外審前培訓(xùn)工作課件

外部評(píng)審前培訓(xùn)講義上海一喜機(jī)械食品有限公司二零一四年三月2014/3/15Sunday1外部評(píng)審前培訓(xùn)講義2014/3/15Sunday1導(dǎo)言自我介紹評(píng)審時(shí)間大致安排

（2014-3-21周五、22周六、23周日)接待回答問(wèn)題的態(tài)度各崗位回答問(wèn)題口徑一致

發(fā)布、宣貫、實(shí)施、內(nèi)審員培訓(xùn)、其它培訓(xùn)、內(nèi)審、管理評(píng)審、分支機(jī)構(gòu)運(yùn)作、不符合項(xiàng)、文件修訂、崗位設(shè)置、機(jī)構(gòu)設(shè)置，等等手中各部門的記錄表單及前一天安排2014/3/15Sunday1導(dǎo)言自我介紹201關(guān)于變動(dòng)情況質(zhì)量手冊(cè)于2014年1月1日啟用新版，具體編號(hào)為SYX/A-2014/A(0)程序文件也于2014年1月1日啟用新版，編號(hào)為SYX/C01-C25/AISO新增兩個(gè)項(xiàng)目的認(rèn)證（記錄到位，盡量能溯源），（剔除平谷機(jī)）2014/3/15Sunday1序號(hào)覆蓋產(chǎn)品產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn)名稱產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)相關(guān)產(chǎn)品1工業(yè)電烤爐電熱食品烤爐GB/T10644-2008YZD-100/100ADYX100RZ-A322商用電烤爐家用和類似用途電器的相關(guān)要求GB4706.1-2005GB4706.52-2008YXD-F30/F60/F903商用電炸爐家用和類似用途電器的相關(guān)要求GB4706.1-2005GB4706.33-2008OFD-321/322/3234燃?xì)庥驼t歐盟相關(guān)CE指令BS-EN203-1-2005+A1-2008BS-EN-203-2-4：2005

PFG-600OFG-3205箱式燃?xì)馐称房緺t家用和類似用途電器的相關(guān)要求GB4706.1-2005SB/T10607-2011YXY-20/40/60/80關(guān)于變動(dòng)情況質(zhì)量手冊(cè)于2014年1月1日啟用新版，具體編號(hào)為關(guān)于變動(dòng)情況2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況2014/3/15Sunday1上海一喜食品機(jī)械有限公司質(zhì)量方針：“健全制度，把握品質(zhì)，心系用戶，服務(wù)社會(huì)”。2014年質(zhì)量目標(biāo)

成品的一次交檢合格率96.1%，每年遞增0.1%；顧客滿意度：86分，每年上升1分；培訓(xùn)計(jì)劃完成率：≧95%。

2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況關(guān)于變動(dòng)情況內(nèi)部審核于3月5日全體進(jìn)行共開出3份不符合項(xiàng)，其中辦公室的SYX-6.2-01年度員工培訓(xùn)計(jì)劃記錄不完整，生產(chǎn)部的SYX-6.3-06設(shè)備日常檢點(diǎn)卡，銷售部的SYX4.2.4-02-01會(huì)議記錄不完整，并都于3月7日前做完整改3月15日進(jìn)行了管理評(píng)審會(huì)議2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況內(nèi)部審核于3月5日全體進(jìn)行共開出3份不符合項(xiàng)，為實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)，提高檢測(cè)水平，我們采取了以下施：（1）完善組織機(jī)構(gòu)：進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)配置、明確人員分工，增加了監(jiān)督人員，并明確制定了各級(jí)人員的崗位職責(zé)；（2）人員培訓(xùn)：派人參加計(jì)量認(rèn)證內(nèi)審員培訓(xùn)，以及公司內(nèi)的有關(guān)專業(yè)技術(shù)、業(yè)務(wù)交流等；（3）設(shè)立監(jiān)督人員對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督，同時(shí)公司內(nèi)定期交流溝通，對(duì)檢測(cè)工作存在的問(wèn)題進(jìn)行分析、討論，及時(shí)督促改進(jìn)；（4）對(duì)檢測(cè)的硬件進(jìn)行改進(jìn)：花了很大的財(cái)力對(duì)公司的檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)行了改進(jìn)，如增添了電腦、檢測(cè)儀器設(shè)備，改進(jìn)了報(bào)告的質(zhì)量及出錯(cuò)的機(jī)率；（5）其他：……

質(zhì)量目標(biāo)的完成情況：到時(shí)提供一些統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)（審核前對(duì)監(jiān)督員檢測(cè)報(bào)告監(jiān)督抽查情況、內(nèi)審情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)備一份數(shù)據(jù)）。2014/3/15Sunday1為實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)，提高檢測(cè)水平，我們采取了以下施：2014/3所有管理人員實(shí)施ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)有什么實(shí)際的好處？

現(xiàn)以SQ有限公司為例來(lái)作一簡(jiǎn)要說(shuō)明：

SQ有限公司，堅(jiān)持貫徹“跟蹤國(guó)際先進(jìn)水平，不斷實(shí)現(xiàn)五個(gè)優(yōu)化”的質(zhì)量方針，堅(jiān)持以質(zhì)量管理為中心的指導(dǎo)思想，通過(guò)推行和實(shí)施ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品形成全過(guò)程（從市場(chǎng)調(diào)查直至服務(wù)）的控制，企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提高到一個(gè)新的等級(jí)；通過(guò)推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，贏得了市場(chǎng)和用戶，各項(xiàng)效益指標(biāo)連續(xù)提高。

認(rèn)證通過(guò)后，SQ公司領(lǐng)導(dǎo)還一直將ISO9001標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)作一把尺子，時(shí)時(shí)衡量企業(yè)是否按照質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以規(guī)范企業(yè)行為。其中，特別注重尋找差距和不足，不斷改進(jìn)，使企業(yè)的各級(jí)人員牢固樹立“質(zhì)量沒(méi)有最好，只是更好”的價(jià)值觀念。獲證期滿后，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)毫不猶豫提出換證復(fù)審，擴(kuò)大認(rèn)證成果。同時(shí)，質(zhì)量體系認(rèn)證公司每年對(duì)該企業(yè)進(jìn)行兩次嚴(yán)格的認(rèn)證監(jiān)督評(píng)審，通過(guò)不斷開展質(zhì)量體系審核，不斷優(yōu)化體系文件，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，使企業(yè)進(jìn)入不斷完善的良性循環(huán)。

ISO9001是不是等于質(zhì)量管理？

1.

