QACP診斷發(fā)表會課件

伊利·利樂技術(shù)合作項目，2009

QACP·定州液態(tài)奶事業(yè)部質(zhì)量管理部定州工廠QACP項目組2009年7月6日~12月31日2010年1月1日~4月30日伊利·利樂技術(shù)合作項目，2009

QACP·定州液態(tài)奶事1定州伊利工廠質(zhì)量系統(tǒng)診斷發(fā)表暨項目目標(biāo)確認會QACP項目組2009年7月18日定州伊利工廠質(zhì)量系統(tǒng)診斷發(fā)表暨項目目標(biāo)確認會QACP項目組21、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）參加：QACP項目組、OPT項目組、工廠主辦/主管當(dāng)班班組長/工段長、員工代表、工廠助理/總經(jīng)理時間：2009年7月18日，上午13:30~15:00主持：劉麗仙紀(jì)要：王雷、楊勇內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容31、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容4新成員原奶組前段組灌裝組后段組新成員原奶組前段組灌裝組后段組51、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容6QACP項目實施范圍QACP項目實施范圍7流程梳理與系統(tǒng)構(gòu)成基礎(chǔ)著眼點流程化常態(tài)化SOP化流程梳理與系統(tǒng)構(gòu)成基礎(chǔ)著眼點流程化常態(tài)化SOP化8QACP項目實施六步步驟0項目準(zhǔn)備現(xiàn)狀診斷組織完善目標(biāo)設(shè)定步驟1項目訓(xùn)練項目明確項目啟動步驟2CCP糾偏SOP修訂硬件梳理流程梳理步驟3SOP宣貫流程解讀持續(xù)糾偏步驟5流程固化SOP標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)初步步驟4流程試行技能發(fā)展樣板化過程稽核QACP項目實施六步步驟0步驟1步驟2步驟3步驟5步驟491、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容101、質(zhì)量管理現(xiàn)狀綜合診斷。2、質(zhì)量控制流程全面性及運行狀況診斷。3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實施狀況診斷。4、質(zhì)量結(jié)果收集及分析。5、員工質(zhì)量能力診斷。6、管理層質(zhì)量規(guī)劃及執(zhí)行狀況診斷。7、綜合質(zhì)量水平評價。診斷目的診斷結(jié)果報告1、質(zhì)量管理現(xiàn)狀綜合診斷。診斷目的診斷結(jié)果報告111、按4組劃分2、分別針對CCS0~CCS9實施現(xiàn)場診斷及數(shù)據(jù)收集、整理及分析。3、組別：①原奶組：吳宇、趙六貴。②前段組：王長有、楊勇。③灌裝組：王志剛、樊躍杰。④后段組：王軍、王雷。針對性與小組安排

