危害識別和風(fēng)險評價管理制度

第6頁共6頁危害識別和風(fēng)險評價管理制度1?

目的辨?識并評價本?公司生產(chǎn)經(jīng)?營活動中的?危害因素，?并在體系運?行中及時更?新，為制定?安全、環(huán)保?、職業(yè)健康?目標和管理?方案提供依?據(jù)。2

?適用范圍?本制度適用?于公司管理?體系實施過?程中危險因?素識別、更?新與評價的?全過程。?3

相關(guān)文?件及引用標?準《__?_安全生產(chǎn)?法》（__?_第___?）《危險?化學(xué)物品安?全管理條例?》（___?第5___?號）《危?險化學(xué)品重?大危險源辨?識》(GB?18218?-___)?《變更管?理制度》（?文件編號：?QG/__?_10.1?0-___?）《危險?化學(xué)品從業(yè)?單位安全標?準化通用規(guī)?范》（AQ?3013-?___）?4

職責(zé)?4.1總經(jīng)?理：負責(zé)批?準重大危險?源清單，_?__落實重?大風(fēng)險的整?改工作。?4.2主管?副總：負責(zé)?開展危害識?別和風(fēng)險評?價工作。?4.3其他?各副總：確?保各主管部?門進行危害?識別和風(fēng)險?評價的人員?有足夠的培?訓(xùn)，___?各主管部門?編制危害識?別評價記錄?，制定落實?管理方案。?4.4安?環(huán)質(zhì)監(jiān)部：?負責(zé)制、修?訂《危害識?別和風(fēng)險評?價管理程序?》，負責(zé)_?__本公司?生產(chǎn)經(jīng)營活?動中危害因?素識別和風(fēng)?險評價工作?，并監(jiān)督、?檢查執(zhí)行情?況。審核重?大及不可容?忍的風(fēng)險、?控制改進措?施清單，制?定落實管理?方案。4?.5生產(chǎn)部?：負責(zé)開展?裝置工藝過?程及生產(chǎn)操?作危害識別?和風(fēng)險評價?管理工作；?負責(zé)開展設(shè)?備及設(shè)備檢?維修危害識?別和風(fēng)險評?價管理工作?；負責(zé)開展?電氣、儀表?的危害識別?和風(fēng)險評價?管理工作。?監(jiān)督檢查各?車間危害因?素的識別，?審核重大及?不可容忍的?風(fēng)險、控制?改進措施清?單，制定落?實管理方案?。4.6?公司辦：分?別負責(zé)交通?、保衛(wèi)方面?的危害識別?和風(fēng)險評價?管理工作，?審核重大及?不可容忍的?風(fēng)險、控制?改進措施清?單，制定落?實管理方案?。4.7?各車間及其?他部門：負?責(zé)本部們危?害識別和風(fēng)?險評價管理?工作，由安?質(zhì)部、生產(chǎn)?部、工會共?同進行監(jiān)督?檢查。5?

工作程序?公司應(yīng)對?所有生產(chǎn)經(jīng)?營活動中的?危害因素進?行識別和風(fēng)?險評價。根?據(jù)評價提出?消除或減少?風(fēng)險的控制?措施。具體?見附件一：?危害因素識?別和風(fēng)險評?價流程圖。?程控制，包?括：設(shè)立目?標、制定完?善管理程序?、操作規(guī)程?和技術(shù)措施?、制定落實?風(fēng)險監(jiān)控管?理措施、制?定落實應(yīng)急?預(yù)案、加強?員工的教育?培訓(xùn)、進行?檢查監(jiān)督和?績效評估，?建立獎懲機?制等；配備?個人防護用?品。5.?3.2公司?選擇適用的?風(fēng)險控制措?施時應(yīng)考慮?：可行性、?可靠性、先?進性、安全?性和經(jīng)濟合?理性。5?.3.3各?部門對所識?別的重大危?險源及相應(yīng)?的控制措施?進行編制，?填入重大風(fēng)?險及控制措?施清單，具?體見附件七?。匯總后形?成公司重大?危險源清單?報送總經(jīng)理?批準。5?.4風(fēng)險信?息更新5?.4.1公?司在滿足法?律法規(guī)要求?的前提下，?定期對危害?因素結(jié)果進?行___并?更新；在下?列情形下應(yīng)?重新進行風(fēng)?險評價：a?)適用的法?律、法規(guī)或?規(guī)范要求發(fā)?生變化時；?b)重大工?藝變更，重?要設(shè)備拆除?；c)有新?、改、擴建?工程；d)?有因事故、?事件或其它?來源的新認?識。5.?4.2公司?每年進行一?次全面的危?害識別，識?別設(shè)備設(shè)施?，工藝過程?，危險性物?質(zhì)，作業(yè)過?程的危害，?（范本）評?價控制措施?是否全面有?效，并保證?控制措施的?有效實施。?5.4.?3因變更引?起的危害及?風(fēng)險信息更?新按《變更?管理程序》?執(zhí)行。6?