質(zhì)量管理由眾多活動(dòng)組成，ISO9001標(biāo)準(zhǔn)不等同于質(zhì)量管理；

2.

質(zhì)量管理活動(dòng)有很大程度上按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)進(jìn)行；

3.

ISO9001標(biāo)準(zhǔn)來(lái)源于質(zhì)量管理的實(shí)踐；

4.

質(zhì)量管理的實(shí)踐又會(huì)豐富和提高ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。

ISO9001證書的分量如何？

1.

ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)提高管理水平的基本目標(biāo)；

2.

企業(yè)獲證后，應(yīng)以此為起點(diǎn)，向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。2014/3/15Sunday1所有管理人員實(shí)施ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)有什么實(shí)際的好所有管理人員2、組織機(jī)構(gòu)、相關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、代理人、監(jiān)督員等）介紹：◎組織機(jī)構(gòu)組成介紹（見質(zhì)量手冊(cè)附錄四），公司情況介紹；◎相關(guān)人員介紹：可拿出任命聘任文件給其看；3、對(duì)保證公正性方面采取了那些措施？◎?qū)C(jī)構(gòu)進(jìn)行完善，明確各級(jí)人員的崗位職責(zé)及有關(guān)管理制度；◎由獨(dú)立的質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督；◎作公正性聲明，并公開監(jiān)督電話請(qǐng)用戶監(jiān)督；◎內(nèi)部進(jìn)行考核等等。2014/3/15Sunday1所有管理人員2014/3/15Sunday1技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)保證公正性方面采取了那些措施？——完善組織機(jī)構(gòu)：進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)配置、明確人員分工，增加了監(jiān)督人員，并明確制定了各級(jí)人員的崗位職責(zé)；——由獨(dú)立的質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督；——作公正性聲明，并公布服務(wù)、聯(lián)系電話請(qǐng)用戶監(jiān)督；——內(nèi)部進(jìn)行考核等等。技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)？如何保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行？——為公司檢測(cè)工作的技術(shù)、質(zhì)量方面的負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督人員對(duì)公司工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，督促，組織內(nèi)審人員對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部檢查，參與管理評(píng)審，督促公司對(duì)不足之處進(jìn)行改進(jìn)；對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行檢查，督促檢測(cè)人員提高報(bào)告質(zhì)量等等。2014/3/15Sunday1技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)保證公正性方面采取了那技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人作為技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，為確保檢測(cè)結(jié)果的可靠性，你公司主要采取了哪些方法和措施？——完善組織機(jī)構(gòu)：進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)配置、明確人員分工，增加了監(jiān)督人員，并明確制定了各級(jí)人員的崗位職責(zé)；——人員培訓(xùn)：派人參加計(jì)量認(rèn)證內(nèi)審員培訓(xùn)，以及公司內(nèi)部組織有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)交流等；——設(shè)立監(jiān)督人員對(duì)公司工作進(jìn)行監(jiān)督，同時(shí)公司、公司內(nèi)部定期交流，對(duì)檢測(cè)工作存在的問(wèn)題進(jìn)行分析、討論，及時(shí)督促改進(jìn)；——對(duì)公司的硬件進(jìn)行改進(jìn)：花了很大的財(cái)力對(duì)公司的儀器設(shè)備進(jìn)行了改進(jìn)，如增添了電腦、新的檢測(cè)儀器設(shè)備，改進(jìn)了報(bào)告的質(zhì)量及出錯(cuò)的機(jī)率，對(duì)公司的布局也進(jìn)行了一些改進(jìn)；——由內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)部檢查。2014/3/15Sunday1技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人作為技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，為（對(duì)授權(quán)簽字人）如何掌握檢測(cè)工作所用儀器的校準(zhǔn)狀態(tài)？——每年儀器設(shè)備的年檢計(jì)劃均經(jīng)過(guò)授權(quán)簽字人的審批，儀器的校準(zhǔn)狀態(tài)均隨時(shí)掌握。什么叫運(yùn)行檢查？請(qǐng)舉例說(shuō)明。——對(duì)公司的實(shí)驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備在兩次校準(zhǔn)/或檢定之間進(jìn)行檢查，查看實(shí)驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備的功能是否正常。如：各儀器檢定有效期為一年，在有效期中間6個(gè)月的時(shí)候，可進(jìn)行一次運(yùn)行檢查，查看實(shí)驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備是否正常。什么是作業(yè)文件？你實(shí)驗(yàn)室制定了那些方面的作業(yè)文件？——作業(yè)文件是對(duì)完成各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的規(guī)定，供鑒定人員執(zhí)行。本公司編制的“作業(yè)文件”，包括實(shí)驗(yàn)室各種操作規(guī)程、注意事項(xiàng)及管理制度等方面的25個(gè)作業(yè)文件。2014/3/15Sunday1（對(duì)授權(quán)簽字人）如何掌握檢測(cè)工作所用儀器的校準(zhǔn)狀態(tài)？2014技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人采用非標(biāo)方法時(shí)，應(yīng)注意什么問(wèn)題？

