公司測(cè)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告

頁眉*****有限公司測(cè)量管理體系管理評(píng)審計(jì)劃編制：審核：批準(zhǔn)：頁腳頁眉****有限公司計(jì)量理化室2016.03.15管理評(píng)審計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)容計(jì)劃內(nèi)容1、管理評(píng)審目的2、管理評(píng)審依據(jù)3、管理評(píng)審的內(nèi)容4、管理評(píng)審的會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)5、管理評(píng)審會(huì)議參加人員6、管理評(píng)審會(huì)議議程1、管理評(píng)審目的①評(píng)審公司測(cè)量管理體系的符合性、適宜性和有效性；②明確體系改進(jìn)的要求。2、管理評(píng)審依據(jù)1、GB/T19022-2003/ISO10012:2003《測(cè)量管理體系測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備的要求》1、GB/T19022-2003/ISO10012:2003《測(cè)量管理體系測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備的要求》2、《測(cè)量管理體系認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》3、公司測(cè)量體系管理手冊(cè)和程序文件；4、相關(guān)法律、法規(guī)要求；3、管理評(píng)審的內(nèi)容頁腳① 公司測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；② 公司測(cè)量管理的職責(zé)分配是否合理，有無重疊、遺漏或矛盾？① 公司測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；② 公司測(cè)量管理的職責(zé)分配是否合理，有無重疊、遺漏或矛盾？③公司測(cè)量管理的手冊(cè)和程序文件與公司質(zhì)量體系是否協(xié)調(diào)？有無矛盾？程序文件的可操作性如何？③ 計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)管理和測(cè)量過程控制的實(shí)施情況；④內(nèi)審報(bào)告⑤測(cè)量設(shè)備計(jì)劃⑤對(duì)公司計(jì)量管理工作的建議、要求和文件的修改意見。4、管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)時(shí)間20016年3月31日地點(diǎn)公司四樓會(huì)議室5、參會(huì)人員名單（26人）頁腳頁眉管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審會(huì)議議程6、管理評(píng)審會(huì)議議程6時(shí)間9:008:45～11:009:00～

容內(nèi)大會(huì)報(bào)到1、管理者代表主持會(huì)議并作簡(jiǎn)要講話。2、計(jì)量理化室匯報(bào)測(cè)量管理體系運(yùn)行情況、內(nèi)部審核報(bào)告、測(cè)量設(shè)備實(shí)施計(jì)劃。345缸機(jī)分廠匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量管理、關(guān)鍵測(cè)量過程6控制78910管理者代表總結(jié)發(fā)言。

負(fù)責(zé)部門（人） 備注計(jì)量理化室 徐慶計(jì)量理化室2016．03．15頁腳頁眉****有限公司測(cè)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告編制：審核：批準(zhǔn)：頁腳頁眉****有限公司計(jì)量理化室2016.03.31****有限公司測(cè)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審概況2016年3月31日9時(shí)00分一11:00時(shí)，在公司四樓議室召開了2016年度測(cè)量管理體系管理評(píng)審會(huì)議。