TS16949專項(xiàng)培訓(xùn)過程方法課件

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NationalSituationISO/TS16949專項(xiàng)培訓(xùn)-過程方法

ISO/TS16949專項(xiàng)培訓(xùn)-過程方法

TS16949技術(shù)規(guī)范的要求0.2過程方法本標(biāo)準(zhǔn)鼓勵(lì)在質(zhì)量管理中采用過程方法。

任何得到輸入并將其轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)均可視為過程。為使組織有效運(yùn)行，必須識別和管理許多內(nèi)部相互聯(lián)系的過程。通常，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。

系統(tǒng)識別和管理組織內(nèi)所使用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為“過程方法”。

過程方法的優(yōu)點(diǎn)是對過程系統(tǒng)中單個(gè)過程的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)控制。主要目的是滿足顧客要求，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。TS16949技術(shù)規(guī)范的要求0.2過程方法TS16949技術(shù)規(guī)范的要求過程方法在使用于質(zhì)量管理體系時(shí)，必須強(qiáng)調(diào)的重要性如下：a)理解并充分滿足要求；b)需要考慮過程的增值；c)過程的有效性和效率；d)基于目標(biāo)測量的持續(xù)改進(jìn)過程。TS16949技術(shù)規(guī)范的要求過程方法在使用于質(zhì)量管理體系時(shí)，質(zhì)量管理體系模式-以過程為基礎(chǔ)的顧客要求管理職責(zé)測量、分析、改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客滿意產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系模式-以過程為基礎(chǔ)的顧客要求管理職責(zé)測量、分析、什么是過程?“一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng).”輸入輸出一組連續(xù)的過程在產(chǎn)生輸出前每一個(gè)過程步驟對該步驟增值轉(zhuǎn)換

一個(gè)過程的輸出可以是下一個(gè)過程的輸入什么是過程?“一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活職能管理與過程方法顧客職能思路優(yōu)先考慮:滿足職能目標(biāo)過程思路優(yōu)先考慮:滿足顧客需求顧客職能管理與過程方法顧客職能思路過程思路顧客Controls控制Resources資源Inputs輸入Outputs輸出Measurement測量Objective指標(biāo)CorrectiveAction糾正措施ContinuousImprovement持續(xù)改進(jìn)典型的過程模型：ControlsResourcesInputsOutputs汽車行業(yè)質(zhì)量管理過程分類：顧客導(dǎo)向過程（COP）支持過程（SupportProcess）管理過程（ManagementProcess）:如，經(jīng)營計(jì)劃管理、人員培訓(xùn)等過程；顧客支持性過程SupportProcesses

管理過程ManagementProcesses顧客導(dǎo)向的過程COPs顧客過程分類汽車行業(yè)質(zhì)量管理過程分類：顧客支持性過程SupportP過程分類-續(xù)顧客過程支持性過程管理過程輸入和輸出都和顧客有關(guān)的過程是關(guān)鍵過程。例：招投標(biāo)、合同評審、設(shè)計(jì)開發(fā)、制造、交付、服務(wù)每一個(gè)關(guān)鍵過程都會有一個(gè)或多個(gè)支持性過程補(bǔ)充，支持性過程大致上都有內(nèi)部的顧客和供方。例：培訓(xùn)、文件控制、記錄控制、采購、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用最高管理者對組織或質(zhì)量體系進(jìn)行管理的過程。例：經(jīng)營計(jì)劃管理、質(zhì)量方針和目標(biāo)管理、管理評審過程分類-續(xù)顧客過程支持性過程管理過程輸入和輸出都和顧客有關(guān)典型的過程結(jié)構(gòu)管理過程支持過程顧客導(dǎo)向過程顧客輸入輸出組織典型的過程結(jié)構(gòu)管理過程支持過程顧客導(dǎo)向過程顧客輸入輸出組織顧客組織顧客導(dǎo)向過程(COP)COP是指這樣一些過程,他們開始于顧客的輸入并產(chǎn)生輸出交付給顧客COP是與顧客相互作用的基本過程.IO顧客組織顧客導(dǎo)向過程(COP)COP是指這樣一些過程,他組織顧客組織中的各種COP在一個(gè)組織內(nèi),有很多的COP每一個(gè)COP都與顧客有接口IOIOIOIOIO與顧客的相互作用COP之間的相互作用組織顧客組織中的各種COP在一個(gè)組織內(nèi),有很多的COPIO汽車行業(yè)典型的COP市場分析/顧客要求投標(biāo)/報(bào)價(jià)訂單/需求產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)交付付款保修/服務(wù)售后活動(dòng)/顧客反饋⑥

②①③④⑤⑦⑧⑨⑩汽車行業(yè)典型的COP市場分析/顧客要求⑥顧客導(dǎo)向過程顧客支持和管理過程支持/管理過程與COP相互作用沒有直接與顧客的接口/聯(lián)系IOIOIOIOIO支持和管理過程注重過程的接口!顧客顧客支持和管理過程支持/管理過程與COP相互作用IOIO顧客要求顧客滿意質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客導(dǎo)向過程COP支持過程SP管理過程MP接口顧客/過程/支持過程/管理過程相互關(guān)系顧客顧客質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客導(dǎo)向過程COP支持過程過程識別與分析-路徑及方向組織在運(yùn)用過程方法進(jìn)行初始過程圖析時(shí)，常以三種路徑進(jìn)行展開：以業(yè)務(wù)流程為主線；以標(biāo)準(zhǔn)條款為主線；以工作區(qū)域?yàn)橹骶€。過程識別與分析-路徑及方向組織在運(yùn)用過程方法進(jìn)行初始過程圖析過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)1)以業(yè)務(wù)流程為主線，可以充分體現(xiàn)組織區(qū)別于其它組織的不同點(diǎn)，全面、準(zhǔn)確地將所有過程（包括COP、SOP和MOP）一一列出，并能對每一個(gè)過程進(jìn)行分析、取舍，消除多余的非增值的過程，從而達(dá)到整合業(yè)務(wù)流程的作用。過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)1)以業(yè)務(wù)流程為主線，可以充分策劃

