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學校財務工作流程圖1、教職工因公采購、參加會議及其它公務活動支付的2、根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定，有效票據(jù)是指票據(jù)上必須(含圖書和辦公用品)均需提供正規(guī)票據(jù)和詳細15一年內(nèi)有效(以票據(jù)填制日期為準)，當年發(fā)生的業(yè)務，應在1/61、財務處長：負責基建經(jīng)費、基礎(chǔ)設施維修經(jīng)費、后中500元(含5002、財務處副處長：負責學院路校區(qū)所有經(jīng)費的審核。5003、財務處辦公室主任：負責院本部各系業(yè)務費、科研5002/61、整理原始票據(jù)：所有要報銷的票據(jù)，要求經(jīng)辦人員元500上的)要經(jīng)單位物管人員辦理驗收，國有資產(chǎn)管理處辦理產(chǎn)3/64、報銷50005、票據(jù)報銷手續(xù)完備后，需先經(jīng)會計微機制單，再到6、費用在5008：30—11：30;下午2：00—5：00;5：004/61、暫付款的借用形式有現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票及2、暫付款的使用必須遵循“公款公用”的原則，任何4、為保障支票的安全，不準攜帶空白支票外出。如有5、辦理銀行匯款手續(xù)時，首先到財務處領(lǐng)取銀行匯款6、各種維修工程，設備采購等預付款應有書面合同或(符合固定資產(chǎn)標準的)予以沖賬。5/66/6

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