秸稈養(yǎng)牛示范場建設(shè)項目可行性研究報告-終稿

扶持方式：無償項目項目類別：種養(yǎng)項目（畜牧養(yǎng)殖）項目編號：秸稈養(yǎng)牛示范場建設(shè)項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目基本情況 11.1項目名稱和建設(shè)單位 11.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 11.3投資估算 21.4資金籌措 31.5項目建設(shè)期 31.6效益分析 31.7可行性研究報告編制依據(jù) 5第二章項目背景及市場供求分析 52.1項目背景 52.2項目建設(shè)目的和必要性 82.3市場供求分析 10第三章項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案 133.1項目建設(shè)方案和內(nèi)容 133.2產(chǎn)品方案 16第四章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明 174.1工藝技術(shù)方案 174.2設(shè)備選型依據(jù)和原則 25第五章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件 265.1項目選址原則 265.2建設(shè)地點 275.3地理位置 285.4建設(shè)條件 285.5主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析 295.6項目實施的有利條件 31第六章項目承擔(dān)單位基本情況 326.1承擔(dān)單位基本情況 326.2承擔(dān)單位主營業(yè)務(wù) 336.3人員及其構(gòu)成 336.4基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況 336.5資產(chǎn)與財務(wù)狀況 336.6協(xié)作或技術(shù)依托單位情況 33第七章投資估算與資金籌措 347.1投資構(gòu)成和估算 347.2資金籌措 37第八章項目組織管理與實施進(jìn)度 378.1項目組織管理 378.2項目實施進(jìn)度 40第九章經(jīng)濟、社會效益分析 409.1生產(chǎn)成本和銷售收入估算 409.2項目盈利能力 449.3不確定性分析 449.4抗風(fēng)險能力分析 459.5社會效益分析 46第十章項目招標(biāo)方案 4810.1招標(biāo)依據(jù) 4810.2招標(biāo)范圍 4810.3招標(biāo)方式 4810.4招標(biāo)組織 4810.5招標(biāo)程序 48第十一章環(huán)境影響評價 5011.1項目區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 5011.2環(huán)境影響與防治措施 5012.3評價 52第十二章可行性研究結(jié)論 5212.1研究結(jié)論 5212.2建議 53附錄 54附表：1、秸稈養(yǎng)畜項目任務(wù)和投資計劃表（2012年度）2、項目建設(shè)縣秸稈養(yǎng)畜效益估算表（2012年度）3、項目建設(shè)單位秸稈養(yǎng)畜效益估算表（2012年度）4、秸稈養(yǎng)畜項目任務(wù)和投資計劃附表（2012年度）5、銷售收入表6、總成本表7、全部投資現(xiàn)金流量表8、損益表9、資產(chǎn)負(fù)債表10、流動資金估算表11、固定資產(chǎn)及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附圖：1、項目所在區(qū)域位置圖2、示范場平面圖3、青貯氨化池、畜舍建設(shè)結(jié)構(gòu)圖附件：1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照2、龍頭企業(yè)認(rèn)定文件3、審計報告4、企業(yè)免稅證明5、銀行存款余額證明、自籌資金承諾書、銀行貸款承諾書6、養(yǎng)殖設(shè)施及儀器的清單7、土地使用證明8、技術(shù)依托協(xié)議書9、訂單協(xié)議書第一章項目基本情況1.1項目名稱和建設(shè)單位項目名稱：***********秸稈養(yǎng)牛示范場建設(shè)項目。項目建設(shè)類型：秸稈養(yǎng)畜示范場建設(shè)項目。主要養(yǎng)殖畜種：肉牛。建設(shè)地點：*********************村。建設(shè)單位：****************牛羊養(yǎng)殖基地。法人代表：******。技術(shù)負(fù)責(zé)人：******。項目主管部門：*****農(nóng)牧廳。1.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容秸稈處理設(shè)施設(shè)備（1）建青貯氨化池：建設(shè)青貯氨化池4座8000m3，年新增青貯秸稈能力240萬公斤（鮮重），氨化秸稈能力80萬公斤（干重）。共需投資160萬元。（2）秸稈處理機械：項目購置130型青貯飼料收獲機1臺，投資4萬元；9FQ-360秸稈飼料粉碎機4套，投資6.4萬元；349T型秸桿打捆機2臺，投資17萬元。（3）購置飼料加工設(shè)備購置93KWP-220BP型飼料混拌機2臺，需投資13萬元。秸稈處理物資年氨化秸稈80萬公斤，每100公斤需尿素5公斤，兩年共需尿素80噸，投資20萬元；需氨化膜0.5噸，投資1萬元。改良體系建設(shè)項目購買西門塔爾牛細(xì)管凍精1000支，共需投資2.4萬元。養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新建暖棚牛舍4幢2400㎡，投資156萬元；運動場4800㎡，投資28.8萬元；場區(qū)道路2000㎡，投資16萬元；建設(shè)飼草料庫400㎡，投資32萬元?？萍纪茝V費（1）技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)****************牛羊養(yǎng)殖基地項目管理人員、營銷人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員共20人（次），投資2.1萬元。（2）技術(shù)推廣培訓(xùn)項目帶動農(nóng)戶共300人（次），投資3萬元；聘請專家5人（次），需投資1萬元；撰寫科技培訓(xùn)手冊300冊，投資1萬元；刻制科技培訓(xùn)光盤300盤，投資1萬元。項目前期費根據(jù)《農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)〈2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南〉的通知》，項目單位編制可研、初設(shè)、計劃等費用的總額必須控制在財政資金的3%以內(nèi)，本項目前期費為4.2萬元,占財政資金3%。1.3投資估算項目總投資468.9萬元。其中，土建投資392.8萬元，占項目總投資的83.77%；設(shè)備購置40.4萬元，占項目總投資的8.62%；物資購置23.4萬元，占項目總投資的4.99%；其它費用4.2萬元，占項目總投資的0.9%；科技推廣費8.1萬元，占項目總投資的1.73%。1.4資金籌措項目總投資468.9萬元。其中：申請中央財政資金100萬元，占項目總投資的21.33%；地方財政配套資金40萬元（省級財政配套資金32萬元，地市級配套8萬元），占項總投資的8.53%；項目單位自籌資金328.9萬元，占項目總投資的70.14%。另有流動資金128.51萬元，未計入項目總投資，由項目單位自主解決。1.5項目建設(shè)期項目建設(shè)期為兩年，即2011年1月－2012年12月。1.6效益分析經(jīng)濟效益項目實施后，年銷售收入達(dá)878萬元；稅后利潤121.84萬元；投資利潤率：20.42%。所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=9%）：511.21萬元；財務(wù)內(nèi)部收益率為22.9%；所得稅后投資回收期為5.53年（詳見表1-1）。社會效益與生態(tài)效益項目實施后，項目單位將采用“基地+農(nóng)戶”及“訂單”運作模式，輻射帶動養(yǎng)殖場周邊地區(qū)15個村800多戶農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)和種植業(yè)，為帶動農(nóng)戶年均增加收入34萬元，戶均年增收達(dá)425元。同時將項目區(qū)農(nóng)作物秸桿利用率由目前的60%提高至65%以上，進(jìn)一步提高種養(yǎng)業(yè)綜合效益，對于壯大畜牧經(jīng)濟，促進(jìn)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)環(huán)境改善，推動循環(huán)經(jīng)濟和低碳經(jīng)濟發(fā)展具有積極意義。并且項目每年可向社會提供30萬公斤以上的牛肉，有利于增強“菜籃子”保障水平。表1-1：主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號名稱單位指標(biāo)備注1項目總投資萬元468.90流動資金128.51萬元，未計入項目總投資2資金籌措468.902.1資本金萬元328.90自籌建設(shè)資金萬元328.90資本金占總投資比例70.14%2.2建設(shè)資金貸款萬元0.002.3財政資金萬元140.00其中：中央財政100.00省級配套32.00地市級配套8.00財政資金占總投資的比例29.86%3年銷售收入萬元878.00達(dá)產(chǎn)第七年4銷售稅金及附加萬元0.00達(dá)產(chǎn)第七年5年總成本萬元756.16達(dá)產(chǎn)第七年6年利潤總額萬元121.84達(dá)產(chǎn)第七年7年所得稅萬元0.00達(dá)產(chǎn)第七年8稅后利潤萬元121.84達(dá)產(chǎn)第七年9財務(wù)盈利能力分析9.1財務(wù)內(nèi)部收益率22.90%稅后9.2投資回收期年5.53稅后9.3總投資收益率20.42%達(dá)產(chǎn)第七年9.4資本金凈利潤率26.64%達(dá)產(chǎn)第七年9.6投資利稅率20.42%達(dá)產(chǎn)第七年9.7盈虧平衡點32.07%達(dá)產(chǎn)第七年。