq\o\ac(○,6)線標高1.8m以下墻體灰縫超差，遠遠超過驗收規(guī)范要求。填寫人：年月日不合格原因分析：1、操作人員質(zhì)量意識不強。2、操作方法不正確（沒有按照要求對底層磚進行找平）。3、砌筑用砂過粗。分析人：年月日評審記錄以上不合格屬于砌筑工程中出現(xiàn)的較大的的質(zhì)量問題，需采取糾正措施消除以上不合格產(chǎn)生的原因，防止類似問題的再次發(fā)生。審批人：年月日糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱消除墻體砌筑灰縫超差的不合格原因?qū)嵤┎块T施工部門負責人不合格現(xiàn)狀描述：焙燒車間eq\o\ac(○,F)軸eq\o\ac(○,1)～eq\o\ac(○,6)線標高1.8m以下墻體灰縫超差，遠遠超過驗收規(guī)范要求。提出人：年月日原因分析：1、操作人員質(zhì)量意識不強。2、操作方法不正確（沒有按照要求對底層磚進行找平）。3、砌筑用砂過粗。分析人：年月日糾正措施：1、對操作人員進行質(zhì)量意識教育。2、墻體砌筑前要用砂漿或細石混凝土對基層進行找平。3、采用中砂砌筑。實施責任人：年月日實施及驗證：采取以上糾正措施后，未出現(xiàn)新的不合格，經(jīng)措施驗證有效。實施責任人：實施時間：驗證：日期：不合格品通知單編號：3.1-1工程名稱青鋁“8.5工程”生陽極項目部八冶一公司青鋁項目部單位工程青鋁“8.5工程”生陽極分部、分項工程主體砌筑工程施工班組杜世存施工時間2005.3.27報送單位八冶一公司工程部不合格內(nèi)容（包括缺陷的性質(zhì)、數(shù)量、部位、嚴重程度）高樓部eq\o\ac(○,C)軸eq\o\ac(○,12)～eq\o\ac(○,13)線標高5.500m～9.400m填充墻垂直度超差。質(zhì)檢員：年月日不合格品評審和處置方案編號：3.2-1工程名稱青鋁“8.5工程”生陽極項目部八冶一公司青鋁項目部通知單編號3.1-1報送單位八冶一公司工程部評審人員及職務：段建民（項目經(jīng)理）、趙顥（工長）、甄義（施工員）曾宗功（技術(shù)負責人）、潘紹文（質(zhì)量檢查員）不合格品現(xiàn)狀分析高樓部eq\o\ac(○,C)軸eq\o\ac(○,12)～eq\o\ac(○,13)線標高5.500m～9.400m填充墻垂直度超過驗收規(guī)范規(guī)定的允許偏差數(shù)值，必須進行返工。填寫人：年月日評審結(jié)論：屬一般不合格品。審批人：年月日實施部門：施工部門處置方案和期限要求將該部位的填充墻拆除后重新砌筑。限2005年3月31日前處理完畢。審批人：年月日返工或返修情況記錄表編號：3.3-1工程名稱青鋁“8.5工程”生陽極項目部八冶一公司青鋁項目部通知單編號3.1-1報送單位八冶一公司工程部返工/返修情況記錄已按照處置方案的要求將垂直度超差的填充墻拆除并重新砌筑完畢，自檢合格。責任人：年月日驗證：經(jīng)驗證，3.1-1通知單所列不合格，已按照處置方案處置完畢，驗收合格。責任人：年月日不合格信息收集評審記錄編號：工程名稱青鋁“8.5工程”生陽極項目部八冶一公司青鋁項目部不合格名稱填充墻垂直度超差不合格品現(xiàn)狀描述高樓部eq\o\ac(○,C)軸eq\o\ac(○,12)～eq\o\ac(○,13)線標高5.500m～9.400m填充墻垂直度超過驗收規(guī)范規(guī)定的允許偏差數(shù)值，屬一般不合格。填寫人：年月日不合格原因分析：1、操作人員質(zhì)量意識不強。2、操作方法不正確（沒有及時檢查糾偏）。分析人：年月日評審記錄以上不合格需采取糾正措施消除以上不合格產(chǎn)生的原因。審批人：年月日糾正措施實施記錄編號：糾正措施名稱消除砌體垂直度超差不合格原因?qū)嵤┎块T施工部門負責人不合格現(xiàn)狀描述：高樓部eq\o\ac(○,C)軸eq\o\ac(○,12)～eq\o\ac(○,13)線標高5.500m～9.400m填充墻垂直度超過驗收規(guī)范規(guī)定的允許偏差數(shù)值，屬一般不合格。提出人：年月日原因分析：1、操作人員質(zhì)量意識不強。2、操作方法不正確（沒有及時檢查糾偏）。分析人：年月日糾正措施：1、對操作人員進行質(zhì)量意識教育。2、對操作人員進行重新交底并進行操作示范。實施責任人：年月日實施及驗證：采取以上糾正措施后，未出現(xiàn)新的不合格，措施經(jīng)驗證有效。