診斷結(jié)果報告1、按4組劃分針對性與小組安排診斷結(jié)果報告12方法：1、整班過程質(zhì)量控制細節(jié)（從收奶到裝車），按7:00~19:00跟班進行。2、可量化數(shù)據(jù)、信息的收集、整理及分析。3、員工面談及現(xiàn)場跟進，技能狀況確認。4、CCP點、失控點與風(fēng)險隱患點的收集、掌握與因果分析（流程缺失及執(zhí)行狀況分析）。5、5S、GMP、SSOP的實際狀況確認。6、崗位責(zé)權(quán)力、部門接口、產(chǎn)量/品質(zhì)/效率關(guān)聯(lián)性與例外放行的實際合理性與運行狀況。耗時：1、診斷時限：4天。2、結(jié)果匯總、分析、項目目標(biāo)確認及報告編制：1天。3、報告發(fā)表會：0.5天。診斷方法、耗時與選定線2#UHT6#TBA223#UHT7#TBA225#UHT7#TFA7#UHT2#HDPE8#UHT12#PP診斷結(jié)果報告方法：診斷方法、耗時與選定線2#UHT3#UHT5#UHT7131、可量化指標(biāo)的實際結(jié)果與相關(guān)分析（數(shù)據(jù)說話）。2、源頭、過程、結(jié)果的實際受控狀況（現(xiàn)場表現(xiàn)）。3、標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任三要素的實際表現(xiàn)（SOP、流程健全性、有效性；部門協(xié)作性、崗位自主性等的綜合分析）。4、人員職業(yè)素養(yǎng)表現(xiàn)（技能、責(zé)任心、自覺性；技術(shù)培訓(xùn)保證性）。診斷針對性診斷結(jié)果報告1、可量化指標(biāo)的實際結(jié)果與相關(guān)分析（數(shù)據(jù)說話）。診斷針對性診14方面1：質(zhì)量控制過程受控狀況分析方面2：質(zhì)量結(jié)果量化分析方面3：質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷方面4：質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析診斷4方面診斷結(jié)果報告方面1：質(zhì)量控制過程受控狀況分析診斷4方面診斷結(jié)果報告15質(zhì)量控制過程受控狀況分析按：①原奶品質(zhì)水平與控制狀況②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況③原輔料使用控制狀況④采樣、檢驗及放行控制狀況⑤倉儲/出貨實際控制狀況⑥記錄及點檢實施狀況六方面實施4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告質(zhì)量控制過程受控狀況分析按：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報16質(zhì)量控制過程受控狀況分析：①原奶品質(zhì)水平與控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報17質(zhì)量控制過程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況A、先進先出符合性：原料接收到使用不符合先進先出原則【跟蹤12批，1批不符合為B421車間使用批次為090704，而庫房存有090619、090703兩個批次】B、8：10發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存放半罐雜質(zhì)較多的原優(yōu)消料，標(biāo)示回收時間7：55，送樣時間8：00，而化驗室無此送樣記錄。10：18此消料用于生產(chǎn)，期間無人監(jiān)測，且未填寫使用記錄。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解打入半成品中的消料質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報18質(zhì)量控制過程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況C、CIP工藝參數(shù)滿足度低，溫度、電導(dǎo)均處于模擬狀態(tài)進行，時間較隨意，清洗五要素（介質(zhì)、濃度、溫度、流量、時間）中只能滿足兩個的要求，全天監(jiān)控CIP符合率14.3%。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報19質(zhì)量控制過程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況D、管路過濾器未按要求進行清洗（現(xiàn)場拆卸5個，均有很多雜物，下圖為混料3、4的過濾器）4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報20質(zhì)量控制過程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況A、原料儲存防護不佳，料袋破裂，原料被污染。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報21質(zhì)量控制過程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況B、不同原料穿插擺放，現(xiàn)場混亂，先進先出不便。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報22質(zhì)量控制過程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況C、投料間標(biāo)識不規(guī)范（所有標(biāo)識的數(shù)量欄均填寫“使用中”）

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報23質(zhì)量控制過程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況D、混磚高鈣時，用掉紙屑的簡易拌料桶混B2和D小料。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報24質(zhì)量控制過程受控狀況分析：④采樣、檢驗及放行控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報25質(zhì)量控制過程受控狀況分析：⑤倉儲/出貨實際控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報26質(zhì)量控制過程受控狀況分析：⑥記錄及點檢實施狀況A、消料的回收及使用記錄，只有回收記錄，使用相關(guān)項沒有填寫。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報27質(zhì)量控制過程受控狀況分析：⑥記錄及點檢實施狀況B、消料回收車及小料添加車沒有清洗記錄，實際未按要求進行清洗。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報28質(zhì)量結(jié)果量化分析按：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合②質(zhì)量排名分析③客訴結(jié)果及分析④關(guān)鍵控制點受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時有效性）⑤人員技能水品（操作、質(zhì)檢、維修）五個方面實施4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告質(zhì)量結(jié)果量化分析按：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告29質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解30質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解31質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解32質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解33質(zhì)量結(jié)果量化分析：②質(zhì)量排名分析

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解34質(zhì)量結(jié)果量化分析：③客訴結(jié)果及分析

