BR流程管理再造

績效管理項目系列培訓(xùn)之二：流程畫法培訓(xùn)關(guān)鍵詞：流程再造（BPR）3C流程(BP)流程四要素流程符號流程描述流程畫法飯館中的流程再造小游戲配菜炒菜魚香肉絲麻婆豆腐水煮魚紅燒肉3522433412342143最短時間為17分鐘123456789101112131415162143順序時間為17分鐘1234567891011121314151617最長時間為?分鐘時間時間配菜師父炒菜師父配菜、炒菜流程配麻婆豆腐配魚香肉絲配紅燒肉配水煮魚做麻婆豆腐做魚香肉絲做紅燒肉做水煮魚2分鐘3分鐘3分鐘4分鐘2分鐘5分鐘4分鐘3分鐘結(jié)束主要內(nèi)容一、流程的基本知識介紹二、流程圖的基本知識介紹業(yè)務(wù)流程相關(guān)概念業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程重組(BPR)是一種改進(jìn),它的目標(biāo)是通過重新設(shè)計組織經(jīng)營的流程,使流程的增值內(nèi)容最大化(附價值最大),非增值內(nèi)容最小化(包括降低營運成本,控制營運風(fēng)險,提高營運效率三方面),從而獲得績效的改進(jìn)流程優(yōu)化就是在目前流程基礎(chǔ)上改進(jìn)，去掉沒有增加價值的活動，去掉不必要的傳遞，使流程更加通暢，從而達(dá)到短期的迅速改進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程是一系列活動的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后通過流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、服務(wù)或某種決策結(jié)果。

業(yè)務(wù)流程來自3C的挑戰(zhàn)--流程再造產(chǎn)生的背景

2O世紀(jì)6O、7O年代以來，信息技術(shù)革命使企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境和運作方式發(fā)生了很大的變化，而西方國家經(jīng)濟(jì)的長期低增長又使得市場競爭日益激烈，企業(yè)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。有些管理專家用3C理論闡述了這種全新的挑戰(zhàn)：

(1)顧客（Customer）——買賣雙方關(guān)系中的主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)到了顧客一方。競爭使顧客對商品有了更大的選擇余地；隨著生活水平的不斷提高，顧客對各種產(chǎn)品和服務(wù)也有了更高的要求。

(2)競爭（Competition）——技術(shù)進(jìn)步使競爭的方式和手段不斷發(fā)展，發(fā)生了根本性的變化。越來越多的跨國公司越出國界，在逐漸走向一體化的全球市場上展開各種形式的競爭，美國企業(yè)面臨日本、歐洲企業(yè)的競爭威脅。

(3)變化（Change）——市場需求日趨多變，產(chǎn)品壽命周期的單位已由“年”趨于“月”，技術(shù)進(jìn)步使企業(yè)的生產(chǎn)、服務(wù)系統(tǒng)經(jīng)常變化，這種變化已經(jīng)成為持續(xù)不斷的事情。因此在大量生產(chǎn)、大量消費的環(huán)境下發(fā)展起來的企業(yè)經(jīng)營管理模式已無法適應(yīng)快速變化的市場。

面對這些挑戰(zhàn)，企業(yè)只有在更高水平上進(jìn)行一場根本性的改革與創(chuàng)新，才能在低速增長時代增強自身的競爭力。越來越多的管理者終于醒悟：必須對現(xiàn)有的企業(yè)管理觀念，組織原則到工作方法進(jìn)行徹底的重組再造，做一次傷筋動骨的大手術(shù)，美國的企業(yè)才能迅速獲得新生，重新回到世界領(lǐng)先的位置。流程再造就是在這種在這種背景下，美國企業(yè)為挑戰(zhàn)來自日本、歐洲的威脅而展開的的一場管理的革命性探索。SWOT分析優(yōu)勢劣勢機(jī)會威脅1C(顧客)2C(競爭)3C(市場變化)1C(顧客)2C(競爭)3C(市場變化)1C(顧客)2C(競爭)3C(市場變化)1C(顧客)2C(競爭)3C(市場變化)流程再造的三個基本思想（1）以顧客為中心。傳統(tǒng)的分工理論將完整的流程分解為若干任務(wù)，并把每個任務(wù)交給專門的人員去完成，在這種思想的影響下，工作的重點往往會落在任務(wù)上，從而忽視了最終的目標(biāo)——滿足顧客的需要?；謴?fù)了流程的整個面貌，帶來的直接好處就是使每位負(fù)責(zé)流程的人員充分意識到，流程的出口就是向顧客提供較高的價值。（2）以員工為中心。