以生產(chǎn)能力利用率表示10投資財務(wù)凈現(xiàn)值10.1投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元511.21所得稅前10.2投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元511.21所得稅后11秸桿處理能力11.1年青貯秸桿（鮮重）噸240011.2年氨化、微貯秸桿（干重）噸8012養(yǎng)殖生產(chǎn)情況年末肉牛存欄頭1600全年出欄肉牛頭1310新增全年牛肉總產(chǎn)量噸301全年牛奶產(chǎn)量噸800500噸用于喂養(yǎng)犢牛，300噸出售13就業(yè)人數(shù)人1214帶動農(nóng)戶14.1帶動農(nóng)戶數(shù)量戶800直接帶動14.2戶均增收元/年4251.7可行性研究報告編制依據(jù)（1）《*****農(nóng)牧廳關(guān)于印發(fā)〈2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南〉的通知》（****[2010]****號）；（2）《秸稈養(yǎng)畜項目可行性研究報告編制格式和內(nèi)容要求》（2011年）；（3）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》；（4）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見》（國辦發(fā)[2008]105號）；（5）*****人民政府關(guān)于貫徹《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的實施意見（青政[2007]37號）；（6）《*****畜禽品種區(qū)域布局總體規(guī)劃》；（7）《*****畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；（8）《*****“四區(qū)兩帶一線”發(fā)展規(guī)劃綱要》；（9）《*****畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；（10）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。第二章項目背景及市場供求分析2.1項目背景為了做大做強畜牧產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出“加快推進(jìn)健康養(yǎng)殖”、“突出發(fā)展牛羊等節(jié)糧型草食家畜”、“進(jìn)一步完善扶持畜牧業(yè)發(fā)展的政策措施”等指導(dǎo)性意見，為今后一個時期我國畜牧業(yè)發(fā)展指明了方向。并且，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見》明確提出：“要把推進(jìn)秸稈綜合利用與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收結(jié)合起來”，“加大政策扶持力度”，“大力推進(jìn)種（養(yǎng)）植業(yè)綜合利用秸稈”，為發(fā)展秸稈養(yǎng)畜提供了政策保障和良好機遇。畜牧業(yè)是*****的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)，歷來受到*****委、省政府的高度重視，出臺并實施了多項優(yōu)惠政策和措施，尤其是《*****人民政府關(guān)于貫徹〈國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見〉的實施意見》的出臺實施，為全省畜牧業(yè)發(fā)展進(jìn)一步明確了方向。在有關(guān)部門大力推動下，全省不斷加強畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和畜禽良種工程建設(shè)，落實重大動物疫病防控措施，狠抓生態(tài)畜牧業(yè)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，努力促進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式和經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變，并重點發(fā)展了肉牛、肉羊、奶業(yè)、生豬和草產(chǎn)業(yè)，使全省畜牧業(yè)保持了平穩(wěn)發(fā)展的勢頭。2009年全省畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到70多億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到55.57%，在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的支柱地位和促進(jìn)農(nóng)牧民增收的優(yōu)勢地位日益重要。但受自然條件制約，目前全省畜牧業(yè)發(fā)展仍以草地放牧養(yǎng)畜為主，經(jīng)營粗放，畜群機構(gòu)不合理，生產(chǎn)能力較低，使畜牧業(yè)生產(chǎn)水平低而不穩(wěn)，同時也給高原脆弱的生態(tài)環(huán)境造成了更大壓力。隨著“*****流域生態(tài)治理工程”等工程的進(jìn)一步推進(jìn)，牧區(qū)牲畜數(shù)量將不斷減少，全省畜牧業(yè)發(fā)展和農(nóng)牧民增收及牛羊肉等供給也將受到嚴(yán)重影響。在此情況下，充分利用農(nóng)區(qū)較好的水土光熱條件和豐富的秸桿等飼草料資源，加快發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)，促進(jìn)傳統(tǒng)放牧養(yǎng)殖向舍飼圈養(yǎng)、秸桿養(yǎng)畜等現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，對于促進(jìn)畜牧業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)牧民增收、保障城鄉(xiāng)居民“菜籃子”具有積極意義。*****是*****的農(nóng)業(yè)大縣，也是《*****畜禽品種區(qū)域布局總體規(guī)劃》、《*****畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》、《*****“”發(fā)展規(guī)劃綱要》中的農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展重點縣之一，目前擁有耕地69.27萬畝，糧食年產(chǎn)量達(dá)8.38萬噸，油料作物產(chǎn)量5.22萬噸，秸桿產(chǎn)量18.36萬噸，飼草料資源十分豐富。近年，*****委、政府出臺了《關(guān)于加快農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等優(yōu)惠政策，不斷優(yōu)化農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，強化基礎(chǔ)設(shè)施和基地建設(shè)，立足地方優(yōu)勢資源大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)和以肉牛、奶牛、生豬及特種養(yǎng)殖為主的畜牧業(yè)，使肉牛養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的良好發(fā)展態(tài)勢。2009年全縣實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值130300.23萬元，比上年增長8.63%，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值53909.18萬元，增長7.61%；畜牧業(yè)產(chǎn)值73496.9萬元，增長9.91%，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的主導(dǎo)地位得到進(jìn)一步提升，成為農(nóng)民增收的重要引擎。但由于受傳統(tǒng)觀念影響，*****秸稈資源利用率較低，僅為60%左右，其中用于養(yǎng)殖業(yè)的不足30％（之中青貯、氨化及調(diào)制加工利用率不足20%。），利用十分不合理，造成大量秸稈資源浪費，降低了種（植）養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)效益，影響了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)民增收。為進(jìn)一步提高秸稈資源用于畜牧業(yè)生產(chǎn)的比例和調(diào)制加工利用率，發(fā)展牛羊等節(jié)糧型畜牧業(yè)生產(chǎn)，壯大特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)以農(nóng)區(qū)補牧區(qū)的畜牧業(yè)生產(chǎn)格局形成，根據(jù)《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南》精神，結(jié)合《*****畜禽品種區(qū)域布局總體規(guī)劃》在*****市轄各縣的淺腦山地區(qū)建立肉牛產(chǎn)業(yè)帶的要求和《*****畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》提出的“*****依托秸稈及農(nóng)產(chǎn)品資源豐富的優(yōu)勢，按照投資少，見效快，效益好的原則，發(fā)揮區(qū)域特色，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)民增收”的發(fā)展目標(biāo)，特提出本項目建設(shè)。