項目綜合大檢查考核評分表

共18頁第1頁項目綜合大檢查考核評分表序號分值檢查情況評分一綜合建設(shè)80(一)黨團(tuán)組織建設(shè)811.是否建立黨員花名冊(除了在黨支部工作手冊上填寫本支部黨員基本情況外，還應(yīng)建立黨員花名冊，花名冊中應(yīng)顯示本支部黨員基本情況、轉(zhuǎn)入(出)時間、獎懲記錄等基本情況。黨支部工作手冊對應(yīng)項未填寫或填寫不完善、未建立黨員花名冊的，扣0.5分)2.完善黨組織架構(gòu)(結(jié)合實際，設(shè)立支委，劃分黨小組，明確職責(zé)和分工。未按要求完善組織結(jié)構(gòu)的，扣0.5分；組織架構(gòu)完善，未明確職責(zé)和分工的，扣0.3分)1建立了完整黨員花名冊，且黨組織機(jī)構(gòu)完整，分工明確，但是黨支部工作手冊填寫不完整。0.52是否有完善的基層黨組織工作和管理制度。(按要求建立“三會一課”、“三重一大”、黨務(wù)公開、黨員學(xué)習(xí)教育等基本制度。未建立相關(guān)制度，扣0.5分；制度不完善扣0.2分。按照規(guī)定每季度召開一次黨員大會，每月召開一次黨支部委員會、一次黨小組會，堅持“三重一大”集體討論決策，堅持黨務(wù)公開等制度，完善相關(guān)活動記錄和臺賬。建立制度未按規(guī)定開展工作的，每缺一項扣0.1分(扣滿1分為止)。按制度規(guī)定開展工作，但未記錄的扣0.5分，記錄不完善、不齊全的扣0.2分)2建立了“三會一課”、“三重一大”等相關(guān)基本制度；相關(guān)活動記錄和臺帳較少。13是否有黨員學(xué)習(xí)教育記錄(結(jié)合支部實際制定季度或年度教育培訓(xùn)計劃，未制定學(xué)習(xí)教育計劃的扣0.5分；每月至少組織一次黨員集中學(xué)習(xí)，并建立完善、齊全的臺賬，要有學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)目的、會議記錄、與會人員講話發(fā)言或心得體會等。未按要求定期組織學(xué)習(xí)的，扣1分；開展學(xué)習(xí)教育，記錄不全的，缺一項扣0.2分。黨支部工作手冊中對應(yīng)項未填寫或填寫不完善的扣0.5分。)2定期開展了黨員學(xué)習(xí)教育，但教育記錄不全;黨支部手冊填寫不完。14是否有黨組織活動臺賬(1.結(jié)合公司黨委工作要點，制定黨組織年度活動計劃。未制定年度活動計劃或未按計劃開展活動的，扣0.5分?；顒佑涗洸煌暾?、不規(guī)范的，扣0.2分。2.是否按照“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育推進(jìn)計劃和要求逐步落實工作，沒有相關(guān)記錄的，扣1分；記錄不全的扣0.5分。3.項目駐地、施工現(xiàn)場設(shè)立黨建活動宣傳欄。無此內(nèi)容，扣0.5分。)2結(jié)合公司黨委工作要求，開展了黨員活動，活動記錄不完整;“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育沒有開展。1共18頁第2頁項目綜合大檢查考核評分表序號分值檢查情況評分5建立入黨積極分子隊伍培養(yǎng)、管理記錄，做好發(fā)展黨員及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正工作(未建立積極分子檔案的，扣0.1分；積極分子考察意見沒有如實、認(rèn)真、及時填寫的，扣0.1分；沒有嚴(yán)格按照發(fā)展黨員工作流程發(fā)展黨員的，扣0.5分；預(yù)備黨員未按期辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)的，扣0.5分；對預(yù)備黨員和入黨積極分子的考察意見和銜接工作出現(xiàn)斷檔的，扣0.3分)1按要求建立了入黨積極分子檔案，真實有效的記錄入黨積極分子的管理活動。16是否建立團(tuán)員花名冊及增減臺帳(應(yīng)建立團(tuán)員花名冊，花名冊中應(yīng)顯示本支部團(tuán)員基本情況、轉(zhuǎn)入(出)時間等基本情況。對應(yīng)項未填寫或填寫不完善扣0.5分，未建立團(tuán)員花名冊的扣0.5分)；是否有團(tuán)支部會議記錄(應(yīng)建立會議臺帳，未建立臺帳的扣0.5分，內(nèi)容不健全的扣0.5分)；是否有團(tuán)費收繳情況臺帳，要標(biāo)明團(tuán)費繳納項目 (無人員臺帳的扣0.5分、臺帳不完善的扣0.5分)3建立了團(tuán)員花名冊，團(tuán)費收繳臺帳記錄不完整，團(tuán)支部會議記錄內(nèi)容不全，臺帳不完善。17是否有團(tuán)員活動記錄(應(yīng)建立相應(yīng)的活動記錄臺帳，未相應(yīng)臺帳的，文字資料0.5分、音像資料0.5分)；1建立了相應(yīng)的活動記錄。18是否建立單獨的導(dǎo)師帶徒管理臺帳(應(yīng)有導(dǎo)師帶徒相應(yīng)臺帳，師徒名單、師傅教學(xué)記錄，徒弟學(xué)習(xí)心得、師徒總結(jié)會議臺帳，材料不全的每項扣0.5分)；2建立了完善的導(dǎo)師帶徒管理臺帳，資料沒有考核、教學(xué)等記錄。.5(二)行政管理及制度建設(shè)2319.71本級是否制訂下發(fā)了各項制度文件，制度是否全面、可行:下發(fā)文件給0.5分，制度全面給0.5分，如不全面酌情扣減。1項目部制訂并下發(fā)了實際可行的各項管理制度。12是否指定專人對公司文件、傳真電報是否及時下載并傳閱處置:指定專人得0.5分，及時下載、傳閱、處置文件及傳真電報，得1分；文件傳閱處置臺賬完整得0.5分。沒有專兼職信息員，扣0.5分，未及時傳閱、處置文件等，酌情扣分。2按公司要求對文件進(jìn)行了相應(yīng)的處置，沒有實行電子文檔傳閱，兼職信息員為林安柱。.53各類文件、來電來函是否按規(guī)范收、發(fā)、登記、管理:四項各占0.5分，如不全面酌情扣減。2收、發(fā)、登記、管理記錄齊全。.74是否召開各類工程例會及相關(guān)會議，有無會議記錄及紀(jì)要:定期召開例會0.5分，會議記錄完整1分，會議紀(jì)要整理條理清晰0.5分。2定期召開施工生產(chǎn)例會，且會議記錄完整，會議紀(jì)要整理條理清晰。25是否有本級學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動及記錄，如學(xué)習(xí)公司會議紀(jì)要等：制定學(xué)習(xí)計劃，學(xué)習(xí)資料及記錄齊全，每次0.5分。1組織學(xué)習(xí)公司會議紀(jì)要，且記錄完整，但是沒有制定項目本級培訓(xùn)計劃。0.56行政印章使用是否有審批登記：印章使用前領(lǐng)導(dǎo)審批0.5分，專人保管0.5分，使用登記0.5分，記錄完整0.5分。2行政印章有使用臺帳，由辦公室林安柱保管，項目經(jīng)理審批記錄不完整。.57是否有員工考勤及假期審批臺帳，對違紀(jì)違規(guī)員工是否處罰：員工請假有審批給0.5分，考勤臺帳完整0.5分，按公司要求及時上報考勤記錄至辦公室得1分。2考勤及請假審批記錄完整，考勤表在月末及時上報公司辦公室。28有無辦公用固定資產(chǎn)管理臺帳，購買申請、領(lǐng)用登記、報廢處置、現(xiàn)狀統(tǒng)計表等資料詳細(xì)、完整得2分，有一項不完整扣0.5分。2有辦公固定資產(chǎn)管理臺帳、領(lǐng)用登記不全，但是購買申請資料不完善，有的資產(chǎn)沒有登記入賬。19有無辦公用品、勞保用品發(fā)放臺帳：臺賬齊全，登記詳細(xì)，得2分，如不齊全酌情扣減。2有辦公用品、勞保用品發(fā)放臺帳，登記詳細(xì)。2車輛管理是否規(guī)范：派車申請、用車記錄齊全，得1分；維修保養(yǎng)、加油記錄齊全得1。2車輛管理較規(guī)范，派車申請、用車記錄不全；維修保養(yǎng)記錄完整。.5食堂管理是否規(guī)范：食堂日常管理臺賬齊全得0.5分，有每日食譜且食堂衛(wèi)生干凈得0.5分。1食堂干凈整潔、管理規(guī)范。1施工現(xiàn)場、生活區(qū)、倉庫等場所消防設(shè)施完善得0.5分，監(jiān)控防盜系統(tǒng)配備齊全得0.5。1施工現(xiàn)場、生活區(qū)、倉庫等場所設(shè)施完善，監(jiān)控防盜系統(tǒng)配備齊全。1視頻會議室、專用設(shè)備是否齊備且符合公司要求，是否按時參加公司視頻會議，是否建立現(xiàn)場視頻監(jiān)控系統(tǒng)，且現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)與機(jī)關(guān)對接，視頻會議及設(shè)備完善0.4分，現(xiàn)場視頻監(jiān)控0.3分，按時參加視頻會議0.3分。2按時參加公司的會議，設(shè)備完善符合公司要求。2日常工作中，能夠及時響應(yīng)公司要求，按時上報工作總結(jié)、學(xué)習(xí)情況匯報等資料，配合公司開展各項工作，得1分。1按時匯報工作總結(jié)、學(xué)習(xí)匯報的資料。1(三)領(lǐng)導(dǎo)班子及黨風(fēng)廉政建設(shè)9.3共18頁第3頁項目綜合大檢查考核評分表序號分值檢查情況評分1黨政主管履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政“一崗雙責(zé)”，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解至項目班子成員及部門，并督促同級領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人落實“一崗雙責(zé)”。2認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)，記錄不完整。.52“三重一大”是否按照要求和規(guī)定執(zhí)行：1.重大問題決策(物資設(shè)備采購、外施隊錄用和更換、技術(shù)方案調(diào)整、安全質(zhì)量事故、廢舊物資設(shè)備處理、其他項目管理重大問題)經(jīng)過集體討論決策，有會議記錄或管理活動記錄1分；2.重要干部任免(項目副部級以上職務(wù))經(jīng)過集體討論決策，有會議記錄或管理活動記錄1分；3.大額資金(10萬元以上)運作經(jīng)過集體討論決策，有會議記錄或管理活動記錄1分。3按照公司“三重一大”的要求和規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，管理活動記錄不完整。2.53招投標(biāo)監(jiān)督情況：參照公司監(jiān)〔2011〕136號《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資設(shè)備采購和重大項目招標(biāo)監(jiān)督工作的通知》，按規(guī)定建立招標(biāo)小組，招標(biāo)程序合規(guī)，原始資料齊全真實，簽證意見和手續(xù)完備，是否經(jīng)過集體討論、會議記錄齊全，簽訂《保廉合同》。1招投標(biāo)活動管理符合公司要求，會議記錄不完整，保廉合同完善。0.84將述職述廉作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會重要內(nèi)容，按規(guī)定及時向組織報告?zhèn)€人重大事覺接受組織監(jiān)督。1按時召開領(lǐng)導(dǎo)班子生活會。15黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳：1.