采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明課件

采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明2022/12/2采購(gòu)部1采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購(gòu)）的月度采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的采?gòu)成本確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部附件《采購(gòu)計(jì)劃表》《物料需求計(jì)劃表》172022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明目的172022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明2參與部門:生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)劃表》到倉(cāng)庫(kù)；2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明參與部門:生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部2022/12/2采購(gòu)部流程圖及3倉(cāng)庫(kù)接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)劃表》下發(fā)到采購(gòu)；采購(gòu)在接收到《物料需求計(jì)劃表》，兩日內(nèi)根據(jù)采購(gòu)周期和需求特性制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到《采購(gòu)計(jì)劃表》后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存進(jìn)行審核；采購(gòu)在收到財(cái)務(wù)審核通過(guò)的《采購(gòu)計(jì)劃表》后，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化4合格供應(yīng)商管理流程采購(gòu)部品質(zhì)/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)證為合格供方試制供應(yīng)商生產(chǎn)部開(kāi)始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)ㄟ^(guò)否?試制鑒定通過(guò)否?物料采購(gòu)流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場(chǎng)考察納入合格供方名錄年、季度評(píng)審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報(bào)告評(píng)審報(bào)告202022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明合格供應(yīng)商管理流程采購(gòu)部品質(zhì)/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)證為5合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：技術(shù)部研發(fā)部參與部門:采購(gòu)部品管部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說(shuō)明采購(gòu)部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部利用各種管道尋找供應(yīng)商。212022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明目的212022/12/2采購(gòu)部流程圖6采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出《供應(yīng)商調(diào)查表》、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等對(duì)合乎要求采購(gòu)部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審未經(jīng)通過(guò)則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過(guò)后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過(guò)則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過(guò)，采購(gòu)部組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過(guò)后納入《合格供應(yīng)商名錄表》。日常采購(gòu)部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核附件《供應(yīng)商調(diào)查表》《合格供應(yīng)商名錄表》《供應(yīng)商年、季度評(píng)審表》2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出《供應(yīng)商調(diào)查表》、對(duì)供應(yīng)7生產(chǎn)物料采購(gòu)流程編制申購(gòu)單下采購(gòu)訂單開(kāi)始送檢入庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部品管部簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)計(jì)劃流程倉(cāng)庫(kù)物料申購(gòu)申購(gòu)單采購(gòu)合同表追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程否是審核否特殊采購(gòu)否?詢、比、議價(jià)是否總經(jīng)理審批是否是合格否?252022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明生產(chǎn)物料采購(gòu)流程編制下采購(gòu)開(kāi)始送檢入庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部品管部簽訂8生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明目的規(guī)定物料采購(gòu)流程，為了保證購(gòu)買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審的流程，確保物料采購(gòu)合同有效性和實(shí)用性。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：品管部參與部門:采購(gòu)部供應(yīng)商品管部財(cái)務(wù)部262022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明目的262022/12/2采購(gòu)部流程圖及9流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃表》編制《申購(gòu)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購(gòu)部；采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，判斷物品是否特殊采購(gòu)，選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》或合同；2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明流程說(shuō)明2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)10《采購(gòu)訂單》或《采購(gòu)合同》下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購(gòu)人員攜物品開(kāi)《驗(yàn)收入庫(kù)單》送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)。