2.2項目建設(shè)目的和必要性（1）是促進(jìn)畜牧業(yè)經(jīng)濟增長和畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要2009年末，*****存欄牛羊32.13萬頭（只），其中存欄牛9.59萬頭，除養(yǎng)牛場和少數(shù)養(yǎng)殖大戶外，約大部分是以草地放牧方式為主進(jìn)行養(yǎng)殖，生產(chǎn)明顯受到自然條件和牧草長勢等因素的影響，肉牛平均個體產(chǎn)肉量僅110公斤，效益低下，阻礙了畜牧業(yè)經(jīng)濟增長。而秸桿養(yǎng)畜業(yè)是以優(yōu)化畜種結(jié)構(gòu)，以先進(jìn)的科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)和飼料資源的合理利用為特征的節(jié)糧型高效畜牧業(yè)。肉牛作為反芻家畜，具有特殊的消化功能，能夠充分利用青、粗飼料和農(nóng)副產(chǎn)品。特別是大量的秸桿經(jīng)過科學(xué)處理后，粗蛋白質(zhì)提高1-2倍，消化率提高20%，相當(dāng)于中等青干草的質(zhì)量，飼喂牛羊效果良好，有利于降低畜牧業(yè)成本，提高生產(chǎn)效益，促進(jìn)畜牧業(yè)由傳統(tǒng)草場放牧方式向舍飼圈養(yǎng)等現(xiàn)代高效養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)變。因此，發(fā)展秸桿養(yǎng)牛業(yè)是推動畜牧經(jīng)濟增長和畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)實需要。（2）促進(jìn)秸稈資源開發(fā)利用，增強畜牧養(yǎng)殖科技含量的重要手段*****秸稈資源十分豐富，但利用率僅為60%左右，大部分秸桿被用作燃料，用于養(yǎng)殖業(yè)的不足30％，而且主要以干草的形式對牲畜進(jìn)行喂養(yǎng)，秸桿青貯、氨化及調(diào)制加工利用率不足20%，利用十分粗放，造成大量秸稈資源浪費，也污染了生態(tài)環(huán)境。而與此同時，*****肉牛品種仍以當(dāng)?shù)攸S牛、牦牛為主，西門塔爾等優(yōu)勢肉牛品種數(shù)量少，產(chǎn)肉率不高，飼養(yǎng)難度大，嚴(yán)重影響肉牛養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。因此，引進(jìn)西門塔爾牛凍精、通過人工授精等手段，改良地方肉牛品種，大力發(fā)展適應(yīng)秸桿飼養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)肉牛品種，對于對于促進(jìn)秸稈資源開發(fā)利用，增強畜牧養(yǎng)殖科技含量具有重要推動作用。（3）助農(nóng)增收的需要*****是國務(wù)院確定的扶貧開發(fā)工作重點縣，2009年實現(xiàn)全縣農(nóng)民純收入為4643.8元，增長20.1%，但是與*****地區(qū)農(nóng)民人均純收入4698.63元、全國農(nóng)民人均純收入5153元相比，還存有差距，促進(jìn)農(nóng)民、尤其是淺、腦山地區(qū)農(nóng)民增收脫貧致富的任務(wù)依然繁重而緊迫。畜牧業(yè)作為*****農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民經(jīng)營收入的主渠道之一，加快推進(jìn)秸桿養(yǎng)牛等現(xiàn)代高效畜牧業(yè)的發(fā)展就顯得尤為必要。（4）把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢的重要途徑*****水資源充沛，氣候條件較好，秸稈資源豐富，有著發(fā)展舍飼畜牧業(yè)的良好條件，并且當(dāng)?shù)剞r(nóng)民均有養(yǎng)殖肉牛的習(xí)慣。本項目的建設(shè)地點選擇在*****農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較強、交通條件便利、農(nóng)民素質(zhì)相對較高的**********村，其自然資源和人力資源都具有較大的優(yōu)勢，但由于部分農(nóng)民經(jīng)濟基礎(chǔ)差，周轉(zhuǎn)資金匱乏，養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，肉牛養(yǎng)殖業(yè)始終沒有形成一定的規(guī)模，資源優(yōu)勢無法轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢。因此，在該地區(qū)實施秸稈養(yǎng)牛示范項目，是一項投資小、見效快，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢一條重要途徑。（5）是養(yǎng)殖基地自身發(fā)展的需要**********牛羊養(yǎng)殖基地自建立以來,一直從事牛羊養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，不斷進(jìn)行良種引進(jìn)、繁育、推廣等工作，并于近年開始開展秸桿養(yǎng)牛工作。但由于秸桿處理設(shè)施、養(yǎng)殖設(shè)施及設(shè)備落后等因素制約，基地在秸桿養(yǎng)牛發(fā)展過程中遇到了較大困難。目前基地年秸稈用量在210噸（鮮重）左右，但氨化調(diào)制能力僅20噸，秸桿處理能力很弱，增加了成本，不能適應(yīng)新形勢下養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展需要，極大影響基地生產(chǎn)效益和規(guī)?；l(fā)展，限制了基地的競爭力和在地方養(yǎng)殖業(yè)中的示范帶動作用。所以亟待對養(yǎng)殖基地進(jìn)行擴建，完善秸桿處理設(shè)施和養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施，有助企業(yè)做大做強，增強對社會服務(wù)能力。因此，項目建設(shè)對促進(jìn)地方畜牧經(jīng)濟增長、畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、秸稈資源開發(fā)利用，增強畜牧養(yǎng)殖和飼料業(yè)科技含量，增加農(nóng)民收入，提高企業(yè)效益等方面具有積極作用。2.3市場供求分析產(chǎn)品市場供需預(yù)測（1）牛肉產(chǎn)品供需現(xiàn)狀有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年全球牛肉產(chǎn)量達(dá)6750萬噸，同比將增加2.8%；全球牛肉貿(mào)易量達(dá)720萬噸，同比將增加9.2%。伴隨著市場的不斷恢復(fù)，尤其是亞洲市場對牛羊肉需求的不斷增加，牛肉價格繼續(xù)上升。受資源不足的影響，2009年我國牛肉產(chǎn)量為613萬噸，產(chǎn)量均略有下降；但牛肉交易量為459萬噸，比上年增長23.4％；牛肉交易額為805億元，增長28.4％；人均占有牛肉為4.7公斤，比上年略有減少，遠(yuǎn)低于世界平均9.8公斤的水平，但市場價格依然堅挺。伴隨著整個國民經(jīng)濟的持續(xù)強勁增長和居民消費水平的不斷提高，牛肉消費需求會繼續(xù)增加。逐步走強的國內(nèi)需求和出口需求將使牛肉價格穩(wěn)中有升。根據(jù)《2009年*****統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，從2000年至2006年，*****出欄牛呈不斷上升的勢頭，其中2008年，共出欄牛111.4萬頭，與2000年71.3萬頭相比，增加40.1萬頭，增長56.24%，年均遞增8.14%。2009年牛肉產(chǎn)量達(dá)8.1萬噸，與2000年6.3萬噸相比，增加1.4萬噸，增長28.6%，年均遞增3.17%，牛肉生產(chǎn)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的勢頭。（2）牛肉產(chǎn)品需求預(yù)測項目主要產(chǎn)品牛肉的主銷市場為*****市，2009年末全市總?cè)丝跒?20.5萬人，以人均年消費牛肉5公斤計算，年需求總量在1102萬公斤以上。隨著西部大開的深入推進(jìn)，*****市已成為***區(qū)域性中心城市，人口快速增加，加之旅游業(yè)發(fā)展帶動的流動人口大幅增長和餐飲業(yè)發(fā)展，以及城鄉(xiāng)居民消費水平的大幅提高，牛肉市場需求日益增長，供需矛盾日益突出，給項目產(chǎn)品銷售創(chuàng)造了良好的市場前景。從以上分析可以看出：*****內(nèi)牛肉消費市場需求仍有較大的增長空間，因此本項目實施后肉牛生產(chǎn)的牛肉在*****內(nèi)銷售有充足的市場，近幾年內(nèi)不需考慮外銷市場的問題。銷售策略和營銷模式（1）銷售策略和營銷模式根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、公司運營狀況及市場需求，成立專門的市場營銷部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和市場信息收集，制定相關(guān)鼓勵措施促進(jìn)產(chǎn)品銷售，積極與牛肉銷售企業(yè)及牛肉加工企業(yè)進(jìn)行聯(lián)系，簽訂長期購銷合同，以質(zhì)量為本，注重經(jīng)濟、社會效益共同提高，加大產(chǎn)品宣傳力度和科技及管理投入，爭取在1－2年內(nèi)在省內(nèi)外客戶和市場中贏得信譽，用2－3年時間創(chuàng)立優(yōu)勢品牌，建立固定客戶，完善相關(guān)制度，建立和健全市場營銷體系。產(chǎn)品銷售應(yīng)以*****市等省內(nèi)市場為主，主要由**********牛羊養(yǎng)殖基地已建成的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售。