CNAS內(nèi)審檢查記錄表完整版

CNAS內(nèi)審檢查記錄表集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]CNAS-CL01:2006標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核方法確認(rèn)/審核人4管理要求4.1組織4.1.1實(shí)驗(yàn)室或其所在組織是否是一個(gè)能夠承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體？查獨(dú)立（或授權(quán)）法人營業(yè)執(zhí)照的發(fā)證機(jī)關(guān)、法人名稱、有效日期、營業(yè)范圍、執(zhí)照編號(hào)；授權(quán)法人需查驗(yàn)?zāi)阁w授權(quán)書。另有必要時(shí)，查資質(zhì)證書、出認(rèn)證書（內(nèi)容同上）、及私認(rèn)證書附表。

4.1.2實(shí)驗(yàn)室是否明確承諾并切實(shí)履行職責(zé)，保證具檢測活動(dòng)符合CNAS-CL01:2006的要求，同時(shí)滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)或?qū)ζ涮峁┏姓J(rèn)的組織的需求？查質(zhì)量手冊(cè)中明確闡述承諾并切實(shí)履行職責(zé)，保證其檢測活動(dòng)符合CNAS-CL01:2006的要求，同時(shí)滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)或?qū)ζ涮峁┏姓J(rèn)的組織的需求?4.1.3不論實(shí)驗(yàn)室的工作是在固定設(shè)施內(nèi)進(jìn)行，還是在離開其固定設(shè)施的場所，或者相關(guān)的臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施中進(jìn)行，其組織和運(yùn)作是否按實(shí)驗(yàn)室的管理體系要求進(jìn)行？查手冊(cè)、程序及相關(guān)活動(dòng)是否覆蓋以下場所工作：固定設(shè)施內(nèi)（本部室內(nèi)）；離開其固定設(shè)施（離開本部的現(xiàn)場）；相關(guān)臨時(shí)設(shè)施（設(shè)施在時(shí)間上臨時(shí)）；相關(guān)移動(dòng)設(shè)施（設(shè)施在空間上臨時(shí)）。4.1.4若實(shí)驗(yàn)室的母體不是從事檢測活動(dòng)的組織，是否定義了該組織中涉及或影響實(shí)驗(yàn)室檢測活動(dòng)的關(guān)鍵人員的職責(zé)，以鑒別潛在的利益沖突？查手冊(cè)中是否有母體法人的不干預(yù)聲明明確界定母體中關(guān)鍵人員或部門對(duì)實(shí)驗(yàn)室的職責(zé)權(quán)限，確保潛在利益與沖突，保證公正、獨(dú)立工作。

4.1.5實(shí)驗(yàn)室是否：a）有管理和技術(shù)人員，他們具有所需的權(quán)力和資源，以履行其職責(zé)、識(shí)別偏離質(zhì)量體系或偏離檢測工作程序情況，并能采取措施預(yù)防或盡可能減少這類偏離？查實(shí)驗(yàn)室人員一覽表中管理與技術(shù)人員配備是否在數(shù)量和資格方面滿足工作量、類型、范圍需要；各崗位職責(zé)規(guī)定明確否，資源配備是否充足。b）有措施保證其管理層和員工免受任何可能對(duì)他們的工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響？查手冊(cè)中是否有員工行為規(guī)范明文規(guī)定員工、領(lǐng)導(dǎo)層不受任何不正當(dāng)?shù)男姓⑸虡I(yè)和財(cái)務(wù)等不良影響。c）有政策和程序保護(hù)客戶的機(jī)密信息包括電子儲(chǔ)存、傳輸結(jié)果和所有權(quán)得到保護(hù)？查手冊(cè)中是否描述該方面要求；查是否制定和執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序；