PLNNING產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)

PRODUCTDESIGNANDDEVELOPMENT過程設(shè)計(jì)和開發(fā)

PRCESSDESIGNANDDEVELOPMENT產(chǎn)品與過程確認(rèn)

PRODUCTANDPRCESSVALIDATION生產(chǎn)

PRODUCTION反饋、評定和糾正措施FEEDBACKASSESSMENTANDCORRECTIVEACTION策劃

PLNNING概念提出/批準(zhǔn)ConceptInitiation/Approval項(xiàng)目批準(zhǔn)ProgramApproval樣件Prototype試生產(chǎn)Pilot投產(chǎn)Launch計(jì)劃和確定項(xiàng)目PLANANDDEFINEPROGRAM產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和驗(yàn)證

PRODUCTDESIGNANDDEVELOPMENTVERIFICATION產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和驗(yàn)證

PROCESSDESIGNANDDEVELOPMENTVERIFICATION產(chǎn)品和過程確認(rèn)

PRODUCTANDPROCESSVALIDATION反饋、評定和糾正措施

FEEDBACKASSESSMENTANDCORRECTIVEACTIONDFMEAPFMEAPPAP過程識別與分析-設(shè)計(jì)和開發(fā)流程策劃PLNNING產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)2)以技術(shù)規(guī)范條款為主線，可以緊扣技術(shù)規(guī)范的要求，合理設(shè)定必需的過程，以進(jìn)一步滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意的能力。Process_Identification_Tool(revised).xls過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)2)以技術(shù)規(guī)范條款為主線，可以過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)3)以工作區(qū)域?yàn)橹骶€，適合于區(qū)域分散、功能不集中的組織，因此以各個(gè)局部區(qū)域進(jìn)行過程分析，有利于加強(qiáng)過程網(wǎng)絡(luò)的宏觀管理和控制，尤其針對專業(yè)分工明確，但實(shí)屬外包過程的集團(tuán)性組織。過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)3)以工作區(qū)域?yàn)橹骶€，適合于區(qū)過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)4)

采用何種路徑進(jìn)行過程分析，完全是組織的自愿選擇和決定，目的在于充分識別出組織的所有過程，包括其接口，特別是影響顧客的關(guān)鍵過程，并對過程網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有效管理和評價(jià)。過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)4)采用何種路徑進(jìn)行過程過程識別與分析-主要任務(wù)確定過程所有者/負(fù)責(zé)人（或小組）識別內(nèi)、外部顧客(和相關(guān)方）要求、期望需求確定過程的范圍確定過程管理的目標(biāo)確定過程目標(biāo)測量的方法分析過程現(xiàn)行控制方法及狀況分析過程所需資源充分性確定過程運(yùn)行和控制所需文件過程識別與分析-主要任務(wù)確定過程所有者/負(fù)責(zé)人（或小組）過程識別與分析-工具(章魚圖)過程識別與分析-工具(章魚圖)

Marketing市場Contractreview合同評審Purchasing

采購ProductionPlanning生產(chǎn)策劃Delivery交貨Product/ProcessDevelopment產(chǎn)品/過程開發(fā)Production生產(chǎn)Customercomplaintsandfeedback客戶抱怨和回饋過程識別與分析-工具(章魚圖)續(xù)MarketingContractrevie過程識別與分析-工具(烏龜圖)bywhat:(Equipment,Material)用什么方式？(設(shè)備/材料)Inputs:輸入ProcessIndicators:過程指標(biāo)（測量/評估）Bywhom(personal,training,know-how,skills)由誰進(jìn)行？（人員/技巧/培訓(xùn)）

Outputs:輸出How(instructions,proceduresmethods,technics)

如何做？(方法/程序/技術(shù))Process/過程Risksoftheprocess

過程的風(fēng)險(xiǎn)分析Risksoftheprocess

過程的風(fēng)險(xiǎn)分析過程識別與分析-工具(烏龜圖)bywhat:(Equip

產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程的“烏龜圖”使用什么方式？③AutoCAD/CAM試制設(shè)備試驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備工裝夾具試制材料場地………輸入⑥圖紙資料開發(fā)協(xié)議法令法規(guī)成本要求業(yè)務(wù)計(jì)劃交付/服務(wù)以往經(jīng)驗(yàn)……如何做？②APQP/QFD/DOE/DFMEA/PFMEA/CP產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序多方論證方法供應(yīng)商清單防錯(cuò)法．．．過程①產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程誰進(jìn)行？④具有一定的資格和技能的工程技術(shù)人員、營銷人員、財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量人員管理人員、供應(yīng)商……輸出⑦準(zhǔn)時(shí)交付技術(shù)規(guī)范和合格樣件等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑤設(shè)計(jì)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)完成進(jìn)度開發(fā)成本開發(fā)業(yè)績……..產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程的“烏龜圖”使用什么方式？③輸入新產(chǎn)品開發(fā)1.過程步驟立項(xiàng)指定項(xiàng)目經(jīng)理成立多功能小組制定項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)計(jì)開發(fā)階段評審生產(chǎn)準(zhǔn)備PPAP投產(chǎn)7.3.27.3.34.資源資金、試制設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、試制材料、開發(fā)軟件（CAD等）、場地（資源配置、支持類管理過程）5.人員過程小組：項(xiàng)目小組