附件《申購(gòu)單》《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收入庫(kù)單》2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明《采購(gòu)訂單》或《采購(gòu)合同》下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤11采購(gòu)合同簽訂外協(xié)品采購(gòu)流程采購(gòu)部開(kāi)始詢、比、議價(jià)品管部外協(xié)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫(kù)否是財(cái)務(wù)部外協(xié)廠商確認(rèn)采購(gòu)合同表追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程詢、比、議價(jià)審批比價(jià)單是否采購(gòu)計(jì)劃流程合格否?292022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)合同外協(xié)品采購(gòu)流程采購(gòu)部開(kāi)始詢、比、議價(jià)品管部外協(xié)廠商追12外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明目的為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：品管部參與部門:采購(gòu)部品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購(gòu)，如需外協(xié)采購(gòu)，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程；形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批；302022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明目的302022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明13確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購(gòu)與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。附件采購(gòu)合同表比價(jià)單2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參14填具報(bào)銷單申購(gòu)單、合同采購(gòu)付款流程采購(gòu)部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部開(kāi)始核對(duì)發(fā)票付款申請(qǐng)結(jié)束發(fā)票核銷付款申請(qǐng)報(bào)銷發(fā)票發(fā)票核銷驗(yàn)收入庫(kù)單審核總經(jīng)理付款是審批物料采購(gòu)流程付款申請(qǐng)單否否是預(yù)付款否?采購(gòu)預(yù)付款流程是否確定付款方式2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明填具報(bào)銷單申購(gòu)單、合同采購(gòu)付款流程采購(gòu)部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部開(kāi)始核15采購(gòu)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：財(cái)務(wù)部參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)付款流程說(shuō)明目的2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)16流程說(shuō)明采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請(qǐng)單，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。總經(jīng)理審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。附件付款申請(qǐng)單2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明流程說(shuō)明2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)17預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)付款流程采購(gòu)部財(cái)務(wù)部開(kāi)始是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請(qǐng)跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理付款物料采購(gòu)流程預(yù)付款申請(qǐng)單采購(gòu)合同表審核審批是否核對(duì)及報(bào)銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購(gòu)付款流程是否2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)付款流程采購(gòu)部財(cái)務(wù)部開(kāi)始是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款18采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：財(cái)務(wù)部參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部編制《預(yù)付款申請(qǐng)單》，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明目的2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采19流程說(shuō)明總經(jīng)理審批通過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。附件付款申請(qǐng)單2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明流程說(shuō)明2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)20原材料入庫(kù)流程采購(gòu)部驗(yàn)貨開(kāi)始點(diǎn)收入庫(kù)及記賬驗(yàn)收入庫(kù)單入庫(kù)記賬倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部物料采購(gòu)流程原材料出庫(kù)流程驗(yàn)收入庫(kù)單賬務(wù)處理2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明原材料入庫(kù)流程采購(gòu)部驗(yàn)貨開(kāi)始點(diǎn)收入庫(kù)及記賬驗(yàn)收入庫(kù)單入庫(kù)記賬21目的對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：倉(cāng)庫(kù)參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件驗(yàn)收入庫(kù)單原材料入庫(kù)流程說(shuō)明2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明目的原材料入庫(kù)流程說(shuō)明2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采22倉(cāng)庫(kù)發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料出庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部出庫(kù)記賬客服/技術(shù)/研發(fā)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理申請(qǐng)領(lǐng)料領(lǐng)料單開(kāi)始2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料出庫(kù)及記賬結(jié)23原材料出庫(kù)流程目的對(duì)所有原材料出庫(kù)工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)配合部門：生產(chǎn)部參與部門:倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)所有材料出庫(kù)，均需憑有效之《領(lǐng)料單》予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明原材料出庫(kù)流程目的2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部24發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，電腦臺(tái)賬，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件領(lǐng)料單2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，電腦臺(tái)賬，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。