——首先，應(yīng)征得用戶同意；

——應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

——盡量采用權(quán)威雜志、著名專家等推薦的方法。2014/3/15Sunday1技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人采用非標(biāo)方法時(shí)，應(yīng)注意什么問(wèn)題？2質(zhì)量監(jiān)督員（1）質(zhì)量監(jiān)督人員任職資格：①熟悉檢測(cè)規(guī)程、規(guī)范、試驗(yàn)大綱或標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)細(xì)則等技術(shù)資料的內(nèi)容，以及檢測(cè)方法，并且熟悉證書、報(bào)告、原始記錄編制的有關(guān)規(guī)定；②了解檢測(cè)工作目的，對(duì)發(fā)現(xiàn)影響檢測(cè)工作質(zhì)量的問(wèn)題，能公正、客觀的予以反映，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是；③能正確評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果，不受任何外界的干擾和影響，能確保監(jiān)督工作的獨(dú)立性；④能及時(shí)將監(jiān)督工作情況予以反饋；⑤監(jiān)督員應(yīng)由從事本專業(yè)工作二年以上的檢測(cè)人員擔(dān)任。2014/3/15Sunday1質(zhì)量監(jiān)督員（1）質(zhì)量監(jiān)督人員任職資格：2012）質(zhì)量監(jiān)督人員的主要工作：例行的監(jiān)督工作：——每月初，對(duì)上月的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行抽樣檢查，并總體評(píng)價(jià)；——每月一次，對(duì)各檢測(cè)人員的儀器設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查設(shè)備的使用、管理情況；——對(duì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的測(cè)量?jī)x器設(shè)備在兩次校準(zhǔn)或檢定之間進(jìn)行一次運(yùn)行檢查，查看測(cè)量?jī)x器設(shè)備是否正常；——以上工作均要作好記錄，到時(shí)問(wèn)到，可提供給審查人員看。平時(shí)日常監(jiān)督工作：——有新人員上崗時(shí)，驗(yàn)證比對(duì)時(shí)，顧客有投訴需復(fù)測(cè)時(shí)，仲裁檢測(cè)時(shí)，數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時(shí)，環(huán)境條件處于臨界狀態(tài)時(shí)，顧客有要求時(shí)等等；包括對(duì)檢測(cè)操作過(guò)程、檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)報(bào)告的監(jiān)督。2014/3/15Sunday12）質(zhì)量監(jiān)督人員的主要工作：2014/3/15Sunday銷售部門a.組織如何確定產(chǎn)品的要求？確定的方法有哪些？b.產(chǎn)品要求是否形成文件？c.與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？d.產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定？e.是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前），對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容有哪些？評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？f.產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？g.與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？是否有效地進(jìn)行？h.是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問(wèn)詢、訂單？i.是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理？2014/3/15Sunday1銷售部門a.組織如何確定產(chǎn)品的要求？確定的方法有哪些？20對(duì)于公司內(nèi)部而言：

a.組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？b.是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？c.發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是否記錄，是否向顧客報(bào)告？2014/3/15Sunday1銷售部門對(duì)于公司內(nèi)部而言：2014/3/15Sunday1銷售部門設(shè)備員設(shè)備員的主要工作：——制訂檢測(cè)儀器設(shè)備的“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃”；——做好檢測(cè)儀器設(shè)備的“儀器設(shè)備使用維護(hù)記錄”；——參加新購(gòu)檢測(cè)儀器設(shè)備的驗(yàn)收工作。2014/3/15Sunday1設(shè)備員2014/3/15Sunday1每個(gè)部門會(huì)波及到的條款4.1,4.2.14.2.2,5.15.2,5.3,5.45.5,5.6,6.18.1,8.5高層質(zhì)量方針目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部溝通、資源管理、公司質(zhì)量戰(zhàn)略、管理者代表、管理評(píng)審、質(zhì)量策劃、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)。4.2.3,4.2.47.2,7.5.48.2.1,8.2.48.3,8.4,8.5銷售部文件控制、記錄控制、與顧客有關(guān)的過(guò)程、顧客財(cái)產(chǎn)、顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

4.2.3,4.2.47.4,8.2.48.3,8.4,8.5供應(yīng)部文件控制、記錄控制、采購(gòu)、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

4.2.3,4.2.46.2,6.47.5.5,8.2.28.3,8.4,8.5辦公室文件控制、記錄控制、人力資源、工作環(huán)境、產(chǎn)品防護(hù)、內(nèi)部審核、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

2014/3/15Sunday14.2.3,4.2.47.1,7.5.27.5.3,7.6,8.2.3,8.2.48.3,8.4,8.5質(zhì)量技術(shù)部文件控制、記錄控制、產(chǎn)品策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

4.2.3,4.2.46.3,7.5.17.5.2,7.5.37.5.4,7.5.58.2.3,8.2.48.3,8.4,8.5生產(chǎn)部/車間文件控制、記錄控制、設(shè)備資源、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