經(jīng)過APQP培訓(xùn)、具備產(chǎn)品開發(fā)技能、項(xiàng)目管理技能、組織協(xié)調(diào)能力、防錯(cuò)技術(shù)、價(jià)值工程,熟悉本部門工作.（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)（新產(chǎn)品開發(fā)響應(yīng)程度個(gè)性化要求滿足率項(xiàng)目執(zhí)行率階段評審?fù)ㄟ^率PPAP一次通過率）（管理評審、顧客滿意度監(jiān)視）2.輸入市場調(diào)研報(bào)告開發(fā)協(xié)議同類產(chǎn)品相關(guān)信息（合同評審、市場調(diào)研、顧客溝通、售后服務(wù)、不合格品控制）3.輸出開發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品文件、工藝文件、產(chǎn)品樣件顧客確認(rèn)結(jié)果、新工藝裝備（制造、采購過程）7.方法及準(zhǔn)則

（新產(chǎn)品開發(fā)程序PPAP指導(dǎo)書參考手冊）新產(chǎn)品開發(fā)1.過程步驟7.3.27.3.34.資源5.人有關(guān)過程的六個(gè)特性：具有使用者已經(jīng)定義文件化建立了聯(lián)系受到監(jiān)控保持紀(jì)錄過程識別與分析-關(guān)注點(diǎn)四個(gè)支持過程問題：使用什么？（材料/設(shè)備）誰做？（技能、培訓(xùn)）使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測量評估）如何做？（方法/技術(shù)）有關(guān)過程的六個(gè)特性：過程識別與分析-關(guān)注點(diǎn)四個(gè)支持過程問題：過程識別與分析-分析表1過程識別與分析-分析表1過程研究及控制-過程提問輸入是什么？輸出是什么？誰是過程的所有者？誰是你的顧客？誰是你的供方？怎樣提供資源？你測量什么？你如何測量？過程研究及控制-過程提問輸入是什么？

依據(jù)總要求將影響整個(gè)組織的過程一一列出時(shí)，應(yīng)首先列出一個(gè)總過程，然后考慮過程中的平行活動(dòng)和過程間的相互關(guān)聯(lián)，充分表述過程“A”的哪些輸入來源于過程“B”的哪些輸出，必要時(shí)重點(diǎn)對過程關(guān)聯(lián)典型的適用程序予以定義和描述，確保過程關(guān)聯(lián)的控制。其控制水平由過程的復(fù)雜程度來決定。過程研究及控制-過程關(guān)聯(lián)依據(jù)總要求將影響整個(gè)組織的過程一一列出時(shí)，應(yīng)首先列出一過程研究及控制-過程關(guān)聯(lián)(續(xù)1)

通常流程圖是識別過程關(guān)聯(lián)的較好方法，與確定過程關(guān)聯(lián)的問題是：組織過程的總體流程是什么？如何描述流程？采用過程圖或流程表？過程間的接口是什么？我們需要哪些文件，如程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書？過程研究及控制-過程關(guān)聯(lián)(續(xù)1)通常流程圖是識別過程關(guān)在識別和確定過程及其接口關(guān)系后，為確保過程有效運(yùn)行，應(yīng)確定各個(gè)過程應(yīng)符合的要求（或過程標(biāo)準(zhǔn)），包括運(yùn)行準(zhǔn)則的規(guī)定。通常程序和規(guī)定是運(yùn)行準(zhǔn)則的較好表現(xiàn)形式，應(yīng)明確的問題是：過程結(jié)果中的特性值是什么？每個(gè)過程的目標(biāo)是什么？運(yùn)行準(zhǔn)則的可操作性是否強(qiáng)？是否建立了便于優(yōu)化的文件體系？過程研究及控制-過程運(yùn)行準(zhǔn)則在識別和確定過程及其接口關(guān)系后，為確保過程有效運(yùn)行，應(yīng)過程研究及控制-過程資源作為支持過程運(yùn)作和監(jiān)視過程的前提與必要條件，確保過程資源獲得的問題是：每個(gè)過程都需要哪些資源？在每個(gè)階段對資源需求是什么？如何補(bǔ)充和調(diào)整？如何建立內(nèi)、外部資源共享平臺？所需的資源應(yīng)包括人力、供方、信息、基礎(chǔ)、工作環(huán)境、設(shè)備和財(cái)政資源……過程研究及控制-過程資源作為支持過程運(yùn)作和監(jiān)視過程的前提過程研究及控制-過程評價(jià)

衡量過程的有效性是指過程是否有能力達(dá)到所確定的目標(biāo)，而過程的效率是指達(dá)到目標(biāo)時(shí)所消耗的資源，為此，針對監(jiān)視、測量和分析過程的問題是：如何監(jiān)視過程業(yè)績，如過程能力、顧客滿意？需要考慮的測量有哪些？每一過程業(yè)績適用的分析方法和工具是什么？評價(jià)結(jié)果與質(zhì)量目標(biāo)的比較（包括與標(biāo)桿的比較）過程研究及控制-過程評價(jià)衡量過程的有效性是指過程是否過程研究及控制-過程改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，是按照過程方法進(jìn)行自我完善的重要環(huán)節(jié)，也是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，因此，組織必須確定一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過程.TS16949認(rèn)證EndStart!過程研究及控制-過程改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)1)過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)1)過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)2)過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)2)過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)3)過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)3)過程處于穩(wěn)定(Stability):不存在變差的特殊原因；處于統(tǒng)計(jì)控制的狀態(tài)。