建立了項目領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔檔案、領(lǐng)導(dǎo)班子成員按規(guī)定每月填寫《廉潔從業(yè)自查表》1分；2.組織開展“反腐倡廉宣傳教育月”活動，教育覆蓋面達(dá)到100%得1分；3.建立了《廉潔風(fēng)險預(yù)警防控手冊》，崗位廉潔風(fēng)險點及防范措施上墻1分；4.設(shè)置舉報箱、廉潔文化宣傳欄，警示教育資料、光碟學(xué)習(xí)觀看有原始簽到到1分。2黨風(fēng)廉政建設(shè)組織活動記錄完整，措施到位，建立了《廉潔風(fēng)險預(yù)警防控手冊》，有舉報箱，資料不全。.56檢企共同預(yù)防職務(wù)犯罪工作：1.項目上場3月以上，是否與駐地人民檢察院建立共防平臺：2.是否建立聯(lián)系；3.是否簽訂《共同開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作實施意見》；4.共防工作開展情況1與呈貢縣人民檢察院建立了檢企共同預(yù)防職務(wù)犯罪工作。17是否出現(xiàn)：1.領(lǐng)導(dǎo)班子成員因違法受到司法機(jī)關(guān)立案查處；2.領(lǐng)導(dǎo)班子成員因嚴(yán)重違反中央八項規(guī)定精神及有關(guān)黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)，受到黨紀(jì)政紀(jì)處分；3.領(lǐng)導(dǎo)班子成員違反“三重一大”決策制度造成嚴(yán)重后果；4.領(lǐng)導(dǎo)班子成員在本單位安排親屬包工隊和親屬供應(yīng)商；5.在選人用人方面違反組織紀(jì)律和組織程序，出現(xiàn)“帶病提拔”、“帶病上崗”，造成嚴(yán)重影響；6.責(zé)任單位發(fā)生重大腐敗窩案、串案，受到司法機(jī)關(guān)立案查處。出現(xiàn)上述情況之一，第(三)欄分?jǐn)?shù)扣完。1沒有出現(xiàn)此類情況.1(四)企業(yè)文化建設(shè)13.51辦公、施工及外圍場所是否按規(guī)范噴涂或懸掛2014版企業(yè)標(biāo)識，懸掛和展示企業(yè)價值觀、企業(yè)精神、管理方針及目標(biāo)。1按規(guī)范使用2014版企業(yè)標(biāo)識。12是否員工掛牌上崗1員工掛牌上崗。13是否展示有本項目特色的文化標(biāo)語及宣傳口號1有本項目特色文化標(biāo)語和口號。14是否建立宣傳櫥窗、板報、以及書報架。1建立了宣傳櫥窗、板報、以及書報架。15是否規(guī)范制作名片、桌旗、席位卡、紙杯、紙巾、宣傳袋等1制作了名片、桌旗、席位卡、紙杯、紙巾、宣傳袋等。16是否建立工地廣播，定時播放企業(yè)歌曲1建立了工地廣播，定時播放企業(yè)歌曲。17各部室上墻制度是否正確完整，施工區(qū)是否有醒目規(guī)范的“五牌一圖”2各部室上墻制度完整正確，“五牌一圖”項目規(guī)范。28辦公區(qū)綠化、美化、規(guī)劃整齊、節(jié)約環(huán)保意識很強(qiáng)1符合公司要求。19現(xiàn)場材料是否堆放整齊、標(biāo)識明確1現(xiàn)場材料堆放整齊、標(biāo)識明確。1是否安全帽全部按照新版本制作并安全佩戴2按照新版本制作并安全佩戴。2員工是否著集團(tuán)公司統(tǒng)一要求的藍(lán)色工作服，并正確標(biāo)有中鐵十一局字符1按要求著集團(tuán)公司統(tǒng)一的藍(lán)色工作服，標(biāo)示正確。1是否有影像資料臺賬、六五普法臺賬、道德講堂臺賬1記錄不完整，資料不齊全。0.5項目工會規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)2012.71是否建立基層工會組織:無基層工委會選舉結(jié)果扣0.5分，無基層請示報告扣0.5分。1建立了基層工會組織，有基層工委會選舉結(jié)果、請示報告。12職工大會及工會活動記錄:一年未召開一次職工大會的，得0分，召開了活動記錄不全的扣0.5分。1召開職工大會，且記錄完整。1共18頁第4頁項目綜合大檢查考核評分表序號分值檢查情況評分3是否建立企務(wù)公開欄:未建立公開欄扣1分，建立了公開欄，內(nèi)容不全按每項0.2分扣減分，扣完為止。1未建立企務(wù)公開欄。14是否暢通民主渠道，聽取職工心聲，聽取意見和建議。1民主渠道暢通。15是否建立職工活動“六小”場所:每少一項扣0.5分?？弁隇橹?。2“六小”場所不齊全。16職工食堂是否懸掛衛(wèi)生制度，是否干凈整潔，食堂炊事人員是否持健康證，有制度0.2分，有健康證0.3分，干凈衛(wèi)生0.5分。1有制度，2016年食堂炊事人員沒辦健康證，干凈衛(wèi)生。0.77工余時間是否組織開展各種文體活動，從未開展得0分，開展了一次得0.5分1工余時間開展多種文體活動。18支持參與上級工會組織的書畫、文體、征文等各項活動。未按公司要求參加的一項扣0.5分1積極參加上級工會各類活動。19是否建立了工會兼職安全員制度及“一法三卡”制度，工會兼職安全監(jiān)督員是否定期履行監(jiān)督職責(zé)，是否設(shè)立了“一法三卡”警示牌，制度建立0.5分，每周少于1次檢查，扣0.5分，食堂、辦公區(qū)域、作業(yè)場所、危險源點“一法三卡”警示牌缺一個扣0.3分，扣完為止2建立了工會兼職安全員制度及“一法三卡”制度，履行了監(jiān)督職責(zé)，警示牌不夠數(shù)量。.5勞動競賽組織管理情況、是否制訂了勞動競賽辦法及激勵措施:未成立勞動競賽組織機(jī)構(gòu)扣0.5分，未有勞動競賽辦法或勞動競賽方案扣0.5分，未有競賽考核評比扣0.5分，未有競賽獎懲扣0.5分，未向機(jī)關(guān)上報競賽總結(jié)資料扣0.5分。22016年未組織勞動競賽活動。0積極選樹先進(jìn)典型，工會工作成效顯著，有影響力和推廣性。在公司推廣的1分，在集團(tuán)公司推廣的得2分，股份公司級以上的得3分。沒有不得分。3沒有此項內(nèi)容。0是否建立了困難職工檔案，是否開展了送溫暖、金秋助學(xué)活動，“三不讓”承諾是否落實。建立了檔案得0.5分，未建立扣0.5分，其他活動每項0.5分2按要求開展了此項活動，資料不齊全。.5是否按時繳納了上年度的工會經(jīng)費及“三不讓”承諾資金，未繳納的扣3分，繳納了的得2分。2按時繳納了上年度的工會經(jīng)費及“三不讓”承諾資金。2(六)人力資源管理761工資發(fā)放情況。拖欠超過三個月扣1分，違規(guī)發(fā)放工資的扣1分，未按時報批的扣1分。3按時報批及時發(fā)放工資，本項目工資發(fā)放到2016年5月份。32基層用工情況。基層用工不符合要求扣1分，未按要求報批扣1分。22016年基層用工沒報批。13人力資源管理制度執(zhí)行情況。員工實力是否與公司掌握一致，瞞報職工長期脫崗曠工現(xiàn)象扣1分，人員流失手續(xù)辦理不完善扣1分。2員工實力與公司掌握一致，沒有瞞報職工長期脫崗曠工現(xiàn)象，人員流失手續(xù)辦理完善。2(七)風(fēng)險內(nèi)控管理54.81風(fēng)險內(nèi)控管理機(jī)構(gòu)是否健全，未明確風(fēng)險內(nèi)控管理部門、工作人員、各業(yè)務(wù)口對上的風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員及職責(zé)、風(fēng)險內(nèi)控管理機(jī)構(gòu)功能發(fā)揮不夠，扣1分。1風(fēng)險內(nèi)控管理機(jī)構(gòu)健全，明確了風(fēng)險內(nèi)控管理部門、工作人員、各業(yè)務(wù)口對上的風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員及職責(zé)、風(fēng)險內(nèi)控管理機(jī)構(gòu)功能發(fā)揮出色12是否組織對公司《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理辦法》、《風(fēng)險風(fēng)險內(nèi)控流程手冊》開展學(xué)習(xí)，有無學(xué)習(xí)記錄。缺一項扣0.5分。1對公司《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理辦法》、《風(fēng)險風(fēng)險內(nèi)控流程手冊》組織了學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)記錄不完整。0.83是否定期向公司管理部門上報風(fēng)險管理信息。1按要求定期向公司管理部門上報了風(fēng)險管理信息。14有無發(fā)生重大險性風(fēng)險事故，未發(fā)生風(fēng)險事故給2分。如有民工上訪、安全質(zhì)量事故、業(yè)主投訴本項5分全部扣除。2無發(fā)生重大險性風(fēng)險事故，未發(fā)生風(fēng)險事故，無民工上訪、安全質(zhì)量事故、業(yè)主投訴。2(八)法律事務(wù)管理檢查661按照公司要求，設(shè)立項目法律顧問和法律聯(lián)絡(luò)員(未設(shè)立項目法律顧問，扣3分；未設(shè)立法律聯(lián)絡(luò)員，2分)3本項目法律顧問為趙昌樹，法律聯(lián)絡(luò)員為石文華。32項目管理是否合法合規(guī)？(因項目管理過失，導(dǎo)致案件敗訴或者造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，扣5分)注：此項檢查應(yīng)重點檢查項目部是否存在在分包單位對外合同上加蓋公章的情況，如存在此情況，扣5分。3本項目合法合規(guī)。3二工程管理檢查82.9(一)技術(shù)管理2521共18頁第5頁項目綜合大檢查考核評分表序號分值檢查情況評分11.總工、技術(shù)部長在崗履職，測量、試驗負(fù)責(zé)人持證上崗并與工程規(guī)模相符；2.技術(shù)人員書面分工明確，崗位職責(zé)清晰；每項單位工程有專人負(fù)責(zé)(單位工程技術(shù)主管專業(yè)能力、職稱勝任崗位要求，實習(xí)未滿不得擔(dān)任技術(shù)主管)，并有正式文件下；建立完善的技術(shù)管理制度、辦法，包括：技術(shù)資料管理、技術(shù)數(shù)據(jù)復(fù)核及檢算、測量復(fù)核制、技術(shù)交底、技術(shù)工作臺帳、定期檢查考核、技術(shù)工作交接等制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；技術(shù)管理辦法、制度結(jié)合實際、具有針對性、操作性。3總工、工程部長在崗，各單位工程有專人負(fù)責(zé)，項目成立測量班、試驗室，測量試驗有專人負(fù)責(zé)。試驗機(jī)構(gòu)獨立。技術(shù)人員配備滿足施工生產(chǎn)需求，試驗人員持證上崗。技術(shù)人員按專業(yè)分工定崗，職責(zé)分工明確，且在崗履職。各項職責(zé)均在部門上墻懸掛，編有《工程項目部技術(shù)崗位工作指引》。內(nèi)容包含：1總則；2項目技術(shù)崗位設(shè)定；3項目技術(shù)崗位主要職責(zé)；職責(zé)包括：項目工程(技術(shù))部長主要職責(zé)、單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人主要職責(zé)、項目專業(yè)工程師(助工、技術(shù)員)主要職責(zé)、資料員(信息化)主要職責(zé)、測量隊長主221.