每個(gè)部門會(huì)波及到的條款4.1,4.2.1高層質(zhì)量方針目標(biāo)、組每個(gè)部門牽涉到的表格銷售部2014/3/15Sunday1SYX-4.2.4-02會(huì)議記錄各相關(guān)部門各相關(guān)部門SYX-7.2-01合同登記表銷售部銷售部SYX-7.2-02合同評(píng)審表銷售部銷售部SYX-7.2-03合同變更評(píng)審表銷售部銷售部SYX-7.2-04電話訂貨記錄表銷售部銷售部SYX-7.2-05合同更改通知單銷售部銷售部SYX-7.5.4-01顧客財(cái)產(chǎn)登記表銷售部銷售部SYX-8.2.1-01顧客投訴處理記錄表銷售部銷售部SYX-8.2.1-02客戶滿意度調(diào)查表銷售部銷售部SYX-8.2.1-03顧客滿意度評(píng)價(jià)表銷售部銷售部SYX-8.2.1-04顧客檔案銷售部銷售部每個(gè)部門牽涉到的表格銷售部2014/3/15Sunday每個(gè)部門牽涉到的表格質(zhì)量-供應(yīng)部門SYX-7.1-01質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-01采購(gòu)物資分類明細(xì)表供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-02供方調(diào)查表供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-03供方評(píng)價(jià)表供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-04合格供方2014年度評(píng)價(jià)表供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-05合格供方名錄供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-06采購(gòu)申請(qǐng)供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-07質(zhì)量協(xié)議書供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-08供方供貨業(yè)績(jī)登記表供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-09供方檔案供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.1-04工裝驗(yàn)證書質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.1-05工藝紀(jì)律檢查表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.1-06各部門安全、文明生產(chǎn)檢查記錄表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.1-07工位器具明細(xì)表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.1-08產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.2-03電/點(diǎn)/氬弧焊工藝參數(shù)監(jiān)控記錄質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.2-04工藝驗(yàn)證書質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.6-01檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.6-02檢測(cè)設(shè)備歷史周期檢定記錄卡質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.6-03計(jì)量器具領(lǐng)用登記表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.6-04計(jì)量器具領(lǐng)用登記卡質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.2.3-01生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.2.3-02過(guò)程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.2.4-01原材料入庫(kù)檢驗(yàn)記錄質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.2.4-02產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.2.4-03產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.3-01不合格品審理單質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.3-02退貨單質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.3-03返工通知單質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量2014/3/15Sunday1每個(gè)部門牽涉到的表格質(zhì)量-供應(yīng)部門SYX-7.1-01質(zhì)每個(gè)部門牽涉到的表格生產(chǎn)部SYX-4.2.4-02會(huì)議記錄各相關(guān)部門各相關(guān)部門SYX-6.3-01設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-02設(shè)備驗(yàn)收記錄生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-03設(shè)備封存/報(bào)廢申請(qǐng)表生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-04設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-05設(shè)備修理和保養(yǎng)記錄生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-06重點(diǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢卡生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-07設(shè)備申購(gòu)表生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-08工裝臺(tái)帳生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-7.5.1-02生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-7.5.1-03工藝流程跟蹤卡生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-7.5.2-01特殊過(guò)程設(shè)備確認(rèn)單生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-7.5.2-02特殊過(guò)程確認(rèn)單生產(chǎn)部生產(chǎn)部2014/3/15Sunday1每個(gè)部門牽涉到的表格生產(chǎn)部SYX-4.2.4-02會(huì)議記錄2014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday1----2014/3/15Sunday1----2014/3/15Sunday1生產(chǎn)/服務(wù)工藝流程示意圖2014/3/15Sunday1生產(chǎn)/服務(wù)工藝流程示意圖2014/3/15Sunday1上海一喜食品機(jī)械有限公司電熱/燃?xì)猱a(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖2014/3/15Sunday1上海一喜食品機(jī)械有限公司電熱/燃?xì)猱a(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖2014關(guān)于對(duì)待外審員的注意事項(xiàng)2014/3/15Sunday1一個(gè)明確

標(biāo)識(shí)明確文件發(fā)放到位

相關(guān)崗位/部門應(yīng)有與自己相關(guān)的文件，以指導(dǎo)活動(dòng)的開展證據(jù)到位

做到每項(xiàng)活動(dòng)都有證據(jù)，相關(guān)質(zhì)量記錄真實(shí)、齊全、查找方便效果到位

能清楚各項(xiàng)活動(dòng)的效果，能證實(shí)能滿足規(guī)定要求關(guān)于對(duì)待外審員的注意事項(xiàng)2014/3/15Sunday1一關(guān)于對(duì)待外審員的注意事項(xiàng)人員到位

相關(guān)崗位/部門應(yīng)有主管人員把關(guān)，回答問(wèn)題和出具資料環(huán)境到位

做到辦公室、現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，物流有序，環(huán)境條件滿足要求標(biāo)識(shí)明確

確保環(huán)境標(biāo)識(shí)、安全標(biāo)識(shí)各場(chǎng)所醒目、明確2014/3/15Sunday1關(guān)于對(duì)待外審員的注意事項(xiàng)人員到位2014/3/15Sun審核迎接技巧如何正確對(duì)待不合格

不怕出現(xiàn)不合格盡可能減少不合格盡快糾正不合格

受審核方在審核中的角色2：8原則

20%聽問(wèn)題；

80%回答問(wèn)題希望促進(jìn)改進(jìn)2014/3/15Sunday1審核迎接技巧如何正確對(duì)待不合格2014/3/15Sund2014/3/15Sunday1審核員常用問(wèn)式

怎樣做？是什么？何時(shí)？何地？誰(shuí)？為什么？請(qǐng)告訴我·······等聆聽技巧認(rèn)真聽；不懂就問(wèn)；一定搞清楚所有問(wèn)題2014/3/15Sunday1審核員常用問(wèn)式聆聽技巧回答問(wèn)題的基本原則回答審核員時(shí)的基本點(diǎn)是什么？

1.以文件為基礎(chǔ)；

2.以質(zhì)量記錄為依據(jù)；

3.以實(shí)際情況來(lái)證明不要假設(shè)審核員不懂對(duì)爭(zhēng)議的處理依據(jù)證據(jù)耐心解釋；由權(quán)威的人物解釋；決不能發(fā)展成沖突2014/3/15Sunday1回答問(wèn)題的基本原則2014/3/15Sunday1錯(cuò)的現(xiàn)象1.不懂裝懂；2.說(shuō)別人的事；3.所說(shuō)的不符合事實(shí)；4.謀求幫助；5.對(duì)其他部門或人員進(jìn)行詆毀；6.爭(zhēng)論不休不禮貌，可能會(huì)導(dǎo)致不好的結(jié)果2014/3/15Sunday1ok的技巧只說(shuō)自己的事，不說(shuō)別人的事；只說(shuō)該說(shuō)的事；用證據(jù)說(shuō)明問(wèn)題；自信而又不失謙虛多解釋，不爭(zhēng)論；6.有誤解時(shí)把解釋權(quán)讓給更明白的人（最好是上司）錯(cuò)的現(xiàn)象2014/3/15Sunday1ok的技巧大家明白的問(wèn)題點(diǎn)1.知道應(yīng)做什么事；