具體對策：①加強市場營銷組織建設(shè)通過健全的營銷組織機構(gòu)，建立起相對穩(wěn)定的銷售渠道，建立產(chǎn)品品牌，迅速打開市場。②建立高效率的信息管理系統(tǒng)，使公司與外部市場保持聯(lián)系。③利用產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢，多銷產(chǎn)品，逐步擴大市場占有份額。（2）銷售隊伍和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)選擇有一定基礎(chǔ)的營銷人員組成銷售隊伍，聘請優(yōu)秀營銷人員和企業(yè)家講授市場營銷知識，并進(jìn)行職業(yè)道德和職業(yè)榮譽感教育，不斷提高整個銷售隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)。不定期進(jìn)行市場營銷調(diào)研，及時掌握市場最新動態(tài)，同時密切與消費對象的聯(lián)系，及時反饋市場信息，及時制定營銷目標(biāo)。建立健全市場營銷組織機構(gòu)，協(xié)調(diào)好市場營銷部與其它部門的關(guān)系，建立“以客戶為中心”的現(xiàn)代營銷觀念。根據(jù)市場信息和產(chǎn)品特點，與大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不斷增強產(chǎn)品的市場競爭力。營銷整體模式見圖2－2。圖2-2:營銷模式圖信息決信息決策層市場銷售部市場銷售部養(yǎng)殖基地產(chǎn)品養(yǎng)殖基地產(chǎn)品第三章項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案3.1項目建設(shè)方案和內(nèi)容建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)**********牛羊養(yǎng)殖基地基地現(xiàn)有場地50畝，有畜棚5400㎡，配套飼料加工車間、草料倉庫、獸醫(yī)室等設(shè)施624㎡，有150m3糞污處理沼氣池1座，擁有小型飼料機、碎草機及切片機、疫病防治器械等設(shè)備6臺，基地內(nèi)水、電、路等設(shè)施基本齊全。此外，基地還擁有青貯飼料種植基地100畝。目前存欄生產(chǎn)母牛及育肥肉牛1060頭，生產(chǎn)已初具規(guī)模。項目建設(shè)規(guī)模確定需充分利用項目單位現(xiàn)有養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施，本著以市場需求為導(dǎo)向，優(yōu)化投資，效益優(yōu)先，規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化經(jīng)營原則，依據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)秸桿養(yǎng)畜項目的相關(guān)規(guī)定和*****暖棚建設(shè)、肉牛養(yǎng)殖等技術(shù)規(guī)程及當(dāng)?shù)厣a(chǎn)實際予以確定。本項目擬定建設(shè)規(guī)模為：年新增青貯秸稈能力240萬公斤（鮮重），氨化秸稈能力80萬公斤（干重）。年存欄肉牛1600頭，年新增出欄肉牛1310頭。建設(shè)內(nèi)容和方案（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)本項目青貯窖、氨化池及暖棚等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實行承包，嚴(yán)格按照圖紙標(biāo)準(zhǔn)施工，做到統(tǒng)一設(shè)計，統(tǒng)一規(guī)格，統(tǒng)一材料，統(tǒng)一施工。同時高度重視建設(shè)質(zhì)量，嚴(yán)把工程隱形部位建設(shè)，確保工程的高質(zhì)量。①青貯氨化池建設(shè)方案青貯氨化池為半地下式建筑類型，建設(shè)采取統(tǒng)一的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，共建設(shè)青貯氨化池4座8000m3。②暖棚建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)“*****畜用暖棚建設(shè)與高效利用技術(shù)規(guī)程”進(jìn)行建設(shè)，新建4棟暖棚2400㎡。③運動場建設(shè)牛運動場4800㎡。④場區(qū)道路建設(shè)4m寬混凝土道路500m。⑤飼草料庫房建飼草料庫房400㎡?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)詳見表3－1。表3－1：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明細(xì)表主要建設(shè)內(nèi)容結(jié)構(gòu)單位數(shù)量備注合計一、秸稈處理設(shè)施（一）秸稈青貯氨化池磚砌體m38000二、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（一）新建牛舍磚砌體㎡24004幢（二）運動場㎡4800（三）場區(qū)道路混凝土㎡2000長500m，寬4m（四）飼料庫磚砌體㎡400（2）設(shè)備及物資購置①設(shè)備購置項目建設(shè)單位現(xiàn)有飼料地100畝，種植青貯玉米，按畝產(chǎn)量1萬公斤計，年產(chǎn)青貯玉米100萬公斤。因此，項目所需設(shè)備在現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施基礎(chǔ)上，根據(jù)設(shè)計生產(chǎn)需要，項目實施單位在考查國內(nèi)同類單位設(shè)備使用情況的前提下，結(jié)合實際情況決定，購置青貯及氨化設(shè)施9臺套。設(shè)備購置明細(xì)詳見表3－2。表3－2：設(shè)備購置明細(xì)表主要建設(shè)內(nèi)容規(guī)格/型號單位數(shù)量備注合計9一、秸稈處理機械臺、件7（一）小型青貯飼料收割機130型臺13-5畝/小時；40馬力（二）秸稈飼料粉碎機9FQ-360套4≥600kg/h；配套電機4.5KW（三）秸稈打捆機349T型臺2鮮重3噸/小時；41馬力拖拉機二、小型飼料加工設(shè)備臺、件2（一）飼料混拌機93KWP-220BP型臺26-10噸/日，配套電機23KW②秸稈處理物資項目青貯窖及氨化池共8000m3，年可氨化秸稈80萬公斤（干重），每100公斤需尿素5公斤，年需尿素40噸，建設(shè)期2年共需80噸；需要氨化膜500公斤。③根據(jù)項目配種需要購買西門塔爾牛細(xì)管凍精1000支。（3）技術(shù)培訓(xùn)**********牛羊養(yǎng)殖基地共培訓(xùn)20人（次）。并培訓(xùn)項目帶動的農(nóng)戶300人（次），做到每個帶動戶有1名秸稈養(yǎng)牛科技明白人；在項目戶中選擇文化水平較高，有一定經(jīng)驗的人進(jìn)行營銷策略、營銷技巧等方面的培訓(xùn)，共培訓(xùn)20人；撰寫科技培訓(xùn)手冊300冊；刻制科技培訓(xùn)光盤300盤（詳見表3-3）。表3－3：人員培訓(xùn)方案主要建設(shè)內(nèi)容單位方式人數(shù)一、技術(shù)培訓(xùn)人次201.基地項目管理人員人次異地培訓(xùn)52.基地營銷人員人次異地培訓(xùn)23.基地技術(shù)人員人次異地培訓(xùn)34.基地生產(chǎn)人員人次就地培訓(xùn)10二、技術(shù)推廣1.培訓(xùn)秸稈養(yǎng)?？萍济靼兹嗣偷嘏嘤?xùn)3002.聘請講課專家名就地培訓(xùn)53.撰寫科技培訓(xùn)手冊冊3004.刻制科技培訓(xùn)光盤盤3003.2產(chǎn)品方案項目建成后，年新增出欄肉牛1310頭（折合牛肉重量為30萬公斤），其中基地自繁自育肉牛210頭，淘汰母牛育肥100頭，從項目帶動戶中收購肉牛1000頭。在生產(chǎn)育肥牛的同時，500頭能繁母牛年產(chǎn)牛奶800噸牛奶，其中500噸用于哺乳犢牛，出售300噸。詳見產(chǎn)品方案表。表3－4：產(chǎn)品方案表項目數(shù)量規(guī)格備注一、自繁自育肉牛（一）能繁母牛存欄（頭）500（二）犢牛繁活率（％）66.67%（三）年繁活犢牛（頭）330（四）母牛淘汰率（％）20%（五）年淘汰母牛（頭）100（六）年補充母牛（頭）120（七）年出售肉牛（頭）3101．犢牛210體重400公斤/頭銷往*****市場2．淘汰母牛100體重600公斤/頭銷往*****市場二、育肥項目帶動戶肉牛（一）年育肥次數(shù)（次）2（二）單次育肥數(shù)量（頭）500（三）年育肥數(shù)量（頭）1000體重400公斤/頭銷往*****市場年出售肉牛合計（頭）1310三、牛奶（噸）800其中500噸用于哺乳犢牛，300噸出售至*****城目前項目單位已與省級農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)**********食品及*****肉食品等牛羊肉加工企業(yè)建立了良好合作關(guān)系，尤其是在**********畜產(chǎn)品交易市場設(shè)立了銷售聯(lián)系點，為項目產(chǎn)品采用“基地+加工龍頭企業(yè)”或“基地+市場”模式進(jìn)行銷售提供了可靠保障。第四章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明4.1工藝技術(shù)方案秸稈處理技術(shù)方案1、青貯飼料的生產(chǎn)技術(shù)（1）秸桿青貯的優(yōu)勢秸桿青貯具有下述特點：可以最大限度地保持青綠飼料的營養(yǎng)物質(zhì)，養(yǎng)分損失僅為3%-10%，特別是在保存蛋白質(zhì)和維生素(胡蘿卜素)方面要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其他保存方法；適口性好，消化率高；保存年限長，可做到全年均衡供應(yīng)；青貯能殺死青飼料中的病菌、蟲卵，破壞雜草種子的再生能力，從而減少對畜、禽和農(nóng)作物的危害。（2）技術(shù)方案①整窖：青貯原料裝窖前應(yīng)進(jìn)行清掃和清理雜物和臟土。