實施責任人：實施時間：驗證：日期：監(jiān)視和測量裝置維護保養(yǎng)記錄編號：工程名稱項目部設(shè)備名稱型號編號維護保養(yǎng)內(nèi)容：操作人：年月日特殊過程機具檢測記錄編號：工程名稱項目部設(shè)備名稱型號使用部位檢測記錄：檢測人：年月日合格勞務供方過程能力監(jiān)測記錄編號：供方名稱檢查內(nèi)容：1、人員組成：共有操作人員人，其中熟練工人，非熟練工人，按照勞動定額預計，每日可完成工作量，實際每日平均完成工作量，能（不能）滿足施工進度要求。2、質(zhì)量意識和能力：3、安全意識和能力：4、環(huán)保意識：過程能力能否滿足施工要求：C類監(jiān)視和測量裝置校驗記錄編號：工程名稱項目部設(shè)備名稱型號編號校驗方法及結(jié)果：操作人：年月日環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行檢查記錄表單位：編號：工程名稱檢查部門檢查人檢查時間內(nèi)容：整改措施：責任人：年月日復查結(jié)果：責任人：年月日文件發(fā)放審批表工程名稱：青鋁陰極焙燒車間編號：單位八冶一公司青鋁項目部部門技術(shù)部門文件名稱青鋁陰極焙燒車間和煙氣凈化一期工程項目質(zhì)量計劃是否受控是發(fā)放日期2005年9月25日發(fā)放范圍：（領(lǐng)用人姓名、職務）段建民（項目經(jīng)理）孫建偉（土建項目副經(jīng)理）王振寬（吊裝負責人）景永剛（技術(shù)負責人）衛(wèi)偉（質(zhì)量檢查員）趙顥（施工員）甄義（施工員）胡秉斗（施工員）郁全璽（材料員）吳占斌（預算員）鮑勇（勞資員）竇德川（機械管理員）段紅玲（資料員）丁天林（安全員）審批意見：審批：年月日備注：文件發(fā)放審批表工程名稱：青鋁‘8.5工程生陽極編號：單位八冶一公司青鋁項目部部門技術(shù)部門文件名稱青鋁陰極焙燒車間施工組織設(shè)計是否受控是發(fā)放日期2005年9月25日發(fā)放范圍：（領(lǐng)用人姓名、職務）段建民（項目經(jīng)理）孫建偉（土建項目副經(jīng)理）王振寬（吊裝負責人）景永剛（技術(shù)負責人）衛(wèi)偉（質(zhì)量檢查員）趙顥（施工員）甄義（施工員）胡秉斗（施工員）吳占斌（預算員）丁天林（安全員）審批意見：審批：年月日備注：文件發(fā)放審批表工程名稱：青鋁陰極焙燒車間編號：單位八冶一公司青鋁項目部部門技術(shù)部門文件名稱青鋁陰極焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃是否受控是發(fā)放日期2005年10月12日發(fā)放范圍：（領(lǐng)用人姓名、職務）段建民（項目經(jīng)理）孫建偉（土建項目副經(jīng)理）王振寬（吊裝負責人）景永剛（技術(shù)負責人）衛(wèi)偉（質(zhì)量檢查員）趙顥（施工員）胡秉斗（施工員）郁泉璽（材料員）吳占斌（預算員）段紅玲（資料員）審批意見：審批：年月日備注：文件發(fā)放審批表工程名稱：青鋁陰極焙燒車間編號：單位八冶一公司青鋁項目部部門技術(shù)部門文件名稱環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標指標文件是否受控是發(fā)放日期2005年9月30日發(fā)放范圍：（領(lǐng)用人姓名、職務）段建民（項目經(jīng)理）孫建偉（土建項目副經(jīng)理）王尚質(zhì)（員工代表）景永剛（技術(shù)負責人）丁天林（安全員）趙顥（施工員）胡秉斗（施工員）郁泉璽（材料員）吳占斌（預算員）段紅玲（資料員）鮑勇（勞資員）蔣青海（成本員）審批意見：審批：年月日備注：文件發(fā)放審批表工程名稱：青鋁陰極焙燒車間編號：單位八冶一公司青鋁項目部部門技術(shù)部門文件名稱環(huán)境管理方案是否受控是發(fā)放日期2005年9月30日發(fā)放范圍：（領(lǐng)用人姓名、職務）段建民（項目經(jīng)理）孫建偉（土建項目副經(jīng)理）王尚質(zhì)（員工代表）景永剛（技術(shù)負責人）丁天林（安全員）趙顥（施工員）胡秉斗（施工員）郁泉璽（材料員）吳占斌（預算員）段紅玲（資料員）鮑勇（勞資員）蔣青海（成本員）審批意見：審批：年月日備注：文件發(fā)放審批表工程名稱：青鋁陰極焙燒車間編號：單位八冶一公司青鋁項目部部門技術(shù)部門文件名稱職業(yè)健康安全管理方案是否受控是發(fā)放日期2005年9月30日發(fā)放范圍：（領(lǐng)用人姓名、職務）段建民（項目經(jīng)理）孫建偉（土建