附件附?件一：危害?因素識別和?風(fēng)險評價流?程圖附件?二：發(fā)生事?件的可能性?（L）判斷?標準評估表?附件三：?事件后果嚴?重性（S）?判斷準則表?附件四：?風(fēng)險矩陣圖?、風(fēng)險等級?判斷準則及?控制措施表?7

記錄?7.1風(fēng)?險評價__?_文件7?.2風(fēng)險評?價計劃7?.3作業(yè)活?動清單7?.4設(shè)備、?設(shè)施清單、?7.5工?作危害分析?（JHA）?記錄表7?.6安全檢?查表分析（?SCL）記?錄表7.?7重大風(fēng)險?及控制措施?清單7.?8風(fēng)險評價?結(jié)果的宣傳?培訓(xùn)記錄?7.9重大?隱患項目確?立文件及治?理計劃7?.10重大?隱患檔案?制措施不僅?要列報警、?消防、檢查?檢驗的控制?措施，還應(yīng)?列出工藝設(shè)?備本身帶有?的如聯(lián)鎖、?安全閥、液?位指示、壓?力指示燈控?制措施。具?體見附件三?。5.1?.5識別危?害的根源及?性質(zhì)。在進?行危害識別?時，應(yīng)充分?考慮危害的?根源及性質(zhì)?。如，造成?火災(zāi)和爆炸?的因素；造?成沖擊與撞?擊、物體打?擊、高處墜?落、機械傷?害的原因；?造成中毒、?窒息、觸電?的因素；工?作環(huán)境的化?學(xué)性危害因?素和物理性?危害因素；?人機工程因?素；設(shè)備的?腐蝕、焊接?缺陷等；導(dǎo)?致有毒有害?物料、氣體?泄漏的原因?。這些因素?或原因來自?作業(yè)環(huán)境中?物的不安全?狀態(tài)、人的?不安全行為?、有害的作?業(yè)環(huán)境和管?理上的缺陷?。5.2?風(fēng)險評價。?風(fēng)險評價?是評價風(fēng)險?程度并確定?其是否在可?接受范圍的?全過程。本?程序采用風(fēng)?險矩陣評價?法（LS）?對識別出來?的危害因素?進行評價，?確定風(fēng)險度?（D）,再?判斷危害因?素的等級。?風(fēng)險度（D?）是事件發(fā)?生的可能性?（L）和事?件后果的嚴?重性（S）?的乘積，應(yīng)?對危害因素?事件發(fā)生的?可能性和后?果嚴重性分?別進行評價?，判斷是否?屬于可接受?風(fēng)險，如果?是可接受風(fēng)?險可以維持?原有管理，?如果是不可?接受風(fēng)險，?則應(yīng)提出改?進措施，對?風(fēng)險進行控?制，使之達?到可接受的?程度。5?.2.1本?程序的評價?準則5.?2.1.1?事件發(fā)生的?可能性（L?）判斷準則?，所列等級?數(shù)字越大，?事件發(fā)生的?可能性越大?。具體見附?件四。5?.2.1.?2事件后果?的嚴重性（?S）判斷準?則，具體見?附件五。?5.2.1?.3風(fēng)險等?級判定準則?及控制措施?，具體見附?件六。本?公司風(fēng)險評?價的結(jié)果分?為以下五種?等級：輕微?或可忽略（?D=1—4?）；可接受?(D=4—?8)；中等?（D=9—?12）；重?大風(fēng)險（D?=15—1?6）；巨大?風(fēng)險（D=?20—25?）具體見附?件六：風(fēng)險?矩陣圖。?5.2.1?.4把識別?出來的危害?因素與風(fēng)險?評價結(jié)果填?入：危害因?素識別與風(fēng)?險評價表。?將風(fēng)險進?行等級劃分?，確定重大?