25成品（含外協(xié)品）入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量開(kāi)始入庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部貨品核對(duì)入庫(kù)記賬財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程填寫入庫(kù)單入庫(kù)單采購(gòu)部外協(xié)品采購(gòu)流程2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明成品（含外協(xié)品）入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量開(kāi)始入庫(kù)及記賬26成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)本公司成品、外協(xié)品入庫(kù)要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)配合部門：生產(chǎn)部參與部門:倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明所有成品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《入庫(kù)單》點(diǎn)收貨物，核對(duì)是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨，倉(cāng)管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明目的2022/12/2采購(gòu)部流程圖27點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件入庫(kù)單2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。2022/28出庫(kù)記賬成品出庫(kù)流程采購(gòu)部/倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨開(kāi)始發(fā)貨通知出庫(kù)記賬結(jié)束業(yè)務(wù)部發(fā)貨辦理出門證財(cái)務(wù)部發(fā)貨通知單帳務(wù)處理出庫(kù)單送貨單出門證審核是否2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明出庫(kù)記賬成品出庫(kù)流程采購(gòu)部/倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨開(kāi)始發(fā)貨通知29成品出庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無(wú)誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。流程角色主導(dǎo)部門：業(yè)務(wù)部配合部門：倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)接到經(jīng)審核的《發(fā)貨通知單》后，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)；開(kāi)具《出門證》經(jīng)綜合部審核后會(huì)同貨物發(fā)給運(yùn)輸單位；發(fā)貨完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件發(fā)貨通知單送貨單貨物放行條2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明成品出庫(kù)流程說(shuō)明目的2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)30財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)初步確認(rèn)審核開(kāi)始呆滯料統(tǒng)計(jì)領(lǐng)出報(bào)廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售結(jié)束品管/客服/技術(shù)/研發(fā)部審核呆滯料報(bào)表呆滯料管理流程報(bào)廢、轉(zhuǎn)售否？總經(jīng)理審批否是否是是否監(jiān)督報(bào)廢或轉(zhuǎn)售賬務(wù)處理處理2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)初步確認(rèn)審核開(kāi)始呆滯料統(tǒng)計(jì)結(jié)束品管/客服/技術(shù)/研31呆滯料管理流程說(shuō)明目的對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫(kù)存資金積壓，提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：技術(shù)部品管部參與部門:采購(gòu)部品管部技術(shù)部財(cái)務(wù)部2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明呆滯料管理流程說(shuō)明目的2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采32流程說(shuō)明定義：呆滯料是指入庫(kù)時(shí)間達(dá)到或超過(guò)6個(gè)月，沒(méi)有使用的原材料或沒(méi)有發(fā)貨的產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)提供《呆滯料報(bào)表》，配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。采購(gòu)部依照呆滯料報(bào)表組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、進(jìn)行初步確認(rèn)是否報(bào)廢或保留、是否可以轉(zhuǎn)售。采購(gòu)部將《呆滯料報(bào)表》呈總經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果對(duì)呆滯料出庫(kù)報(bào)廢或轉(zhuǎn)售及記錄臺(tái)賬。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作。附件《呆滯料報(bào)表》2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明流程說(shuō)明2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)33東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司文件編號(hào)JH-CG-001采購(gòu)作業(yè)程序版本號(hào)A/0受控狀態(tài)頁(yè)次10頁(yè)編制審核批準(zhǔn)生效日期2014-3-32022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司文件編號(hào)JH-CG-001版本號(hào)A34董事長(zhǎng)總經(jīng)理人力資源部營(yíng)銷中心技術(shù)部供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)部人事部保安后勤資深拓展部銷售事業(yè)部電子商務(wù)中心產(chǎn)品研發(fā)部工程部生產(chǎn)部資材部采購(gòu)部品質(zhì)中心會(huì)計(jì)出納東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司組織架構(gòu)2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明董事長(zhǎng)總經(jīng)理人力資源部營(yíng)銷中心技術(shù)部供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)部人保資銷電產(chǎn)35演講完畢，謝謝聽(tīng)講!再見(jiàn)，seeyouagain3rew2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明演講完畢，謝謝聽(tīng)講!再見(jiàn)，seeyouagain3rew36采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明2022/12/2采購(gòu)部37采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購(gòu)）的月度采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的采?gòu)成本確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部附件《采購(gòu)計(jì)劃表》《物料需求計(jì)劃表》172022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明目的172022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明38參與部門:生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)劃表》到倉(cāng)庫(kù)；2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明參與部門:生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部2022/12/2采購(gòu)部流程圖及39倉(cāng)庫(kù)接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)劃表》下發(fā)到采購(gòu)；采購(gòu)在接收到《物料需求計(jì)劃表》，兩日內(nèi)根據(jù)采購(gòu)周期和需求特性制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到《采購(gòu)計(jì)劃表》后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存進(jìn)行審核；采購(gòu)在收到財(cái)務(wù)審核通過(guò)的《采購(gòu)計(jì)劃表》后，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化40合格供應(yīng)商管理流程采購(gòu)部品質(zhì)/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)證為合格供方試制供應(yīng)商生產(chǎn)部開(kāi)始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)ㄟ^(guò)否?