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解35質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時有效性）A、化料過程溫度不符合工藝要求（磚低脂舒化牛奶化B313、B314時要求溫度為60-65度，但實際在化料時TB51溫度為71度）5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解36質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時有效性）B、CIP過程工藝參數(shù)滿足度低，溫度、電導(dǎo)均處于模擬狀態(tài)，不能滿足清洗五要素的要求。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解37質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時有效性）C、罐及管線的清洗周期不能按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解罐號（線）清洗時間清洗類別應(yīng)進行CIP時間查驗日期執(zhí)行情況TC327月4號堿7月11日前7月15號未CIPC3C57月3號堿7月10日前7月15號未CIPC3L67月3號堿7月10日前7月15號未CIPTC517月4號堿7月11日前7月15號未CIPTC527月4號堿7月11日前7月15號未CIP質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解38質(zhì)量結(jié)果量化分析：⑤人員技能水平（操作、質(zhì)檢、維修）A、前處理工段有80名員工，工齡1年以下有36名，占總?cè)藬?shù)的45%，均分布在關(guān)鍵崗位。操作工的年輕化導(dǎo)致設(shè)備原理及操作規(guī)范不清晰。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解39質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷按：①操作及控制標(biāo)準(zhǔn)健全性②操作及控制標(biāo)準(zhǔn)宣貫有效性③操作及控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性④控制流程健全性⑤控制流程合理性⑥控制流程符合性六個方面實施5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷按：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告40質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：①操作及控制標(biāo)準(zhǔn)健全性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例41質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：②操作及控制標(biāo)準(zhǔn)宣貫有效性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例42質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：③操作及控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例43質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：④控制流程健全性【如消料回收1小時，而無監(jiān)督檢查機制

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例44質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：⑤控制流程合理性【松還是嚴(yán)

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例45質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：⑥控制流程符合性【總結(jié)5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例46質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析按：①重復(fù)發(fā)生問題比率【文字描述】②質(zhì)量分析會整改結(jié)果/整改率③質(zhì)量改善推進水平”三方面實施5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析按：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)47質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：①重復(fù)發(fā)生問題比率A、消料回收及時率，各班都未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，導(dǎo)致灌裝工段的消料在灌裝車間的高溫下及在前處理的暫存過程中微生物滋生，品質(zhì)降低。B、消料的雜質(zhì)含量較高，過程控制失效。C、一次配料合格率，在每個配料員的工作中沒有概念，實際比率較低，反復(fù)調(diào)整帶來質(zhì)量隱患。D、CIP過程控制手動模擬，導(dǎo)致清洗效果受影響。三班組在交接班時把介質(zhì)濃度配至合格范圍，當(dāng)班時間模擬或跳步完成清洗，已經(jīng)形成潛規(guī)則。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果48質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：②質(zhì)量分析會整改結(jié)果/整改率

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果49質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：③質(zhì)量改善推進水平5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果50診斷結(jié)果綜述

指標(biāo)實際值目標(biāo)值指標(biāo)實際值目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)完整率%≥99%CCP后糾偏重發(fā)率%＜5%在用標(biāo)準(zhǔn)正確率%100%質(zhì)檢員/班長質(zhì)量技能測評分≥90分標(biāo)準(zhǔn)宣貫知曉率分≥95分技術(shù)主辦/主管質(zhì)量技能測評分≥95分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性%≥99%班損失班次/月（100~200元計）次≤20班次/月控制流程滿足度%≥95%班損失班次/月（200~1,000元計）次≤10班次/月控制流程知曉率%≥95%班損失班次/月（1,000~3,000元計）次≤5班次/月控制流程執(zhí)行符合率%≥90%廠內(nèi)批量質(zhì)量事故次/年≤1次/年質(zhì)量分析會問題整改率%≥95%市場批量投訴事故次/年0次/年診斷結(jié)果報告診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實際值目標(biāo)值指標(biāo)實際值目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)完整率%≥51診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實際值目標(biāo)值指標(biāo)實際值目標(biāo)值質(zhì)量培訓(xùn)師培訓(xùn)能力測評分≥90分維修主辦/主管質(zhì)量技能測試分≥90分設(shè)備操作員質(zhì)量技能測試分≥90分采購員/保管/叉車四級質(zhì)量認知測試分≥80分維修員質(zhì)量技能測試分≥85分采購主辦/主管質(zhì)量認知測試分≥85分生產(chǎn)班長/段長質(zhì)量技能測試分≥90分物流叉車司機/客服質(zhì)量認知測試分≥80分生產(chǎn)主辦/主管質(zhì)量技能測試分≥95分物流主辦/調(diào)度/主管質(zhì)量認知測試分≥90分維修班長/段長質(zhì)量技能測試分≥85%標(biāo)準(zhǔn)與流程執(zhí)行績效值分≥6分診斷結(jié)果報告診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實際值目標(biāo)值指標(biāo)實際值目標(biāo)值質(zhì)量培訓(xùn)師分≥9521、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容53項目目標(biāo)量化指標(biāo)組別項目任務(wù)量化目標(biāo)值備注原奶組前段組灌裝組后段組其它項目目標(biāo)量化指標(biāo)組別項目任務(wù)量化目標(biāo)值備注原奶組前段組灌裝54實施步驟：項目啟動及運行當(dāng)項目的量化指標(biāo)確認，所有CCS的糾偏與改進都將按計劃實施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實施反切入，即：1、首先是糾偏：針對重大質(zhì)量風(fēng)險，即時糾偏；