查后無對(duì)此項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查記錄。d）有政策和程序以避免實(shí)驗(yàn)室卷入任何可能會(huì)降低其在能力、公正性、判斷或運(yùn)作誠實(shí)性方面的可信度的活動(dòng)？查手冊(cè)中是否描述該方面要求；查是否制定和執(zhí)行了維護(hù)公正性和誠信度程序；查后無對(duì)此項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查記錄。e）確定實(shí)驗(yàn)室的組織和管理結(jié)構(gòu)、具在母體組織中的地位，及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系（此內(nèi)容亦可用組織機(jī)構(gòu)圖表明）查手冊(cè)中是否有組織機(jī)構(gòu)圖，層次分明，授權(quán)法人形式是否描述與母體關(guān)系，與外界關(guān)系是否描述正確；查手冊(cè)中管理體系框圖描述是否準(zhǔn)確。

f）規(guī)定對(duì)檢測質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)；W口相互關(guān)系？查是否在手冊(cè)中止確全面地規(guī)定了所有管理、操作、核查人員的《崗位職責(zé)》；查手冊(cè)中的《職能分配表》是否合理，與各崗位職責(zé)、程序文件是否完全一致。g）由熟悉各項(xiàng)檢測方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員對(duì)檢測人員（包括在培員工）進(jìn)行足夠的監(jiān)督？查手冊(cè)中是否規(guī)定了監(jiān)督員的任職資格條件，監(jiān)督員是否由熟悉各項(xiàng)檢測方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員擔(dān)任；查對(duì)在培人員監(jiān)督的記錄；h）有技術(shù)管理層，授權(quán)其對(duì)技術(shù)運(yùn)作、所需確保運(yùn)作質(zhì)查是否有技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命書（規(guī)模大、學(xué)科多為多名

量所需的資源全面負(fù)責(zé)？技術(shù)負(fù)責(zé)人；一般或小型實(shí)驗(yàn)室為1名）；查手冊(cè)中規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人是否對(duì)技術(shù)運(yùn)作、所需確保運(yùn)作質(zhì)量所需的資源全面負(fù)責(zé)。4.1.5）指定一名人員作為質(zhì)量主管（或別的稱謂，具可能還有何其它職務(wù)和責(zé)任），明確其責(zé)任和權(quán)力，以確保在任何時(shí)候都能保證質(zhì)量體系得到實(shí)施和遵循；其能有直接渠道與對(duì)決東實(shí)驗(yàn)室政策和資源的最高管理層有直接查是含有質(zhì)重負(fù)貝人的任命書；查質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否賦予貫標(biāo)的職責(zé)和權(quán)力；的渠道？查質(zhì)量負(fù)責(zé)人能否與最高管理層直接接觸溝通。）指定關(guān)鍵管理人員（最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、和質(zhì)查手冊(cè)中有否有關(guān)鍵管理人員代理人一覽表；

量負(fù)責(zé)人等）的代理人？查在該表中是否對(duì)最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等管理人員委派了代理人。k）確保實(shí)驗(yàn)室人員理解他們活動(dòng)的相互關(guān)系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。4.1.6最高管理者應(yīng)確保在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，并就與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通。4.2管理體系421實(shí)驗(yàn)室是否已建立、實(shí)施并維持與其活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系政策、制查是否建立符合ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)要求和本實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)范圍（類型、范圍、工作量）相適應(yīng)的管理體系；

度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書是否適當(dāng)程度地文件化，以達(dá)到確保檢測結(jié)果質(zhì)量所需的程度管理體系文件是否使相關(guān)人員知悉、理解、可得到并執(zhí)行查是否建立了符合ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)要求和本實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)范圍（類型、范圍、工作量）相適應(yīng)的各層次的體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)記錄）；查文件發(fā)放回收記錄、年度人員培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄和考核記錄是否有體系文件的發(fā)放、培訓(xùn)和考核記錄，體系文件是否在工作中實(shí)際執(zhí)行。422實(shí)驗(yàn)室是否在質(zhì)量手冊(cè)中明確規(guī)定了實(shí)施管理體系所要達(dá)到的方針和目標(biāo)這些總體目標(biāo)是否通常在質(zhì)量手冊(cè)的查手冊(cè)中是否規(guī)定了質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；查質(zhì)量方針是否起到了質(zhì)量目標(biāo)的框架作用，