②原料收運、鍘短：集中力量在短時間內(nèi)將青貯玉米收運到窖旁，不要在陽光下長時間曝曬。及時鍘短，迅速裝窖。③裝窖：裝窖時防止將泥土及雜物混入青貯原料，鍘碎的原料逐層平鋪壓實。關(guān)鍵是壓實，特別是窖的四壁與四角更應(yīng)注意壓裝。④封窖：裝至高出窖口50－70cm，形態(tài)成凸形，大小同窖口一致，然后用塑料薄膜覆蓋，用土封閉，隨蓋隨壓，覆土厚度至少30cm。過數(shù)日后，覆土稍見下陷時，再培土一次。以后經(jīng)常檢查整修，防止漏水進(jìn)氣。⑤取用：青貯飼料在封閉40－50天后可利用，啟用時先將窖上面的覆土去掉，分段開窖，分層取用，嚴(yán)禁掏洞取用。取后及時蓋好，防止風(fēng)吹日曬和雨水流入。⑥質(zhì)量鑒定：優(yōu)良的青貯呈黃綠色或淡褐色，略帶香味，酸味強，質(zhì)理柔軟、濕潤，莖、葉、花保持原狀，易分離，pH值在4.2以下；中等質(zhì)量的青貯為黃褐色或黑褐色，酸味中等。稍干或水分較多，pH值在4.2－4.6之間；低劣的青貯呈黑色或暗墨綠色，酸味很少，帶霉味或腐敗味，質(zhì)地干燥松散或粘結(jié)成塊、污泥裝，pH值在4.6以上。2、秸稈氨化技術(shù)（1）氨化處理的秸稈的優(yōu)點本項目采用尿素氨化法處理秸桿，其優(yōu)點如下：①降低了飼料成本。氨化處理的原料價格低，處理成本低，操作方法簡單易行。②無須任何特殊設(shè)備，易于推廣。③改善了秸稈中的營養(yǎng)成分。粗蛋白質(zhì)含量提高4-6%，纖維素含量降低10%左右，總營養(yǎng)價值提高1倍。④秸稈的適口性得到改善。氨化后，秸稈變得柔軟易咀嚼，且具有糊香味，牛羊等家畜非常喜食，采食量一般可提高20-40%。⑤提高了秸稈的消化率。氨化秸稈的消化率提高了10-20%。⑥有利于提高家畜的生產(chǎn)性能。⑦氨具有殺菌作用，可預(yù)防農(nóng)作物病蟲害的傳播。2、技術(shù)方案秸稈氨化采用尿素氨化法，尿素用量為秸稈的2－5%，即100公斤秸稈用尿素2－5公斤。使用時先將尿素溶解于少量的溫水中，再將尿素液倒于15－20公斤的水中，然后將稀釋好的尿素均勻地噴灑到準(zhǔn)備好的秸稈上，秸稈的水分通常以25－35%為宜；秸稈粉碎為3－4cm，之后將秸稈埋置于氨化池中，塑料密封氨化，1個月后開封，開封后應(yīng)放氨1－2天。氨化后的秸稈要求質(zhì)地蓬松，用手緊握無扎手感，麥秸呈杏黃色，偏堿性，Ph值為8.0左右；有糊香味和刺鼻的氨味。秸稈氨化的飼喂量可占肉牛日糧的40－60%。圖4-1：秸稈處理及飼喂流程圖干秸桿干秸桿青綠或半干秸桿秸稈收獲除霉、雜，切碎調(diào)節(jié)水分裝填（逐層壓實）秸稈飼料除霉、雜，切碎配制尿素溶液拌入尿素溶液密封青貯裝填（逐層壓實）密封厭氧發(fā)酵全混合日糧精料補充養(yǎng)殖基地技術(shù)方案圖4-2：肉牛養(yǎng)殖場項目運行流程圖大通長順牛羊養(yǎng)殖基地大通長順牛羊養(yǎng)殖基地良種肉牛養(yǎng)殖場項目帶動農(nóng)戶肉食品加工企業(yè)（市場）周邊農(nóng)戶1、生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)表4-1：肉牛育肥期具體生產(chǎn)指標(biāo)項目名稱指標(biāo)育肥期（日）120入欄體重（kg）280-320出欄體重（kg）500-600平均日增重（kg）1.8-2.12、飼養(yǎng)模式選擇飼養(yǎng)模式為養(yǎng)殖場集中飼養(yǎng)。肉牛育肥采取栓系舍飼短期快速育肥方式。3、工藝流程養(yǎng)殖基地工藝流程詳見圖4-2。圖4-2：養(yǎng)殖基地工藝流程圖淘汰母牛淘汰母牛出售基地母牛群配種母牛補充疫病防治犢牛培育犢牛培育育肥出售基地母牛群配種母牛補充疫病防治犢牛培育犢牛培育育肥項目帶動戶母牛群配種項目帶動戶母牛群配種4、技術(shù)要點（1）肉牛肥育的一般管理技術(shù)肥育前驅(qū)蟲。體內(nèi)驅(qū)蟲一般用丙硫咪唑，劑量為每kg體重10毫克；或育肥前按每kg體重喂敵百蟲一片，第三天后用大黃蘇打片進(jìn)行健胃，劑量為每15kg體重喂一片；或用蟲克星，有效用量為0.2-0.3毫克/kg體重。及時注射疫苗，防止牛體感染傳染病，保持牛體健康。肥育前去勢。肉用公牛最好在12月齡前去勢。注意衛(wèi)生，嚴(yán)防疾病。育肥過程應(yīng)注意牛舍、牛體、飼草飼料和飲水衛(wèi)生。育肥過程中要勤檢查、細(xì)觀察牛只精神狀態(tài)、毛色和皮膚，注意牛的鼻鏡、口色和舌苔，反芻、喘氣、飲食、糞便等，嚴(yán)格防治牛病。冬季舍飼時要做好圈舍內(nèi)防風(fēng)防寒工作，夏季育肥牛只要做好防暑降溫。為降低成本，宜調(diào)整肥育牛只處于夏末、秋季或初冬時間進(jìn)行育肥工作。做好育肥記錄。記錄育肥牛的始重、末重與每月體重，以及飼料耗量，以便及時總結(jié)、分析肥育效果和經(jīng)濟效益。（2）肉牛持續(xù)育肥技術(shù)肥育肉牛首先要提供足夠的粗飼料，滿足瘤胃微生物的活動，然后根據(jù)不同肥育階段、生產(chǎn)目的和經(jīng)濟效益，配制日糧。主要有精飼料、青飼料、青貯飼料、干草、作物秸稈（麥秸、玉米秸和豆科秸稈等）、糟粕（酒糟、醋糟等）和多汁飼料（胡蘿卜、甜菜等）。犢牛斷奶后就轉(zhuǎn)入育肥階段進(jìn)行育肥，一直到出欄體重(12～18月齡，達(dá)到480千克左右)，育肥期平均日增重1kg。由于飼養(yǎng)期短，日糧中精料比例大，成本較高，但效益也高。6月會斷奶后采取全舍飼持續(xù)育肥方式，18月后體重達(dá)到480kg出欄。飼料搭配上精、粗、青貯(青草)結(jié)合，日喂量氨化料2～4kg，青貯料2～5千克，秸稈或青干草2千克，酒糟5千克，混合精料1.5～2.5kg。精料配合比例玉米60%，麩皮17%，菜籽餅15%，豆餅3%，添加劑5%。飼喂方法每天3次，每次上槽先喂氨化拌料，后喂青貯料和干草。適當(dāng)飲水，盡量減少?；顒恿浚⒓訌姽芾?。表4-2：肉牛飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)（每日每頭）體重代謝能（兆焦）粗蛋白（g）可消化蛋白（g）粗纖維（g）食鹽（g）鈣（g）磷（g）鎂（g）鉀（g）硫（g）維生素A（mg）2006210857051200303418124620115250751250815147040432415562516030084127082518904552281763271753509013608502100505430207030190400103148089020906559322377322104501141516910228070663526863524050012915609352565757239289540260（3）架子牛肥育牛技術(shù)架子牛肥育牛必須因地制宜，一般從18～20月齡開始肥育，體重要求達(dá)到300千克左右，肥育期不宜過長，一般3～4個月為宜，肥育后體重達(dá)到500～600千克出欄。牛的肥育分為三個階段，第一階段45天，日增重600～700克；第二階段30天，日增重800～900克；第三階段45天，日增重900～1100克。肥育肉牛生長較快，對飼料要求高，為了滿足其生長發(fā)育的營養(yǎng)需要，根據(jù)肉牛飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和飼料營養(yǎng)價值表，按一定比例相互搭配而成日糧，包括精飼料和粗飼料。每頭牛每天采食量（干物質(zhì)）在7.5～10千克之間，每天飼喂氨化飼料2～5kg，青貯料2～5千克，秸稈或青干草3千克，酒糟5千克，在保證粗飼料充足供應(yīng)的前提下，肥育牛第一階段飼喂精飼料1000克，第二階段為1500克，第三階段為2500克。預(yù)飼期：收購來的架子牛在觀察牛舍飼喂10天，每天飼喂3次，供足飲水。進(jìn)行檢疫、驅(qū)蟲和防疫工作，然后觀察牛的采食、飲水、糞便以及精神狀況，把健康、無病的牛轉(zhuǎn)入肥育舍進(jìn)行肥育，病牛轉(zhuǎn)入隔離舍進(jìn)行治療或者淘汰。育肥期：預(yù)飼期結(jié)束后，轉(zhuǎn)入正式育肥期。此階段應(yīng)根據(jù)肉牛日增重確定每天的飼料供應(yīng)量，每天飼喂3次，供足飲水，加強飼養(yǎng)管理，確保出欄體重達(dá)到420千克左右。（4）母牛飼養(yǎng)管理產(chǎn)奶牛在懷孕后期（產(chǎn)前80天）停止擠奶，讓母牛有休養(yǎng)生息的機會，為下一哺乳期蓄積營養(yǎng)物質(zhì)，同時以滿足犢牛在胚胎后期的營養(yǎng)需要。同時加強懷孕后期的母牛飼養(yǎng)，給以完善、豐富的營養(yǎng)，使產(chǎn)前保持中等營養(yǎng)狀況。飼料要新鮮，清潔，粗飼料以青貯玉米和氨化秸稈為主。母牛產(chǎn)后，要及時補充水分。產(chǎn)奶前期（產(chǎn)后1－3個月），根據(jù)乳房、消化、產(chǎn)奶量等情況，逐步增加日糧，母牛產(chǎn)奶量達(dá)到高峰期時，要注意飼料的多樣性和適口性，粗飼料以青貯玉米為主，減少氨化秸稈飼喂量。（5）犢牛培育犢牛采取隨母哺乳的方式進(jìn)行。犢牛出生后要盡快讓其吃上初乳，一般只要犢牛能夠站立，即應(yīng)扶其去找母牛吃奶。1周以內(nèi)幼犢減少戶外活動時間，犢牛20日齡后可隨群活動。對犢牛實行全哺乳，在犢牛采食飽母乳后如母牛乳有剩余可通過人工方式擠下，先用以飼喂母乳不足的犢牛，后用作它用。對隨群活動的犢牛適當(dāng)進(jìn)行補飼，以精飼料、青貯飼料和質(zhì)量較好的草料為主，讓犢牛自由采食，以補充犢牛逐漸發(fā)育后母牛奶不能滿足營養(yǎng)需要時的需求。對于項目帶動戶的犢牛培育工作，由基地派技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)，以保證育肥用犢牛前期發(fā)育符合要求。（6）疫病防治基地內(nèi)疫病防治工作由基地內(nèi)獸醫(yī)技術(shù)人員進(jìn)行，同時負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目帶動戶按相同要求進(jìn)行疫病防治。①防疫。根據(jù)《中華人民共和國動物防疫法》及其配套法規(guī)的要求，結(jié)合當(dāng)?shù)貏游镆卟☆A(yù)防控制中心根據(jù)當(dāng)?shù)嘏Ｒ卟“l(fā)生流行情況制定的防疫程序，開展防疫工作。