開工前組織施工調(diào)查，有調(diào)查報告且內(nèi)容完整；2有相關(guān)的施工調(diào)查。查2013年8月11日“關(guān)于南站隧道進(jìn)口LZDK1+060處明洞右側(cè)高壓電塔增加安全防護(hù)措施報告”、2011年7231.全面審核設(shè)計文件，有審核記錄，臺帳完整；2.對審核發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，記錄完整；3.結(jié)合施工調(diào)查和圖紙審核，對技術(shù)、安全風(fēng)險進(jìn)行了識別，有技術(shù)風(fēng)險識別清單及監(jiān)控方案、措施。2組織了圖紙會審，形成了會審紀(jì)要。針對分項工程進(jìn)行了圖紙工程量計算、清理、匯總。有紙質(zhì)文檔歸檔，部分統(tǒng)計清理正在進(jìn)行。對相關(guān)會議紀(jì)要、方案進(jìn)行了統(tǒng)計，形成了“圖紙會審紀(jì)要、方案評審、方案優(yōu)化分析”統(tǒng)計表。但是【統(tǒng)計內(nèi)容不全面，未包含近14、15年的相關(guān)紀(jì)要】。項目形成了“中鐵11局云桂鐵路引入昆明樞紐工程設(shè)計變更清單統(tǒng)計表”包含2013-xx年4月的設(shè)計變更。141.執(zhí)行逐級交底，交底層級清晰，交底內(nèi)容、簽字齊全，與現(xiàn)場施工同步。2.技術(shù)交底操作性強(qiáng)、有針對性。3.建立有專項方案分級臺賬，專項方案操作性強(qiáng)，有針對性；與施工同步。4.專項方案分級評審，記錄完整。4技術(shù)交底的編制、復(fù)核、審核簽字手續(xù)齊全，交底簽收簽字完善，交底及簽收均加蓋公章存檔。交底內(nèi)容詳盡。項目形成了技術(shù)交底臺賬。編制了安全技術(shù)交底。《昆明南站多線特大橋(22m橋跨)大力神支架搭設(shè)安全技術(shù)交底》、《昆明南站多線特大橋(12m橋跨)碗口支架搭設(shè)安全技術(shù)交底》、《昆明南站換乘空間支架搭設(shè)45施工日志記錄內(nèi)容完整、記錄時間連續(xù)，與現(xiàn)場施工同步，時間不連續(xù)、內(nèi)容不全，本項扣完為止。1整》等，部分填寫項目為空白，未填寫內(nèi)容。查編制了橋梁、路基、隧道等共計28本施工作業(yè)指導(dǎo)書。針對施工過“JDK1+704.65~JDK2+600”段路基施工日志記錄“監(jiān)理單位檢查情編制了橋梁、路基、隧道等共計28本施工作業(yè)指導(dǎo)書。針對施工過0.561．對關(guān)鍵過程、工序進(jìn)行識別，有識別清單并編制作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)方案和技術(shù)措施；2.建立定期(每月)檢查評比和內(nèi)部旁站建立制，對施工過程控制的各主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)；對隱蔽工程、關(guān)鍵過程實行內(nèi)部旁站監(jiān)理制；有過程查檢記錄；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題有措施、有整改回復(fù)、驗收記錄，有糾正和預(yù)防措施；1況中【況中【未指明要點控制為何種要點控制且此項填寫內(nèi)容千篇的問題”、“隧道施工過程控制標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書編制指導(dǎo)意見”對實際可能出現(xiàn)的情況進(jìn)行了匯總，并給出了處理意見。給出了糾正、預(yù)防措施?！具^程檢查記錄統(tǒng)計不全。缺少近期檢查記錄?！?.571.制定項目測量制度、辦法、實施細(xì)則且切實可行；2交接樁紀(jì)要、設(shè)計交樁成果完整、齊全；3.按規(guī)定組織定期(半年)復(fù)測，復(fù)測報告簽字齊全、報批手續(xù)完善，并組織對工區(qū)、分部交底；4.專業(yè)工程師對測量班有交底，交底簽字齊全、有針對性；5.測量記錄齊全、整潔、規(guī)范，測量人、復(fù)核人簽字手續(xù)齊全，記錄本按類別編號并設(shè)專人保管；6.測量儀器有專人保管，定期校核，技術(shù)臺帳卡片齊全，保持儀器狀態(tài)良好和標(biāo)識齊全，主要測量人員持證上崗；7.發(fā)生測量技術(shù)事故的本項不得分。3.5測量管理制度進(jìn)行了修訂，編制了實施細(xì)則。交樁紀(jì)要、成果完整齊全。復(fù)測報告簽字齊全、報批手續(xù)完備。每年均定期組織(參加)工程復(fù)測。建立了人員、儀器臺賬，儀器設(shè)備在檢定期內(nèi)。381.試驗機(jī)構(gòu)完善，設(shè)備及人員資質(zhì)滿足施工生產(chǎn)的需要；2.試驗質(zhì)量管理制度、流程圖、管理文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范齊全；3、有完整系統(tǒng)的試驗記錄及臺賬，檢驗報告準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀，采用法定計量單位，原材料的進(jìn)場檢驗頻次滿足要求；3機(jī)構(gòu)完善，設(shè)備、人員資質(zhì)均滿足施工生產(chǎn)需要。均符合設(shè)計要求。并及時上報監(jiān)理審批備案。并通過建設(shè)指揮部成立的信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行實時監(jiān)控。試驗數(shù)據(jù)客觀準(zhǔn)確，能保障施工生產(chǎn)正常進(jìn)行。試驗記錄及臺賬完整。391．制定技術(shù)文件資料管理辦法、制度，專人負(fù)責(zé)并相對穩(wěn)定，人員變動交接手續(xù)齊全；2.工程資料隨進(jìn)度及時收集、整理、歸檔，內(nèi)容符合國家、行業(yè)、地方和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定；3.建立標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范版本在用有效，對規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有效性進(jìn)行確認(rèn)、標(biāo)識。4.及時了解當(dāng)?shù)卣毮懿块T要求及集團(tuán)公司、公司發(fā)布的各項技術(shù)管理信息，按時完成上級單位發(fā)布的管理指令，啟用相關(guān)信息系統(tǒng)，準(zhǔn)確填錄各系統(tǒng)所需信息數(shù)據(jù)。2有專人負(fù)責(zé)文件和資料的管理，人員更換交接手續(xù)不完善。部分標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范未能與公司更新版本保持一致。專盒、專柜管理，并進(jìn)行了標(biāo)識、存放、歸檔。2共18頁第6頁《應(yīng)急救援管理》等涉及到調(diào)度進(jìn)度方面管理內(nèi)容較全項施劃劃件年賬不全《應(yīng)急救援管理》等涉及到調(diào)度進(jìn)度方面管理內(nèi)容較全項施劃劃件年賬不全序號分值檢查情況評分1.建立變更設(shè)計臺賬，按照業(yè)主及有關(guān)文件要求辦理變更設(shè)計工作，變更設(shè)計手續(xù)完善，對發(fā)生的變更設(shè)計文件及時下發(fā)并進(jìn)行技術(shù)交底；2.在方案編制過程中進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選，重大方案填寫方案優(yōu)化比較表。3變更設(shè)計手續(xù)完善，并分類歸檔。建立了變更設(shè)計臺賬。對涉及設(shè)計變更的技術(shù)交底進(jìn)行了分類歸檔。對部分施工圖正負(fù)量差進(jìn)行了清理，并做了統(tǒng)計臺賬。有專門的經(jīng)濟(jì)比選方案。查有“支架方案經(jīng)濟(jì)比選”、“關(guān)于昆明南站7萬平米地下停車場場坪填料變更方案比選”對經(jīng)濟(jì)效益、施工安全、施工工期影響等進(jìn)行了比對選擇。21．根據(jù)業(yè)主及國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定制定竣工文件編制標(biāo)準(zhǔn)、計劃，專人負(fù)責(zé)，竣工文件編制、積累與現(xiàn)場施工同步；2.制定工程技術(shù)總結(jié)編制計劃、要求，已完單位工程專題技術(shù)總結(jié)編制及時；3.竣工文件、技術(shù)總結(jié)資料積累全面與施工同步，竣工文件、技術(shù)總結(jié)交付及時。.5項目已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，【未制定竣工資料的編制標(biāo)準(zhǔn)】，編制有竣工資料的編制計劃，專人負(fù)責(zé)，有時間節(jié)點。但正以單位工程驗收，進(jìn)行竣工文件收集?！疚匆姽こ碳夹g(shù)總結(jié)的相關(guān)計劃和要求】。1(二)工程管理2521.51管理制度及制度執(zhí)行工程部管理制度(進(jìn)度、調(diào)度、計劃統(tǒng)計、工程量、項目策劃、施工組織設(shè)計、領(lǐng)導(dǎo)干部值班、節(jié)能環(huán)保、信息化、應(yīng)急救援等)是否齊全？各崗位職責(zé)是否明確？人員配備情況是否滿足要求？各崗位考核情況？2各部門制度較齊全，并分類匯編成冊。工程管理方面的制度有：《土石方數(shù)量控制辦法》、《軟基處理工程數(shù)量管理辦法》、《工程調(diào)度管理辦法》、《環(huán)境保護(hù)管理制度》、《施工進(jìn)度管理辦法》.52工程進(jìn)度管理(調(diào)度、計劃統(tǒng)計)完成投資及主要形象進(jìn)度情況，是否完成公司下達(dá)計劃？是否對施工進(jìn)度進(jìn)行動態(tài)管控，計劃是否合理？若進(jìn)度滯后是否有具體措施？.5項目合同總額171264萬元，截止目前，項目開累完成產(chǎn)值169280萬元，完成投資總量的98.84%，年累完成9278萬元，公司下達(dá)年度計劃11261萬元，完成年度計劃的82.39%.5目前進(jìn)度是否滿足主要節(jié)點工期要求(業(yè)主、公司)，有無業(yè)主投訴？因業(yè)主原因順延工期的是否報告公司，有無完善手續(xù)及做好索賠準(zhǔn)備？.5按照業(yè)主要求2016年6月30日已達(dá)到聯(lián)調(diào)聯(lián)試條件，剩余少量收尾工作，未發(fā)生投訴。.5項目每月施工進(jìn)度計劃下達(dá)及進(jìn)度考核情況？.5項目制定了總進(jìn)度計劃，每月下達(dá)月進(jìn)度計劃，每周對剩余工程數(shù).5工程調(diào)度快報、計劃統(tǒng)計報表等數(shù)據(jù)與現(xiàn)場實際是否相符？工程、經(jīng)管、財務(wù)所報數(shù)據(jù)是否一致，上報前是否報項目經(jīng)理審核并書面確認(rèn)？