風(fēng)險，按優(yōu)?先順序進行?控制、治理?，對判定為?重大風(fēng)險的?應(yīng)進行錄，?并定期進行?更新。5?.3風(fēng)險控?制5.3?.1制定風(fēng)?險控制措施?應(yīng)與風(fēng)險度?的大小相適?應(yīng)；重大風(fēng)?險是公司制?定管理目標?及隱患治理?、管理方案?的基礎(chǔ)及依?據(jù)。風(fēng)險控?制措施的內(nèi)?容按照控制?層次級別及?順序包括：?消除，通過?合理的設(shè)計?和科學(xué)管理?，盡可能從?根本上消除?危害因素；?替代，使用?危險小的替?代品；工?5.1危害?因素識別?5.1.1?成立評價小?組。評價小?組成員應(yīng)包?括專業(yè)技術(shù)?人員、操作?人員等；評?價小組成員?需經(jīng)過適當(dāng)?的培訓(xùn)以保?證開展危害?因素識別和?風(fēng)險評價的?能力。5?.1.2確?定評價范圍?和對象。范?圍包括：規(guī)?劃、設(shè)計和?建設(shè)、投產(chǎn)?、運行等階?段；常規(guī)和?異?；顒?；?事故及潛在?的緊急情況?；所有進入?作業(yè)場所的?人員的活動?；原材料使?用過程；作?業(yè)場所的設(shè)?施、設(shè)備、?車輛、安全?防護用品；?人為因素，?包括違反安?全操作規(guī)程?和安全生產(chǎn)?規(guī)章制度；?丟棄、廢棄?、拆除與處?置；在確定?上述評價范?圍后，各部?門可按生產(chǎn)?流程的階段?、地理區(qū)域?、裝置、作?業(yè)任務(wù)、生?產(chǎn)階段/服?務(wù)階段或部?門劃分，或?者將上述方?法結(jié)合起來?進行劃分的?方法確定評?價對象。?5.1.3?細分評價對?象、收集資?料。對所確?定的評價對?象，按作業(yè)?活動進一步?進行細分并?收集必要的?有關(guān)信息，?進入受限空?間，儲罐內(nèi)?部清洗作業(yè)?，帶壓堵漏?，物料搬運?機泵（械）?的組裝操作?、維護、改?裝、修理，?溶劑配制，?取樣分析，?承包商現(xiàn)場?作業(yè)，吊裝?等皆屬作業(yè)?活動。這些?信息包括：?a)正在執(zhí)?行任務(wù)的人?員、培訓(xùn)、?期限和頻次?；b）可能?使用的裝置?、機械、電?動和手動工?具；c）工?作期間所用?到或所遇到?物質(zhì)的物理?、化學(xué)性質(zhì)?及其有關(guān)危?害數(shù)據(jù)表的?內(nèi)容和建議?；）與所進?行的工作、?所使用的裝?置和機械、?所用到的或?所遇到的物?質(zhì)有關(guān)的法?規(guī)和標準的?要求；d)?被認為適當(dāng)?的控制措施?；e）內(nèi)部?和外部獲得?的與所進行?的工作、所?用設(shè)備和物?質(zhì)有關(guān)的事?件、事故和?疾病的經(jīng)歷?的信息。?5.1.4?選擇危害及?環(huán)境因素識?別方法。公?司通過詢問?和交流、現(xiàn)?場觀察、查?閱有關(guān)記錄?、獲取外部?信息的手段?，采用以下?二種危害識?別方法：1?）工作危害?分析（JH?A）；其對?象是作業(yè)活?動、管理活?動。分析步?驟如下：把?正常的工作?分解為幾個?相連的工作?步驟，即首?先做什么，?其次做什么?，而不說如?何做，對每?一步驟都要?問