：范圍不受控（存在特殊原因）時(shí)間受控（消除了特殊原因）過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)4)過程處于穩(wěn)定(Stability):范圍不受控時(shí)間過程具有能力：范圍受控但沒有能力符合規(guī)范（普通原因造成的變差太大）時(shí)間規(guī)范下限規(guī)范上限受控且有能力符合規(guī)范（普通原因造成的變差減小）過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)5)過程具有能力：范圍受控但沒有能力符合規(guī)范時(shí)間規(guī)范下限規(guī)范上限如何根據(jù)已識別和監(jiān)視的過程，分析需要監(jiān)視哪些影響過程質(zhì)量的因素？對每個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時(shí)進(jìn)行測量,所采用的適宜方法是什么？過程監(jiān)視和測量的結(jié)果是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？如何從評價(jià)結(jié)果中找到改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要？如何建立標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)改進(jìn)流程和模式？過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)6)過程結(jié)果評價(jià):如何根據(jù)已識別和監(jiān)視的過程，分析需要監(jiān)視哪些影響過程質(zhì)量的因過程管理及應(yīng)用-方針目標(biāo)展開(續(xù)1)效率測量效率測量效率測量任務(wù)目的職責(zé)方針和目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績測量點(diǎn)提供關(guān)鍵業(yè)績測量值描述過程間的相互作用，確定關(guān)鍵的業(yè)績測量點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行一個(gè)行動(dòng)或過程的方法（誰、做什么、何時(shí)、在哪里）規(guī)定作業(yè)怎樣完成分關(guān)鍵業(yè)績測量點(diǎn)提供分關(guān)鍵業(yè)績測量值檢查表或表格過程圖操作程序作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)鍵業(yè)績測量點(diǎn)分關(guān)鍵業(yè)績測量點(diǎn)過程管理及應(yīng)用-方針目標(biāo)展開(續(xù)1)效率測量效率測量效率測量顧客要求8.0合同評審11.0生產(chǎn)制造管理策劃10.0采購/物流HR

2.0顧客要求分類、評審12.0交付5.0設(shè)計(jì)與開發(fā)實(shí)驗(yàn)室安全、環(huán)境.設(shè)備/動(dòng)能/工裝內(nèi)、外部溝通文件控制記錄控制測量/分析/改進(jìn)QMS的策劃/文件化/實(shí)施顧客滿意度監(jiān)視廠房、IT財(cái)務(wù)、行政人力資源14.0售后跟蹤服務(wù)3.0項(xiàng)目策劃

6.0試生產(chǎn)7.0生產(chǎn)批準(zhǔn)9.0生產(chǎn)計(jì)劃1.0報(bào)價(jià)13.0開票/收款過程管理及應(yīng)用-業(yè)務(wù)過程展開顧客要求8.0合同評審11.0生產(chǎn)制造管理策劃10.0

顧客/政府/員工/股東等相關(guān)方滿意生產(chǎn)策劃

采購/物流控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)生產(chǎn)控制交付/收款人力資源IT設(shè)施/設(shè)備/動(dòng)力/工裝行政管理測量系統(tǒng)/實(shí)驗(yàn)室環(huán)境運(yùn)行控制合同/訂單處理項(xiàng)目策劃與確定產(chǎn)品/過程確認(rèn)/試生產(chǎn)產(chǎn)品/過程批準(zhǔn)市場開發(fā)/報(bào)價(jià)管理方針職責(zé)及權(quán)限CAPACI管理評審目標(biāo)/業(yè)務(wù)計(jì)劃文件化的管理體系策劃文件控制管理體系的實(shí)施監(jiān)視和測量記錄控制售后服務(wù)財(cái)務(wù)管理健康安全/產(chǎn)品安全內(nèi)部審核顧客滿意.環(huán)境因素識別EHS管理方案數(shù)據(jù)分析及溝通法律法規(guī)及其他要求過程設(shè)計(jì)/開發(fā)顧客/政府/員工/股東等相關(guān)方要求危險(xiǎn)源識別工作環(huán)境/5S顧客(相關(guān)方)溝通/顧客特殊要求

過程管理及應(yīng)用-業(yè)務(wù)過程展開(續(xù))生產(chǎn)策劃采購/物流控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)生產(chǎn)控制交付/過程管理及應(yīng)用-目標(biāo)體系建立過程管理及應(yīng)用-目標(biāo)體系建立過程管理及應(yīng)用-目標(biāo)體系建立(續(xù)1)過程管理及應(yīng)用-目標(biāo)體系建立(續(xù)1)過程管理及應(yīng)用-目標(biāo)體系建立(續(xù)2)過程管理及應(yīng)用-目標(biāo)體系建立(續(xù)2)過程管理及應(yīng)用-文件化體系建立過程管理及應(yīng)用-文件化體系建立

ISO9001中有6個(gè)地方指明要制定程序文件控制(4.2.3)質(zhì)量記錄的控制(4.2.4)內(nèi)部審核(8.2.2)不合格品控制(8.3)糾正措施(8.5.2)預(yù)防措施(8.5.3)

培訓(xùn)(TS16949-6.2.2.2)

考慮組織自身運(yùn)作所需的程序(基于過程分析)過程管理及應(yīng)用-文件化體系建立(續(xù)1)ISO9001中有6個(gè)地方指明要制定程序過程管理及生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃合格供方采購/P.O驗(yàn)收倉庫管理生產(chǎn)制造不合格品管理/DM供方評價(jià)/開發(fā)選擇/評價(jià)ERP/庫存銷售計(jì)劃(緊急)供應(yīng)商有無合格供應(yīng)商名錄不合格合格過程管理及應(yīng)用-文件化體系建立(續(xù)2)生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃合格供方采購/P.O驗(yàn)收倉庫管理生產(chǎn)制造不合

序號過程輸入輸出過程負(fù)責(zé)人過程控制目標(biāo)ISO/TS16949控制文件

1采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃，庫存表/庫存目標(biāo)采購計(jì)劃采購部經(jīng)理無生產(chǎn)中斷庫存周轉(zhuǎn)7.4.27.5.5.1采購程序文件