對項目帶動戶培育的犢牛，嚴(yán)格按動物衛(wèi)生監(jiān)督部門制定的程序進(jìn)行觀察、檢疫、隔離，確認(rèn)無疫后方可引進(jìn)。②消毒。建立消毒制度。環(huán)境消毒：牛舍周圍環(huán)境每2-3周用2%火堿或撒生石灰消毒；場周圍及場內(nèi)污染地、排糞坑、下水道口每月用漂白粉消毒1次。在生產(chǎn)區(qū)入口設(shè)消毒池和消毒室、牛舍入口設(shè)消毒池，定期更換消毒液。人員消毒：工作人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)和牛舍凈道要更換工作服、工作鞋，用紫外線消毒；外來人員不允許進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)，如因需要確需進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的，按工作人工要求進(jìn)行消毒。牛舍消毒：每批育肥牛調(diào)出牛舍后，對牛舍進(jìn)行全面消毒，用水清洗后噴霧消毒。用具消毒：定期對飼喂用具、飼料車等進(jìn)行消毒。帶牛消毒：定期進(jìn)行帶牛消毒，減少環(huán)境中的病原微生物。4.2設(shè)備選型依據(jù)和原則項目所需設(shè)備在現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施基礎(chǔ)上，依據(jù)本項目確定的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案，對主要設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、來源、價格等進(jìn)行研究選擇。青貯、氨化生產(chǎn)時間段按1個月完成計算選擇。（1）主要設(shè)備方案與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目投產(chǎn)后生產(chǎn)或者使用者的要求。（2）主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套。（3）設(shè)備質(zhì)量可靠、性能成熟，保證生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（4）在保證設(shè)備性能穩(wěn)定的前提下，力求經(jīng)濟合理（科技含量高、使用安全、便于維護(hù)、環(huán)境污染少、節(jié)能等）。（5）擬選的設(shè)備，符合政府部門或?qū)ｉT機構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。（6）選擇國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備和國家支持推廣的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品。第五章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件5.1項目選址原則（1）場地符合當(dāng)?shù)赝恋乩冒l(fā)展規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃要求。（2）符合《動物防疫條件審查辦法》（農(nóng)業(yè)部令2010年第7號）有關(guān)動物飼養(yǎng)場、養(yǎng)殖小區(qū)選址條件相關(guān)要求，即：距離生活飲用水源地、動物屠宰加工場所、動物和動物產(chǎn)品集貿(mào)市場500米以上；距離種畜禽場1000米以上；距離動物診療場所200米以上；動物飼養(yǎng)場（養(yǎng)殖小區(qū)）之間距離不少于500米；距離動物隔離場所、無害化處理場所3000米以上；距離城鎮(zhèn)居民區(qū)、文化教育科研等人口集中區(qū)域及公路、鐵路等主要交通干線500米以上。（3）場址地勢較高、干燥、平坦，背風(fēng)向陽，北高南低，具有緩坡坡度（1%-3%，最大20%），地下水位在2m以下；并滿足建設(shè)工程需要的水文地質(zhì)和工程地質(zhì)條件（4）場區(qū)土壤質(zhì)量符合《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB15618）的規(guī)定；水源充足取用方便，水質(zhì)應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749）的規(guī)定；電力充足可靠；交通便利，場界距離交通干線不大于1500m。。（5）根據(jù)當(dāng)?shù)爻Ｄ曛鲗?dǎo)風(fēng)向，場址應(yīng)位于居民區(qū)及公共建筑群的下風(fēng)向處。（6）擬建地點及周邊環(huán)境狀況良好，不在水保護(hù)區(qū)、旅游區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、環(huán)境污染嚴(yán)重區(qū)、畜禽疫病常發(fā)區(qū)和山谷洼地等洪澇威脅地段。（7）場區(qū)及周邊地區(qū)農(nóng)作物秸稈資源豐富，具有較多適于種植青貯飼料的耕地。（8）周邊地區(qū)草食牲畜養(yǎng)殖基礎(chǔ)較好，群眾對于發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性高。（9）適應(yīng)肉牛養(yǎng)殖規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，為后續(xù)發(fā)展留有余地。5.2建設(shè)地點項目建設(shè)選址***************村，占地50畝，土地為租賃**********政府的農(nóng)場土地，已簽訂土地租賃協(xié)議，無任何土地糾紛，用地符合《*****土地利用總體規(guī)劃》有關(guān)要求。場界距縣道***公路僅1公里，交通運輸便捷；該地土壤為砂壤土，肥力中等；周圍無污染源，利于發(fā)展肉牛養(yǎng)殖。5.3地理位置項目擬建地點***************村，地理位置：東經(jīng)***－***′，北緯***′－***′，位于縣道***公路13公里處、路北約1公里，***河南邊，距*****城30公里，距省會*****市60公里。5.4建設(shè)條件（1）水資源項目區(qū)年降水量約570mm，地表水系有***河等河流，水資源豐富，水質(zhì)優(yōu)良，可有效滿足項目區(qū)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)和居民生活用水。（2）氣候資源項目區(qū)屬高原大陸氣候，晝夜溫差大，太陽輻射強，光能資源豐富，年日照時數(shù)2605小時，日照百分率60%，年太陽總輻射量148.22千卡/cm2，年平均氣溫5.8℃，月平均最高氣溫16.8℃，月平均最低氣溫－8.1℃，≥0℃積溫1991.9℃，≥5℃積溫1771.7℃，年內(nèi)無霜期120—150天，年降水量570mm。（3）土壤資源主要土壤類型有粟鈣土和黑鈣土。農(nóng)耕地以粟鈣土為主。成土母質(zhì)以黃土和沖積、洪積物為主，土壤有機質(zhì)含量較高，質(zhì)地較好，較為肥沃。（4）交通、能源、環(huán)境及通訊交通：項目擬建地點距縣道***公路僅1公里，區(qū)內(nèi)村道已全部實現(xiàn)硬化，交通運輸十分便利。供水、供電：區(qū)內(nèi)農(nóng)村電網(wǎng)改造工程和自來水入戶工程已經(jīng)完成，供電線網(wǎng)和自來水已接入項目場地，水、電供應(yīng)充足可靠，能保證項目建設(shè)、運營及發(fā)展需要。環(huán)境條件：擬建地點周邊為耕地，區(qū)內(nèi)無大中型工礦企業(yè)，空氣、地表水無污染，環(huán)境狀況良好。通訊：擬建地點為移動、電信及聯(lián)通等通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)，固話、寬帶等已接入場區(qū)。（5）項目實施的技術(shù)力量和組織等保證條件項目實施單位現(xiàn)有5名技術(shù)員和長期聘請的2名中級畜牧獸醫(yī)師，具有多年積累的生產(chǎn)管理和技術(shù)經(jīng)驗。并且項目技術(shù)依托單位*****畜牧獸醫(yī)站具有一支精干的技術(shù)隊伍，現(xiàn)有技術(shù)人員46人，長期在基層從事畜牧業(yè)生產(chǎn)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作，具有豐富的實踐經(jīng)驗和較高的技術(shù)素質(zhì)，全縣、鄉(xiāng)二級畜牧獸醫(yī)服務(wù)機構(gòu)組織健全，尤其是鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站距基地不足1000m，可為本項目實施提供較好的技術(shù)服務(wù)。同時，畜牧業(yè)作為全縣調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，得到了縣委、縣政府的高度重視，農(nóng)牧局、農(nóng)發(fā)辦等有關(guān)部門也密切配合，農(nóng)民群眾積極參與，有力地推動了畜牧業(yè)的發(fā)展，為本項目的順利實施提供了有利條件。5.5主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析秸稈資源與利用情況*****秸稈資源十分豐富，全縣年產(chǎn)秸桿達(dá)18.36萬噸利用率較低，全縣秸稈利用率僅有60%左右，其中用于養(yǎng)殖業(yè)的不足30％（之中青貯、氨化及調(diào)制加工利用率不足20%），造成大量秸稈資源浪費，利用不合理。養(yǎng)殖基地目前年秸稈用量在210噸左右，氨化調(diào)制20噸，秸桿處理能力弱。表5-1：*****秸桿產(chǎn)量一覽表序號品種萬畝萬噸秸桿產(chǎn)量（鮮重：萬噸）備注1糧食31.168.381.1小麥17.424.476.71全縣秸桿總量18.36萬噸（干重）1.2青稞0.950.140.211.3蠶豆3.360.661.061.4馬鈴薯9.423.113.112油菜29.345.2244.013蔬菜8.3318.60少部分可用作飼料4青飼料2.8111.24養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施條件養(yǎng)殖基地現(xiàn)有場地50畝，用地條件寬裕，能保證項目建設(shè)和后續(xù)發(fā)展需要?