2、而后確認整個生產(chǎn)流程中所涉獵的崗位；

3、編制崗位職責(zé)、權(quán)限接口，明確所有崗位及職能的質(zhì)量責(zé)任；

4、按源頭、過程、結(jié)果三階段將生產(chǎn)線從原奶生產(chǎn)到貨品裝運分解出子工序；目標(biāo)達成步驟實施步驟：項目啟動及運行目標(biāo)達成步驟55實施步驟：項目啟動及運行當(dāng)項目的量化指標(biāo)確認，所有CCS的糾偏與改進都將按計劃實施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實施反切入，即：

5、按事前/事中/事后做出控制流程框架；

6、按流程需要堆碼出SOP條目；

7、在條目范圍內(nèi)，修訂、編制相應(yīng)的SOP，并可視化、表格化（實施者與項目組共同完成）；

8、同步查核硬件問題：管線連接合理性、工藝合理性、流程合理性、參數(shù)合理性及CIP系統(tǒng)及清洗效果合理性等；項目目標(biāo)的達成步驟簡述實施步驟：項目啟動及運行項目目標(biāo)的達成步驟簡述56實施步驟：項目啟動及運行當(dāng)項目的量化指標(biāo)確認，所有CCS的糾偏與改進都將按計劃實施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實施反切入，即：

9、逐步開展相應(yīng)培訓(xùn)：標(biāo)準(zhǔn)宣貫、流程宣貫、基礎(chǔ)操作、基礎(chǔ)質(zhì)檢、基礎(chǔ)QA/QC、質(zhì)量維護技術(shù)、制約流程解讀、崗位責(zé)任解讀、部門接口解讀等；

10、在執(zhí)行者掌握SOP、清晰崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上，模擬流程運行；

11、深入強化流程運行與責(zé)任落實，使實施者逐步掌握并固化；項目目標(biāo)的達成步驟簡述實施步驟：項目啟動及運行項目目標(biāo)的達成步驟簡述57實施步驟：項目啟動及運行當(dāng)項目的量化指標(biāo)確認，所有CCS的糾偏與改進都將按計劃實施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實施反切入，即：

12、將所有工序的控制流程與自主責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)化；

13、以記錄、動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、現(xiàn)場查核、制約流程為基礎(chǔ)，確認每日質(zhì)量控制常態(tài)化；

14、定期流程受控性現(xiàn)狀審核；

15、持續(xù)維持與改善。項目目標(biāo)的達成步驟簡述實施步驟：項目啟動及運行項目目標(biāo)的達成步驟簡述581、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容59子項目與小組構(gòu)成一覽表項目分類子項目子項目組構(gòu)成備注原奶組前段組混料過程控制配料過程控制CIP消料回收控制UHT子項目與小組構(gòu)成一覽表項目分類子項目子項目組構(gòu)成備注原奶組前60子項目與小組構(gòu)成一覽表項目分類子項目子項目組構(gòu)成備注原奶組前段組灌裝組后段組子項目與小組構(gòu)成一覽表項目分類子項目子項目組構(gòu)成備注原奶組前61子項目與小組構(gòu)成一覽表項目分類子項目子項目組構(gòu)成備注原奶組前段組灌裝組后段組子項目與小組構(gòu)成一覽表項目分類子項目子項目組構(gòu)成備注原奶組前62子項目與小組構(gòu)成一覽表項目分類子項目子項目組構(gòu)成備注原奶組前段組灌裝組后段組子項目與小組構(gòu)成一覽表項目分類子項目子項目組構(gòu)成備注原奶組前631、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容64日期：2009年7月20日~31日，定州伊利三樓培訓(xùn)室參加：