項目副經(jīng)理）王尚質(zhì)（員工代表）景永剛（技術(shù)負責人）丁天林（安全員）趙顥（施工員）胡秉斗（施工員）郁泉璽（材料員）吳占斌（預算員）段紅玲（資料員）鮑勇（勞資員）蔣青海（成本員）審批意見：審批：年月日備注：文件發(fā)放審批表工程名稱：青鋁‘8.5工程生陽極編號：單位八冶一公司青鋁項目部部門技術(shù)部門文件名稱法律法規(guī)及其他要求清單是否受控是發(fā)放日期2005年6月30日發(fā)放范圍：（領(lǐng)用人姓名、職務）段建民（項目經(jīng)理）孫建偉（土建項目副經(jīng)理）王尚質(zhì)（員工代表）曾宗功（技術(shù)負責人）郭建平（安全員）趙顥（施工員）胡秉斗（施工員）郁泉璽（材料員）吳占斌（預算員）段紅玲（資料員）丁天林（保衛(wèi)）鮑勇（勞資員）蔣青海（成本員）審批意見：審批：年月日備注：文件領(lǐng)用登記表是否受控：是編號：序號文件名稱領(lǐng)用人職務領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期1焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃段建民項目經(jīng)理2焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃孫建偉項目副經(jīng)理3焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃王振寬吊裝負責人4焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃景永剛技術(shù)負責人5焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃衛(wèi)偉質(zhì)量檢查員6焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃趙顥施工員7焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃胡秉斗施工員8焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃郁泉璽材料員9焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃吳占斌預算員10焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃鮑勇勞資員11焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃竇德川機械管理員12焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃段紅玲資料員13焙燒車間創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃丁天林安全員文件領(lǐng)用登記表是否受控：是編號：序號文件名稱領(lǐng)用人職務領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期1環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件段建民項目經(jīng)理2環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件孫建偉項目副經(jīng)理3環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件王尚質(zhì)員工代表4環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件景永剛技術(shù)負責人5環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件丁天林安全員6環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件趙顥施工員7環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件胡秉斗施工員8環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件郁泉璽材料員9環