各類上報公司計、統(tǒng)、調(diào)報表是否按時上報，臺賬是否完整？.5量進(jìn)行統(tǒng)計下達(dá)周工計量進(jìn)行統(tǒng)計下達(dá)周工計具體見計文2016按照節(jié)點項目計統(tǒng)調(diào)報表數(shù)據(jù)與現(xiàn)場實際基本一致，各部門數(shù)據(jù)一致，上報工程例會、調(diào)度會等施工生產(chǎn)會議召開情況？項目經(jīng)理主持會議情況(每周不少于1次)？.5項目每周召開周例會，由項目經(jīng)理主持，各架子隊作周施工生產(chǎn)匯報，主要內(nèi)容有本期完成情況、下周計劃及工作要點、存在問題，.5施工現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)干部值班情況，值班記錄及問題處理情況？.5有會議匯報材料會議記錄項目制定施工現(xiàn)場項目領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度，制定了技術(shù)人員周值班表，負(fù)責(zé)現(xiàn)場日常管理工作，處理現(xiàn)場問題，協(xié)調(diào)各班組間的有會議匯報材料會議記錄.33項目策劃管理項目上場是否進(jìn)行了策劃？是否逐級評審？有無評審記錄？是否組織項目相關(guān)人員對策劃內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)？1策劃學(xué)習(xí)未形成相關(guān)記錄0.8策劃內(nèi)容是否全面？風(fēng)險識別有無遺漏？管理目標(biāo)、資源投入、工期安排、主要技術(shù)方案、臨時工程情況等是否合理？現(xiàn)場發(fā)生重大變更時是否及時修訂策劃方案？策劃執(zhí)行是否落實到位，是否動態(tài)管控？1符合要求14施工組織設(shè)計管理施工組織設(shè)計是否編制？是否按要求編制？編制、評審、批準(zhǔn)程序是否符合規(guī)定？有無評審記錄？是否進(jìn)行施組交底并組織相關(guān)人員對施組進(jìn)行學(xué)習(xí)？1施組文件未按公司評審的意見進(jìn)行修改，未進(jìn)行施組文件學(xué)習(xí)，未見學(xué)習(xí)記錄0.6編制是否科學(xué)合理？臨時工程、資源配置、工期安排是否滿足業(yè)主和內(nèi)控要求?是否有針對工程特點的安全技術(shù)措施？是否編制專項施工方案？1符合要求1現(xiàn)場實際管控情況與施工組織設(shè)計是否相符？是否動態(tài)管控？1符合要求15工程數(shù)量管理情況是否建立工程數(shù)量管控領(lǐng)導(dǎo)小組，是否有工程量管控具體措施？工程數(shù)量臺賬是否完整？是否及時上報公司報表？1編制的工程量管理制度，有管控小組，工程數(shù)量基礎(chǔ)臺賬基本健全，建立了清單工程量復(fù)核臺賬和主要材料分解臺賬。對比分析臺0.7共18頁第7頁項目綜合大檢查考核評分表序號分值檢查情況評分對施工圖工程數(shù)量是否進(jìn)行計算、復(fù)核？是否能及時、準(zhǔn)確提供物資需求計劃？1對施工圖工程量進(jìn)行了復(fù)核，復(fù)核計算以手動計算的方式為主。材料計劃提供及時，未建立臺賬。0.8臨時工程有無策劃方案，是否繪制臨時工程施工圖紙，臨時工程工程數(shù)量有無計算書，是否進(jìn)行施工技術(shù)交底？是否嚴(yán)格按照策劃方案施工，是否超過公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)？對下是否嚴(yán)格驗工計量？1臨時工程圖紙、交底完善，未建立預(yù)控臺賬，按照現(xiàn)場收方對下計量，未進(jìn)行核算，考核。0.6對下工程數(shù)量計量是否有圖有計算式，是否進(jìn)行現(xiàn)場驗工？計量數(shù)量是否按要求復(fù)核？是否存在超計量現(xiàn)象？1符合要求1每月是否對工程數(shù)量進(jìn)行節(jié)超分析？是否進(jìn)行考核？1對材料節(jié)超進(jìn)行了分析，實體工程量未分析。0.86應(yīng)急管理及節(jié)能環(huán)保管理是否成立應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)？是否編制應(yīng)急預(yù)案？是否全面科學(xué)？是否進(jìn)行了培訓(xùn)？是否進(jìn)行了演練？1符合要求1是否制定了節(jié)能環(huán)保管理制度？現(xiàn)場節(jié)能環(huán)保管理是否滿足標(biāo)準(zhǔn)？有無節(jié)能環(huán)保管理方面投訴？1符合要求17工程信息化管理綜合管理信息系統(tǒng)中關(guān)于進(jìn)度、工程數(shù)量、施工組織設(shè)計等方面的信息錄入是否符合要求？是否與施工同步？2工程管理信息化有人負(fù)責(zé)，綜合信息系統(tǒng)施工進(jìn)度板塊數(shù)據(jù)錄入符合要求，工程量復(fù)核不準(zhǔn)確，產(chǎn)值統(tǒng)計存在偏差，錄入不及時；施(三)質(zhì)量管理25組評審及審批已完成上報20.11質(zhì)量體系建設(shè)情況：(1)建立質(zhì)量管理制度，部門、崗位質(zhì)量責(zé)任制，執(zhí)行質(zhì)量責(zé)任制：未建立相關(guān)制度，扣0.5分；制度不完善扣0.2分；未嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量責(zé)任制扣0.5分；(2)質(zhì)量管理部門及個人職責(zé)不清晰扣0.5分，質(zhì)檢員配置不滿足項目需要扣0.5分； (3)制定項目質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)分解或落實措施：未建立相關(guān)制度，扣0.5分；未進(jìn)行目標(biāo)分解扣0.5分；沒有落實措施扣0.2分；(4)建立工程質(zhì)量責(zé)任檔案制度、施工圖現(xiàn)場核對制度、施工技術(shù)交底制度、開工報告申請制度、事故報告及調(diào)查處理制度、關(guān)鍵崗位教育、培訓(xùn),持證上崗制度、材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及儲存管理制度、檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽任制度、隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度、半成品、成品保護(hù)制度、施工工藝流程設(shè)計試驗制度、質(zhì)量信息管理制度、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場值班、基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度等制度齊全：未建立相關(guān)制度，扣0.5分；制度不完善扣0.2分，制度未落實扣0.5分。41、項目部建立了各部門及各崗位質(zhì)量責(zé)任制度。2、項目部制定了質(zhì)量目標(biāo)，未見對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解和落實措施。3、質(zhì)量管理制度比較完善。42質(zhì)量培訓(xùn)教育、質(zhì)量管理活動開展情況：(1)特殊過程按規(guī)定培訓(xùn)交底：未交底扣0.5分；采用新技術(shù)、新工藝、新材料或使用新設(shè)備進(jìn)行教育培訓(xùn)：未培訓(xùn)扣0.5分；項目有培訓(xùn)計劃、教育培訓(xùn)記錄及考核：無培訓(xùn)計劃扣0.2分，無培訓(xùn)記錄扣0.5分，無考核扣0.2分；(2)按要求召開質(zhì)量會議等質(zhì)量活動并形成記錄：未開展質(zhì)量活動扣0.5分，沒有質(zhì)量活動記錄扣0.5分；(3)開展質(zhì)量月活動，有質(zhì)量月宣傳記錄，現(xiàn)場有質(zhì)量管理宣傳標(biāo)語及板報等：沒開展質(zhì)量月活動扣0.5分，無宣傳記錄扣0.5分，無質(zhì)量宣傳標(biāo)語板報扣0.2分；21、質(zhì)量培訓(xùn)情況：項目部組織了對抗滑樁施工進(jìn)行培訓(xùn)，未見考核記錄和質(zhì)量培訓(xùn)計劃。2、項目部每月召開安全質(zhì)量生產(chǎn)分析會議，有會議記錄。3、項目部開展了xx年質(zhì)量月活動、安全生產(chǎn)大檢查活動(活動期間8.25-12月).33材料材質(zhì)、工藝工法、作業(yè)場所環(huán)境、施工質(zhì)量、成品質(zhì)量情況：(1)建筑材料不合格扣1分；蜂窩、麻面、漲模、爛根、漏筋、夾渣等質(zhì)量缺陷每項不合格扣0.5分；(2)未推行樣板引路制度扣0.5分；(3)材料存放不符合規(guī)范要求扣0.2分；材料保管不當(dāng)，扣0.3分；(4)班組自檢互檢，項目質(zhì)檢人員現(xiàn)場檢驗驗收，驗收記錄及資料齊全：未自檢扣0.5分；沒有驗收記錄扣0.5分；資料不齊扣0.2分；(5)落實半成品、成品保護(hù)措施，成品觀感質(zhì)量良好：沒有保護(hù)措施扣0.2分；觀感質(zhì)量較差扣0.5分；(6)檢驗批、分項、分部工程一次驗收合格率100%：未滿足要求每項扣0.2分31、抗滑樁施工橫撐安裝泄水孔不垂直，橫撐與框架之撐之間間隙較大。2、地基與基礎(chǔ)分項工程工程驗收合格率100%。3、現(xiàn)場方木模板堆放比較隨意。2.8共18頁第8頁項目綜合大檢查考核評分表共18頁第8頁序號分值檢查情況評分4分包管理、施工組織、檢驗試驗測量及工序簽證質(zhì)量驗評情況：(1)分包方質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及質(zhì)保體系健全,分包隊伍素質(zhì)滿足工程需要，與勞務(wù)隊伍簽定合同，合同符合有關(guān)規(guī)定：質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及質(zhì)保體系不健全扣0.5分；未與勞務(wù)隊簽定合同扣0.5分；合同不符合有關(guān)規(guī)定扣0.2分；(2)認(rèn)真執(zhí)行施工組織設(shè)計,認(rèn)真執(zhí)行專項施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書：未按要求組織施工扣0.5分；(3)工序簽證不及時扣0.5分；施工現(xiàn)場無人員技術(shù)指導(dǎo)和旁站監(jiān)督扣1分；關(guān)鍵工序及關(guān)鍵部位施工沒有領(lǐng)導(dǎo)干部值班扣05分，沒有相關(guān)記錄扣02分；31、現(xiàn)場抗滑樁施工勞務(wù)隊伍襄陽利坤建筑勞務(wù)有限公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)健全，項目與勞務(wù)隊簽訂合同。2、作業(yè)現(xiàn)場技術(shù)員加強(qiáng)旁站監(jiān)督，架子隊技術(shù)主管跟班作業(yè),混凝土澆筑時有旁站記錄，并有現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)夜間值班記錄.工序簽證記錄齊全。3、抽查項目磚板墻專項施工方案，未嚴(yán)格按要求施工。