企業(yè)再造將直接導(dǎo)致組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，扁平化成為替代的傳統(tǒng)金字塔型結(jié)構(gòu)的新模式，改造后的企業(yè)中主要以流程小組為主，小組中的成員必須是復(fù)合型的專業(yè)人才，需要具備全面知識，綜合觀念和敬業(yè)精神，這一客觀要求推動員工不斷學(xué)習(xí)，實現(xiàn)挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。（3）以效率和效益為中心。重組流程推動了企業(yè)生產(chǎn)效率和效益的提高，IBM公司通過重組流程減少了九成的作業(yè)時間，并大大降低了人工成本，而且增加了100倍的業(yè)務(wù)量。流程圖基本知識介紹流程四要素流程符號流程描述流程圖的畫法流程程四四要要素素1、、執(zhí)執(zhí)行行人人:2、、動動作作:3、、邏邏輯輯關(guān)關(guān)系系:4、、時時限限:行為為的的發(fā)發(fā)起起者者流程程過過程程中中的的具具體體行行為為和和步步驟驟動作作與與動動作作之之間間的的先先后后關(guān)關(guān)系系；；也也代代表表信信息息流流物流流、、資資金金流流的的流流向向執(zhí)行行該該流流程程的的動動作作所所要要求求的的時時間間期期限限采購購部部質(zhì)量量管管理理部部財務(wù)務(wù)部部儲運運部部采購購員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購購合合同同流程程四四要要素素之之一一:執(zhí)執(zhí)行行人人以藥藥品品采采購購流流程程為為例例采購購員員生生成成電電子子采采購購預(yù)報報單單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品信信息錄入系系統(tǒng)電子驗收信信息采購員確認(rèn)認(rèn)驗收信息息采購員打印印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳帳提供增值稅稅發(fā)票、與與進(jìn)倉單進(jìn)行行勾兌打印待記應(yīng)應(yīng)付申請單單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商商送貨貸記應(yīng)付申申請單,增值稅發(fā)票票是是否屬急調(diào)調(diào)不備庫存品品種否按照有關(guān)要要求驗收藥藥品打印驗收報報告單,填寫臨時倉倉位藥品入庫藥品付款流流程文件存檔執(zhí)行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天財務(wù)部采購部質(zhì)量管理部部財務(wù)部儲運部采購員與供供應(yīng)商洽談、簽訂采采購合同流程四要素素之二:動動作以藥品采購購流程為例例采購員生成成電子采購購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)預(yù)報單按照電子采采購預(yù)報單單要求驗收藥藥品,打印印驗收報告單驗收報告單單保管員填寫倉位,藥品入庫庫收集藥品信信息錄入系系統(tǒng)電子驗收信信息采購員確認(rèn)認(rèn)驗收信息息采購員打印印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳帳提供增值稅稅發(fā)票、與與進(jìn)倉單進(jìn)行行勾兌打印待記應(yīng)應(yīng)付申請單單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商商送貨待記應(yīng)付申申請單,增值稅發(fā)票票是是否屬急調(diào)調(diào)不備庫存品品種否按照有關(guān)要要求驗收藥藥品打印驗收報報告單,填寫臨時倉倉位藥品入庫藥品付款流流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動作采購員與供供應(yīng)商洽談、簽訂采采購合同采購部質(zhì)量管理部部財務(wù)部儲運部采購員與供供應(yīng)商洽談、簽訂采采購合同流程四要素素之三:邏邏輯關(guān)系以藥品采購購流程為例例采購購員員生生成成電電子子采采購購預(yù)報報單單采購購合合同同電子子采采購購預(yù)預(yù)報報單單按照照電電子子采采購購預(yù)預(yù)報報單單要求求驗驗收收藥藥品品,打打印印驗驗收報報告告單單驗收收報報告告單單保管管員員填寫寫倉倉位位,藥藥品品入入庫庫收集集藥藥品品信信息息錄錄入入系系統(tǒng)統(tǒng)電子子驗驗收收信信息息采購購員員確確認(rèn)認(rèn)驗驗收收信信息息采購購員員打打印印進(jìn)進(jìn)倉倉單單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨貸記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天天30天天邏輯關(guān)關(guān)系采購部部質(zhì)量管管理部部財務(wù)部部儲運部部采購員員與供供應(yīng)商商洽談、簽簽訂采采購合合同流程四四要素素之四四:時時限以藥品品采購購流程程為例例采購員員生成成電子子采購購預(yù)報單單采購合合同