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件吳占斌預算員10環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件鮑勇勞資員11環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件蔣青海成本員12環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標指標文件段紅玲資料員文件領(lǐng)用登記表是否受控：是編號：序號文件名稱領(lǐng)用人職務領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期1環(huán)境管理方案段建民項目經(jīng)理2環(huán)境管理方案孫建偉項目副經(jīng)理3環(huán)境管理方案王尚質(zhì)員工代表4環(huán)境管理方案景永剛技術(shù)負責人5環(huán)境管理方案丁天林安全員6環(huán)境管理方案趙顥施工員7環(huán)境管理方案胡秉斗施工員8環(huán)境管理方案郁泉璽材料員9環(huán)境管理方案吳占斌預算員10環(huán)境管理方案鮑勇勞資員11環(huán)境管理方案蔣青海成本員12環(huán)境管理方案段紅玲資料員文件領(lǐng)用登記表是否受控：是編號：序號文件名稱領(lǐng)用人職務領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期1職業(yè)健康安全管理方案段建民項目經(jīng)理2職業(yè)健康安全管理方案孫建偉項目副經(jīng)理3職業(yè)健康安全管理方案王尚質(zhì)員工代表4職業(yè)健康安全管理方案景永剛技術(shù)負責人5職業(yè)健康安全管理方案丁天林安全員6職業(yè)健康安全管理方案趙顥施工員7職業(yè)健康安全管理方案胡秉斗施工員8職業(yè)健康安全管理方案郁泉璽材料員9職業(yè)健康安全管理方案吳占斌預算員10職業(yè)健康安全管理方案鮑勇勞資員11職業(yè)健康安全管理方案蔣青海成本員12職業(yè)健康安全管理方案段紅玲資料員文件領(lǐng)用登記表是否受控：是編號：序號文件名稱領(lǐng)用人職務領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期1適用的法律法規(guī)及其他要求清單段建民項目經(jīng)理2適用的法律法規(guī)及其他要求清單孫建偉項目副經(jīng)理3適用的法律法規(guī)及其他要求清單王尚質(zhì)員工代表4適用的法律法規(guī)及其他要求清單曾宗功技術(shù)負責人5適用的法律法規(guī)及其他要求清單郭建平安全員6適用的法律法規(guī)及其他要求清單趙顥施工員7適用的法律法規(guī)及其他要求清單胡秉斗施工員8適用的法律法規(guī)及其他要求清單郁泉璽材料員9適用的法律法規(guī)及其他要求清單吳占斌預算員10適用的法律法規(guī)及其他要求清單鮑勇勞資員11適用的法律法規(guī)及其他要求清單蔣青海成本員12適用的法律法規(guī)及其他要求清單段紅玲資料員13適用的法律法規(guī)及其他要求清單丁天林保衛(wèi)文件領(lǐng)用登記表是否受控：是編號：序號文件名稱領(lǐng)用人職務領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期1焙燒車間項目質(zhì)量計劃段建民項目經(jīng)理2焙燒車間項目質(zhì)量計劃孫建偉項目副經(jīng)理3焙燒車間項目質(zhì)量計劃王振寬吊裝負責人4焙燒車間項目質(zhì)量計劃景永剛技術(shù)負責人5焙燒車間項目質(zhì)量計劃衛(wèi)偉質(zhì)量檢查員6焙燒車間項目質(zhì)量計劃趙顥施工員7焙燒車間項目質(zhì)量計劃胡秉斗施工員8焙燒車間項目質(zhì)量計劃郁泉璽材料員9焙燒車間項目質(zhì)量計劃吳占斌預算員10焙燒車間項目質(zhì)量計劃鮑勇勞資員11焙燒車間項目質(zhì)量計劃竇德川機械管理員12焙燒車間項目質(zhì)量計劃段紅玲資料員13焙燒車間項目質(zhì)量計劃丁天林安全員文件領(lǐng)用登記表是否受控：是編號：序號文件名稱領(lǐng)用人職務領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期1焙燒車間施工組織設(shè)計