2.知道如何做事；3.知道做事的依據(jù)；

4.用記錄證實(shí)所做的事；

5.任何事都應(yīng)形成循環(huán)（即PDCA模式）2014/3/15Sunday1大家明白的問(wèn)題點(diǎn)1.知道應(yīng)做什么事；2014/3/1大家明白的問(wèn)題點(diǎn)在審核前對(duì)最高領(lǐng)導(dǎo)有什么要求？

1.了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵；

2.了解質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施方法和實(shí)施情況；

3.熟悉工作中需作的質(zhì)量記錄；

4.熟悉從事工作所依據(jù)的文件；

5.熟悉質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及部門的工作職責(zé)；

6.熟悉內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審的情況；

7.熟悉本部門的質(zhì)量工作情況。熟悉本部門的質(zhì)量職責(zé)和相關(guān)的質(zhì)量文件；

8.熟悉本部門與相關(guān)部門的工作接口；

9.熟悉對(duì)下屬的工作要求；2014/3/15Sunday1大家明白的問(wèn)題點(diǎn)在審核前對(duì)最高領(lǐng)導(dǎo)有什么要求？2014/3/做好整改！下周四之前收起全部作廢、不使用或與質(zhì)量體系無(wú)關(guān)的文件的記錄所有部門進(jìn)行5s打掃，保持干凈、整潔所有部門消防器材、消防通道到位有關(guān)標(biāo)示（產(chǎn)品——成品，半成品。以及物料，文件等，人員穿著，遵守安全規(guī)范）三月份記錄全部留于現(xiàn)場(chǎng)（各記錄已分配至各部門主管）2014/3/15Sunday1做好整改！下周四之前收起全部作廢、不使用或與質(zhì)量體系無(wú)關(guān)的文內(nèi)審不是一個(gè)人的事情，也不是幾位主管的事情，需要全員參與！希望大家多多配合，雖然目前公司許多瑕疵，但我們要盡量做到更好！??！辛苦了！2014/3/15Sunday1內(nèi)審不是一個(gè)人的事情，也不是幾位主管的事情，需要全員參與！希

謝謝觀看！胡萬(wàn)平2014/3/15Sunday12014/3/1演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！外部評(píng)審前培訓(xùn)講義上海一喜機(jī)械食品有限公司二零一四年三月2014/3/15Sunday43外部評(píng)審前培訓(xùn)講義2014/3/15Sunday1導(dǎo)言自我介紹評(píng)審時(shí)間大致安排

（2014-3-21周五、22周六、23周日)接待回答問(wèn)題的態(tài)度各崗位回答問(wèn)題口徑一致

發(fā)布、宣貫、實(shí)施、內(nèi)審員培訓(xùn)、其它培訓(xùn)、內(nèi)審、管理評(píng)審、分支機(jī)構(gòu)運(yùn)作、不符合項(xiàng)、文件修訂、崗位設(shè)置、機(jī)構(gòu)設(shè)置，等等手中各部門的記錄表單及前一天安排2014/3/15Sunday1導(dǎo)言自我介紹201關(guān)于變動(dòng)情況質(zhì)量手冊(cè)于2014年1月1日啟用新版，具體編號(hào)為SYX/A-2014/A(0)程序文件也于2014年1月1日啟用新版，編號(hào)為SYX/C01-C25/AISO新增兩個(gè)項(xiàng)目的認(rèn)證（記錄到位，盡量能溯源），（剔除平谷機(jī)）2014/3/15Sunday1序號(hào)覆蓋產(chǎn)品產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn)名稱產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)相關(guān)產(chǎn)品1工業(yè)電烤爐電熱食品烤爐GB/T10644-2008YZD-100/100ADYX100RZ-A322商用電烤爐家用和類似用途電器的相關(guān)要求GB4706.1-2005GB4706.52-2008YXD-F30/F60/F903商用電炸爐家用和類似用途電器的相關(guān)要求GB4706.1-2005GB4706.33-2008OFD-321/322/3234燃?xì)庥驼t歐盟相關(guān)CE指令BS-EN203-1-2005+A1-2008BS-EN-203-2-4：2005

PFG-600OFG-3205箱式燃?xì)馐称房緺t家用和類似用途電器的相關(guān)要求GB4706.1-2005SB/T10607-2011YXY-20/40/60/80關(guān)于變動(dòng)情況質(zhì)量手冊(cè)于2014年1月1日啟用新版，具體編號(hào)為關(guān)于變動(dòng)情況2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況2014/3/15Sunday1上海一喜食品機(jī)械有限公司質(zhì)量方針：“健全制度，把握品質(zhì)，心系用戶，服務(wù)社會(huì)”。2014年質(zhì)量目標(biāo)