；噩F(xiàn)有畜棚9幢5400㎡，飼料加工車間200㎡，草料倉庫320㎡，獸醫(yī)、消毒及配種室120㎡，擁有飼料機、碎草機及切片機等生產(chǎn)設(shè)備共6臺?；貎?nèi)水、電、路等設(shè)施基本齊全，有150m3糞污處理沼氣池1座，為項目建設(shè)提供了有利條件。表5－1：項目承擔(dān)單位現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施及儀器設(shè)備資產(chǎn)名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額（萬元）備注畜棚㎡5400600.00324.009棟獸醫(yī)、消毒及配種室㎡1201000.0012.00飼料加工車間㎡200800.0016.00草料倉庫㎡320400.0012.80飼料機慶豐牌80-500臺110000.001.00碎草機93QS-260型臺213000.002.60切片機MXJ-216/218臺17000.000.70疫病防治器械套130000.003.00運輸車輛1100000.0010.00沼氣池m31503400.0051.00圍墻m300300.009.00辦公用房㎡2001000.0020.00電腦臺28000.001.60打印機臺12000.000.20復(fù)印機臺112000.001.20投影儀臺116000.001.60辦公桌椅套15800.001.20工作用車輛1150000.0015.005.6項目實施的有利條件（1）政策支持近年，*****狠抓結(jié)構(gòu)調(diào)整，將畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化畜產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)業(yè)水平，有力地促進(jìn)了農(nóng)民增收。為使全縣農(nóng)牧業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，縣委、縣政府用財政資金成立了農(nóng)牧業(yè)貸款擔(dān)?；穑瑸閺V大規(guī)模種養(yǎng)戶（場）提供貸款擔(dān)保，解決農(nóng)牧業(yè)發(fā)展融資難問題。同時開辟了“綠色通道”，實行減免稅政策，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信貸資金、品種培育、技術(shù)引進(jìn)等方面加大扶持力度，為全縣畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。（2）秸稈資源豐富，能滿足項目實施項目場址所在地10公里半徑范圍內(nèi)有**********等15個村，水土光熱條件較好，糧油產(chǎn)量較高，群眾有發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)的傳統(tǒng)習(xí)慣，是*****農(nóng)區(qū)養(yǎng)牛業(yè)的重要區(qū)域。2009年末擁有總?cè)丝?163戶14420人，耕地面積46350畝，年末存欄牛4620頭（主要為當(dāng)?shù)攸S牛及少量西門塔爾牛、黑白花牛），全年種植小麥11300畝、蠶豆240畝、馬鈴薯6992畝、油菜30499畝、青飼料1410畝，秸桿產(chǎn)量達(dá)17500噸（干重），其中：小麥秸桿1450噸、馬鈴薯及蠶豆秸桿1100噸、油菜秸桿14950噸，并且青飼料產(chǎn)量達(dá)5600多噸，秸稈及農(nóng)副產(chǎn)品資源較為豐富，為該地區(qū)開展肉牛養(yǎng)殖提供了保障條件，也為本項目了提供充足的飼料來源。（3）技術(shù)成熟近些年隨著農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，秸稈養(yǎng)畜技術(shù)在省內(nèi)已日臻成熟和完善，并得到廣泛推廣。*****內(nèi)也有進(jìn)行秸稈養(yǎng)畜的成功實踐和經(jīng)驗，項目建設(shè)不存在技術(shù)難點，為項目實施奠定了良好的基礎(chǔ)。（4）區(qū)位優(yōu)勢明顯，運銷渠道暢通項目區(qū)距*****市僅60公里，距縣城30公里，鄉(xiāng)村道路發(fā)達(dá)，運銷渠道暢通。并且*****地區(qū)牛肉市場潛力巨大，項目區(qū)生產(chǎn)的肉牛市場前景看好?？傊ㄔO(shè)項目的資源條件好，技術(shù)有保證，產(chǎn)品有市場，政策環(huán)境好，群眾對發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)要求迫切，為項目建設(shè)和發(fā)展提供了有利條件。第六章項目承擔(dān)單位基本情況6.1承擔(dān)單位基本情況**********牛羊養(yǎng)殖基地成立于2005年4月，主要從事良種肉牛繁育。經(jīng)過5年的經(jīng)營，探索出了一套良好的管理生產(chǎn)經(jīng)營方法?；噩F(xiàn)有場地50畝，擁有畜棚、飼料加工車間、草料庫、獸醫(yī)、消毒及配種室等設(shè)施6024㎡，配套有飼料機、碎草機及切片機等生產(chǎn)設(shè)備共6臺?；貎?nèi)水、電、路及糞污處理等設(shè)施基本齊全?，F(xiàn)有總資產(chǎn)800萬，存欄生產(chǎn)母牛和育肥肉牛1060頭，年出欄肉牛600頭，生產(chǎn)已初具規(guī)模。6.2承擔(dān)單位主營業(yè)務(wù)單位主要從事良種肉牛繁育和肉牛育肥。年存欄生產(chǎn)母牛和育肥肉牛1060頭，年銷售收入650萬元，凈利潤67萬元。6.3人員及其構(gòu)成基地內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)員5名，生產(chǎn)工人25名。長期聘請中級畜牧獸醫(yī)師2名。內(nèi)設(shè)辦公室，生產(chǎn)技術(shù)科，財務(wù)科。6.4基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況基地現(xiàn)有畜棚9幢5400㎡，飼料加工車間200㎡，草料倉庫320㎡，獸醫(yī)、消毒及配種室120㎡；擁有飼料機、碎草機及切片機、疫病防治器械等生產(chǎn)設(shè)備共6臺；有150m3糞污處理沼氣池1座，基地內(nèi)水、電、路等設(shè)施基本齊全。此外，項目單位擁有青貯飼料種植基地100畝，為項目建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ)?；噩F(xiàn)有技術(shù)員5名，生產(chǎn)工人25名，具有多年從事肉牛繁育和養(yǎng)殖積累的技術(shù)和經(jīng)驗。并長期聘請2名中級畜牧師指導(dǎo)工作，為基地提供技術(shù)服務(wù)。6.5資產(chǎn)與財務(wù)狀況基地現(xiàn)有總資產(chǎn)800萬元，其中固定資產(chǎn)420萬元；所有者權(quán)益800萬元，其中實收資本530萬元。2009年基地實現(xiàn)年收入650萬元，凈利潤67萬元。6.6協(xié)作或技術(shù)依托單位情況基地技術(shù)依托單位*****畜牧獸醫(yī)站，是*****農(nóng)牧局下屬的事業(yè)單位，主要從事養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)，疫病防治，農(nóng)業(yè)技術(shù)示范推廣等。單位共有46人，其中具有高級職稱4人，中級職稱12人。第七章投資估算與資金籌措7.1投資構(gòu)成和估算總投資構(gòu)成項目總投資468.9萬元。其中，土建投資392.8萬元，占項目總投資的83.77%；設(shè)備購置40.4萬元，占項目總投資的8.62%；物資購置23.4萬元，占項目總投資的4.99%；其它費用4.2萬元，占項目總投資的0.9%；科技推廣費8.1萬元，占項目總投資的1.73%。其它資金構(gòu)成本項目流動資金按分項資金周轉(zhuǎn)計算，估算流動資金總額為128.51萬元（詳見附表10），并且未計入項目總投資。流動資金由項目建設(shè)單位自籌解決。投資估算依據(jù)項目建設(shè)的總投資依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目財務(wù)估算和經(jīng)濟評價方法》、《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》中所規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》、《財政部關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定〉的通知》等有關(guān)要求及項目建設(shè)區(qū)目前各類工程費用、機械設(shè)備的市場價而進(jìn)行估算的。其中：（1）青貯窖、氨化池建設(shè)單位投資200元/m3；（2）新建暖棚建設(shè)單位投資650元/㎡；（3）飼草料庫房建設(shè)單位投資800元/㎡；（4）尿素2.5元/公斤；（5）機械設(shè)備按市場價估算；（6）項目前期費按財政資金的3%估算。項目投資估算項目總投資468.9萬元。其中，土建投資392.8萬元，占項目總投資的83.77%；設(shè)備購置40.4萬元，占項目總投資的8.62%；物資購置23.4萬元，占項目總投資的4.99%；其它費用4.2萬元，占項目總投資的0.9%；科技推廣費8.1萬元，占項目總投資的1.73%。（詳見表7－1、7－2、7－3、7－4、7－5）。表7－1：項目總投資估算表項目單位數(shù)量單位投資總投資（萬元）合計中央資金地方配套企業(yè)自籌省級地市級合計468.90100.0032.008.00328.90一、土建投資392.8069.7026.401.60295.10(一)秸稈處理設(shè)施及物資