方針聲明中列出質(zhì)量目標(biāo)是否依托質(zhì)量方針而量化制定；質(zhì)量目標(biāo)是否在管理評(píng)審時(shí)加以評(píng)審？查管理評(píng)審記錄是否后對(duì)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審的記錄；質(zhì)量方針聲明是否由最高管理者的授權(quán)下發(fā)布，并包括卜列內(nèi)容：質(zhì)量方針聲明是否有最高管理者的簽字審批。4.2.2a）實(shí)驗(yàn)室管理層關(guān)于為客戶服務(wù)的良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測服務(wù)質(zhì)量的承諾？查質(zhì)量手冊(cè)中是否有服務(wù)承諾；b）有關(guān)管理層對(duì)實(shí)驗(yàn)室提供的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明？查質(zhì)量手冊(cè)中是否啟公正性聲明；c）管理體系的目標(biāo)？查質(zhì)量手冊(cè)中是否啟質(zhì)量目標(biāo)；

d）實(shí)驗(yàn)室所有與檢測活動(dòng)有關(guān)的人員熟悉與之相關(guān)的質(zhì)量文件，并在工作中執(zhí)行這些政策和程序？查各崗位人員對(duì)與之相關(guān)的體系文件的理解程度（可對(duì)每位采用提問、筆試等方式測試）；e）實(shí)驗(yàn)室管理層對(duì)遵循ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾？查質(zhì)量手冊(cè)中是否對(duì)遵循ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾？4.2.3最高管理者應(yīng)提供建立和實(shí)施管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)？查最高管理者是否確定本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針和目標(biāo)，充分考慮客戶的期望和需求，構(gòu)筑質(zhì)量目標(biāo)的框架；查最高管理者定期對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保管理體系適意性、充分性和啟效性，確保該體系在本實(shí)驗(yàn)室的有效運(yùn)行；

4.2.3查最高管理者為管理體系的運(yùn)行與保持是否提供充足的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。4.2.4最高管理者應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到組織？查最高管理者是否向本實(shí)驗(yàn)室傳達(dá)滿足客戶和適用的法律法規(guī)要求的重要性，應(yīng)由記錄；4.2.5質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括或注明含技術(shù)程序在內(nèi)的支持性程序，并概述管理體系中所用文件的架構(gòu)？查質(zhì)量手冊(cè)是否有支持性文件；查是否在質(zhì)量手冊(cè)中描述了本實(shí)驗(yàn)室的管理體系文件的層次（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)記錄）。4.2.質(zhì)量手冊(cè)是否界定了技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的作用和查質(zhì)量手冊(cè)中的崗位職責(zé)是否有質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)

6責(zé)任,包括他們確保遵循ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任？人的職責(zé)并有對(duì)確保遵循ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任4.2.7當(dāng)策劃和實(shí)施管理體系的變更時(shí)，最高管理者應(yīng)確保維持管理體系的完整性？查對(duì)管理體系的過程進(jìn)行更改時(shí)，最高管理者是否對(duì)因此而導(dǎo)致的其他過程的變化做出判定，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，確保體系運(yùn)行的連續(xù)性和完整性。4.3文件控制4.3.1實(shí)驗(yàn)室是否建立并維持有關(guān)程序，以控制構(gòu)成其管理體系的所有（內(nèi)部制訂或來自外部的）文件？查是否建立了文件控制程序以控制構(gòu)成其管理體系的所有（內(nèi)部制訂或來自外部的）文件。4.3.2文件批準(zhǔn)和發(fā)布

4.3.2.1作為管理體系組成部分發(fā)給實(shí)驗(yàn)室人員的所有文件，在發(fā)布之前是否由授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)使用？查現(xiàn)行有效體系文件是否經(jīng)過了審核批準(zhǔn)；是否建立了以識(shí)別管理體系中文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等同的文件控制程序，并可隨時(shí)得到、查閱，以防止使用無效和/或作廢的文件？查文件登記表、文件發(fā)放回收記錄等記錄是否對(duì)管理體系文件進(jìn)行了控制并便于查閱；查管理體系文件是否啟修訂標(biāo)識(shí)；4.3.2.2所用程序是否確保：4.3.2.2a）在對(duì)實(shí)驗(yàn)室有效運(yùn)行起重要作有的作業(yè)場所，都能得到相應(yīng)義件的授權(quán)版本？查各崗位及操作現(xiàn)場是否有相應(yīng)的義件及與文件發(fā)放記錄對(duì)應(yīng)；