成品的一次交檢合格率96.1%，每年遞增0.1%；顧客滿意度：86分，每年上升1分；培訓(xùn)計(jì)劃完成率：≧95%。

2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況關(guān)于變動(dòng)情況內(nèi)部審核于3月5日全體進(jìn)行共開出3份不符合項(xiàng)，其中辦公室的SYX-6.2-01年度員工培訓(xùn)計(jì)劃記錄不完整，生產(chǎn)部的SYX-6.3-06設(shè)備日常檢點(diǎn)卡，銷售部的SYX4.2.4-02-01會(huì)議記錄不完整，并都于3月7日前做完整改3月15日進(jìn)行了管理評(píng)審會(huì)議2014/3/15Sunday1關(guān)于變動(dòng)情況內(nèi)部審核于3月5日全體進(jìn)行共開出3份不符合項(xiàng)，為實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)，提高檢測(cè)水平，我們采取了以下施：（1）完善組織機(jī)構(gòu)：進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)配置、明確人員分工，增加了監(jiān)督人員，并明確制定了各級(jí)人員的崗位職責(zé)；（2）人員培訓(xùn)：派人參加計(jì)量認(rèn)證內(nèi)審員培訓(xùn)，以及公司內(nèi)的有關(guān)專業(yè)技術(shù)、業(yè)務(wù)交流等；（3）設(shè)立監(jiān)督人員對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督，同時(shí)公司內(nèi)定期交流溝通，對(duì)檢測(cè)工作存在的問(wèn)題進(jìn)行分析、討論，及時(shí)督促改進(jìn)；（4）對(duì)檢測(cè)的硬件進(jìn)行改進(jìn)：花了很大的財(cái)力對(duì)公司的檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)行了改進(jìn)，如增添了電腦、檢測(cè)儀器設(shè)備，改進(jìn)了報(bào)告的質(zhì)量及出錯(cuò)的機(jī)率；（5）其他：……

質(zhì)量目標(biāo)的完成情況：到時(shí)提供一些統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)（審核前對(duì)監(jiān)督員檢測(cè)報(bào)告監(jiān)督抽查情況、內(nèi)審情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)備一份數(shù)據(jù)）。2014/3/15Sunday1為實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)，提高檢測(cè)水平，我們采取了以下施：2014/3所有管理人員實(shí)施ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)有什么實(shí)際的好處？

現(xiàn)以SQ有限公司為例來(lái)作一簡(jiǎn)要說(shuō)明：

SQ有限公司，堅(jiān)持貫徹“跟蹤國(guó)際先進(jìn)水平，不斷實(shí)現(xiàn)五個(gè)優(yōu)化”的質(zhì)量方針，堅(jiān)持以質(zhì)量管理為中心的指導(dǎo)思想，通過(guò)推行和實(shí)施ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品形成全過(guò)程（從市場(chǎng)調(diào)查直至服務(wù)）的控制，企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提高到一個(gè)新的等級(jí)；通過(guò)推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，贏得了市場(chǎng)和用戶，各項(xiàng)效益指標(biāo)連續(xù)提高。

認(rèn)證通過(guò)后，SQ公司領(lǐng)導(dǎo)還一直將ISO9001標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)作一把尺子，時(shí)時(shí)衡量企業(yè)是否按照質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以規(guī)范企業(yè)行為。其中，特別注重尋找差距和不足，不斷改進(jìn)，使企業(yè)的各級(jí)人員牢固樹立“質(zhì)量沒(méi)有最好，只是更好”的價(jià)值觀念。獲證期滿后，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)毫不猶豫提出換證復(fù)審，擴(kuò)大認(rèn)證成果。同時(shí)，質(zhì)量體系認(rèn)證公司每年對(duì)該企業(yè)進(jìn)行兩次嚴(yán)格的認(rèn)證監(jiān)督評(píng)審，通過(guò)不斷開展質(zhì)量體系審核，不斷優(yōu)化體系文件，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，使企業(yè)進(jìn)入不斷完善的良性循環(huán)。

ISO9001是不是等于質(zhì)量管理？

1.

質(zhì)量管理由眾多活動(dòng)組成，ISO9001標(biāo)準(zhǔn)不等同于質(zhì)量管理；

2.

質(zhì)量管理活動(dòng)有很大程度上按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)進(jìn)行；

3.

ISO9001標(biāo)準(zhǔn)來(lái)源于質(zhì)量管理的實(shí)踐；

4.

質(zhì)量管理的實(shí)踐又會(huì)豐富和提高ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。

ISO9001證書的分量如何？

1.

ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)提高管理水平的基本目標(biāo)；

2.