電子采采購預(yù)預(yù)報單單按照電電子采采購預(yù)預(yù)報單單要求驗驗收藥藥品,打印印驗收報告告單驗收報報告單單保管員員填寫倉倉位,藥品品入庫庫收集藥藥品信信息錄錄入系系統(tǒng)電子驗驗收信信息采購員員確認(rèn)認(rèn)驗收收信息息采購員員打印印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單單記帳在途商商品帳帳提供增增值稅稅發(fā)票票、與與進(jìn)倉單單進(jìn)行行勾兌兌打印待記應(yīng)應(yīng)付申請單單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商商送貨貸記應(yīng)付申申請單,增值稅發(fā)票票是是否屬急調(diào)調(diào)不備庫存品品種否按照有關(guān)要要求驗收藥藥品打印驗收報報告單,填寫臨時倉倉位藥品入庫藥品付款流流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天時限1天流程圖基本本知識介紹紹流程四要素素流程符號流程描述流程圖的畫畫法流程符號是否動作可選動作單個文件/表單多個文件/表單子流程存檔判斷/決策策邏輯關(guān)系線線數(shù)據(jù)人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序合并…………常用流程符符號不常用流程程符號采購部質(zhì)量管理部部財務(wù)部儲運部采購員與供供應(yīng)商洽談、簽訂采采購合同流程符號:動作以藥品采購購流程為例例采購員生成成電子采購購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)預(yù)報單按照電子采采購預(yù)報單單要求驗收藥藥品,打印印驗收報告單驗收報告單單保管員填寫倉位,藥品入庫庫收集藥品信信息錄入系系統(tǒng)電子子驗驗收收信信息息采購購員員確確認(rèn)認(rèn)驗驗收收信信息息采購購員員打打印印進(jìn)進(jìn)倉倉單單進(jìn)倉倉單單記帳帳在途途商商品品帳帳提供供增增值值稅稅發(fā)發(fā)票票、、與與進(jìn)倉倉單單進(jìn)進(jìn)行行勾勾兌兌打印印待待記記應(yīng)應(yīng)付付申申請請單單記帳帳應(yīng)付付賬賬要求求供供應(yīng)應(yīng)商商送送貨貨待記記應(yīng)應(yīng)付付申申請請單單,增值值稅稅發(fā)發(fā)票票是是否否屬屬急急調(diào)調(diào)不備備庫庫存存品品種種否按照照有有關(guān)關(guān)要要求求驗驗收收藥藥品品打印印驗驗收收報報告告單單,填寫寫臨臨時時倉倉位位藥品品入入庫庫藥品品付付款款流流程程文件件存存檔檔7天天1天天1天天2天天7天天1天天1天天3天天2天天3天天3天天30天天30天天動作作采購購員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購購合合同同采購購部部質(zhì)量量管管理理部部財務(wù)務(wù)部部儲運運部部采購購員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、簽訂采購購合同流程符號:可可選動作以藥品采購流流程為例采購員生成電電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報報單按照電子采購購預(yù)報單要求驗收藥品品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥藥品入庫收集藥品信息息錄入系統(tǒng)電子驗收信息息采購員確認(rèn)驗驗收信息采購員打印進(jìn)進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾勾兌打印待記應(yīng)付付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送送貨待記應(yīng)付申請請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種種否按照有關(guān)要求求驗收藥品打印驗收報告告單,填寫臨時倉位位藥品入庫藥品付款流程程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可選動作藥品入庫藥品入庫采購部質(zhì)量管理部財務(wù)部儲運部部采購員員與供供應(yīng)商商洽談、簽簽訂采采購合合同流程符符號:表單單以藥品品采購購流程程為例例采購員員生成成電子子采購購預(yù)報單單采購合合同電子采采購預(yù)預(yù)報單單按照電電子采采購預(yù)預(yù)報單單要求驗驗收藥藥品,打印印驗收報告告單驗收報報告單單保管員員填寫倉倉位,藥品品入庫庫收集藥藥品信信息錄錄入系系統(tǒng)電子驗驗收信信息采購員員確認(rèn)認(rèn)驗收收信息息采購員員打印印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單單記帳在途商商品帳帳提供增增值