2采購采購計(jì)劃合格供方名錄物資到位采購部經(jīng)理物資入廠檢驗(yàn)批合格率99%7.47.5.38.3采購程序文件

3倉庫管理入庫憑據(jù)供應(yīng)商送交的產(chǎn)品庫存表待送生產(chǎn)的物料帳、物、卡相符率98%7.5.37.5.57.5.5.1倉庫管理規(guī)定

4供方選擇/評價(jià)采購需求國產(chǎn)化計(jì)劃合格供方名錄采購部經(jīng)理提供產(chǎn)品按期交付率100%供方一次PPAP批準(zhǔn)率90%7.4.17.4.1.17.4.1.37.3.6.3供方選擇、評定開發(fā)程序

5供方評價(jià)/開發(fā)供方供貨業(yè)績供貨業(yè)績不斷提升的供方采購部經(jīng)理7.4.1.2供方選擇、評定開發(fā)程序

6采購不合格品管理不合格/可疑采購品檢驗(yàn)單采購員無不合格品流出7.4.38.38.3.18.3.28.3.38.3.4采購不合格品管理程序文件

過程管理及應(yīng)用-文件化體系建立（續(xù)3）倉庫管理員A類供方三年內(nèi)通過TS16949B類供方兩年內(nèi)通過ISO9001供貨業(yè)績提升不合格采購品的消除/代用/索賠

過程輸入輸出過程負(fù)責(zé)人過程控制目標(biāo)ISO/TS16941.0目的本過程目的是為了確?！?/p>

2.0范圍本過程開始于：結(jié)束于：

適用于:

3.0職責(zé)·

***是本過程的所有者/負(fù)責(zé)人?！?/p>

******負(fù)責(zé)******活動(dòng)。

4.0

定義5.0流程及說明6.0業(yè)績指標(biāo)

7.0記錄

8.0參考文件

9.0更改狀態(tài)過程管理及應(yīng)用-文件化體系建立(續(xù)4)1.0目的過程管理及應(yīng)用-文件化體系建立(續(xù)4)更好地理解和滿足顧客及認(rèn)證要求建立一個(gè)自然、容易保持的質(zhì)量體系改進(jìn)現(xiàn)有過程和體系、加強(qiáng)接口的一致性改進(jìn)工作環(huán)境并提高工作效率容易與其它管理體系結(jié)合在一起，例如：ISO14000、OHSAS18000等管理體系.

過程方法的重要性和好處TS16949總結(jié)過程方法的重要性和好處TS16949總結(jié)NRCC

Selectus,bringyoubestquality選擇國研選擇質(zhì)量NRCC

Selectus,bringyoubest國研趨勢管理咨詢中心

NationalSituationResearchCurrentManagementConsultingCenter國研趨勢管理咨詢中心

NationalSituationISO/TS16949專項(xiàng)培訓(xùn)-過程方法

ISO/TS16949專項(xiàng)培訓(xùn)-過程方法

TS16949技術(shù)規(guī)范的要求0.2過程方法本標(biāo)準(zhǔn)鼓勵(lì)在質(zhì)量管理中采用過程方法。

任何得到輸入并將其轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)均可視為過程。為使組織有效運(yùn)行，必須識別和管理許多內(nèi)部相互聯(lián)系的過程。通常，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。

系統(tǒng)識別和管理組織內(nèi)所使用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為“過程方法”。

過程方法的優(yōu)點(diǎn)是對過程系統(tǒng)中單個(gè)過程的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)控制。主要目的是滿足顧客要求，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。TS16949技術(shù)規(guī)范的要求0.2過程方法TS16949技術(shù)規(guī)范的要求過程方法在使用于質(zhì)量管理體系時(shí)，必須強(qiáng)調(diào)的重要性如下：a)理解并充分滿足要求；b)需要考慮過程的增值；c)過程的有效性和效率；d)基于目標(biāo)測量的持續(xù)改進(jìn)過程。TS16949技術(shù)規(guī)范的要求過程方法在使用于質(zhì)量管理體系時(shí)，質(zhì)量管理體系模式-以過程為基礎(chǔ)的顧客要求管理職責(zé)測量、分析、改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客滿意產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系模式-以過程為基礎(chǔ)的顧客要求管理職責(zé)測量、分析、什么是過程?“一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng).”輸入輸出一組連續(xù)的過程在產(chǎn)生輸出前每一個(gè)過程步驟對該步驟增值轉(zhuǎn)換

一個(gè)過程的輸出可以是下一個(gè)過程的輸入什么是過程?“一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活職能管理與過程方法顧客職能思路優(yōu)先考慮:滿足職能目標(biāo)過程思路優(yōu)先考慮:滿足顧客需求顧客職能管理與過程方法顧客職能思路過程思路顧客Controls控制Resources資源Inputs輸入Outputs輸出Measurement測量Objective指標(biāo)CorrectiveAction糾正措施ContinuousImprovement持續(xù)改進(jìn)典型的過程模型：ControlsResourcesInputsOutputs汽車行業(yè)質(zhì)量管理過程分類：顧客導(dǎo)向過程（COP）支持過程（SupportProcess）管理過程（ManagementProcess）:如，經(jīng)營計(jì)劃管理、人員培訓(xùn)等過程；顧客支持性過程SupportProcesses