企業(yè)獲證后，應(yīng)以此為起點(diǎn)，向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。2014/3/15Sunday1所有管理人員實(shí)施ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)有什么實(shí)際的好所有管理人員2、組織機(jī)構(gòu)、相關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、代理人、監(jiān)督員等）介紹：◎組織機(jī)構(gòu)組成介紹（見質(zhì)量手冊(cè)附錄四），公司情況介紹；◎相關(guān)人員介紹：可拿出任命聘任文件給其看；3、對(duì)保證公正性方面采取了那些措施？◎?qū)C(jī)構(gòu)進(jìn)行完善，明確各級(jí)人員的崗位職責(zé)及有關(guān)管理制度；◎由獨(dú)立的質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督；◎作公正性聲明，并公開監(jiān)督電話請(qǐng)用戶監(jiān)督；◎內(nèi)部進(jìn)行考核等等。2014/3/15Sunday1所有管理人員2014/3/15Sunday1技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)保證公正性方面采取了那些措施？——完善組織機(jī)構(gòu)：進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)配置、明確人員分工，增加了監(jiān)督人員，并明確制定了各級(jí)人員的崗位職責(zé)；——由獨(dú)立的質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督；——作公正性聲明，并公布服務(wù)、聯(lián)系電話請(qǐng)用戶監(jiān)督；——內(nèi)部進(jìn)行考核等等。技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)？如何保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行？——為公司檢測(cè)工作的技術(shù)、質(zhì)量方面的負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督人員對(duì)公司工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，督促，組織內(nèi)審人員對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部檢查，參與管理評(píng)審，督促公司對(duì)不足之處進(jìn)行改進(jìn)；對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行檢查，督促檢測(cè)人員提高報(bào)告質(zhì)量等等。2014/3/15Sunday1技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)保證公正性方面采取了那技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人作為技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，為確保檢測(cè)結(jié)果的可靠性，你公司主要采取了哪些方法和措施？——完善組織機(jī)構(gòu)：進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)配置、明確人員分工，增加了監(jiān)督人員，并明確制定了各級(jí)人員的崗位職責(zé)；——人員培訓(xùn)：派人參加計(jì)量認(rèn)證內(nèi)審員培訓(xùn)，以及公司內(nèi)部組織有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)交流等；——設(shè)立監(jiān)督人員對(duì)公司工作進(jìn)行監(jiān)督，同時(shí)公司、公司內(nèi)部定期交流，對(duì)檢測(cè)工作存在的問(wèn)題進(jìn)行分析、討論，及時(shí)督促改進(jìn)；——對(duì)公司的硬件進(jìn)行改進(jìn)：花了很大的財(cái)力對(duì)公司的儀器設(shè)備進(jìn)行了改進(jìn)，如增添了電腦、新的檢測(cè)儀器設(shè)備，改進(jìn)了報(bào)告的質(zhì)量及出錯(cuò)的機(jī)率，對(duì)公司的布局也進(jìn)行了一些改進(jìn)；——由內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)部檢查。2014/3/15Sunday1技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人作為技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，為（對(duì)授權(quán)簽字人）如何掌握檢測(cè)工作所用儀器的校準(zhǔn)狀態(tài)？——每年儀器設(shè)備的年檢計(jì)劃均經(jīng)過(guò)授權(quán)簽字人的審批，儀器的校準(zhǔn)狀態(tài)均隨時(shí)掌握。什么叫運(yùn)行檢查？請(qǐng)舉例說(shuō)明。——對(duì)公司的實(shí)驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備在兩次校準(zhǔn)/或檢定之間進(jìn)行檢查，查看實(shí)驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備的功能是否正常。如：各儀器檢定有效期為一年，在有效期中間6個(gè)月的時(shí)候，可進(jìn)行一次運(yùn)行檢查，查看實(shí)驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備是否正常。什么是作業(yè)文件？你實(shí)驗(yàn)室制定了那些方面的作業(yè)文件？——作業(yè)文件是對(duì)完成各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的規(guī)定，供鑒定人員執(zhí)行。本公司編制的“作業(yè)文件”，包括實(shí)驗(yàn)室各種操作規(guī)程、注意事項(xiàng)及管理制度等方面的25個(gè)作業(yè)文件。2014/3/15Sunday1（對(duì)授權(quán)簽字人）如何掌握檢測(cè)工作所用儀器的校準(zhǔn)狀態(tài)？2014技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人采用非標(biāo)方法時(shí)，應(yīng)注意什么問(wèn)題？

——首先，應(yīng)征得用戶同意；

——應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

——盡量采用權(quán)威雜志、著名專家等推薦的方法。2014/3/15Sunday1技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人采用非標(biāo)方法時(shí)，應(yīng)注意什么問(wèn)題？2質(zhì)量監(jiān)督員（1）質(zhì)量監(jiān)督人員任職資格：①熟悉檢測(cè)規(guī)程、規(guī)范、試驗(yàn)大綱或標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)細(xì)則等技術(shù)資料的內(nèi)容，以及檢測(cè)方法，并且熟悉證書、報(bào)告、原始記錄編制的有關(guān)規(guī)定；②了解檢測(cè)工作目的，對(duì)發(fā)現(xiàn)影響檢測(cè)工作質(zhì)量的問(wèn)題，能公正、客觀的予以反映，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是；③能正確評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果，不受任何外界的干擾和影響，能確保監(jiān)督工作的獨(dú)立性；④能及時(shí)將監(jiān)督工作情況予以反饋；⑤監(jiān)督員應(yīng)由從事本專業(yè)工作二年以上的檢測(cè)人員擔(dān)任。2014/3/15Sunday1質(zhì)量監(jiān)督員（1）質(zhì)量監(jiān)督人員任職資格：2012）質(zhì)量監(jiān)督人員的主要工作：例行的監(jiān)督工作：——每月初，對(duì)上月的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行抽樣檢查，并總體評(píng)價(jià)；——每月一次，對(duì)各檢測(cè)人員的儀器設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查設(shè)備的使用、管理情況；——對(duì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的測(cè)量?jī)x器設(shè)備在兩次校準(zhǔn)或檢定之間進(jìn)行一次運(yùn)行檢查，查看測(cè)量?jī)x器設(shè)備是否正常；——以上工作均要作好記錄，到時(shí)問(wèn)到，可提供給審查人員看。平時(shí)日常監(jiān)督工作：——有新人員上崗時(shí)，驗(yàn)證比對(duì)時(shí)，顧客有投訴需復(fù)測(cè)時(shí)，仲裁檢測(cè)時(shí)，數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時(shí)，環(huán)境條件處于臨界狀態(tài)時(shí)，顧客有要求時(shí)等等；包括對(duì)檢測(cè)操作過(guò)程、檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)報(bào)告的監(jiān)督。2014/3/15Sunday12）質(zhì)量監(jiān)督人員的主要工作：2014/3/15Sunday銷售部門a.組織如何確定產(chǎn)品的要求？確定的方法有哪些？b.產(chǎn)品要求是否形成文件？c.與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？d.產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定？e.是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前），對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容有哪些？評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？f.產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？g.與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？是否有效地進(jìn)行？h.是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問(wèn)詢、訂單？i.是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理？2014/3/15Sunday1銷售部門a.組織如何確定產(chǎn)品的要求？確定的方法有哪些？20對(duì)于公司內(nèi)部而言：