1、QACP項目組全體（10人）

2、質(zhì)管部工廠評價組（9人）

3、質(zhì)管部督導(dǎo)（1人）

4、肇東伊利（2人）、奶粉事業(yè)部（4人）

5、定州伊利（5+2人）、旁聽主管（5人）、OPT（4人）

6、共計：42人內(nèi)容：QACP相關(guān)流程、方法、工具及基礎(chǔ)常識目標(biāo)：項目組認知、工廠入門、評估組強化、外廠學(xué)習(xí)講師：QDD、質(zhì)管部、評估組、工廠等訓(xùn)練營日期：2009年7月20日~31日，定州伊利三樓培訓(xùn)室訓(xùn)練651、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容661、全員參與，各負其責(zé)2、按時按量，完成任務(wù)3、全心投入，共同提高4、團結(jié)協(xié)作，達成目標(biāo)5、學(xué)習(xí)進步，以身作則6、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實，持續(xù)改善項目實施過程紀(jì)律6條1、全員參與，各負其責(zé)項目實施過程紀(jì)律6條67全質(zhì)量、零缺陷，維持改善，持續(xù)發(fā)展全質(zhì)量、零缺陷，維持改善，持續(xù)發(fā)展68Thanks，謝謝QACP（伊利/利樂）管理組：李印所、趙平、邵建波、孟獻東、郭景峰QACP（伊利）項目組：組長劉麗仙，副組長張洪泉組員吳宇/趙六貴、王長有/楊勇、王志剛/樊躍杰、王軍/王雷QACP（利樂）項目現(xiàn)場支持：徐光宇Thanks，謝謝QACP（伊利/利樂）管理組：69伊利·利樂技術(shù)合作項目，2009

QACP·定州液態(tài)奶事業(yè)部質(zhì)量管理部定州工廠QACP項目組2009年7月6日~12月31日2010年1月1日~4月30日伊利·利樂技術(shù)合作項目，2009

QACP·定州液態(tài)奶事70定州伊利工廠質(zhì)量系統(tǒng)診斷發(fā)表暨項目目標(biāo)確認會QACP項目組2009年7月18日定州伊利工廠質(zhì)量系統(tǒng)診斷發(fā)表暨項目目標(biāo)確認會QACP項目組711、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）參加：QACP項目組、OPT項目組、工廠主辦/主管當(dāng)班班組長/工段長、員工代表、工廠助理/總經(jīng)理時間：2009年7月18日，上午13:30~15:00主持：劉麗仙紀(jì)要：王雷、楊勇內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容721、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容73新成員原奶組前段組灌裝組后段組新成員原奶組前段組灌裝組后段組741、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容75QACP項目實施范圍QACP項目實施范圍76流程梳理與系統(tǒng)構(gòu)成基礎(chǔ)著眼點流程化常態(tài)化SOP化流程梳理與系統(tǒng)構(gòu)成基礎(chǔ)著眼點流程化常態(tài)化SOP化77QACP項目實施六步步驟0項目準(zhǔn)備現(xiàn)狀診斷組織完善目標(biāo)設(shè)定步驟1項目訓(xùn)練項目明確項目啟動步驟2CCP糾偏SOP修訂硬件梳理流程梳理步驟3SOP宣貫流程解讀持續(xù)糾偏步驟5流程固化SOP標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)初步步驟4流程試行技能發(fā)展樣板化過程稽核QACP項目實施六步步驟0步驟1步驟2步驟3步驟5步驟4781、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容791、質(zhì)量管理現(xiàn)狀綜合診斷。2、質(zhì)量控制流程全面性及運行狀況診斷。3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實施狀況診斷。4、質(zhì)量結(jié)果收集及分析。5、員工質(zhì)量能力診斷。6、管理層質(zhì)量規(guī)劃及執(zhí)行狀況診斷。7、綜合質(zhì)量水平評價。診斷目的診斷結(jié)果報告1、質(zhì)量管理現(xiàn)狀綜合診斷。診斷目的診斷結(jié)果報告801、按4組劃分2、分別針對CCS0~CCS9實施現(xiàn)場診斷及數(shù)據(jù)收集、整理及分析。3、組別：①原奶組：吳宇、趙六貴。②前段組：王長有、楊勇。③灌裝組：王志剛、樊躍杰。④后段組：王軍、王雷。針對性與小組安排