管理過程ManagementProcesses顧客導(dǎo)向的過程COPs顧客過程分類汽車行業(yè)質(zhì)量管理過程分類：顧客支持性過程SupportP過程分類-續(xù)顧客過程支持性過程管理過程輸入和輸出都和顧客有關(guān)的過程是關(guān)鍵過程。例：招投標(biāo)、合同評審、設(shè)計(jì)開發(fā)、制造、交付、服務(wù)每一個(gè)關(guān)鍵過程都會有一個(gè)或多個(gè)支持性過程補(bǔ)充，支持性過程大致上都有內(nèi)部的顧客和供方。例：培訓(xùn)、文件控制、記錄控制、采購、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用最高管理者對組織或質(zhì)量體系進(jìn)行管理的過程。例：經(jīng)營計(jì)劃管理、質(zhì)量方針和目標(biāo)管理、管理評審過程分類-續(xù)顧客過程支持性過程管理過程輸入和輸出都和顧客有關(guān)典型的過程結(jié)構(gòu)管理過程支持過程顧客導(dǎo)向過程顧客輸入輸出組織典型的過程結(jié)構(gòu)管理過程支持過程顧客導(dǎo)向過程顧客輸入輸出組織顧客組織顧客導(dǎo)向過程(COP)COP是指這樣一些過程,他們開始于顧客的輸入并產(chǎn)生輸出交付給顧客COP是與顧客相互作用的基本過程.IO顧客組織顧客導(dǎo)向過程(COP)COP是指這樣一些過程,他組織顧客組織中的各種COP在一個(gè)組織內(nèi),有很多的COP每一個(gè)COP都與顧客有接口IOIOIOIOIO與顧客的相互作用COP之間的相互作用組織顧客組織中的各種COP在一個(gè)組織內(nèi),有很多的COPIO汽車行業(yè)典型的COP市場分析/顧客要求投標(biāo)/報(bào)價(jià)訂單/需求產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)交付付款保修/服務(wù)售后活動(dòng)/顧客反饋⑥

②①③④⑤⑦⑧⑨⑩汽車行業(yè)典型的COP市場分析/顧客要求⑥顧客導(dǎo)向過程顧客支持和管理過程支持/管理過程與COP相互作用沒有直接與顧客的接口/聯(lián)系IOIOIOIOIO支持和管理過程注重過程的接口!顧客顧客支持和管理過程支持/管理過程與COP相互作用IOIO顧客要求顧客滿意質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客導(dǎo)向過程COP支持過程SP管理過程MP接口顧客/過程/支持過程/管理過程相互關(guān)系顧客顧客質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客導(dǎo)向過程COP支持過程過程識別與分析-路徑及方向組織在運(yùn)用過程方法進(jìn)行初始過程圖析時(shí)，常以三種路徑進(jìn)行展開：以業(yè)務(wù)流程為主線；以標(biāo)準(zhǔn)條款為主線；以工作區(qū)域?yàn)橹骶€。過程識別與分析-路徑及方向組織在運(yùn)用過程方法進(jìn)行初始過程圖析過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)1)以業(yè)務(wù)流程為主線，可以充分體現(xiàn)組織區(qū)別于其它組織的不同點(diǎn)，全面、準(zhǔn)確地將所有過程（包括COP、SOP和MOP）一一列出，并能對每一個(gè)過程進(jìn)行分析、取舍，消除多余的非增值的過程，從而達(dá)到整合業(yè)務(wù)流程的作用。過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)1)以業(yè)務(wù)流程為主線，可以充分策劃

PLNNING產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)

PRODUCTDESIGNANDDEVELOPMENT過程設(shè)計(jì)和開發(fā)

PRCESSDESIGNANDDEVELOPMENT產(chǎn)品與過程確認(rèn)

PRODUCTANDPRCESSVALIDATION生產(chǎn)

PRODUCTION反饋、評定和糾正措施FEEDBACKASSESSMENTANDCORRECTIVEACTION策劃

PLNNING概念提出/批準(zhǔn)ConceptInitiation/Approval項(xiàng)目批準(zhǔn)ProgramApproval樣件Prototype試生產(chǎn)Pilot投產(chǎn)Launch計(jì)劃和確定項(xiàng)目PLANANDDEFINEPROGRAM產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和驗(yàn)證

PRODUCTDESIGNANDDEVELOPMENTVERIFICATION產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和驗(yàn)證

PROCESSDESIGNANDDEVELOPMENTVERIFICATION產(chǎn)品和過程確認(rèn)

PRODUCTANDPROCESSVALIDATION反饋、評定和糾正措施

FEEDBACKASSESSMENTANDCORRECTIVEACTIONDFMEAPFMEAPPAP過程識別與分析-設(shè)計(jì)和開發(fā)流程策劃PLNNING產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)2)以技術(shù)規(guī)范條款為主線，可以緊扣技術(shù)規(guī)范的要求，合理設(shè)定必需的過程，以進(jìn)一步滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意的能力。Process_Identification_Tool(revised).xls過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)2)以技術(shù)規(guī)范條款為主線，可以過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)3)以工作區(qū)域?yàn)橹骶€，適合于區(qū)域分散、功能不集中的組織，因此以各個(gè)局部區(qū)域進(jìn)行過程分析，有利于加強(qiáng)過程網(wǎng)絡(luò)的宏觀管理和控制，尤其針對專業(yè)分工明確，但實(shí)屬外包過程的集團(tuán)性組織。過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)3)以工作區(qū)域?yàn)橹骶€，適合于區(qū)過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)4)

采用何種路徑進(jìn)行過程分析，完全是組織的自愿選擇和決定，目的在于充分識別出組織的所有過程，包括其接口，特別是影響顧客的關(guān)鍵過程，并對過程網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有效管理和評價(jià)。過程識別與分析-路徑及方向(續(xù)4)采用何種路徑進(jìn)行過程過程識別與分析-主要任務(wù)確定過程所有者/負(fù)責(zé)人（或小組）識別內(nèi)、外部顧客(和相關(guān)方）要求、期望需求確定過程的范圍確定過程管理的目標(biāo)確定過程目標(biāo)測量的方法分析過程現(xiàn)行控制方法及狀況分析過程所需資源充分性確定過程運(yùn)行和控制所需文件過程識別與分析-主要任務(wù)確定過程所有者/負(fù)責(zé)人（或小組）過程識別與分析-工具(章魚圖)過程識別與分析-工具(章魚圖)

