供應商管理及采購管理程序

四川恒基世通能源技術有限公司1、目的：

采購管理制度40402040價格系數2、范圍：適用于提供本廠所需材料、物料及加工的外協(xié)廠商.3、定義：直接生產物料：A類:直接用在產品上且構成產品的一部分，包括包裝材料。一般輔助用品:B類：辦公用品，勞保用品等非生產輔料。4、職責：4。1總經理：1。負責新供應商的批準。2。1000元以上的申購單的批準.部門經理： 。負責部門生產物料申購計劃。負責部門物料申購單的批4。3采購:。1負責供應商以及外協(xié)廠的開發(fā)管理及單價的認證工作。4。3.2負責物料采購、交貨期及品質異常事務的跟催處理工作。4。4品質部:負責所有生產物料之檢驗.4。5倉 庫：負責直接生產物料及委外加工物料數量的外發(fā)與驗收（設備由技術部負責。4。6生產部：負責委外加工物料的申請及原材料、輔材的申購。5、工作流程：5.1供應商（外協(xié)廠)的選擇和評估：。1供應商（外協(xié)廠）供應商。采購按照生產的實際需要，收集新供應商（外協(xié)廠）（供應商基本資料表（外協(xié)廠）進行評估。評估小組對供應商進行實地整體評估，評估結果錄入（供應商評估表)，結果分B、CBC5。1.4采購部將合格供應商(外協(xié)廠）的評估結果報呈總經理核準,收錄在(合格供應商名錄)中備用。屬客戶指定的供應商可直接收錄到（合格供應商名錄)中。(40分)、配合度分率（40、價格系數評分。得分=批量合格率X優(yōu)18—20分準時交貨批數/總批便宜1.240良15—18數X40一般1中10—15貴0.9差10分以下很貴0.85。2.3評估方式及計分如下:5。2.4計算公式：總分=（品質分+服務分+交期分)×價格系數.5。25不良(批）率=不良（批）數/總進貨（批)數×100評分=（1—批不良率)×405。2.6.到貨及時率： (40分）到貨及時率＝準時到貨批數/應進貨總批數×100評分=(1—逾期批率)×40到貨及時率得分到貨及時率得分到貨及時率得分100%4085—89。9％2570-74。9%1095—99.9%3580-84.9%2060—69。9％590-94。9%3075—79.9%1559.9%以下0。7如下：A：90———100分 B:80—--89分 C：70———79分D：60-——69分 分以下經評定為、B月評為CB（D無法達到C）以上，則為不合格。月考核成績評為E5。3.1給合格的供應商2。非安全庫存表上的物料，由采購部根椐生產通知單按實際用料進行采購。合格后由倉庫填寫進倉單,送檢不合格者由品管填寫品質異常報告,由品質主管,會同生注＊采購技術資料如規(guī)格要求、圖紙等需按規(guī)定審批后發(fā)送給供應商；申購者申購者請購單部門主管審核倉庫查有無庫存總經理核準采購部下單倉庫檢驗OKIQC送貨供應商核準采購主管OK無需報檢入庫2。采購通知送樣；3。產生采購訂單注·物料申購單應填清楚其名稱、規(guī)格、數量、要求等,否則采購部有權駁回;·如果使用者驗收不合格，應及時反饋采購員，由其聯(lián)絡供應商處理。采購要求5.4.1商聯(lián)絡變更事宜。2各部門及車間對常用采購物料應保持安全庫存并規(guī)定采購周期，知會相關部門。同時要求申購者更改物料申請單。5。5緊急采購：1200人員。5。6驗收5。6.1所有采購物料，先由倉管根據采購訂單查單后方可驗收,委外加工物料依《委外加工管理規(guī)定》要求執(zhí)行.6、罰則承擔全部