試制鑒定通過(guò)否?物料采購(gòu)流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場(chǎng)考察納入合格供方名錄年、季度評(píng)審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報(bào)告評(píng)審報(bào)告202022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明合格供應(yīng)商管理流程采購(gòu)部品質(zhì)/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)證為41合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：技術(shù)部研發(fā)部參與部門:采購(gòu)部品管部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說(shuō)明采購(gòu)部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部利用各種管道尋找供應(yīng)商。212022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明目的212022/12/2采購(gòu)部流程圖42采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出《供應(yīng)商調(diào)查表》、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等對(duì)合乎要求采購(gòu)部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審未經(jīng)通過(guò)則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過(guò)后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過(guò)則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過(guò)，采購(gòu)部組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過(guò)后納入《合格供應(yīng)商名錄表》。日常采購(gòu)部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核附件《供應(yīng)商調(diào)查表》《合格供應(yīng)商名錄表》《供應(yīng)商年、季度評(píng)審表》2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出《供應(yīng)商調(diào)查表》、對(duì)供應(yīng)43生產(chǎn)物料采購(gòu)流程編制申購(gòu)單下采購(gòu)訂單開(kāi)始送檢入庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部品管部簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)計(jì)劃流程倉(cāng)庫(kù)物料申購(gòu)申購(gòu)單采購(gòu)合同表追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程否是審核否特殊采購(gòu)否?詢、比、議價(jià)是否總經(jīng)理審批是否是合格否?252022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明生產(chǎn)物料采購(gòu)流程編制下采購(gòu)開(kāi)始送檢入庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部品管部簽訂44生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明目的規(guī)定物料采購(gòu)流程，為了保證購(gòu)買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審的流程，確保物料采購(gòu)合同有效性和實(shí)用性。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：品管部參與部門:采購(gòu)部供應(yīng)商品管部財(cái)務(wù)部262022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明目的262022/12/2采購(gòu)部流程圖及45流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃表》編制《申購(gòu)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購(gòu)部；采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，判斷物品是否特殊采購(gòu)，選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》或合同；2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明流程說(shuō)明2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)46《采購(gòu)訂單》或《采購(gòu)合同》下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購(gòu)人員攜物品開(kāi)《驗(yàn)收入庫(kù)單》送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)。附件《申購(gòu)單》《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收入庫(kù)單》2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明《采購(gòu)訂單》或《采購(gòu)合同》下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤47采購(gòu)合同簽訂外協(xié)品采購(gòu)流程采購(gòu)部開(kāi)始詢、比、議價(jià)品管部外協(xié)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫(kù)否是財(cái)務(wù)部外協(xié)廠商確認(rèn)采購(gòu)合同表追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程詢、比、議價(jià)審批比價(jià)單是否采購(gòu)計(jì)劃流程合格否?292022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)合同外協(xié)品采購(gòu)流程采購(gòu)部開(kāi)始詢、比、議價(jià)品管部外協(xié)廠商追48外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明目的為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：品管部參與部門:采購(gòu)部品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購(gòu)，如需外協(xié)采購(gòu)，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程；形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批；302022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明目的302022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明49確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購(gòu)與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。附件采購(gòu)合同表比價(jià)單2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參50填具報(bào)銷單申購(gòu)單、合同采購(gòu)付款流程采購(gòu)部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部開(kāi)始核對(duì)發(fā)票付款申請(qǐng)結(jié)束發(fā)票核銷付款申請(qǐng)報(bào)銷發(fā)票發(fā)票核銷驗(yàn)收入庫(kù)單審核總經(jīng)理付款是審批物料采購(gòu)流程付款申請(qǐng)單否否是預(yù)付款否?