-

160.0069.7026.401.6062.301.青貯氨化池m38000200.00160.0069.7026.401.6062.302.

(二)養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

232.80232.801.牛舍

㎡156.00156.00新建牛舍㎡2400650.00156.00156.00維修牛舍㎡2.運動場

㎡480060.0028.8028.803.場區(qū)道路㎡200080.0016.0016.004.飼料庫㎡400800.0032.0032.00二、設(shè)備購置臺件940.4024.003.361.2811.76(一)秸稈處理機械

臺、件727.4011.003.361.2811.761.小型青貯飼料收割機臺140000.04.003.001.002.秸稈飼料粉碎機套416000.006.401.361.283.763.秸稈打捆機臺285000.0017.008.002.007.00(二)小型飼料加工設(shè)備

臺、件213.0013.001.飼料混拌機臺265000.0013.0013.00三、物資購置23.405.1218.28(一)秸稈青貯氨化物資21.005.1215.881.氨化尿素

噸802500.0020.005.1214.882.氨化膜

噸0.520000.001.001.00(二)改良體系建設(shè)

-

2.402.401.凍精、細(xì)管

支100024.002.402.40四、科技推廣費人(次)8.106.301.80（一）技術(shù)培訓(xùn)

人次202.102.101.基地項目管理人員人次51000.000.500.502.基地營銷人員人次21500.000.300.303.基地技術(shù)人員人次31000.000.300.304.基地生產(chǎn)人員人次101000.001.001.00（二）技術(shù)推廣6.004.201.801.培訓(xùn)秸稈養(yǎng)?？萍济靼兹巳?次)300100.003.001.201.802.聘請講課專家人(次)52000.001.001.003.撰寫科技培訓(xùn)手冊冊30033.301.001.000.004.刻制科技培訓(xùn)光盤盤30033.301.001.000.00五、其它費用4.202.241.96（一）前期費4.202.241.96建設(shè)投資合計468.90100.0032.008.00328.90占建設(shè)投資的比例100%21.33%6.82%1.71%70.14%表7－2：土建工程投資估算表主要建設(shè)內(nèi)容單位結(jié)構(gòu)任務(wù)量單價投資額（萬元）備注合計392.80一、秸稈處理設(shè)施160.00（一）秸稈青貯氨化池m3磚砌體8000200.00160.00二、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)232.80（一）新建牛舍㎡磚砌體2400650.00156.00（二）運動場㎡480060.0028.80（三）場區(qū)道路㎡混凝土200080.0016.000.5公里（四）飼料庫㎡磚砌體400800.0032.00表7－3：設(shè)備購置投資估算表主要建設(shè)內(nèi)容單位型號任務(wù)量單價投資額（萬元）合計940.40一、秸稈處理機械臺、件727.40（一）小型青貯飼料收割機臺130型140000.04.00（二）秸稈飼料粉碎機套9FQ-360416000.006.40（三）秸稈打捆機臺349T型285000.0017.00二、小型飼料加工設(shè)備臺、件213.00（一）飼料混拌機臺80-500型265000.0013.00表7－4：物資購置投資估算表主要建設(shè)內(nèi)容單位任務(wù)量單價投資額（萬元）合計23.40一、秸稈青貯氨化物資21.00（一）氨化尿素噸802500.0020.00（二）氨化膜

噸0.520000.001.00二、改良體系建設(shè)2.40（一）凍精、細(xì)管支1000242.40表7－5：科技推廣投資估算表主要建設(shè)內(nèi)容單位方式人數(shù)單價投資額（萬元）四、科技推廣費8.10（一）技術(shù)培訓(xùn)人次202.101.基地項目管理人員人（次）異地培訓(xùn)51000.000.502.基地營銷人員人（次）異地培訓(xùn)21500.000.303.基地技術(shù)人員人（次）異地培訓(xùn)31000.000.304.基地生產(chǎn)人員人（次）就地培訓(xùn)101000.001.00（二）技術(shù)推廣6.001.培訓(xùn)秸稈養(yǎng)牛科技明白人人（次）就地培訓(xùn)300100.003.002.聘請講課專家人（次）就地培訓(xùn)52000.001.003.撰寫科技培訓(xùn)手冊冊30033.301.004.刻制科技培訓(xùn)光盤盤30033.301.007.2資金籌措項目總投資468.9萬元。其中：（1）申請中央財政資金100萬元，占項目總投資的21.33%，全部為無償資金。（2）地方財政配套資金共40萬元，占項總投資的8.53%。其中省級財政配套資金32萬元，地市級配套8萬元。（3）項目單位自籌資金328.9萬元，占項目總投資的70.14%。單位自籌資金主要從單位現(xiàn)有經(jīng)營收入中籌集。第八章項目組織管理與實施進(jìn)度8.1項目組織管理建設(shè)期組織管理.1組織機構(gòu)及職責(zé)（1）組織機構(gòu)及職責(zé)①成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組本項目在*****農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室和縣農(nóng)牧局的監(jiān)督下，由**********牛羊養(yǎng)殖基地負(fù)責(zé)實施和完成。同時，組成由縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)，農(nóng)牧局主管領(lǐng)導(dǎo)和縣發(fā)改局、財政、審計、銀行等單位人員參加的領(lǐng)導(dǎo)小組，以協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，對項目建設(shè)中的重大問題做出決策，加強對項目實施過程中的協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)作用。②成立項目管理辦公室項目管理辦公室為直屬項目領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)機構(gòu)，負(fù)責(zé)項目實施過程中的日常事務(wù)。項目辦公室由縣農(nóng)發(fā)辦主任、農(nóng)牧局長、*****畜牧獸醫(yī)站站長、草原站站長及各有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。項目管理辦公室嚴(yán)格按照項目實施方案和項目領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，負(fù)責(zé)項目工程建設(shè)的進(jìn)度、資金調(diào)撥、工程質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、組織及驗收等一系列工作。項目建設(shè)期內(nèi)，項目管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督；項目建設(shè)實施過程中，其質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)必須符合國家有關(guān)規(guī)定；項目完成后，按國家有關(guān)規(guī)定組織驗收，并落實目標(biāo)獎懲責(zé)任狀。.2項目管理（1）工程建設(shè)管理項目工程建設(shè)管理嚴(yán)格實現(xiàn)“四制”，即項目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、資金和項目公示制。為確保工程質(zhì)量，項目建設(shè)科學(xué)設(shè)計工程建設(shè)方案，嚴(yán)格預(yù)算，按建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完善工程管理和監(jiān)控，控制工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量。（2）資金使用和管理①財政資金財政資金主要用于設(shè)備購置及部分物資購置和土建工程等固定資產(chǎn)投資。資金管理嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行報賬制，設(shè)立專戶，專賬核算，并由專人進(jìn)行管理。同時加強監(jiān)督檢查，確保項目資金?？顚Ｓ茫ＷC資金使用效益。②自籌資金自籌資金主要用于部分物資購置和土建工程及科技推廣。資金管理要嚴(yán)格財務(wù)管理制度，定期審核，賬款分明，及時清理債務(wù)，注意控制不必要的管理費用，確保資金及時、足額到位。項目建設(shè)后組織管理.1管理模式與運行機制項目實行“政府引導(dǎo)、農(nóng)發(fā)牽頭、資金整合、科學(xué)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)施工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合、企業(yè)實施和管護(hù)、訂單連農(nóng)戶”的管理運行機制。項目的整體經(jīng)營管理模式為：自主經(jīng)營管理，并建立符合市場經(jīng)濟運行規(guī)律的責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，在肉牛飼養(yǎng)、銷售等生產(chǎn)環(huán)節(jié)上采取定編定崗、定任務(wù)、定費用的管理方式，實行競爭上崗，層層承包經(jīng)營，責(zé)任到人。.2項目建成后人員配置項目建成后，需新聘12人。其中，生產(chǎn)人員10人，生產(chǎn)管理人員2人。8.2項目實施進(jìn)度本項目建設(shè)期為2年，即從2011年1月立項實施，至2012年12月完成全部建設(shè)任務(wù)，并鞏固、完善后，提出竣工驗收。詳見分年度實施進(jìn)度計劃表8-4。表8-4：項目年度實施進(jìn)度計劃表年份項目2011年2012年1234567891011121234567891011121．可研批復(fù)2．初步設(shè)計階段3．招標(biāo)投標(biāo)4．土建工程5．設(shè)備及物資購置6．飼料青貯、氨化7．技術(shù)培訓(xùn)8．技術(shù)推廣9．項目總結(jié)驗收階段第九章經(jīng)濟、社會效益分析9.1生產(chǎn)成本和銷售收入估算銷售收入1、產(chǎn)品產(chǎn)量育肥犢牛1210頭，其中自繁犢牛210頭，收購犢牛1000頭；育肥淘汰牛100頭;牛奶300噸。2、產(chǎn)品價格根據(jù)市場分析及近年來育肥犢牛、育肥淘汰牛和牛奶市場價格，平均銷售價格為