段建民項目經(jīng)理2焙燒車間施工組織設(shè)計孫建偉項目副經(jīng)理3焙燒車間施工組織設(shè)計王振寬吊裝負責人4焙燒車間施工組織設(shè)計景永剛技術(shù)負責人5焙燒車間施工組織設(shè)計衛(wèi)偉質(zhì)量檢查員6焙燒車間施工組織設(shè)計趙顥施工員7焙燒車間施工組織設(shè)計胡秉斗施工員8焙燒車間施工組織設(shè)計吳占斌預算員9焙燒車間施工組織設(shè)計丁天林安全員10焙燒車間施工組織設(shè)計段紅玲資料員青鋁陰極23kt/a碳素項目職能人員任命文件根據(jù)青鋁陰極碳素項目投標文件，施工合同以及人員實際情況，公司任命段建民為項目經(jīng)理，負責組建青鋁陰極碳素工程項目部，職能人員任命如下：項目副經(jīng)理：孫建偉施工員：趙顥胡秉斗質(zhì)量檢查員：衛(wèi)偉技術(shù)員：張愛紅王振邦材料員：郁泉璽孫秀林預算員：吳占斌勞資員：鮑勇財務：蔣青海陳軍機械管理員：竇德川安全員：丁天林八冶一公司青鋁項目部二00五年九月二十五日報送：八冶一公司組織科抄送：八冶公司青海指揮部八冶一公司青鋁項目部員工代表任命書根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準的要求，現(xiàn)任命王尚質(zhì)同志為八冶一公司青鋁項目部環(huán)境管理體系及職業(yè)健康安全管理體系的員工代表。八冶一公司青鋁項目部二00四年九月十日報送：八冶一公司人力資源部抄送：八冶公司青海指揮部青鋁23kt/a陰極碳素焙燒車間項目Qc小組活動記錄八冶一公司青鋁項目部二00五年十月Qc小組的建立一、工程概況和特點：青鋁23kt/a陰極碳素焙燒車間項目按照其使用功能和結(jié)構(gòu)形式分三個部分——排架結(jié)構(gòu)的焙燒主廠房、框架結(jié)構(gòu)的填充料加工部、煙氣凈化、配電所等三個附屬小框架和一個40m高的磚煙囪。其結(jié)構(gòu)形式復雜多樣，涉及了結(jié)構(gòu)預制、結(jié)構(gòu)吊裝、鋼結(jié)構(gòu)以及混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)等不同類型的施工。尤其是排架結(jié)構(gòu)主廠房的工形預制柱截面大、高度高，是本項目施工質(zhì)量控制的重點。二、課題選定根據(jù)工程特點和施工難點，確定本工程的Qc小組活動的研究課題為：工形預制柱平臥疊澆施工的質(zhì)量控制三、Qc小組人員組成預制柱的施工質(zhì)量控制涉及施工方法的選用，施工過程的程序化控制，也涉及了鋼筋、模板、混凝土三個分項的施工過程，因此，本課題的Qc小組成員也應包括技術(shù)人員、施工管理人員以及鋼筋、模板、混凝土分項工程的有關(guān)操作人員。Qc小組成員名單見下表：Qc小組成員名單組長景永剛項目技術(shù)負責人組員張愛紅技術(shù)員衛(wèi)偉質(zhì)量檢查員趙顥施工負責人甄義施工員范維春鋼筋工班長張?zhí)鞂毮竟ぐ嚅L朵發(fā)?；炷凉ぐ嚅L八冶一公司青鋁項目部二00五年十月工形預制柱平臥疊澆施工的質(zhì)量控制——青鋁23kt/a陰極碳素焙燒車間項目Qc小組活動報告八冶一公司青鋁項目部二00六年三月青鋁23kt/a陰極碳素焙燒車間項目工形柱平臥疊澆施工的質(zhì)量控制一、工程概況及工程特點青鋁23kt/a陰極碳素焙燒車間項目按照其使用功能和結(jié)構(gòu)形式分三個部分——排架結(jié)構(gòu)的焙燒主廠房、框架結(jié)構(gòu)的填充料加工部、煙氣凈化、配電所等三個附屬小框架和一個40m高的磚煙囪。其結(jié)構(gòu)形式復雜多樣，涉及了結(jié)構(gòu)預制、結(jié)構(gòu)吊裝、鋼結(jié)構(gòu)以及混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)等不同類型的施工。尤其是排架結(jié)構(gòu)主廠房的工形預制柱截面大、高度高，鋼吊車梁對牛腿預埋連接鐵件的標高及平整度要求高，是本項目施工質(zhì)量控制的重點。二、施工難點根據(jù)工程特點確定本工程的施工難點為：1、工形柱柱芯模板的支設(shè)；2、預制柱疊澆模板的施工；3、柱與底模及柱與柱之間隔離層的設(shè)置；4、上下層柱模板接縫的密封處理；5、預制柱埋件的安裝；6、工形柱混凝土的澆筑及表面壓光；7、大截面超長柱的翻身。