診斷結(jié)果報告1、按4組劃分針對性與小組安排診斷結(jié)果報告81方法：1、整班過程質(zhì)量控制細節(jié)（從收奶到裝車），按7:00~19:00跟班進行。2、可量化數(shù)據(jù)、信息的收集、整理及分析。3、員工面談及現(xiàn)場跟進，技能狀況確認。4、CCP點、失控點與風(fēng)險隱患點的收集、掌握與因果分析（流程缺失及執(zhí)行狀況分析）。5、5S、GMP、SSOP的實際狀況確認。6、崗位責(zé)權(quán)力、部門接口、產(chǎn)量/品質(zhì)/效率關(guān)聯(lián)性與例外放行的實際合理性與運行狀況。耗時：1、診斷時限：4天。2、結(jié)果匯總、分析、項目目標(biāo)確認及報告編制：1天。3、報告發(fā)表會：0.5天。診斷方法、耗時與選定線2#UHT6#TBA223#UHT7#TBA225#UHT7#TFA7#UHT2#HDPE8#UHT12#PP診斷結(jié)果報告方法：診斷方法、耗時與選定線2#UHT3#UHT5#UHT7821、可量化指標(biāo)的實際結(jié)果與相關(guān)分析（數(shù)據(jù)說話）。2、源頭、過程、結(jié)果的實際受控狀況（現(xiàn)場表現(xiàn)）。3、標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任三要素的實際表現(xiàn)（SOP、流程健全性、有效性；部門協(xié)作性、崗位自主性等的綜合分析）。4、人員職業(yè)素養(yǎng)表現(xiàn)（技能、責(zé)任心、自覺性；技術(shù)培訓(xùn)保證性）。診斷針對性診斷結(jié)果報告1、可量化指標(biāo)的實際結(jié)果與相關(guān)分析（數(shù)據(jù)說話）。診斷針對性診83方面1：質(zhì)量控制過程受控狀況分析方面2：質(zhì)量結(jié)果量化分析方面3：質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷方面4：質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析診斷4方面診斷結(jié)果報告方面1：質(zhì)量控制過程受控狀況分析診斷4方面診斷結(jié)果報告84質(zhì)量控制過程受控狀況分析按：①原奶品質(zhì)水平與控制狀況②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況③原輔料使用控制狀況④采樣、檢驗及放行控制狀況⑤倉儲/出貨實際控制狀況⑥記錄及點檢實施狀況六方面實施4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告質(zhì)量控制過程受控狀況分析按：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報85質(zhì)量控制過程受控狀況分析：①原奶品質(zhì)水平與控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報86質(zhì)量控制過程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況A、先進先出符合性：原料接收到使用不符合先進先出原則【跟蹤12批，1批不符合為B421車間使用批次為090704，而庫房存有090619、090703兩個批次】B、8：10發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存放半罐雜質(zhì)較多的原優(yōu)消料，標(biāo)示回收時間7：55，送樣時間8：00，而化驗室無此送樣記錄。10：18此消料用于生產(chǎn)，期間無人監(jiān)測，且未填寫使用記錄。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解打入半成品中的消料質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報87質(zhì)量控制過程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況C、CIP工藝參數(shù)滿足度低，溫度、電導(dǎo)均處于模擬狀態(tài)進行，時間較隨意，清洗五要素（介質(zhì)、濃度、溫度、流量、時間）中只能滿足兩個的要求，全天監(jiān)控CIP符合率14.3%。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報88質(zhì)量控制過程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況D、管路過濾器未按要求進行清洗（現(xiàn)場拆卸5個，均有很多雜物，下圖為混料3、4的過濾器）4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報89質(zhì)量控制過程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況A、原料儲存防護不佳，料袋破裂，原料被污染。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報90質(zhì)量控制過程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況B、不同原料穿插擺放，現(xiàn)場混亂，先進先出不便。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報91質(zhì)量控制過程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況C、投料間標(biāo)識不規(guī)范（所有標(biāo)識的數(shù)量欄均填寫“使用中”）