35質(zhì)量問題預(yù)防及處理情況：(1)無質(zhì)量通病預(yù)防措施，扣1分，未落實扣1分；(2)出現(xiàn)質(zhì)量問題沒有整改處罰記錄扣1分，對各級檢查發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時糾正扣1；31、項目部編制了混凝土質(zhì)量通病管理辦法實施方案。2、抽查項目部靜態(tài)驗收檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知單(B類)，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改并回復(fù)。36用戶、業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督單位、社會媒體、行業(yè)信譽(yù)評價情況：顧客滿意度調(diào)查情況較差，因質(zhì)量問題出現(xiàn)不良評價記錄或投訴每次每項扣1分，出現(xiàn)社會媒體曝光事件扣2分；被政府部門、業(yè)主等單位列為黑名單、其他嚴(yán)重影響公司信譽(yù)的，扣2分；信譽(yù)評價活動成績排名倒數(shù)1/3以內(nèi)扣2分2無因質(zhì)量問題出現(xiàn)不良評價記錄27出現(xiàn)比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題扣2分；質(zhì)量管理不到位，質(zhì)量隱患較多不得分3無質(zhì)量不良評價記錄38無工程實測實量制度扣2分；有制度未嚴(yán)格實施扣2分；實測結(jié)果未與對勞務(wù)隊獎懲掛鉤扣2分3編制了實測實量制度未施工，未與勞務(wù)隊計量支付進(jìn)行掛鉤。19未按公司創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程滾動計劃開展優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建活動扣2分，無創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣1分，沒有按要求實施扣2分,當(dāng)年獲得當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)工程榮譽(yù)得2分2未開展0(四)安全管理2520.31安全生產(chǎn)體系建設(shè)情況：(1)未制定年度安全目標(biāo)扣0.5分，未進(jìn)行目標(biāo)分解扣0.5分，沒有落實措施扣0.2分；(2)未建立各部門責(zé)任制扣0.5分、未建立各崗位責(zé)任制扣0.5分；制度不完善扣0.2分；未嚴(yán)格執(zhí)行安全責(zé)任制扣0.5分；(3)部門及個人職責(zé)不清晰扣0.5分，安全員配置不滿足項目需要扣0.5分；(4)安全教育、培訓(xùn)制度、設(shè)備安全管理制度、安全檢查制度、安全獎懲制度、事故報告及調(diào)查處理制度、特種作業(yè)人員培訓(xùn)持證上崗制度、特種設(shè)備定期檢驗制度、職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度、安全生產(chǎn)會議制度、安全防火制度、現(xiàn)場保衛(wèi)制度、班組班前安全提醒及班后安全總結(jié)制度、勞動保護(hù)用品配發(fā)、采購制度、各工種安全技術(shù)操作規(guī)程等基本制度齊全：未建立相關(guān)制度，扣0.5分；制度不完善扣0.2分，制度未落實扣0.5分。21、項目部成立了安全質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并建立安全質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制，并建部門和各崗位安全質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制度。2、項目部安全管理制度齊全，落實情況較好。3、項目部制定了年度安全目標(biāo)，但是未見對安全目標(biāo)進(jìn)行分解和落實措施。.32安全教育、安全會議、活動、宣傳開展情況：(1)安全管理人員未持證上崗扣0.5分，特種作業(yè)人員未按規(guī)定培訓(xùn),未持證上崗扣0.5分；(2)采用新技術(shù)、新工藝、新材料或使用新設(shè)備前未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)扣0.5分，新員工及工人未按要求進(jìn)行三級教育及其它教育扣0.5分，未考核扣0.5分，教育記錄不齊全扣0.2分；(3)未按要求召開安全會議，并形成記錄扣0.5分；(4)未開展安全月活動扣0.5分，沒有安全宣傳教育記錄扣0.5分，沒有安全生產(chǎn)宣傳標(biāo)語、板報等扣0.2分21、建立了特種作業(yè)人員臺賬，特種作業(yè)人員持證上崗。2、項目組織管理人員進(jìn)行了安全管理培訓(xùn)考核，培訓(xùn)內(nèi)容，具體培訓(xùn)時間，培訓(xùn)人等信息，項目部對勞務(wù)隊進(jìn)行冬季施工安全培訓(xùn)、民工駐地用電環(huán)保培訓(xùn)、夏季施工安全培訓(xùn)、抗滑樁安全教育培訓(xùn)等，2016年6月對現(xiàn)場勞務(wù)人員進(jìn)行聯(lián)調(diào)聯(lián)試安全教育培訓(xùn)及考核。3、項目部每月召開安全質(zhì)量生產(chǎn)分析會議，有會議記錄。4、項目部開展了2016年安全生產(chǎn)月活動，并進(jìn)行宣貫，現(xiàn)場懸掛橫幅。23臨時用電、機(jī)械設(shè)備安全管理情況：(1)沒有臨時用電巡視及維修記錄扣0.5分；(2)配電線路未采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)，未實行一機(jī)一閘一箱一漏，三級配電兩級保護(hù)扣0.5分，接線不規(guī)范扣0.5分，配電柜標(biāo)識不清楚扣0.2分，施工照明不滿足要求扣0.2分；(3)用電設(shè)備沒有保護(hù)接零或漏電保護(hù)器扣0.5分，安裝、使用位置不安全扣0.5分，傳動裝置沒有保護(hù)裝置扣0.5分；(4)施工塔吊、電梯等特種設(shè)備安裝拆卸、運行控制、維修保養(yǎng)、檢驗檢定備案不符合要求每項扣0.5分。31、查見項目部電工巡查日志，記錄齊全。3共18頁第9頁成本管理組織機(jī)構(gòu)不序號分值檢查情況評分4現(xiàn)場綜合管理,爆破器材安全管理情況：(1)現(xiàn)場沒建立防火措施扣0.2分，生活區(qū)用電用火不規(guī)范扣0.5分；未按規(guī)定配備并管理好消防器材扣0.2分，現(xiàn)場未按要求設(shè)置安全標(biāo)志扣0.2分；(2)臨時設(shè)施布置不合理，生活辦公區(qū)與施工區(qū)未分開扣0.5分；(3)作業(yè)點做到工完料凈,場地整潔：未做到工完場地清扣0.2分；(4)沒有防塵、防噪音、防中毒、防暑降溫等勞保措施每項扣0.2分；(5)現(xiàn)場三寶、四口、五臨邊、出入口通道、基坑、外電線路等防護(hù)不到位每處扣0.2分；(6)腳手架、模板、基坑支護(hù)等安全專項方案及措施落實不到位扣每處0.2分；(7)火工品的報批程序、保管、運輸、使用及回收不合規(guī)不合法每項扣0.2分，賬物不相符扣0.5分。31、生活辦公區(qū)與施工區(qū)分開，布置合理，生活區(qū)按規(guī)定配備滅火器，部分已失效。2、現(xiàn)場個被工人不戴安全帽。3、現(xiàn)場排水涵周邊未進(jìn)行防護(hù)。25現(xiàn)場安全檢查記錄、安全技術(shù)交底情況：(1)安全日常檢查記錄、定期檢查記錄、專項檢查等記錄不齊全扣0.5分，出現(xiàn)安全問題沒有整改處罰記錄扣1分，對各級檢查發(fā)現(xiàn)的問題未及時整改扣1分；(2)安全日志記錄不規(guī)范扣0.5分，安全技術(shù)交底不全面且未交底到作業(yè)層扣0.5分，簽字不齊全扣0.2分；31、項目部每月組織對南站隧道進(jìn)行了安全專項檢查，對抗滑樁進(jìn)行日常檢查，項目安質(zhì)部每周開展安全檢查，并對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題以安全專項檢查記錄表的形式進(jìn)行記錄，要求勞務(wù)隊進(jìn)行整改，形成閉合記錄。2、項目部安全員每天對現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況進(jìn)行巡查.安全技術(shù)交底簽字齊全，安全日志記錄不全。2.56安全生產(chǎn)方案、風(fēng)險管控、勞務(wù)分包安全管理情況：(1)未按規(guī)定制定安全專項方案扣0.5分；安全專項方案未按要求報批扣0.5分；(2)危險源辨識、評價、重大風(fēng)險管理不到位扣0.5分，記錄不齊全扣0.5分；(3)安全應(yīng)急處置方案不齊全扣0.5分，未適時演練扣0.5分；(4)勞務(wù)分包隊伍資質(zhì)不滿足要求扣0.5分，沒有安全生產(chǎn)許可證扣0.5分，安全機(jī)構(gòu)及體系不滿足施工要求扣0.5分，沒有與勞務(wù)隊伍簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書扣0.5分。21、項目按照規(guī)定制定了安全專項方案，并按照要求進(jìn)行審批。2、應(yīng)急預(yù)案齊全，并對防洪防汛預(yù)案進(jìn)行演練。3、現(xiàn)場危險源辨識評價記錄齊全。4、抽查襄陽利坤勞務(wù)有限公司資質(zhì)情況，項目部收集了營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、安全生產(chǎn)許可證齊全，安全生產(chǎn)生產(chǎn)許可證過期，項目部與該公司簽訂了合同、安全生產(chǎn)協(xié)議書、工程質(zhì)量保修協(xié)議書。.57用戶、業(yè)主、監(jiān)理、安全生產(chǎn)監(jiān)督單位、社會媒體、行業(yè)信譽(yù)評價現(xiàn)場安全管理：安全出現(xiàn)不良評價記錄、遭處罰或投訴每次每項扣1分，出現(xiàn)社會媒體曝光事件扣3分，被政府部門、業(yè)主等單位列為黑名單、其他嚴(yán)重影響公司信譽(yù)的，扣3分3無安全不良評價記錄38發(fā)生火災(zāi)事故、責(zé)任交通事故及爆破器材被盜案件等此類事故，扣3分；發(fā)生因工重傷及以上死亡事故按事故等級扣0.5~3分，發(fā)生因工職業(yè)病扣1分；現(xiàn)場安全管理不到位，安全隱患較多的扣3分2無火災(zāi)事故、責(zé)任交通事故29沒有安全生產(chǎn)費用投入計劃扣1分，未報項目經(jīng)理批準(zhǔn)實施扣1分，未建立完整的安全生產(chǎn)費用臺賬扣1分3查見項目部安全生產(chǎn)費用投入計劃，未報項目經(jīng)理審理，建立了安全生產(chǎn)費用投入臺賬2開展安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)，按程序申報備案的得1分，當(dāng)年獲得當(dāng)?shù)匕踩拿鳂?biāo)準(zhǔn)化建設(shè)榮譽(yù)得2分，未開展安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)，無申報程序扣2分2項目部根據(jù)昆明鐵路局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)“中國鐵路總公司《鐵路建設(shè)項目標(biāo)準(zhǔn)化管理績效考評實施辦法》的通知開展了安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)活動1三經(jīng)濟(jì)管理檢查79.2(一)組織機(jī)構(gòu)1是否建立完善的責(zé)任成本管理組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任體系、內(nèi)控制度，少一項扣0.5分2項目沒有下發(fā)新的零星用工管理辦法、經(jīng)濟(jì)活動分析及核算暫行辦12是否分工明確，符合項目實際，可操作性強(qiáng)，少一項扣一分3分工不明確，可操作性差2(二)合同、驗工計價、結(jié)算1對上計價、結(jié)算方面項目是否依據(jù)合同及時提交對上計價資料、并跟蹤批復(fù)到位，批復(fù)周期是否超合同約定或超過1個月，超過1個月扣2分，超過2個月以上不得分5項目能及時依據(jù)合同及時提交對上計價資料、并跟蹤批復(fù)到位，批復(fù)周期未超過一個月5項目對上已完工未計價占產(chǎn)值比例不超過8%，且不超過3000萬，每超過一項扣2.5分。