管理體系內(nèi)審、評審記錄

年度內(nèi)審計劃審核目的：（1） 確定滿足審核準(zhǔn)則的程度：確定受審核部門的質(zhì)量估算能力體系對規(guī)定的要求的符合性；評價對客戶、法律機(jī)構(gòu)和認(rèn)可組織要求的符合性；確定所實施的質(zhì)量管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。（2） 管理者將根據(jù)內(nèi)審情況作出改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系目標(biāo)的決策。（3） 管理者可以通過內(nèi)審了解質(zhì)量管理體系活動情況與結(jié)果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系長早機(jī)會和條件。被審核部門（崗位）：質(zhì)量管理部門（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、各分項檢測室審核依據(jù)：（1） 試驗室的質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量監(jiān)控計劃等）；（2） 客戶的要求、標(biāo)書和合同條款；（3） 國家或行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)；（4） 實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則。審核方法：通過查閱記錄、報告、文件、現(xiàn)場調(diào)查、調(diào)查驗證、與受審部門責(zé)任人及有關(guān)人員交談、提問等多種方法。審核時間、持續(xù)時間:編制： 時間： 審核： 時間： 批準(zhǔn)： 時間：審核實施計劃審核組組長：組員：1、審核目的：（1）確定滿足審核準(zhǔn)則的程度：確定受審核部門的質(zhì)量估算能力體系對規(guī)定的要求的符合性；評價對客戶、法律機(jī)構(gòu)和認(rèn)可組織要求的符合性；確定所實施的質(zhì)量管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。（2） 管理者將根據(jù)內(nèi)審情況作出改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系目標(biāo)的決策。（3） 管理者可以通過內(nèi)審了解質(zhì)量管理體系活動情況與結(jié)果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系長早機(jī)會和條件。2、審核依據(jù)：（1） 試驗室的質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量監(jiān)控計劃等）；（2） 客戶的要求、標(biāo)書和合同條款；（3） 國家或行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)；（4） 實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則。3、審核時間：首次會議時間：末次會議時間：4、現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。

5、審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會議7月8日9:00—11:30最高管理者、管理者代表14:00—16:00辦公室16:30—17:00業(yè)務(wù)部審核組會議7月9日9:00—11:30試驗室14:00—15:00質(zhì)檢部16:30—17:00審核組會議17:00—17:30末次會議受審部門水泥室時間 年 月 日 時? 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法記錄評價

受審部門水泥混凝土室時間 年 月 日 時? 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法記錄評價

受審部門力學(xué)室時間 年 月 日 時? 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法記錄評價

受審部門土工室時間 年 月 日 時? 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法記錄評價

受審部門業(yè)務(wù)室時間 年 月 日 時? 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法記錄評價5?3?3?3

受審部門化學(xué)分析室時間 年 月 日 時? 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法記錄評價

受審部門現(xiàn)場檢測室時間 年 月 日 時? 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法記錄評價

受審部門瀝青室時間 年 月 日 時? 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法記錄評價

受審部門瀝青混合料室時間 年 月 日 時? 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法記錄評價不符合報告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不合格原因分析：建議糾正措施計劃：糾正措施完成情況：糾正措施的驗證：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告審核目的：（1） 確定滿足審核準(zhǔn)則的程度：確定受審核部門的質(zhì)量估算能力體系對規(guī)定的要求的符合性；評價對客戶、法律機(jī)構(gòu)和認(rèn)可組織要求的符合性；確定所實施的質(zhì)量管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。（2） 管理者將根據(jù)內(nèi)審情況作出改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系目標(biāo)的決策。（3） 管理者可以通過內(nèi)審了解質(zhì)量管理體系活動情況與結(jié)果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系長早機(jī)會和條件。審核范圍：在固定的設(shè)施、離開固定設(shè)施的場所、移動的或臨時的設(shè)施以及部門、要素等審核活動所涉及的領(lǐng)域或范圍。審核依據(jù)：（1） 試驗室的質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量監(jiān)控計劃等）；（2） 客戶的要求、標(biāo)書和合同條款；（3） 國家或行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)；（4） 實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)貝y。受審核部門：質(zhì)量管理部門（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、各分項檢測室審核組長：審核過程綜述：在審核組認(rèn)真仔細(xì)的對質(zhì)量管理體系涉及的部門進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)審核，得到相關(guān)部門與崗位的全力配合，圓滿的完成了此次審核任務(wù)。不合格項統(tǒng)計與分析:對質(zhì)量管理體系的評價：（1） 從本次審核情況來看，整個質(zhì)量體系都有效的按標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)行，能夠達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。（2） 建議從新組織培訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)人員對文件的理解。結(jié)論：本檢測中心的質(zhì)量管理體系是適宜與有效的，基本符合IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，可以迎接第三方審核。審核報告分發(fā)對象：最高管理者、管理者代表、辦公室、檢測中心傳閱審核組長： 日期：審核 日期 批準(zhǔn) 日期時間：內(nèi)審首（末）次會議簽到表姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不合格項分布表\部門標(biāo)準(zhǔn)要求\土工室力學(xué)室水泥及水泥混凝土室業(yè)務(wù)室化學(xué)分析室現(xiàn)場檢測室瀝青及瀝青混合料室編制：日期：審核：日期：管理評審計劃評審目的：為了確保檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率以達(dá)到檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量目標(biāo)所進(jìn)行的活動，是為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。評審參加部門、人員：主持：最咼管理者出席：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、最高管理層成員、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理員評審內(nèi)容：實施管理評審計劃的全過程情況；對質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告中提及的整改措施的落實情況進(jìn)行的評價;對質(zhì)量手冊和相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的適用性提出的意見；對質(zhì)量管理體系運(yùn)行及適用性等情況做出綜合性的評價；提出改進(jìn)目標(biāo)。各部門評審準(zhǔn)備工作要求：各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料:內(nèi)部質(zhì)量體系審核的總結(jié)報告；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實施情況；糾正和預(yù)防措施實施情況報告。計劃評審時間:編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期:管理評審?fù)ㄖ獑卧u審會議時間:評審會議地點(diǎn):會議室參加人員：最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、最高管理層人員、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理員評審內(nèi)容要點(diǎn)：（1） 實施管理評審計劃的全過程情況；（2） 對質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告中提及的整改措施的落實情況進(jìn)行的評價;（3） 對質(zhì)量手冊和相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的適用性提出