4.3.2.2b）是否對(duì)文件進(jìn)行定期審查和必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求？查是否定期審查文件（必要時(shí)修訂）；c）無效或作廢的文件是否及時(shí)從所有使用和分發(fā)處撤除，或用其它方法確保防止誤用？查文件回收與銷毀記錄，是否及時(shí)回收撤除無效和作廢文件；查各崗位及作業(yè)現(xiàn)場是否有無效和作廢文件；d）出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件，是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)記？查保留的作廢義件是否有作廢標(biāo)識(shí)及登記。4.3.2.3實(shí)驗(yàn)室制訂的管理體系文件是否有唯一性標(biāo)識(shí)？查體系文件是否加蓋“受控標(biāo)識(shí)章”，同時(shí)控制編號(hào)與發(fā)放編號(hào)是否唯一；

該標(biāo)識(shí)是否包括發(fā)布日期和/或修訂標(biāo)識(shí)、頁號(hào)、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機(jī)構(gòu)？查體系文件是否標(biāo)有發(fā)布日期、頁碼、總頁數(shù)、實(shí)施日期、修訂標(biāo)識(shí)（如“A/1”）、修改通知單、發(fā)布機(jī)構(gòu)名稱等。4.3.3文件變更4.3.3.1除非另有特別指定，文件的變更是否由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)被指定的人員是否能獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料查文件的變更是否由原審批人審批，若有特別指定，則被指人是否后相應(yīng)的職貝和能力。4.3.3.2如果可行的話，更改的或新的內(nèi)容是否在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明？查更改的新內(nèi)容是否反映在“修訂頁”，是否后“修改通知單”。

4.3.3.3如果實(shí)驗(yàn)室的文件控制制度允許在文件再版之前手寫修改文件，是否確定了此類修改的程序和權(quán)限？查文件控制程序中是否有對(duì)文件再版之前對(duì)手寫修改文件的方法和權(quán)限的規(guī)定；手寫修改的文件，其修改處是否有清晰的標(biāo)注、簽名并手寫修改的文件，其修改處是否啟清晰的劃改標(biāo)注、簽4.3.注明更改日期？名（或人名印章）并注明更改日期；3.3手寫修改的文件是否盡可能地正式發(fā)布？查文件回收發(fā)放記錄，手寫修改的文件是否盡可能地正式發(fā)布04.3.3.4是否制訂了程序，描述保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件如何進(jìn)行更改和控制？查是否制定了計(jì)算機(jī)文件控制程序，其中是否清楚地描述如何更改和控制計(jì)算機(jī)文件（如：設(shè)立訪問權(quán)限、電子簽名等）。

4.4要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審4.4.1實(shí)驗(yàn)室是否建立和維持其程序，以評(píng)審檢測的客戶要求、標(biāo)書和合同該程序是否確保：查是否制定要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序；4.4.1a）包括所用方法在內(nèi)的要求是否被適當(dāng)?shù)匾?guī)定、文件化并易于理解？查是否對(duì)客戶要求，包括使用的檢測方法，在合同中規(guī)定清楚并易于理解約定明確；b）實(shí)驗(yàn)室有能力和資源滿足這些要求？查合同評(píng)審記錄中是否對(duì)滿足客戶要求的能力（質(zhì)量和技術(shù)）和資源（人員、儀器設(shè)備和環(huán)境條件）方面進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審是否充分；是否能完成客戶委托的任務(wù)；

c）選擇適當(dāng)?shù)臋z測方法，以滿足客戶要求？查“委托單”“委托合同”是否選擇適當(dāng)?shù)哪軡M足客戶要求的檢測方法（委托單中應(yīng)有檢測依據(jù)一欄）；d）工作開始前，實(shí)驗(yàn)室和客戶對(duì)要求、標(biāo)書與合同之間的任何差異是否均已解決，每份合同是否均能得到實(shí)驗(yàn)室和客戶雙方的接受？“委托單”“委托合同”是否有雙方的簽字和簽字日期。4.4.2是否保存評(píng)審的記錄，包括任何重大變化的記錄？查是否保存J新的、復(fù)雜的或先進(jìn)的檢測“委托合同”評(píng)審的記錄、委托單及合同重大變化記錄；是否有在合同執(zhí)行期間，與客戶進(jìn)行的關(guān)于客戶要求或是否保存了合同執(zhí)行期間與客戶溝通記錄；

