質(zhì)量信息傳遞流程圖

信息溝通操縱程序1目的和適用范圍為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，以確保滿足顧客要求為宗旨，使內(nèi)部、外部質(zhì)量信息有效的溝通，制定本程序。本程序規(guī)定了信息治理方法及溝通的要求。本程序適用于來(lái)自顧客及公司各部門、各層次間相關(guān)信息溝通的操縱和治理。2引用文件《文件操縱程序》《質(zhì)量記錄操縱程序》《治理評(píng)審程序》《采購(gòu)操縱程序》《顧客中意度調(diào)查操縱程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》《制造過程的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》3.術(shù)語(yǔ)無(wú)4.職責(zé)4.1信息中心負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系、產(chǎn)品、外部技術(shù)信息等溝通過程的操縱和綜合治理，并負(fù)責(zé)信息的歸檔、保管工作。4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量指標(biāo)完成情況的信息溝通過程操縱和治理。4.3各車間、各部門負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量治理信息。4.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通信息過程的操縱和治理。4.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)信息溝通過程。5.程序5.1質(zhì)量信息溝通流程圖(見附錄1)5.2信息溝通程序講明5.2.1信息收集各部門按職責(zé)分工及時(shí)收集公司內(nèi)、外部各類信息，以及在各種報(bào)刊上刊登的與公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的信息，與同行業(yè)企業(yè)建立信息網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大信息來(lái)源。要對(duì)收集的信息進(jìn)行分類及分析，并記錄分析結(jié)果。●各主管部門應(yīng)將有關(guān)信息進(jìn)行分析整理后報(bào)主管付總經(jīng)理。并匯總到信息中心，信息中心進(jìn)行歸類分析，將結(jié)果報(bào)治理者代表；●各部門必須向與部門有關(guān)的其他部門提供準(zhǔn)確有效的信息資源。●公司通過例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)、下發(fā)文件等形式進(jìn)行信息的溝通。5.2.2質(zhì)量信息分類A類質(zhì)量信息批量質(zhì)量事故;造成停產(chǎn)的重大質(zhì)量問題;顧客查詢的重要意見,顧客投訴;B類質(zhì)量信息生產(chǎn)中發(fā)生的嚴(yán)峻不合格項(xiàng)目或質(zhì)量缺陷;生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題,自己難以解決的;長(zhǎng)期遺留下來(lái)未解決的問題;C類質(zhì)量信息各部門、車間內(nèi)偶發(fā)性的產(chǎn)品或過程不合格信息。5.2.3質(zhì)量信息的反饋●各部門的質(zhì)量信息要以“質(zhì)量信息反饋單”的形式傳遞?！褓|(zhì)量信息反饋時(shí)刻：A類不得超過4小時(shí),B類不得超過8小時(shí)。5.2.4質(zhì)量信息的處理●C類質(zhì)量信息由各發(fā)生部門/分廠做出初步處理意見,并報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn).●B類質(zhì)量信息由質(zhì)保部做出初步處理意見,并報(bào)主管經(jīng)理依照實(shí)際情況做出最終處理意見●A類質(zhì)量信息由主管經(jīng)理做出初步處理意見,并報(bào)最高治理者批準(zhǔn)?！窠?jīng)批準(zhǔn)的最終處理意見分不返回到各類信息的主管部門●各信息主管部門將處理意見及時(shí)返回到各有關(guān)責(zé)任部門并監(jiān)督檢查信息處理意見的落實(shí)情況?！裼嘘P(guān)責(zé)任部門接到信息處理意見后應(yīng)立即組織對(duì)處理意見的落實(shí)工作。5.2.4信息臺(tái)帳治理a）有關(guān)責(zé)任部門將信息處理意見的落實(shí)情況返回到信息中心，信息中心按治理體系分不建立臺(tái)帳。b）信息中心建立流淌信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，按月統(tǒng)計(jì)流淌信息數(shù)據(jù)，于每月五日前統(tǒng)計(jì)完畢。信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳應(yīng)包含以下幾方面信息：●經(jīng)營(yíng)采購(gòu)信息；●與顧客有關(guān)的信息；●安全生產(chǎn)信息；●質(zhì)量檢驗(yàn)信息；●生產(chǎn)信息；●質(zhì)量治理體系信息；●外來(lái)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)信息；●其他信息。5.2.5信息治理規(guī)定a）各信息主管部門要對(duì)定期信息收集的有效性及反饋渠道的順暢進(jìn)行檢查。b）信息中心每季對(duì)信息溝通過程績(jī)效進(jìn)行一次檢查評(píng)價(jià)，每年對(duì)信息溝通工作進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果納入到治理評(píng)審輸入。6.過程績(jī)效及計(jì)算方法過程：信息溝通績(jī)效：質(zhì)量信息反饋、傳遞、處置符合率＝“質(zhì)量信息反饋單”填寫符合份數(shù)/抽檢“質(zhì)量信息反饋單”份數(shù)×100%7.質(zhì)量記錄“質(zhì)量信息反饋單”“信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳”“糾正/預(yù)防措施實(shí)施表”“信息溝通檢查表”“外部顧客報(bào)怨處理單”8.附錄8.1附錄1《質(zhì)量信息溝通流程圖》8.2附錄2《質(zhì)量記錄清樣》《質(zhì)量信息傳遞流程圖》責(zé)任部門輸入要緊流程輸出部門“信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬”““信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬”“質(zhì)量信息反饋單”經(jīng)營(yíng)信息顧客報(bào)怨內(nèi)部質(zhì)量各部門營(yíng)銷部質(zhì)保部信息收集各部信息收集相關(guān)部門信息收集/分類相關(guān)部門信息收集/分類“質(zhì)量信息反饋單”“外部顧客報(bào)怨處理單”“質(zhì)量信息反饋單”“外部顧客報(bào)怨處理單”“質(zhì)量信息反饋單”信息中心各部門營(yíng)銷部質(zhì)保部相關(guān)信息相關(guān)部門門質(zhì)量信息反饋相關(guān)信息相關(guān)部門門質(zhì)量信息反饋質(zhì)量信息分析/結(jié)果整理質(zhì)量信息分析/結(jié)果整理質(zhì)保部“不合格評(píng)審單”““不合格評(píng)審單”“檢驗(yàn)報(bào)告”質(zhì)保部質(zhì)量信息處理質(zhì)量信息處理---主管付總經(jīng)理/總經(jīng)理相關(guān)部門糾正/預(yù)防措施實(shí)施表糾正措施主管付總經(jīng)理/總經(jīng)理相關(guān)部門糾正/預(yù)防措施實(shí)施表糾正措施糾正措施驗(yàn)證“8D”報(bào)告（A類/重復(fù)發(fā)生）質(zhì)保部營(yíng)銷部糾正措施驗(yàn)證“8D”報(bào)告（A類/重復(fù)發(fā)生）質(zhì)保部營(yíng)銷部糾正/預(yù)防措施實(shí)施表“檢驗(yàn)報(bào)告”顧客“外部顧客報(bào)怨處理單”信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬質(zhì)保部