三、質(zhì)量控制的關(guān)鍵部位1、預制柱模板的尺寸、直線度、接縫及平整度的控制；2、柱芯模板體系的選擇、制作及安裝質(zhì)量的控制；3、隔離層的選擇和施工質(zhì)量的控制；4、上下層柱模板接縫的質(zhì)量控制；5、埋件制作及安裝的質(zhì)量控制；6、工形柱混凝土施工的質(zhì)量控制；7、大截面超長柱的翻身。四、過程質(zhì)量控制的具體要求（一）、隔離層的設(shè)置預制柱平臥疊澆施工時，傳統(tǒng)的隔離層設(shè)置方法是在基層表面刷廢機油后撒滑石粉，本工程的抗風柱（矩形截面）隔離層采用了1mm厚的塑料地板格，可重復利用；工形柱采用水性大白粉膩子做隔離層，既避免了傳統(tǒng)做法（刷機油撒滑石粉）施工期間隔離層容易被破壞的質(zhì)量通病，又便于施工完畢后的清除和裝飾層的粘結(jié)。（二）、模板工程預制柱一般要求為清水混凝土，保證清水混凝土構(gòu)件的施工質(zhì)量的首要條件衛(wèi)模板體系的選擇和構(gòu)件模板的施工，模板工程的質(zhì)量控制也是清水混凝土質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。模板質(zhì)量的控制要從支模方案的選擇、模板的選用、模板的支設(shè)、模板工程的檢查驗收、混凝土澆注過程中的模板看護以及模板拆除等各個方面進行。本工程外模選用了表面光潔平整的高強覆塑竹膠合板模板面，采用50×100方木做模板背楞，采用φ48×3.5鋼管做支撐，通過詳細的設(shè)計計算確定木方的間距和鋼管支撐的設(shè)置尺寸，從根本上保證了模板工程的施工質(zhì)量。柱芯模板采用定型鋼模板，模板面采用3mm厚鋼板，背楞及橫撐采用∠40×4的角鋼，制作完畢后，對焊接變形進行矯正。為了保證模板面的平整，對水平支撐鋼管要進行選擇，不順直的堅決不用。同時，要將用做模板背楞的木方用電刨壓平，保證同一塊板面的背楞木方尺寸一致。平面模板盡量使用大板鋪設(shè)，以減少板縫，模板拼縫寬度要嚴格控制在2mm以內(nèi)，并用膠帶粘貼，以保證模板拼縫嚴密。上下層柱的接縫初要粘貼塑膠密封條，防止模板加固不嚴而漏漿。嚴格控制埋件加工質(zhì)量，對于牛腿頂面的天車梁連接埋件等截面較大的埋件要嚴格控制鋼板表面平整度，制作完畢要對焊接變形進行矯正。施工前根據(jù)設(shè)計圖紙編制埋件表，注明每棵柱的埋件編號、數(shù)量及安裝位置。支模前要按照埋件表檢查，發(fā)現(xiàn)誤差及時糾正。模板加固校正完畢后，件埋件鋼板緊貼模板面進行焊接固定，特別是對標高和平整度比較敏感的埋件的安裝質(zhì)量的控制。模板的拆除要嚴格控制時間，防止因為拆模過早破壞結(jié)構(gòu)表面質(zhì)量。同時，在拆模時要注意保護構(gòu)件的楞角，防止損壞。（三）、鋼筋工程鋼筋工程作為混凝土工程的一部分，其質(zhì)量對清水混凝土的質(zhì)量也有一定的影響，必須嚴格進行控制。首先要保證鋼筋的制作尺寸和安裝位置符合設(shè)計要求，防止鋼筋偏位導致模板支設(shè)困難，為模板支設(shè)創(chuàng)造條件。其次要保證鋼筋的保護層厚度，防止因鋼筋保護層過小導致混凝土表面的花紋（鋼筋印跡）和返銹。另外，在鋼筋施工過程中，要注意對模板進行保護。（四）、混凝土工程在模板、鋼筋工程按要求施工完畢并經(jīng)驗收合格后，混凝土工程的規(guī)范施工則成了保證清水混凝土施工質(zhì)量的最后一個環(huán)節(jié)，只有嚴格按照規(guī)范和既定的施工方案進行施工，才能保證清水混凝土施工的質(zhì)量目標的完全實現(xiàn)，做到不前功盡棄。首先要保證混凝土的配合比符合設(shè)計要求和規(guī)范規(guī)定，并嚴格控制混凝土的坍落度和水灰比。在本工程中通過摻加Ⅰ級干排粉煤灰增加混凝土的和易性，確保坍落度不超標，從而保證了混凝土的質(zhì)量，同時又節(jié)約了水泥，取得了一定的經(jīng)濟效益?；炷翝仓r要嚴格控制頂面標高和表面平整度（特別是柱芯部位），混凝土振搗完畢后要用鋁合金靠尺將表面刮平，清水混凝土施工時必須振搗密實，防止混凝土出現(xiàn)蜂窩、麻面等質(zhì)量缺陷，同時還要控制混凝土的收縮裂縫。清水混凝土在拆模后要對表面缺陷進行及時的處理，對局部接槎不平的部位要用磨光機打磨平整。（五）、翻身及吊裝由于本工程的預制柱截面大、長度長、重量大，翻身及吊裝的方案選擇及質(zhì)量控制都比較關(guān)鍵。在施工前必須對預制柱的翻身起吊進行受力驗算，確定翻身孔的位置、大小，并對翻身時的彎矩及裂縫進行驗算，確定構(gòu)造