稅稅發(fā)票票、與與進(jìn)倉單單進(jìn)行行勾兌兌打印待待記應(yīng)應(yīng)付申申請單單記帳應(yīng)付賬賬要求供供應(yīng)商商送貨貨待記應(yīng)應(yīng)付申申請單單,增值稅稅發(fā)票票是是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫庫存品品種否按照有有關(guān)要要求驗驗收藥藥品打印驗驗收報報告單單,填寫臨臨時倉倉位藥品入入庫藥品付付款流流程文件存存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天天30天天表單:單表單單多表單單驗收報報告單單待記應(yīng)應(yīng)付申申請單單,增值稅稅發(fā)票票采購部部質(zhì)量管管理部部財務(wù)部部儲運部部采購員員與供供應(yīng)商商洽談、簽簽訂采采購合合同流程符符號:子流流程以藥品品采購購流程程為例例采購員員生成成電子子采購購預(yù)報單單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天子流程藥品付款流程程采購部財務(wù)部藥品付款流程程采購員確認(rèn)驗驗收信息采購員打印進(jìn)進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾勾兌增值稅發(fā)票、、付款貸記應(yīng)付單記帳應(yīng)付賬到稅務(wù)局認(rèn)證證付款計劃打印付款申請請單付款申請單付款付款計劃流程程1天3天3天3天3天3天3天3天采購部質(zhì)量管理部財務(wù)部儲運部采購員與供應(yīng)應(yīng)商洽談、簽訂采購購合同流程符號:存存檔以藥品采購流流程為例采購員生成電電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報報單按照電子采購購預(yù)報單要求驗收藥品品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥藥品入庫收集藥品信息息錄入系統(tǒng)電子驗收信息息采購員確認(rèn)驗驗收信息采購員打印進(jìn)進(jìn)倉單進(jìn)倉倉單單記帳帳在途途商商品品帳帳提供供增增值值稅稅發(fā)發(fā)票票、、與與進(jìn)倉倉單單進(jìn)進(jìn)行行勾勾兌兌打印印待待記記應(yīng)應(yīng)付付申申請請單單記帳帳應(yīng)付付賬賬要求求供供應(yīng)應(yīng)商商送送貨貨待記記應(yīng)應(yīng)付付申申請請單單,增值值稅稅發(fā)發(fā)票票是是否否屬屬急急調(diào)調(diào)不備備庫庫存存品品種種否按照照有有關(guān)關(guān)要要求求驗驗收收藥藥品品打印印驗驗收收報報告告單單,填寫寫臨臨時時倉倉位位藥品品入入庫庫藥品品付付款款流流程程文件件存存檔檔7天天1天天1天天2天天7天天1天天1天天3天天2天天3天天3天天30天天30天天存檔檔文件件存存檔檔采購購部部質(zhì)量量管管理理部部財務(wù)務(wù)部部儲運運部部采購購員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購購合合同同流程程符符號號:判判斷斷以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)應(yīng)付申申請單單,增值稅稅發(fā)票票是是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫庫存品品種否按照有有關(guān)要要求驗驗收藥藥品打印驗驗收報報告單單,填寫臨臨時倉倉位藥品入入庫藥品付付款流流程文件存存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天天30天天判斷是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫庫存品品種是否采購部部質(zhì)量管管理部部財務(wù)部部儲運部部采購員員與供供應(yīng)商商洽談、簽簽訂采采購合合同流程符符號:邏輯輯關(guān)系系以藥品品采購購流程程為例例采購員員生成成電子子采購購預(yù)報單單采購合合同電子采采購預(yù)預(yù)報單單按照電電子采采購預(yù)預(yù)報單單要求驗驗收藥藥品,打印印驗收報告告單驗收報報告單單保管員員填寫倉倉位,藥品品入庫庫收集藥藥品信信息錄錄入系系統(tǒng)電子驗驗收信信息采購員員確認(rèn)認(rèn)驗收收信息息采購員員打印印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單單記帳在途商商品帳帳提供增增值稅稅發(fā)票票、與與進(jìn)倉單單進(jìn)行行勾兌兌打印待待記應(yīng)應(yīng)付申申請單單記帳應(yīng)付賬賬要求供供應(yīng)商商送貨貨貸記應(yīng)應(yīng)付申申請單單,增值稅稅發(fā)票票是是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫庫存品品種否按照有有關(guān)要要求驗驗收藥藥品打印驗驗收報報告單單,填寫臨臨時倉倉位藥品入入庫藥品付付款流流程文件存存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天天30天天邏輯關(guān)關(guān)系流程圖圖基本本知識識介紹紹流程四四要素素流程符符號流程描描述流程圖圖的畫畫法流程描描述為了便便于記記憶給給流程程取的的名稱稱流程名名稱流程編編號公司名名稱－－部門門名稱稱－流流程的的序列列號（（GKBJ－BGS—001）建立此此流程程要達(dá)達(dá)到的的目標(biāo)標(biāo)目的原則建立和和執(zhí)行行該流流程所所必須須遵守守的基基本準(zhǔn)準(zhǔn)則流程適用用于那些些事情的的運作適用范圍圍流程說明明流程步驟驟的具體體描述該流程中中最重要要或出錯錯將導(dǎo)致致嚴(yán)重?fù)p損失的步步驟關(guān)鍵控制制點流程相關(guān)關(guān)表單流程涉及及的相關(guān)關(guān)的文檔檔和表格格流程描述流程名稱稱：藥品品采購流流程流流程編號號：GKBJ-CG-001一、目的的：加快快藥品的的采購速速度，提提高存貨貨周轉(zhuǎn)率率，降低低成本二、原則則：過程清晰晰，責(zé)任任明確三、適用用范圍：：適用于于公司藥藥品的采采購四、流程程說明：：五、關(guān)鍵鍵控制點點合同洽談?wù)劇⒑炗営喠?、相關(guān)關(guān)表單《采購合合同》，，《電子子采購預(yù)預(yù)報單》》，《驗驗收報告告單》，，《電子子驗收信信息》，，《進(jìn)倉倉單》，，《在途途商品帳帳》，《《應(yīng)付帳帳款》，，《增值值稅發(fā)票票》七、制度序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購進(jìn)合同，編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預(yù)報單對藥品進(jìn)行驗收，并將驗收的結(jié)果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運部保管員3儲運部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員4質(zhì)量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5采購部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務(wù)6財務(wù)部財務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程流程圖基本知知識介紹流程四要素流程符號流程描述流程圖的畫法法第一步:流程程描述流程名稱：藥藥品采購流程程流流程程編號：GKBJ-CG-001一、目的：加加快藥品的采采購速度，提提高存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率，降低成成本二、原則：過程清晰，責(zé)責(zé)任明確三、適用范圍圍：適用于公公司藥品的采采購四、流程說明明：五、關(guān)鍵控制制點合同洽談、簽簽訂六、相關(guān)表單單《采購合同》》，《電子采采購預(yù)報單》》，《驗收報報告單》，《《電子驗收信信息》，《進(jìn)進(jìn)倉單》，《《在途商品帳帳》，《應(yīng)付付帳款》，《《增值稅發(fā)票票》序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購進(jìn)合同，編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預(yù)報單對藥品進(jìn)行驗收，并將驗收的結(jié)果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運部保管員3儲運部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員4質(zhì)量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5采購部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務(wù)6財務(wù)部財務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程采購購部部質(zhì)量量管管理理部部財務(wù)務(wù)部部儲運運部部第二二步步:標(biāo)標(biāo)明明執(zhí)執(zhí)行行人人以藥藥品品采采購購流流程程為為例例采購購部部質(zhì)量量管管理理部部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同第三步:畫出流流程的基基本過程程采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)