Marketing市場Contractreview合同評審Purchasing

采購ProductionPlanning生產(chǎn)策劃Delivery交貨Product/ProcessDevelopment產(chǎn)品/過程開發(fā)Production生產(chǎn)Customercomplaintsandfeedback客戶抱怨和回饋過程識別與分析-工具(章魚圖)續(xù)MarketingContractrevie過程識別與分析-工具(烏龜圖)bywhat:(Equipment,Material)用什么方式？(設(shè)備/材料)Inputs:輸入ProcessIndicators:過程指標(biāo)（測量/評估）Bywhom(personal,training,know-how,skills)由誰進(jìn)行？（人員/技巧/培訓(xùn)）

Outputs:輸出How(instructions,proceduresmethods,technics)

如何做？(方法/程序/技術(shù))Process/過程Risksoftheprocess

過程的風(fēng)險(xiǎn)分析Risksoftheprocess

過程的風(fēng)險(xiǎn)分析過程識別與分析-工具(烏龜圖)bywhat:(Equip

產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程的“烏龜圖”使用什么方式？③AutoCAD/CAM試制設(shè)備試驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備工裝夾具試制材料場地………輸入⑥圖紙資料開發(fā)協(xié)議法令法規(guī)成本要求業(yè)務(wù)計(jì)劃交付/服務(wù)以往經(jīng)驗(yàn)……如何做？②APQP/QFD/DOE/DFMEA/PFMEA/CP產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序多方論證方法供應(yīng)商清單防錯(cuò)法．．．過程①產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程誰進(jìn)行？④具有一定的資格和技能的工程技術(shù)人員、營銷人員、財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量人員管理人員、供應(yīng)商……輸出⑦準(zhǔn)時(shí)交付技術(shù)規(guī)范和合格樣件等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑤設(shè)計(jì)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)完成進(jìn)度開發(fā)成本開發(fā)業(yè)績……..產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程的“烏龜圖”使用什么方式？③輸入新產(chǎn)品開發(fā)1.過程步驟立項(xiàng)指定項(xiàng)目經(jīng)理成立多功能小組制定項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)計(jì)開發(fā)階段評審生產(chǎn)準(zhǔn)備PPAP投產(chǎn)7.3.27.3.34.資源資金、試制設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、試制材料、開發(fā)軟件（CAD等）、場地（資源配置、支持類管理過程）5.人員過程小組：項(xiàng)目小組

經(jīng)過APQP培訓(xùn)、具備產(chǎn)品開發(fā)技能、項(xiàng)目管理技能、組織協(xié)調(diào)能力、防錯(cuò)技術(shù)、價(jià)值工程,熟悉本部門工作.（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)（新產(chǎn)品開發(fā)響應(yīng)程度個(gè)性化要求滿足率項(xiàng)目執(zhí)行率階段評審?fù)ㄟ^率PPAP一次通過率）（管理評審、顧客滿意度監(jiān)視）2.輸入市場調(diào)研報(bào)告開發(fā)協(xié)議同類產(chǎn)品相關(guān)信息（合同評審、市場調(diào)研、顧客溝通、售后服務(wù)、不合格品控制）3.輸出開發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品文件、工藝文件、產(chǎn)品樣件顧客確認(rèn)結(jié)果、新工藝裝備（制造、采購過程）7.方法及準(zhǔn)則

（新產(chǎn)品開發(fā)程序PPAP指導(dǎo)書參考手冊）新產(chǎn)品開發(fā)1.過程步驟7.3.27.3.34.資源5.人有關(guān)過程的六個(gè)特性：具有使用者已經(jīng)定義文件化建立了聯(lián)系受到監(jiān)控保持紀(jì)錄過程識別與分析-關(guān)注點(diǎn)四個(gè)支持過程問題：使用什么？（材料/設(shè)備）誰做？（技能、培訓(xùn)）使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測量評估）如何做？（方法/技術(shù)）有關(guān)過程的六個(gè)特性：過程識別與分析-關(guān)注點(diǎn)四個(gè)支持過程問題：過程識別與分析-分析表1過程識別與分析-分析表1過程研究及控制-過程提問輸入是什么？輸出是什么？誰是過程的所有者？誰是你的顧客？誰是你的供方？怎樣提供資源？你測量什么？你如何測量？過程研究及控制-過程提問輸入是什么？

依據(jù)總要求將影響整個(gè)組織的過程一一列出時(shí)，應(yīng)首先列出一個(gè)總過程，然后考慮過程中的平行活動(dòng)和過程間的相互關(guān)聯(lián)，充分表述過程“A”的哪些輸入來源于過程“B”的哪些輸出，必要時(shí)重點(diǎn)對過程關(guān)聯(lián)典型的適用程序予以定義和描述，確保過程關(guān)聯(lián)的控制。其控制水平由過程的復(fù)雜程度來決定。過程研究及控制-過程關(guān)聯(lián)依據(jù)總要求將影響整個(gè)組織的過程一一列出時(shí)，應(yīng)首先列出一過程研究及控制-過程關(guān)聯(lián)(續(xù)1)