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報92質(zhì)量控制過程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況D、混磚高鈣時，用掉紙屑的簡易拌料桶混B2和D小料。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報93質(zhì)量控制過程受控狀況分析：④采樣、檢驗及放行控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報94質(zhì)量控制過程受控狀況分析：⑤倉儲/出貨實際控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報95質(zhì)量控制過程受控狀況分析：⑥記錄及點檢實施狀況A、消料的回收及使用記錄，只有回收記錄，使用相關(guān)項沒有填寫。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報96質(zhì)量控制過程受控狀況分析：⑥記錄及點檢實施狀況B、消料回收車及小料添加車沒有清洗記錄，實際未按要求進行清洗。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量控制過程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報97質(zhì)量結(jié)果量化分析按：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合②質(zhì)量排名分析③客訴結(jié)果及分析④關(guān)鍵控制點受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時有效性）⑤人員技能水品（操作、質(zhì)檢、維修）五個方面實施4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告質(zhì)量結(jié)果量化分析按：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告98質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解99質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解100質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解101質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解102質(zhì)量結(jié)果量化分析：②質(zhì)量排名分析

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解103質(zhì)量結(jié)果量化分析：③客訴結(jié)果及分析

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解104質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時有效性）A、化料過程溫度不符合工藝要求（磚低脂舒化牛奶化B313、B314時要求溫度為60-65度，但實際在化料時TB51溫度為71度）5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解105質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時有效性）B、CIP過程工藝參數(shù)滿足度低，溫度、電導(dǎo)均處于模擬狀態(tài)，不能滿足清洗五要素的要求。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解106質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時有效性）C、罐及管線的清洗周期不能按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解罐號（線）清洗時間清洗類別應(yīng)進行CIP時間查驗日期執(zhí)行情況TC327月4號堿7月11日前7月15號未CIPC3C57月3號堿7月10日前7月15號未CIPC3L67月3號堿7月10日前7月15號未CIPTC517月4號堿7月11日前7月15號未CIPTC527月4號堿7月11日前7月15號未CIP質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解107質(zhì)量結(jié)果量化分析：⑤人員技能水平（操作、質(zhì)檢、維修）A、前處理工段有80名員工，工齡1年以下有36名，占總?cè)藬?shù)的45%，均分布在關(guān)鍵崗位。操作工的年輕化導(dǎo)致設(shè)備原理及操作規(guī)范不清晰。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例講解108質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷按：①操作及控制標(biāo)準(zhǔn)健全性②操作及控制標(biāo)準(zhǔn)宣貫有效性③操作及控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性④控制流程健全性⑤控制流程合理性⑥控制流程符合性六個方面實施5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷按：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告109質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：①操作及控制標(biāo)準(zhǔn)健全性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例110質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：②操作及控制標(biāo)準(zhǔn)宣貫有效性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例111質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：③操作及控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例112質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：④控制流程健全性【如消料回收1小時，而無監(jiān)督檢查機制

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例113質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：⑤控制流程合理性【松還是嚴(yán)

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例114質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：⑥控制流程符合性【總結(jié)5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報告實例115質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析按：①重復(fù)發(fā)生問題比率【文字描述】②質(zhì)量分析會整改結(jié)果/整改率③質(zhì)量改善推進水平”三方面實施5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析按：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)116質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：①重復(fù)發(fā)生問題比率A、消料回收及時率，各班都未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，導(dǎo)致灌裝工段的消料在灌裝車間的高溫下及在前處理的暫存過程中微生物滋生，品質(zhì)降低。B、消料的雜質(zhì)含量較高，過程控制失效。C、一次配料合格率，在每個配料員的工作中沒有概念，實際比率較低，反復(fù)調(diào)整帶來質(zhì)量隱患。D、CIP過程控制手動模擬，導(dǎo)致清洗效果受影響。三班組在交接班時把介質(zhì)濃度配至合格范圍，當(dāng)班時間模擬或跳步完成清洗，已經(jīng)形成潛規(guī)則。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果117質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：②質(zhì)量分析會整改結(jié)果/整改率