5對上為超計價5在變更設(shè)計方面，對已批復(fù)數(shù)量、可能批復(fù)而未批復(fù)的數(shù)量，難批復(fù)而未批復(fù)的數(shù)量是否分開登記管理，沒有臺賬不給分，沒分開扣0.5分3符合要求3完工未結(jié)算項目，是否有結(jié)算推進(jìn)計劃，是否超存在完工后超6個月未向業(yè)主或?qū)徲媶挝惶峤唤Y(jié)算資料，項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理等人員是否對預(yù)計結(jié)算時間和結(jié)算大致金額心中有數(shù)，完工后超6個月未向業(yè)主或?qū)徲媶挝惶峤唤Y(jié)算資料，扣3分，結(jié)算跟蹤不到位視情況扣分5昆樞屬于在建項目5共18頁第10頁項目綜合大檢查考核評分表序號分值檢查情況評分2對下合同、計價、結(jié)算管理外部勞務(wù)合同管理是否規(guī)范，是否報公司評審、審批，有一個隊不符合規(guī)定扣2分4截至當(dāng)前，項目共簽訂對下勞務(wù)合同45份，已上報45份，審批通過45份；部分勞務(wù)隊伍未繳納履約保障金。2被錄用的勞務(wù)隊是否先簽合同后上場，合同是否符合公司有關(guān)規(guī)定及要求，有一個隊不符合規(guī)定扣1分2均提前簽訂意向協(xié)議書，合同存在未及時簽訂情況。如中船重工(武漢)凌久高科有限公司1合同中分包工作范圍、工期、合同造價是否明確，兩個以上不明確不給分2因鐵路施工情況特殊合同數(shù)量無法明確1合同單價是否超出最高限價，超出最高限價部分是否有原因分析及批準(zhǔn)，一項單價不合格扣0.5分4存在超限價情況，但有原因分析及批準(zhǔn)4實際支付的工程量是否超過責(zé)任預(yù)算的工程量，若超過其理由是否充分，超一項扣0.5分3符合要求3計劃部門是否對工程技術(shù)部門提供的計價工程數(shù)量進(jìn)行了復(fù)核，工程量復(fù)核臺帳管理是否規(guī)范、完善，有無虛量計價問題，臺帳不規(guī)范扣0.5分，虛量計價扣0.5分2符合要求2計價是否符合公司規(guī)定(報公司審批)，手續(xù)是否齊全(包括計價的及時性)，有一個隊手續(xù)不全扣0.5分2因公司OA系統(tǒng)關(guān)閉，項目施工周期過長，PM系統(tǒng)正在補(bǔ)錄中0計價是否嚴(yán)格執(zhí)行了合同的約定，工程發(fā)生變更時，確認(rèn)手續(xù)是否合法和完整，有兩個以上隊違約不給分2鐵路計價不存在現(xiàn)場簽證情況2竣工結(jié)算是否簽訂了竣工結(jié)算協(xié)議書，是否報公司審批，是否完工超3個月不辦理結(jié)算，每出現(xiàn)一個隊伍超3個月不結(jié)算扣1分，結(jié)算不報批不得分6截至當(dāng)前，項目辦理結(jié)算30份，均報公司審批。因片區(qū)施工復(fù)雜交叉，隨州嘉城鋼筋工班、武漢卓昱勞務(wù)分包有限公司存在三個月未4三責(zé)任預(yù)算編制及執(zhí)行情況辦理結(jié)算情況項目是否積極配合公司的責(zé)任成本測算，提供資料不真實不給分、不及時視情況扣分4符合要求4項目對公司下達(dá)的責(zé)任預(yù)算是否充分進(jìn)行了學(xué)習(xí)，未組織學(xué)習(xí)不給分2符合要求2項目現(xiàn)場實際發(fā)生變化時，項目是否按程序及時、主動進(jìn)行了調(diào)整申報，不及時上報扣2分4符合要求4責(zé)任預(yù)算調(diào)整時是否存在只報支出，不報收入，現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分2不存在只報支出，不報收入的現(xiàn)象。2四經(jīng)濟(jì)活動分析及信息化運用是否按月召開經(jīng)濟(jì)活動分析會，并有會議記錄(包括對各項費用的節(jié)超分析及由此而引起相關(guān)費用變化的分析界定)，沒有記錄不給分413年前按月召開經(jīng)濟(jì)活動分析，并有會議活動紀(jì)要，13年以后局指集中召開經(jīng)濟(jì)活動分析會議，均有會議簽到表。4工程技術(shù)、物資設(shè)備、財務(wù)、計劃等部門是否都積極參與經(jīng)濟(jì)活動分析，各部門提供數(shù)據(jù)是否與現(xiàn)場實際一致，參與不全扣0.5分2各部門均能積極參與經(jīng)濟(jì)活動分析會2季度經(jīng)濟(jì)活動分析資料上報情況(是否報送及時、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、表間關(guān)系吻合，責(zé)任成本報表與財務(wù)報表反映成果是否一致，不一致原因分析是否客觀、合理)，視情況扣分4季度經(jīng)濟(jì)活動分析資料上報質(zhì)量較好,：按公司要求及時上報。4是否熟練運用PM系統(tǒng)進(jìn)行日常工作，視情況扣分2PM系統(tǒng)錄入情況較差，包括：部分合同、計價、結(jié)算未在PM系統(tǒng)進(jìn)行報批；未能很好的運用PM系統(tǒng)進(jìn)行日常工作0.5五外部勞務(wù)管理1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及制度建設(shè)是否完善(外部勞務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)是否明確，項目外部勞務(wù)管理辦法，實際操作性)；勞務(wù)策劃方案及勞務(wù)使用計劃報批情況。(資料不齊全扣1分，未審批發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止)4經(jīng)查，項目部有組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及制度建設(shè)；有外部勞務(wù)管理辦法 (2011下發(fā))未及時更新，有勞務(wù)策劃,有使用計劃,且使用計劃經(jīng)A3.52勞務(wù)招(議)標(biāo)報批及相關(guān)資料(招(議)標(biāo)文件，勞務(wù)招(議)標(biāo)管理活動記錄，評標(biāo)記錄。(資料不齊全扣1分，未審批發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止)5經(jīng)查，項目部現(xiàn)使用41支隊伍，有資質(zhì)的勞務(wù)公司38，勞務(wù)工班3支。除隧道工程、土建、鋼結(jié)構(gòu)、路基土石方、橋梁工程進(jìn)行招 (議)標(biāo)外，其他各隊伍均只有管理活動記錄，且明顯為后補(bǔ)資料33勞務(wù)隊伍準(zhǔn)入報批及相關(guān)資料(“五證一書”，《承諾表》、《推薦表》、《準(zhǔn)入資格申請表》、《一般情況調(diào)查表》、《登記表》，老隊伍中標(biāo)的需有原項目評價表，新隊伍中標(biāo)的需有項目的考察表).(“五證或三證”不齊每次扣0.2分、證書過期每次扣0.2分、施工內(nèi)容與資質(zhì)證書不匹配每次扣0.2分、注冊資本不符合規(guī)定每次扣0.2分，無評價表及考察表的每次扣0.2分，準(zhǔn)入資料不齊全扣0.2分，未有相關(guān)資料缺失一份扣0.2分，未審批發(fā)現(xiàn)一次扣0.2分，扣完為止)5經(jīng)查，項目共使用41個勞務(wù)隊伍，有資質(zhì)的勞務(wù)公司38個，勞務(wù)工班3個。其中，(1)湖南省昕林和建設(shè)工程有限公司安全生產(chǎn)許可證過期(2008年1月30日)；(2)湖北云峰建設(shè)工程有限公司安全生產(chǎn)許可證過期(xx年5月16日)；(3)湖北鵬峰建筑安裝有限公司安全生產(chǎn)許可證過期(xx年11月12日)；(4)天津市旭陽建筑勞務(wù)有限公司安全生產(chǎn)許可證過期(2014年12月12日)；(5)武漢眾聯(lián)百匯建筑勞務(wù)有限公司該隊伍承攬樁基工程，具備(鋼筋、0.6共18頁第11頁項目成立物資管理部物資部長趙航核算員萬永項目成立物資管理部物資部長趙航核算員萬永強(qiáng)崗位職序號分值檢查情況評分4勞務(wù)實名制管理及臺賬(勞務(wù)隊伍季度報表，勞務(wù)隊伍名冊，勞務(wù)人員名冊，勞務(wù)人員勞動合同)(資料不齊全扣0.2-0.5分，未有相關(guān)資料缺失一份扣0.2-0.5分，無特殊工種人員證件及登記扣分，0.2-0.5扣完為止)3經(jīng)查，項目無勞務(wù)隊伍季度報表(-0.2)，有勞務(wù)實名制管理及臺賬有勞務(wù)隊伍名冊、有勞務(wù)人員名冊、有勞務(wù)人員勞動合同但不齊全(-0.5)，有特殊工種人員證件及登記。2.35是否使用黑名單隊伍及黑名單人員(出現(xiàn)一次扣除2分)，項目是否出現(xiàn)民工鬧事事件(根據(jù)事件影響情節(jié)嚴(yán)重性扣除0.3-2分)4經(jīng)查，未使用黑名單隊伍及黑名單人員，未出現(xiàn)農(nóng)民工鬧事事件。46檢查期內(nèi)勞務(wù)隊伍信用評價會議紀(jì)要及隊伍評分表、綜合評定表，項目每季度的評價(資料不齊全扣0.5分，未有相關(guān)資料缺失一份扣0.2-0.5分，扣完為止)3經(jīng)查，項目有2013、2014、xx年信用評價資料，評分表、綜合評定表2014、xx年的齊全有紙質(zhì)，無評價會議紀(jì)要，2016年無紙質(zhì)資2.37履約保證金繳納情況(每出現(xiàn)一次未繳納扣0.3分，未足額繳納每次扣0.1分)2經(jīng)查，項目僅兩家隊伍履約保證金交到項目財務(wù)，部分隊伍履約保證金從計價中扣除(-1)。1四物資設(shè)備管理檢查100.00物資管理72.0054.30(一)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與制度管理32.51項目是否設(shè)置物資設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)。崗位職責(zé)是否明確。(未設(shè)置扣0.5分)1責(zé)明確。12項目物資設(shè)備管理制度(物資、設(shè)備管理、周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具、物資設(shè)備招標(biāo)、機(jī)械設(shè)備租賃等管理辦法)是否健全、是否切合項目實際具有可操作性。