通常流程圖是識別過程關(guān)聯(lián)的較好方法，與確定過程關(guān)聯(lián)的問題是：組織過程的總體流程是什么？如何描述流程？采用過程圖或流程表？過程間的接口是什么？我們需要哪些文件，如程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書？過程研究及控制-過程關(guān)聯(lián)(續(xù)1)通常流程圖是識別過程關(guān)在識別和確定過程及其接口關(guān)系后，為確保過程有效運(yùn)行，應(yīng)確定各個(gè)過程應(yīng)符合的要求（或過程標(biāo)準(zhǔn)），包括運(yùn)行準(zhǔn)則的規(guī)定。通常程序和規(guī)定是運(yùn)行準(zhǔn)則的較好表現(xiàn)形式，應(yīng)明確的問題是：過程結(jié)果中的特性值是什么？每個(gè)過程的目標(biāo)是什么？運(yùn)行準(zhǔn)則的可操作性是否強(qiáng)？是否建立了便于優(yōu)化的文件體系？過程研究及控制-過程運(yùn)行準(zhǔn)則在識別和確定過程及其接口關(guān)系后，為確保過程有效運(yùn)行，應(yīng)過程研究及控制-過程資源作為支持過程運(yùn)作和監(jiān)視過程的前提與必要條件，確保過程資源獲得的問題是：每個(gè)過程都需要哪些資源？在每個(gè)階段對資源需求是什么？如何補(bǔ)充和調(diào)整？如何建立內(nèi)、外部資源共享平臺？所需的資源應(yīng)包括人力、供方、信息、基礎(chǔ)、工作環(huán)境、設(shè)備和財(cái)政資源……過程研究及控制-過程資源作為支持過程運(yùn)作和監(jiān)視過程的前提過程研究及控制-過程評價(jià)

衡量過程的有效性是指過程是否有能力達(dá)到所確定的目標(biāo)，而過程的效率是指達(dá)到目標(biāo)時(shí)所消耗的資源，為此，針對監(jiān)視、測量和分析過程的問題是：如何監(jiān)視過程業(yè)績，如過程能力、顧客滿意？需要考慮的測量有哪些？每一過程業(yè)績適用的分析方法和工具是什么？評價(jià)結(jié)果與質(zhì)量目標(biāo)的比較（包括與標(biāo)桿的比較）過程研究及控制-過程評價(jià)衡量過程的有效性是指過程是否過程研究及控制-過程改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，是按照過程方法進(jìn)行自我完善的重要環(huán)節(jié)，也是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，因此，組織必須確定一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過程.TS16949認(rèn)證EndStart!過程研究及控制-過程改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)1)過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)1)過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)2)過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)2)過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)3)過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)3)過程處于穩(wěn)定(Stability):不存在變差的特殊原因；處于統(tǒng)計(jì)控制的狀態(tài)。

：范圍不受控（存在特殊原因）時(shí)間受控（消除了特殊原因）過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)4)過程處于穩(wěn)定(Stability):范圍不受控時(shí)間過程具有能力：范圍受控但沒有能力符合規(guī)范（普通原因造成的變差太大）時(shí)間規(guī)范下限規(guī)范上限受控且有能力符合規(guī)范（普通原因造成的變差減?。┻^程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)5)過程具有能力：范圍受控但沒有能力符合規(guī)范時(shí)間規(guī)范下限規(guī)范上限如何根據(jù)已識別和監(jiān)視的過程，分析需要監(jiān)視哪些影響過程質(zhì)量的因素？對每個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時(shí)進(jìn)行測量,所采用的適宜方法是什么？過程監(jiān)視和測量的結(jié)果是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？如何從評價(jià)結(jié)果中找到改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要？如何建立標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)改進(jìn)流程和模式？過程研究及控制-過程改進(jìn)(續(xù)6)過程結(jié)果評價(jià):如何根據(jù)已識別和監(jiān)視的過程，分析需要監(jiān)視哪些影響過程質(zhì)量的因過程管理及應(yīng)用-方針目標(biāo)展開(續(xù)1)效率測量效率測量效率測量任務(wù)目的職責(zé)方針和目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績測量點(diǎn)提供關(guān)鍵業(yè)績測量值描述過程間的相互作用，確定關(guān)鍵的業(yè)績測量點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行一個(gè)行動(dòng)或過程的方法（誰、做什么、何時(shí)、在哪里）規(guī)定作業(yè)怎樣完成分關(guān)鍵業(yè)績測量點(diǎn)提供分關(guān)鍵業(yè)績測量值檢查表或表格過程圖操作程序作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)鍵業(yè)績測量點(diǎn)分關(guān)鍵業(yè)績測量點(diǎn)過程管理及應(yīng)用-方針目標(biāo)展開(續(xù)1)效率測量效率測量效率測量顧客要求8.0合同評審11.0生產(chǎn)制造管理策劃10.0采購/物流HR

2.0顧客要求分類、評審12.0交付5.0設(shè)計(jì)與開發(fā)實(shí)驗(yàn)室安全、環(huán)境.設(shè)備/動(dòng)能/工裝內(nèi)、外部溝通文件控制記錄控制測量/分析/改進(jìn)QMS的策劃/文件化/實(shí)施顧客滿意度監(jiān)視廠房、IT財(cái)務(wù)、行政人力資源14.0售后跟蹤服務(wù)3.0項(xiàng)目策劃

6.0試生產(chǎn)7.0生產(chǎn)批準(zhǔn)9.0生產(chǎn)計(jì)劃1.0報(bào)價(jià)13.0開票/收款過程管理及應(yīng)用-業(yè)務(wù)過程展開顧客要求8.0合同評審11.0生產(chǎn)制造管理策劃10.0

顧客/政府/員工/股東等相關(guān)方滿意生產(chǎn)策劃

采購/物流控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)生產(chǎn)控制交付/收款人力資源IT設(shè)施/設(shè)備/動(dòng)力/工裝行政管理測量系統(tǒng)/實(shí)驗(yàn)室環(huán)境運(yùn)行控制合同/訂單處理項(xiàng)目策劃與確定產(chǎn)品/過程確認(rèn)/試生產(chǎn)