工作結(jié)果的相關(guān)討論的記錄并保存？查對(duì)例行和其他簡單任務(wù)（委托單）的評(píng)審，由本實(shí)驗(yàn)室中負(fù)責(zé)收樣人員簽名并注明日期即可。對(duì)重復(fù)性的例行工作，如果客戶要求不變，僅需在初期調(diào)查階段，或在與客戶的總協(xié)議卜對(duì)持續(xù)進(jìn)行的例行工作合同批準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于新的、復(fù)雜的或先進(jìn)的檢測任務(wù)，則需保存較全面的記錄。4.4.3評(píng)審是否包括實(shí)驗(yàn)室分包的所后工作？查對(duì)分包項(xiàng)的合同評(píng)審，如分包條件、能力、資源是否符合客戶要求。4.4.4對(duì)合同的任何偏離是否均通知了客戶查有無在執(zhí)行合同過程中，出現(xiàn)有對(duì)合同的偏離，是否及時(shí)通知客戶。

4.4.5工作開始后，如果需要修改合同，是否重新進(jìn)行合同評(píng)審？合同修改內(nèi)容是否通知到所有受影響的人員查有無工作開始后修改合同，是否重新評(píng)審并通知相關(guān)人員。4.5檢測的分包4.5.1如果由寸沫預(yù)料的原因（如，作量大，需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議），實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分包工作時(shí)，是否分包給合格的分包方，例如分包給能遵守ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行工作的分包方？查是否制定了檢測的分包控制程序；查發(fā)生分包原因是未預(yù)料，還是持續(xù)性；查是否對(duì)分包方進(jìn)行了評(píng)審并建立了合格分包方名錄4.5.2實(shí)驗(yàn)室是否將分包安排以書面形式通知客戶，適當(dāng)時(shí)應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許，是否得到客戶的書面同意？查本實(shí)驗(yàn)室的分包工作是否以書面形式通知了客戶并經(jīng)過客戶的準(zhǔn)許。

4.5.3除客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方外，實(shí)驗(yàn)室是否就其分包方的工作向客戶負(fù)責(zé)？查分包合同是否界定為責(zé)任自負(fù)；查分包合同是否界定為官方或客戶分包，并提官方、客戶指定的法律依據(jù)、責(zé)任由指定方負(fù)責(zé)。4.5.4實(shí)驗(yàn)室是否保存檢測的所有分包方的注冊(cè)資料，并保存其工作符合ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄？查本實(shí)驗(yàn)室是否保存對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的評(píng)審記錄、合格分包方名錄等對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的評(píng)審記錄。4.6服務(wù)和供給品的采購4.6.1實(shí)驗(yàn)室是否有政策和程序，以選擇和購買對(duì)檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供給品？查是否制定服務(wù)和供應(yīng)品采購控制管理程序；實(shí)驗(yàn)室是否有程序，與檢測有關(guān)的試劑和消耗材料的購查服務(wù)和供應(yīng)品采購控制管理程序中是否啟對(duì)與檢測有

買、驗(yàn)收和存儲(chǔ)？關(guān)的試劑和消耗材料的購買、驗(yàn)收和存儲(chǔ)進(jìn)行控制管理的內(nèi)容。4.6.2實(shí)驗(yàn)室是否確保所購買的、影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，在經(jīng)檢查或證實(shí)符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格或要求后才投入使用。所使用的服務(wù)和供應(yīng)品是否符合規(guī)定要求？查服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)收記錄是否按程序文件規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行了驗(yàn)收；查驗(yàn)收記錄是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的要求；是否保存了所采取的符合性檢查活動(dòng)的記錄？查是否保存J符合性驗(yàn)收的記錄。4.6.3影響實(shí)驗(yàn)室輸出質(zhì)量的物品的采購文件是否包含描述所購服務(wù)和供應(yīng)品的資料，這些采購文件的技術(shù)內(nèi)容是否在發(fā)出之前經(jīng)過審查和批準(zhǔn)？查采購申請(qǐng)/計(jì)劃表和服務(wù)合同、采購合同相符，填寫內(nèi)容是