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果118質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：③質(zhì)量改善推進水平5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報告實例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果119診斷結(jié)果綜述

指標(biāo)實際值目標(biāo)值指標(biāo)實際值目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)完整率%≥99%CCP后糾偏重發(fā)率%＜5%在用標(biāo)準(zhǔn)正確率%100%質(zhì)檢員/班長質(zhì)量技能測評分≥90分標(biāo)準(zhǔn)宣貫知曉率分≥95分技術(shù)主辦/主管質(zhì)量技能測評分≥95分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性%≥99%班損失班次/月（100~200元計）次≤20班次/月控制流程滿足度%≥95%班損失班次/月（200~1,000元計）次≤10班次/月控制流程知曉率%≥95%班損失班次/月（1,000~3,000元計）次≤5班次/月控制流程執(zhí)行符合率%≥90%廠內(nèi)批量質(zhì)量事故次/年≤1次/年質(zhì)量分析會問題整改率%≥95%市場批量投訴事故次/年0次/年診斷結(jié)果報告診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實際值目標(biāo)值指標(biāo)實際值目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)完整率%≥120診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實際值目標(biāo)值指標(biāo)實際值目標(biāo)值質(zhì)量培訓(xùn)師培訓(xùn)能力測評分≥90分維修主辦/主管質(zhì)量技能測試分≥90分設(shè)備操作員質(zhì)量技能測試分≥90分采購員/保管/叉車四級質(zhì)量認知測試分≥80分維修員質(zhì)量技能測試分≥85分采購主辦/主管質(zhì)量認知測試分≥85分生產(chǎn)班長/段長質(zhì)量技能測試分≥90分物流叉車司機/客服質(zhì)量認知測試分≥80分生產(chǎn)主辦/主管質(zhì)量技能測試分≥95分物流主辦/調(diào)度/主管質(zhì)量認知測試分≥90分維修班長/段長質(zhì)量技能測試分≥85%標(biāo)準(zhǔn)與流程執(zhí)行績效值分≥6分診斷結(jié)果報告診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實際值目標(biāo)值指標(biāo)實際值目標(biāo)值質(zhì)量培訓(xùn)師分≥91211、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）2、QACP項目診斷流程簡介（劉麗仙，5min）3、QACP項目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項目（定州）目標(biāo)與達成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營注意事項及簡介（張洪泉，5min）7、QACP項目紀(jì)律簡述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項目組新入選成員簡介（張洪泉，5min）內(nèi)容122項目目標(biāo)量化指標(biāo)組別項目任務(wù)量化目標(biāo)值備注原奶組前段組灌裝組后段組其它項目目標(biāo)量化指標(biāo)組別項目任務(wù)量化目標(biāo)值備注原奶組前段組灌裝123實施步驟：項目啟動及運行當(dāng)項目的量化指標(biāo)確認，所有CCS的糾偏與改進都將按計劃實施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實施反切入，即：1、首先是糾偏：針對重大質(zhì)量風(fēng)險，即時糾偏；

2、而后確認整個生產(chǎn)流程中所涉獵的崗位；

3、編制崗位職責(zé)、權(quán)限接口，明確所有崗位及職能的質(zhì)量責(zé)任；

4、按源頭、過程、結(jié)果三階段將生產(chǎn)線從原奶生產(chǎn)到貨品裝運分解出子工序；目標(biāo)達成步驟實施步驟：項目啟動及運行目標(biāo)達成步驟124實施步驟：項目啟動及運行當(dāng)項目的量化指標(biāo)確認，所有CCS的糾偏與改進都將按計劃實施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實施反切入，即：

5、按事前/事中/事后做出控制流程框架；

6、按流程需要堆碼出SOP條目；

7、在條目范圍內(nèi)，修訂、編制相應(yīng)的SOP，并可視化、表格化（實施者與項目組共同完成）；

8、同步查核硬件問題：管線連接合理性、工藝合理性、流程合理性、參數(shù)合理性及CIP系統(tǒng)及清洗效果合理性等；項目目標(biāo)的達成步驟簡述實施步驟：項目啟