a.組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？b.是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？c.發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是否記錄，是否向顧客報(bào)告？2014/3/15Sunday1銷售部門對(duì)于公司內(nèi)部而言：2014/3/15Sunday1銷售部門設(shè)備員設(shè)備員的主要工作：——制訂檢測(cè)儀器設(shè)備的“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃”；——做好檢測(cè)儀器設(shè)備的“儀器設(shè)備使用維護(hù)記錄”；——參加新購(gòu)檢測(cè)儀器設(shè)備的驗(yàn)收工作。2014/3/15Sunday1設(shè)備員2014/3/15Sunday1每個(gè)部門會(huì)波及到的條款4.1,4.2.14.2.2,5.15.2,5.3,5.45.5,5.6,6.18.1,8.5高層質(zhì)量方針目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部溝通、資源管理、公司質(zhì)量戰(zhàn)略、管理者代表、管理評(píng)審、質(zhì)量策劃、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)。4.2.3,4.2.47.2,7.5.48.2.1,8.2.48.3,8.4,8.5銷售部文件控制、記錄控制、與顧客有關(guān)的過(guò)程、顧客財(cái)產(chǎn)、顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

4.2.3,4.2.47.4,8.2.48.3,8.4,8.5供應(yīng)部文件控制、記錄控制、采購(gòu)、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

4.2.3,4.2.46.2,6.47.5.5,8.2.28.3,8.4,8.5辦公室文件控制、記錄控制、人力資源、工作環(huán)境、產(chǎn)品防護(hù)、內(nèi)部審核、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

2014/3/15Sunday14.2.3,4.2.47.1,7.5.27.5.3,7.6,8.2.3,8.2.48.3,8.4,8.5質(zhì)量技術(shù)部文件控制、記錄控制、產(chǎn)品策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

4.2.3,4.2.46.3,7.5.17.5.2,7.5.37.5.4,7.5.58.2.3,8.2.48.3,8.4,8.5生產(chǎn)部/車間文件控制、記錄控制、設(shè)備資源、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

每個(gè)部門會(huì)波及到的條款4.1,4.2.1高層質(zhì)量方針目標(biāo)、組每個(gè)部門牽涉到的表格銷售部2014/3/15Sunday1SYX-4.2.4-02會(huì)議記錄各相關(guān)部門各相關(guān)部門SYX-7.2-01合同登記表銷售部銷售部SYX-7.2-02合同評(píng)審表銷售部銷售部SYX-7.2-03合同變更評(píng)審表銷售部銷售部SYX-7.2-04電話訂貨記錄表銷售部銷售部SYX-7.2-05合同更改通知單銷售部銷售部SYX-7.5.4-01顧客財(cái)產(chǎn)登記表銷售部銷售部SYX-8.2.1-01顧客投訴處理記錄表銷售部銷售部SYX-8.2.1-02客戶滿意度調(diào)查表銷售部銷售部SYX-8.2.1-03顧客滿意度評(píng)價(jià)表銷售部銷售部SYX-8.2.1-04顧客檔案銷售部銷售部每個(gè)部門牽涉到的表格銷售部2014/3/15Sunday每個(gè)部門牽涉到的表格質(zhì)量-供應(yīng)部門SYX-7.1-01質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-01采購(gòu)物資分類明細(xì)表供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-02供方調(diào)查表供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-03供方評(píng)價(jià)表供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-04合格供方2014年度評(píng)價(jià)表供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-05合格供方名錄供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-06采購(gòu)申請(qǐng)供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-07質(zhì)量協(xié)議書供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-08供方供貨業(yè)績(jī)登記表供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.4-09供方檔案供應(yīng)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.1-04工裝驗(yàn)證書質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.1-05工藝紀(jì)律檢查表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.1-06各部門安全、文明生產(chǎn)檢查記錄表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.1-07工位器具明細(xì)表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.1-08產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.2-03電/點(diǎn)/氬弧焊工藝參數(shù)監(jiān)控記錄質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.5.2-04工藝驗(yàn)證書質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.6-01檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.6-02檢測(cè)設(shè)備歷史周期檢定記錄卡質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.6-03計(jì)量器具領(lǐng)用登記表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-7.6-04計(jì)量器具領(lǐng)用登記卡質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.2.3-01生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.2.3-02過(guò)程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.2.4-01原材料入庫(kù)檢驗(yàn)記錄質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.2.4-02產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.2.4-03產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.3-01不合格品審理單質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.3-02退貨單質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量SYX-8.3-03返工通知單質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)/質(zhì)量2014/3/15Sunday1每個(gè)部門牽涉到的表格質(zhì)量-供應(yīng)部門SYX-7.1-01質(zhì)每個(gè)部門牽涉到的表格生產(chǎn)部SYX-4.2.4-02會(huì)議記錄各相關(guān)部門各相關(guān)部門SYX-6.3-01設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-02設(shè)備驗(yàn)收記錄生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-03設(shè)備封存/報(bào)廢申請(qǐng)表生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-04設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-05設(shè)備修理和保養(yǎng)記錄生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-06重點(diǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢卡生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-07設(shè)備申購(gòu)表生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-6.3-08工裝臺(tái)帳生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-7.5.1-02生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-7.5.1-03工藝流程跟蹤卡生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-7.5.2-01特殊過(guò)程設(shè)備確認(rèn)單生產(chǎn)部生產(chǎn)部SYX-7.5.2-02特殊過(guò)程確認(rèn)單生產(chǎn)部生產(chǎn)部2014/3/15Sunday1每個(gè)部門牽涉到的表格生產(chǎn)部SYX-4.2.4-02會(huì)議記錄2014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday12014/3/15Sunday1----2014/3/15Sunday1----2014/3/15Sunday1生產(chǎn)/服務(wù)工藝流程示意圖2014/3/15Sunday1生產(chǎn)/服務(wù)工藝流程示意圖2014/3/15Sunday1上海一喜食品機(jī)械有限公司電熱/燃?xì)猱a(chǎn)品生產(chǎn)工