責(zé)人、計(jì)量管理負(fù)責(zé)人等共20會(huì)上，首先由計(jì)量理化室匯報(bào)了自2016年3月以來公司測(cè)量管理體系運(yùn)行情況及公司質(zhì)量管理目標(biāo)完成情況、匯報(bào)2016年度內(nèi)部審核報(bào)告、匯報(bào)2016年度最后，王副總經(jīng)理作了總結(jié)發(fā)言，會(huì)議完成了預(yù)定目標(biāo)。二、評(píng)審目的、內(nèi)容和依據(jù)本次管理評(píng)審的目的是評(píng)審公司測(cè)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，明確體系改進(jìn)的要求。（一）評(píng)審的內(nèi)容：①測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)完成情況。②測(cè)量管理體系的職責(zé)分配是否合理，有無重疊、遺漏或矛盾。③測(cè)量管理體系的手冊(cè)和程序文件與公司質(zhì)量體系是否協(xié)調(diào)，有無矛盾，程序的可操作性如何?④ 測(cè)量管理體系內(nèi)審報(bào)告頁腳頁眉⑤2016年度測(cè)量設(shè)備計(jì)劃⑥測(cè)量器具現(xiàn)場(chǎng)管理和測(cè)量過程控制的實(shí)施情況;⑦對(duì)公司計(jì)量管理工作的建議、要求和文件的修改意見。（二）評(píng)審的依據(jù):1、GB/T19022-2003/ISO10012:2003《測(cè)量管理體系測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備的要求》；2、《測(cè)量管理體系認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》3、公司測(cè)量體系管理手冊(cè)和程序文件；4、相關(guān)法律、法規(guī)要求；三、主持人講話和各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)要點(diǎn)1、管理者代表2015質(zhì)量管理部計(jì)量理化室于3112016測(cè)量設(shè)備全面檢查。法定計(jì)量單位的情況。頁腳頁眉在審核過程中，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：求保存的核查記錄需補(bǔ)充；臺(tái)賬及各類技術(shù)文件中計(jì)量單位的書寫不規(guī)范。保證。制造部：外部供方評(píng)價(jià)資料齊全，缺少驗(yàn)收記錄。技術(shù)中心：關(guān)鍵測(cè)量過程控制檢查表書寫單位不規(guī)范。扭力扳手FW06000139于2015年3月28日?qǐng)?bào)廢，規(guī)格NB-300，顯示示值超差，無追溯。部分測(cè)量設(shè)備無作業(yè)指導(dǎo)書。方書寫不規(guī)范，如表頭單位為mm，計(jì)量器具可能為扭矩扳子；三坐標(biāo)室干濕溫度計(jì)已損壞，環(huán)境溫度記錄2425小件車間：當(dāng)月有報(bào)廢計(jì)量器具，但未統(tǒng)計(jì)在周檢情況匯總表內(nèi)；計(jì)量臺(tái)賬、關(guān)鍵測(cè)量過程報(bào)告存在單位書寫不規(guī)范，中個(gè)別單位的書寫不正確，如兆帕應(yīng)寫作MPa；布氏硬度測(cè)量過程未提供計(jì)量要求導(dǎo)出報(bào)告，布氏硬度計(jì)基本不用，可以撤出關(guān)鍵測(cè)量過程臺(tái)賬，另補(bǔ)充洛氏硬度測(cè)量關(guān)鍵過程。分辨力同允許誤差混用。多缸機(jī)分廠：測(cè)量過程臺(tái)賬內(nèi)容需完善；應(yīng)建立月份測(cè)量設(shè)備配備情況統(tǒng)計(jì)表。培訓(xùn)資料基本齊全，但缺少成績(jī)匯總表和效果評(píng)價(jià)；上線電動(dòng)擰緊扳手無標(biāo)識(shí)；不合格測(cè)量設(shè)備追溯評(píng)價(jià)單無記錄編號(hào)、無文件編號(hào)。實(shí)業(yè)公司沖壓車間：臺(tái)賬需完善，臺(tái)帳中單位填寫不規(guī)范，如0-100,mm應(yīng)寫作（0~100）mm。組合機(jī)床公司：臺(tái)賬單位書寫不規(guī)范，缺少單位或單位標(biāo)注錯(cuò)誤；賬物不符，表面洛氏硬度計(jì)FH02-X-1已經(jīng)報(bào)廢未銷賬。油泵公司：測(cè)量過程提前角測(cè)定內(nèi)部規(guī)定的核查標(biāo)準(zhǔn)1/季，抽查提前器LL480B-2A量設(shè)備無作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量管理部：部分測(cè)量設(shè)備未入賬。