(缺少一項制度扣0.5分，照抄照搬不符合實際扣0.5分,操作性不強(qiáng)扣1分)2項目建立了《物資管理辦法》、《小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料管理辦法》《招標(biāo)采購管理辦法》等，管理制度操作性不強(qiáng)，存在照抄照搬。5物資計劃管理6.005.001項目是否按要求編制物資總需求計劃、分部分項計劃，計劃編制是否準(zhǔn)確。(未按要求編制扣0.5分、發(fā)現(xiàn)物資計劃不準(zhǔn)確扣0.5分)1項目按要求編制了物資(鋼材、商混)總需求計劃，未編制分部分項計劃。0.52物資需求計劃填報必須規(guī)范，填報內(nèi)容是否全面，裝訂是否美觀，編制說明是否完整。(填報不規(guī)范扣0.5分、填報內(nèi)容不全面，缺一項扣0.5分)1項目按照公司要求編制物資月需求計劃，編制全面、內(nèi)容完整，審批手續(xù)齊全。13物資計劃編制是否存在隨意性，對于物資計劃的調(diào)整，是否編制說明。(物資計劃編制不嚴(yán)謹(jǐn)扣1分、計劃調(diào)整發(fā)現(xiàn)一份未有編制說明扣0.5分扣完為止)2抽查，項目xx年10月份采購了鋼材493.3噸，采購計劃494噸，物資總需求計劃采購計劃審批手續(xù)齊全物資總需求計劃項目總物資總需求計劃采購計劃審批手續(xù)齊全物資總需求計劃項目總54物資總需求、采購計劃審批手續(xù)是否齊全。(項目工程部長審核，項目總工審批)是否按規(guī)定上報公司備案。(計劃審批手續(xù)不全扣0.5分、未上公司備案扣0.5分)2工審批，采購計劃由項目執(zhí)行經(jīng)理陸軍審批，裝訂成冊歸檔。上報公司備案。2(三)供應(yīng)商管理32.31是否對供應(yīng)商按要求進(jìn)行調(diào)查、評價。A類物資供應(yīng)商上報公司審批，B、C類物資供應(yīng)商由項目質(zhì)檢工程師、項目總工審批，調(diào)查/評價表要符合規(guī)范化要求。(發(fā)現(xiàn)一名供應(yīng)商未進(jìn)行調(diào)查評價扣0.5分、A類供應(yīng)商未上報審批扣0.5分)1查內(nèi)業(yè)資料，項目合格供應(yīng)商16家，項目部對供應(yīng)商進(jìn)行了調(diào)查評價，形成相關(guān)記錄，審批手續(xù)不全齊全，A類供應(yīng)商通過pm系統(tǒng)上報公司審批。0.52選擇的供應(yīng)商是否經(jīng)工商行政部門注冊，具有法人資格，營業(yè)執(zhí)照的合法生產(chǎn)廠商或經(jīng)銷商。(缺少一項扣0.2分扣完為止)0.5選擇主材供應(yīng)商資質(zhì)四證齊全。0.33項目是否建立合格供應(yīng)商名冊，項目物資采購是否存在從《合格供應(yīng)商名冊》外選擇供應(yīng)商。(未建立名冊扣0.2分、發(fā)現(xiàn)選擇名冊外的供應(yīng)商扣0.3分)0.5項目建立了物資合格供應(yīng)商名冊，經(jīng)抽查物資采購供應(yīng)商均在合格供應(yīng)商名冊內(nèi)。0.54供應(yīng)商提供的產(chǎn)品是否滿足要求；是否按要求對使用超過一年的供應(yīng)商進(jìn)行重新評價，供應(yīng)商重新評價表是否符合規(guī)范化要求。(未重新評價扣0.5分)0.5項目使用的供應(yīng)商未超過一年。0.55對不合格的供應(yīng)商是否列入黑名單，不合格A類物資供應(yīng)商是否上報公司物資設(shè)備部備案。(未上報公司扣0.5分)0.5無不合格供應(yīng)商。0.5(四)物資采購供應(yīng)管理12.51項目是否成立物資招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。(未成立扣1分)1項目成立以張正偉為組長的招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。12是否按規(guī)定要求對大宗、大金額物資組織招標(biāo)采購。項目物資招標(biāo)采購是否形成開標(biāo)評標(biāo)紀(jì)錄、評標(biāo)報告、中標(biāo)通知書等資料。評標(biāo)報告是否上報公司審批。(發(fā)現(xiàn)一種大宗材料未組織招標(biāo)扣2分，形成記錄差一項扣0.5分，發(fā)現(xiàn)一次評標(biāo)報告未上報扣0.5分扣完為止)。由公司統(tǒng)一招標(biāo)集采的物資，項目不執(zhí)行的扣2分。4項目采購的1960噸鋼材由物貿(mào)公司供應(yīng)。項目采購的鋼板由昆明啡彩執(zhí)行詢價采購，未形成記錄；項目采購的2000立方米商混由昆明昊恒混泥土有限公司供應(yīng)，五金材料執(zhí)行詢價采購，形成記錄，評標(biāo)報告沒上報公司審批。項目采購的水泥、砂、石子均由施工隊代購。無招標(biāo)詢價資料。13物資采購價格是否存在超市場平均價。超過1次，此項不得分。3項目物資采購單價未超市場平均價。3共18頁第12頁項目綜合大檢查考核評分表序號分值檢查情況評分5是否對需用量大、重要的物資簽訂書面購銷合同，項目招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組是否進(jìn)行評審、物資采購合同是否按公司審批意見簽訂。(發(fā)現(xiàn)一種大宗材料未簽訂扣1分，發(fā)現(xiàn)一份物資采購合同項目未評審、未按審批意見簽訂扣1分扣完為止)4項目簽訂了物資采購合同共計15份，項目招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了評審，上報公司進(jìn)行審批。46是否建立健全物資采購合同管理臺賬(合同履行情況、簽訂時間、付款情況等)。(未建立扣1分)1建立了物資采購合同管理臺帳，合同管理臺帳規(guī)范，內(nèi)容不全面,未執(zhí)行動態(tài)管理。0.57電商采購執(zhí)行情況，滿足電商采購條件的二三類材料未執(zhí)行電商采購的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。對于滿足招標(biāo)采購大金額的材料，項目通過分割計劃采用電商采購來獲取獎金的，未按照電商采購管理制度發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。3截至2016年6月30日項目電商采購材料開累金額1039萬元.能執(zhí)行電商采購的材料應(yīng)執(zhí)行電商采購。3(五)現(xiàn)場管理13.510.51是否按規(guī)定和要求對進(jìn)場材料進(jìn)行驗收，并填寫《物資進(jìn)貨驗收記錄》，物資進(jìn)貨驗收記錄內(nèi)容填報是否全面，地材驗收是否有兩人以上簽收。(發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分扣完為止)2項目基本按照公司規(guī)定要求對進(jìn)場材料進(jìn)行驗收，并填寫了<<物資進(jìn)貨驗收記錄>>記錄內(nèi)容填報全面，項目采購驗收的商混、鋼材、鋼板等由工程部、物資部2人共同驗收。原始單據(jù)裝訂成冊歸檔。22對合同規(guī)定或國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程規(guī)定需要復(fù)檢、復(fù)試的物資是否進(jìn)行送檢、檢驗，是否形成記錄。(發(fā)現(xiàn)未材料未送檢、檢驗一次扣0.5分)1項目對需要復(fù)檢復(fù)試的物資按照規(guī)定進(jìn)行了送檢，復(fù)試，形成記錄。裝訂成冊歸檔。13現(xiàn)場標(biāo)識情況如何；物資堆放是否整齊；材料標(biāo)識是否規(guī)范。材料存放區(qū)域和作業(yè)區(qū)域是否分開。(材料標(biāo)識不規(guī)范扣1分、堆放不整齊扣2分、材料堆放區(qū)域未分開，扣1分)4檢查期間，項目現(xiàn)場材料有鋼材堆碼整齊未進(jìn)行標(biāo)識。34倉庫、料棚材料堆碼是否整齊；標(biāo)識是否規(guī)范；防護(hù)措施是否滿足要求。(發(fā)現(xiàn)一處有問題扣0.5分)0.5倉庫、料棚材料堆碼基本整齊。0.55項目執(zhí)行限額發(fā)料情況。是否存在超限額發(fā)料。(發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行限額發(fā)料扣2分，存在超限額發(fā)料扣2分)4項目建立了鋼材限額發(fā)料臺賬，檢查項目采購的水泥、地材均由勞務(wù)隊代購。26爆炸物品及危險品嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管控，是否建立《爆破物品管理臺賬》，是否及時上報爆炸物品及危險品使用動態(tài)情況。(未建立臺賬扣1分，未上報扣1分)1無17項目部對下場的材料及廢舊物資利用、處理是否按公司要求申報和審批。(未申批一次扣0.5分，扣完為止)1截至目前，項目處理了廢舊物資4次，處理鋼材47噸，處理金額51216.8元，均上報公司審批，項目財務(wù)已入賬。1(六)物資統(tǒng)計、核算管理7.51各類物資報表上報是否及時、全面、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，各類報表數(shù)據(jù)是否來時物資信息化系統(tǒng)；各類報表項目相關(guān)業(yè)務(wù)部門是否審核、項目經(jīng)理是否審批，是否按期裝訂成冊歸檔。(報表上報不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確扣1.5分，報表業(yè)務(wù)部門未審核、領(lǐng)導(dǎo)未審批、未按期裝訂成冊歸檔扣1分，各類報表數(shù)據(jù)未來時物資信息化系統(tǒng)扣1.5分)3截至2016年6月,各類報表未上報。02勞務(wù)隊領(lǐng)料人是否出具授權(quán)委托，無委托扣1分。1項目勞務(wù)隊領(lǐng)料出具授權(quán)委托書及被委托人身份證復(fù)印件。13項目開具的點發(fā)料單必須符合要求，點發(fā)料單簽收相關(guān)人員必須親筆簽收，是否按照材料類別開具點發(fā)料單并按期裝訂成冊歸檔。(發(fā)現(xiàn)開具的點驗單一次不符合要求扣0.5分，發(fā)現(xiàn)一期未裝訂成冊歸檔扣0.5分)1項目開具點發(fā)料單基本符合要求，審批手續(xù)齊全未裝訂成冊歸檔。0.54是否建立健全物資明細(xì)賬、限額發(fā)料臺賬、增值稅發(fā)票管理臺帳(未建立增值稅發(fā)票管理臺帳扣0.5分、未建立物資明細(xì)賬扣1.5分,未建立限額發(fā)料臺賬扣1分)3項目建立了物資明細(xì)賬，建立鋼材限額發(fā)料臺帳。25是否按要求對進(jìn)場材料及時入賬，是否每月按時與財務(wù)部門進(jìn)行對賬，帳物、帳帳、帳證是否相符。(發(fā)現(xiàn)一期材料未及時入賬扣1.5分，跟財務(wù)未及時對賬扣0.5分扣完為止)2項目物資部按要求對進(jìn)場材料及時入賬，和項目財務(wù)進(jìn)行了對賬，形成記錄(物資財務(wù)對賬單)。截至2016年6月20號，物資產(chǎn)生費用總計：45627090.3元，財務(wù)賬面原材料顯示：45627090.3元。26項目是否按期進(jìn)行物資盤點。(一期未盤點扣0.5分)1物資物資財務(wù)總賬數(shù)據(jù)閉合抽查2016年6月份項目物資成本費用為檢查期間每期進(jìn)行了物資盤點，有物資盤點表，審批手續(xù)齊全。