采購(gòu)預(yù)付款流程是否確定付款方式2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明填具報(bào)銷單申購(gòu)單、合同采購(gòu)付款流程采購(gòu)部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部開(kāi)始核51采購(gòu)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：財(cái)務(wù)部參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)付款流程說(shuō)明目的2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)52流程說(shuō)明采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請(qǐng)單，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。總經(jīng)理審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。附件付款申請(qǐng)單2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明流程說(shuō)明2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)53預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)付款流程采購(gòu)部財(cái)務(wù)部開(kāi)始是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請(qǐng)跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理付款物料采購(gòu)流程預(yù)付款申請(qǐng)單采購(gòu)合同表審核審批是否核對(duì)及報(bào)銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購(gòu)付款流程是否2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)付款流程采購(gòu)部財(cái)務(wù)部開(kāi)始是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款54采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：財(cái)務(wù)部參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部編制《預(yù)付款申請(qǐng)單》，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明目的2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采55流程說(shuō)明總經(jīng)理審批通過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。附件付款申請(qǐng)單2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明流程說(shuō)明2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)56原材料入庫(kù)流程采購(gòu)部驗(yàn)貨開(kāi)始點(diǎn)收入庫(kù)及記賬驗(yàn)收入庫(kù)單入庫(kù)記賬倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部物料采購(gòu)流程原材料出庫(kù)流程驗(yàn)收入庫(kù)單賬務(wù)處理2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明原材料入庫(kù)流程采購(gòu)部驗(yàn)貨開(kāi)始點(diǎn)收入庫(kù)及記賬驗(yàn)收入庫(kù)單入庫(kù)記賬57目的對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：倉(cāng)庫(kù)參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件驗(yàn)收入庫(kù)單原材料入庫(kù)流程說(shuō)明2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明目的原材料入庫(kù)流程說(shuō)明2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采58倉(cāng)庫(kù)發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料出庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部出庫(kù)記賬客服/技術(shù)/研發(fā)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理申請(qǐng)領(lǐng)料領(lǐng)料單開(kāi)始2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料出庫(kù)及記賬結(jié)59原材料出庫(kù)流程目的對(duì)所有原材料出庫(kù)工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)配合部門：生產(chǎn)部參與部門:倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)所有材料出庫(kù)，均需憑有效之《領(lǐng)料單》予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明原材料出庫(kù)流程目的2022/12/2采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部60發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，電腦臺(tái)賬，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件領(lǐng)料單2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，電腦臺(tái)賬，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。61成品（含外協(xié)品）入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量開(kāi)始入庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部貨品核對(duì)入庫(kù)記賬財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程填寫入庫(kù)單入庫(kù)單采購(gòu)部外協(xié)品采購(gòu)流程2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明成品（含外協(xié)品）入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量開(kāi)始入庫(kù)及記賬62成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)本公司成品、外協(xié)品入庫(kù)要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)配合部門：生產(chǎn)部參與部門:倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明所有成品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《入庫(kù)單》點(diǎn)收貨物，核對(duì)是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨，倉(cāng)管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明目的2022/12/2采購(gòu)部流程圖63點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件入庫(kù)單2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。2022/64出庫(kù)記賬成品出庫(kù)流程采購(gòu)部/倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨開(kāi)始發(fā)貨通知出庫(kù)記賬結(jié)束業(yè)務(wù)部發(fā)貨辦理出門證財(cái)務(wù)部發(fā)貨通知單帳務(wù)處理出庫(kù)單送貨單出門證審核是否2022/12/4采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明出庫(kù)記賬成品出庫(kù)流程采購(gòu)部/倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨開(kāi)始發(fā)貨通知65成品出庫(kù)流程說(shuō)明目的