頁腳頁眉單缸機(jī)分廠：臺(tái)賬及測(cè)量過程單位不規(guī)范；測(cè)量過程控制檢查表中KM138KM138柴油機(jī)試車機(jī)油壓力測(cè)量監(jiān)視方法用同型號(hào)壓力表替換使用無記錄。動(dòng)力車間：煤耗計(jì)校準(zhǔn)記錄標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)稱有效期到2014.10.05。能源計(jì)量器具量值傳遞或溯源圖作為文件管理應(yīng)進(jìn)行編號(hào)。量設(shè)備配備配備情況匯總表，需補(bǔ)充。649個(gè)，要求制定糾正措施，對(duì)于共性問題如測(cè)量管理過程控制不規(guī)范等計(jì)量理化室統(tǒng)一組織整改，各單位技術(shù)人員配合，所有整改項(xiàng)目4月20日前完成。3、計(jì)量理化室2015程》等15個(gè)計(jì)量理化管理和技術(shù)文件，為測(cè)量管理體系正常運(yùn)行打下基礎(chǔ)。組念，提高了計(jì)量器具的受檢率。軸測(cè)量?jī)x的改造，消除了測(cè)量?jī)x在凸頁腳頁眉完成公司21套最高標(biāo)準(zhǔn)器的日常管理維護(hù)工作，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)資料進(jìn)行了全面整理，及時(shí)填寫計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的穩(wěn)定性和重復(fù)性記錄。5換證培訓(xùn)，全部人員均取得了相關(guān)項(xiàng)目的合格證書。全年強(qiáng)檢計(jì)量器具受檢率100%，合格率100%；測(cè)量設(shè)備周期受檢率99.75%；測(cè)量設(shè)備周檢合格率97.2%；在用測(cè)量設(shè)備抽查合格率100%；沒有因測(cè)量設(shè)備和測(cè)量數(shù)據(jù)失準(zhǔn)出現(xiàn)質(zhì)量事故。2016設(shè)備會(huì)繼續(xù)增加，目前，煙度計(jì)由省計(jì)量院檢定，每臺(tái)費(fèi)用高達(dá)100041.5萬元。243、動(dòng)力車間10098%，合格率95%以上。建立獨(dú)立的公司能源測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳更新流量計(jì)三臺(tái)完成了能源計(jì)量器具的臺(tái)賬的維護(hù)規(guī)范水、電、汽、氣抄表數(shù)據(jù)的記錄表格對(duì)能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析匯總。2016214V度完成。預(yù)計(jì)費(fèi)用7.1萬元。4、質(zhì)量管理部備的計(jì)量器具周檢率、抽檢率均達(dá)到100%。②認(rèn)真貫徹實(shí)施法定計(jì)量單位，規(guī)范了測(cè)試記錄。⑧解決了缸套測(cè)量?jī)x探頭易堵塞的問題。5、多缸機(jī)分廠頁腳頁眉計(jì)量管理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施全員參于計(jì)量管理活動(dòng)。②分廠計(jì)量器具周檢率達(dá)到100%③質(zhì)量目標(biāo)全面達(dá)到指標(biāo)要求。④認(rèn)真實(shí)施了測(cè)量過程的監(jiān)控。6、單缸機(jī)分廠設(shè)1監(jiān)控，分工、職責(zé)明確。測(cè)量設(shè)備配率、周檢率、完好率均達(dá)到100%o7、加工分廠分廠測(cè)量設(shè)備數(shù)量多，分布范圍廣，安排專職計(jì)量員按時(shí)送檢，對(duì)長(zhǎng)期不用的按規(guī)定辦理封存手續(xù)。8、供應(yīng)部（1）完善了計(jì)量器具倉庫物資入庫和領(lǐng)料流程，保證全部計(jì)量器具檢定合格后入庫。完成了內(nèi)部在用計(jì)量器具的周檢。定/校準(zhǔn)合格不予入庫，不予領(lǐng)用。四、評(píng)審結(jié)論19002-2003的不合格項(xiàng)和觀察項(xiàng)進(jìn)行了充分有效的整改，證明體系具有持續(xù)改進(jìn)的能力。管理評(píng)審輸出。頁腳頁眉1、公司測(cè)量管理體系運(yùn)行可靠，