1共18頁第13頁項共18頁第13頁序號分值檢查情況評分7是否及時扣除應(yīng)由勞務(wù)隊承擔(dān)的材料費用，(發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分)1無18是否按月組織相關(guān)部門對材料節(jié)超情況進(jìn)行分析；對材料超耗情況是否制定整改措施。(發(fā)現(xiàn)一月未進(jìn)行節(jié)超分析扣1分，對材料超耗情況未進(jìn)行整改扣2分)3無0周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具管理4.54.51是否上報周轉(zhuǎn)材料使用計劃。(未上報扣1分)1上報了周轉(zhuǎn)材料使用計劃。11是否建立周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具管理臺賬。(無臺賬扣0.5分)0.5建立了小型機(jī)具臺帳。0.52對勞務(wù)隊使用的周轉(zhuǎn)材料是否和項目辦理交接手續(xù)，項目部對勞務(wù)隊使用的周轉(zhuǎn)材料是否制定歸還、損壞賠償措施。(無交接手續(xù)扣0.5分，無措施扣0.5分)1項目周轉(zhuǎn)均為勞務(wù)隊自帶13項目租賃的周轉(zhuǎn)材料是否上報公司審批，租賃單價是否超公司限價。(未上報公司審批扣0.5分，超限價扣1分)1項目周轉(zhuǎn)均為勞務(wù)隊自帶14是否定期對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行清點，并進(jìn)行賬務(wù)處理。(1期未盤點扣0.2，扣完為止)1項目周轉(zhuǎn)均為勞務(wù)隊自帶1(八)物資信息化管理9.51各類供應(yīng)商、采購合同、租賃合同等信息錄入是否完整，資料上傳是否全面，供應(yīng)商是否加入名錄。(錄入缺少一項扣0.2分扣完為止)1項目在pm系統(tǒng)錄入了25家供應(yīng)商，審批手續(xù)齊全，供應(yīng)商信息錄入全面。12物資總需求計劃、月度物資需求計劃、物資采購計劃錄入是否全面、相關(guān)聯(lián)，審批是否完整。(缺少一份未審批扣0.2分扣完為止)1總需求計劃、月度及采購計劃錄入系統(tǒng)、錄入全面。物資總需求計劃，采購計劃審批手續(xù)齊全。13各期點驗單錄入是否參照物資采購計劃，點發(fā)料單錄入是否全面。每期是否進(jìn)行結(jié)賬生成物資盤點表。錄入每期消耗物資是否超出物資采購計劃。(1期未錄入扣0.2分，超過2期未錄入此項不得分)2錄入點驗單參照了物資采購計劃，每期進(jìn)行結(jié)賬并生成物資盤點表。24查看每期錄入的數(shù)據(jù)和財務(wù)、計劃部、工程部是否吻合。(一期不吻合扣1份扣完為止)4經(jīng)檢查pm系統(tǒng)相關(guān)部門數(shù)據(jù)成本比例基本匹配，跟財務(wù)數(shù)據(jù)吻合。35每一期數(shù)據(jù)錄入是否及時、準(zhǔn)確，是否符合邏輯。(發(fā)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)一處有問題扣0.5分扣完為止)1每一期數(shù)據(jù)錄入及時，材料點驗單位參照采購計劃錄入系統(tǒng)。0.56周轉(zhuǎn)材料錄入情況。(一期未錄入扣0.2分，超過3期未錄入，此項不得分)1項目周轉(zhuǎn)材料均為勞務(wù)隊自帶。17查看廢舊物資處理、物資付款申請單錄入情況。(發(fā)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)一處有問題扣0.2分扣完為止)1廢舊物資申請錄入全面，內(nèi)容完整。付款申請錄入系統(tǒng)。1機(jī)械設(shè)備管理2825.1(一)項目是否編制設(shè)備總需求計劃，需求計劃編制是否準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。(無總需求計劃扣1分，計劃審批手續(xù)不全扣0.5分)110年上場項目，后續(xù)設(shè)備有需求計劃和審批手續(xù)。1(二)項目租賃的機(jī)械設(shè)備是否上報公司進(jìn)行審批；租賃單價是否在公司規(guī)定限價內(nèi)。(未上報扣1分，超限價扣1分)2隨車吊租賃未報批。1(三)設(shè)備信息化錄入情況64.41設(shè)備供應(yīng)商、租賃商信息錄入情況(少錄一項扣0.2分扣完為止)112項目設(shè)備購置、租賃合同錄入情況(少錄一份合同扣0.2分扣完為止)1隨車吊租賃合同未錄入。0.83項目租賃設(shè)備工程量、租賃結(jié)算單數(shù)據(jù)錄入情況(少錄一份扣0.2分扣完為止)2汽車吊結(jié)算未及時錄入系統(tǒng)。隨車吊結(jié)算未錄入系統(tǒng)。14設(shè)備使用維護(hù)保養(yǎng)、特種設(shè)備安拆信息錄入情況(1期未錄入扣0.2分，超過2期未錄入此項不得分)2拌合站設(shè)備使用維護(hù)保養(yǎng)情況未錄入。(四)設(shè)備管理臺賬991是否建立健全的施工設(shè)備、指揮車輛及費用管理臺賬、設(shè)備檔案；資料是否齊全。(無臺帳、無設(shè)備檔案扣1分，有臺賬、設(shè)備檔案，資料不全扣1分)2車輛臺賬齊全完善。設(shè)備臺賬資料齊全2共18頁第14頁項目綜合大檢查考核評分表序號分值檢查情況評分2是否建立機(jī)械設(shè)備操作人員花名冊；設(shè)備操作人員是否持有效證件上崗。(無花名冊扣0.5分，未持有效證件扣0.5分)1建立了花名冊，持證上崗情況較好13租賃設(shè)備是否簽訂了租賃合同，合同中是否明確設(shè)備的安全性能檢驗情況。(發(fā)現(xiàn)缺少合同一份扣0.5分扣完為止，發(fā)現(xiàn)一份合同未明確安全檢驗情況扣0.5分)2均簽訂了租賃合同。24是否建立健全零星租賃設(shè)備管理臺賬。(無臺帳扣0.5分)1零星租賃手續(xù)齊全。15設(shè)備單機(jī)核算執(zhí)行情況。(不執(zhí)行扣2分，核算不真實扣1分)3有單機(jī)核算表，數(shù)據(jù)齊全完善，值得推廣。3(五)設(shè)備現(xiàn)場管理65.91是否按公司要求定期對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)；日常維護(hù)保養(yǎng)記錄是否全面、規(guī)范、完善。(發(fā)現(xiàn)一期未維護(hù)和保養(yǎng)扣0.3分，扣完為止)2車輛維保記錄完善。自有設(shè)備由拌合站負(fù)責(zé)維保并記錄，設(shè)備狀況良好。22對特種設(shè)備是否進(jìn)行了技術(shù)鑒定；設(shè)備性能檢驗情況如何；是否編制特種設(shè)備安拆方案。(無技術(shù)鑒定扣0.5分，設(shè)備未檢驗扣0.5分，未編制方案扣0.5分)1上半年期間無特種設(shè)備。13對施工設(shè)備是否進(jìn)行標(biāo)識，采取何種防護(hù)措施。(設(shè)備未標(biāo)識扣0.5分，未采取防護(hù)扣0.5分)1標(biāo)識齊全，防護(hù)完好。14機(jī)械設(shè)備進(jìn)場是否進(jìn)行驗收(形成設(shè)備試運轉(zhuǎn)記錄)。(發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備未驗收扣0.2分扣完為止)0.5上半年無新上場設(shè)備。0.55勞務(wù)隊自帶設(shè)備是否納入項目管理。(未納入管理扣1分)0.5管理不夠細(xì)致0.46設(shè)備定人定機(jī)管理情況。(發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備未制定責(zé)任人扣0.5分扣完為止)1實行了設(shè)備專人管理1(六)項目機(jī)械設(shè)備操作人員考核情況。(1期未考核扣0.5分，超過3期未考核此項不得)2考核手續(xù)齊全。2是否建立各類設(shè)備發(fā)生費用定期公示制度。(未建立公示制度扣1分，未公示扣1分)2建立了公示制度，進(jìn)行了公示，但公示范圍不大。1.8五財務(wù)管理檢查80會計機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置(5分)551建立并實行會計人員崗位責(zé)任制，做到以崗定責(zé)，職責(zé)分明。(未建立崗位責(zé)任制的扣2分；有責(zé)任制未執(zhí)行的扣1分)項目出納崗為王璐，項目部會計李源志，符合會計制度規(guī)定。2會計人員調(diào)動工作或離職，必須按《會計法》的規(guī)定辦理交接手續(xù)。(會計人員調(diào)動未按規(guī)定辦理交接手續(xù)的扣2分；接替人員未繼續(xù)使用移交帳簿，擅自另立新帳的扣1)會計人員調(diào)動工作或離職，均按規(guī)定辦理交接手續(xù)。3會計人員在工作中必須遵守職業(yè)道德；會計人員違反職業(yè)道德，單位應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。(會計人員違反職業(yè)道德的扣2分，對違反職業(yè)道德不按規(guī)定處理的扣1分)檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違反職業(yè)道德行為。(二)會計基礎(chǔ)及財務(wù)管理工作(40分)4028A會計核算的一般要求(5分)54.51按照《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，建立會計帳冊。(未按規(guī)定建立帳冊的，考核不予通過)按規(guī)定建立了會計賬冊。2各項會計事項應(yīng)按規(guī)定及時辦理會計手續(xù)，進(jìn)行會計核算。(會計事項未按規(guī)定及時辦理會計手續(xù)，進(jìn)行會計核算的每筆扣1分)及時辦理會計手續(xù)，進(jìn)行會計核算3按會計準(zhǔn)則和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置和使用會計科目及會計核算處理。(會計科目不符合會計制度要求的，任意增減、合并或任意改變科目名稱、核算內(nèi)容的每科目扣1分；科目用錯的每筆扣0.5分，會計處理方法不符合國家規(guī)定的，每項扣1分；無特殊情況隨意變更會計處理方法和程序的扣1分)會計科目設(shè)置符合要求，但存在會計科目使用錯誤的現(xiàn)象-0.5B原始憑證(10分)4.51原始憑證的內(nèi)容必須具備：名稱；填制日期；填制單位或填寫人；經(jīng)辦人；接受憑證單位名稱；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額；對記載不正確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。自制原始憑證須加蓋本單位公章。(受理了內(nèi)容不完整、手續(xù)不齊備的外來原始憑證，每張扣0.2分;自制原始憑證不完整、手續(xù)不齊備的,每張扣0.5分)存在報銷辦公和勞保用品未附發(fā)放記錄、建造合同無支撐資料等現(xiàn)象-3共18頁第15頁項目綜合大檢查考核評分表序號分值檢查情況評分2凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，金額必須相符；