物業(yè)多種經(jīng)營-社區(qū)家裝宅配業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略美課件

物業(yè)多種經(jīng)營-社區(qū)家裝宅配業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略商業(yè)經(jīng)營中心

2017年12月公司LOGO物業(yè)多種經(jīng)營-社區(qū)家裝宅配商業(yè)經(jīng)營中心2017年121市場分析12業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略3整體戰(zhàn)略目錄4業(yè)務(wù)分析5美居業(yè)務(wù)發(fā)展計劃公司LOGO市場分析12業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略3整體戰(zhàn)略目錄4業(yè)務(wù)分析5美2裝修（含裝修垃圾）家具、電器、宅配等家具、電器、宅配等翻新、裝修（含裝修垃圾）家具、電器、宅配等毛坯房精裝房目標市占率20%市場分析存量房2018年家裝宅配業(yè)務(wù)收入指標家裝宅配52.47%37.62%9.91%裝修（含裝修垃圾）家具、電器、宅配等翻新、裝修（含裝修垃圾）3家裝宅配業(yè)務(wù)載體自營為主招商為輔施工為協(xié)毛坯房全額收入2018年新交付：3505戶轉(zhuǎn)化率：基礎(chǔ)20%目標25%客單價：2萬/戶預(yù)算總金額：基礎(chǔ)1402萬元目標1752.5萬元精裝房提點收入2018年新交付：3911戶轉(zhuǎn)化率：基礎(chǔ)25%目標30%客單價：20000萬/戶預(yù)算總金額：基礎(chǔ)1955.5萬元目標2346.6萬元存量房平臺模式2018年存量：8023戶轉(zhuǎn)化率：基礎(chǔ)10%目標15%預(yù)算總金額：基礎(chǔ)537萬元目標806萬元家裝宅配業(yè)務(wù)載體自營為主招商為輔施工為協(xié)毛坯房全額收入2014產(chǎn)品招商規(guī)劃自營產(chǎn)品標準化產(chǎn)品：主材類、水泥沙、消防設(shè)備等免安裝產(chǎn)品：電器類、床墊、裝飾物等簡易施工產(chǎn)品：空氣凈化、硅藻泥等合作供方家具類：定制家具、實木家具、藤制家具、成品家具、智能家具等宅配類：墻紙、墻漆、墻布、鋁合金、窗簾等人工類：裝修施工團隊、室內(nèi)設(shè)計團隊合作施工方裝修公司供方品牌知名度高，集團戰(zhàn)略合作供應(yīng)商優(yōu)先選擇；合作意向一致；供方有誠信；銷售能力較強；定單響應(yīng)速度快；價格最優(yōu)惠，質(zhì)量有保障；信息反饋及時；售后服務(wù)體系完善；具有產(chǎn)品創(chuàng)新能力。招商要求產(chǎn)品招商規(guī)劃自營產(chǎn)品標準化產(chǎn)品：主材類、水泥沙、消防設(shè)備等免5產(chǎn)品經(jīng)營策略序號經(jīng)營模式產(chǎn)品類型產(chǎn)品明細備注1自營產(chǎn)品

（購銷）標準化產(chǎn)品主材類地磚、地板、瓷磚、集成吊頂、燈飾、潔具、油漆、背景墻等

2輔材類電線、開關(guān)面板、水泥沙等

3消防設(shè)備滅火器等

4免安裝產(chǎn)品電器類空調(diào)、電視、冰箱、洗衣機、熱水器、廚房三件套、生活小家電、

晾衣機、凈水器等

5紡織品床墊、床上用品套件類、枕類、被褥類、地毯等

6裝飾物擺件、綠化等

7簡易施工產(chǎn)品空氣凈化

除甲醛、光觸媒等8墻面裝飾硅藻泥等9代銷產(chǎn)品

（提點）家具類定制家具、實木家具、藤制家具、成品家具、智能家具等

10宅配類墻紙、墻漆、墻布、鋁合金、窗簾等

11人工類裝修施工團隊、室內(nèi)設(shè)計團隊

產(chǎn)品經(jīng)營策略序號經(jīng)營模式產(chǎn)品類型產(chǎn)品明細備注1自營產(chǎn)品

（購6業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略

——新交付項目業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略

——新交付項目7運營模式人工主材宅配設(shè)計家具電器購銷代銷外包提點收入外包全額入賬沖收入、代銷提點沖利潤、購銷雙線補充！1.裝修垃圾清運2.水泥沙售賣3.消防產(chǎn)品租賃4.主材對外銷售等利潤補充收入利潤運營模式人工主材宅配設(shè)計家具電器購銷代銷外包提點收入外包全額8產(chǎn)品設(shè)計以套餐包為基礎(chǔ)：產(chǎn)品設(shè)計規(guī)劃裝修包家具包宅配包家電包人工主材毛利率21%毛利率14%毛利率15%毛利率12%實木定制板式鋁合金窗簾硅藻泥空調(diào)熱水器凈水器燈飾冰洗類注：1、所有新交付項目必須開展家裝宅配業(yè)務(wù)，毛坯項目裝修包必須做全額收入；2、根據(jù)對應(yīng)套餐包中的產(chǎn)品類型進行招商，每個類型的供應(yīng)商至少1家；3、不允許招募一站式的平臺公司，且不允許簽獨家合作協(xié)議；4、若供方營業(yè)范圍內(nèi)涵蓋多種產(chǎn)品類型，必須約定經(jīng)營產(chǎn)品類別計算保底費，嚴禁跨品類經(jīng)營。晾衣架產(chǎn)品設(shè)計以套餐包為基礎(chǔ)：產(chǎn)品設(shè)計規(guī)劃裝修包家具包宅配包家電包9自營裝修標準套餐全國標準套餐999元/平方米成本主材（30%-35%）人工（38%-43%）營銷（1%內(nèi)）稅費（3%-5%）激勵（4%-5%）其他（1%-3%）凈利潤9%-15%2018年，全國將主推裝修標準套餐A，各城市公司按裝修項目的實際需求調(diào)整為A+或A-套餐主材由總部統(tǒng)一招商，產(chǎn)品類別及型號見附件；人工由各城市公司/物業(yè)服務(wù)中心自行外包。注：各城市公司可依據(jù)新交付樓盤周邊精裝房定位及市場調(diào)研報告，以標準套餐為基礎(chǔ)，制定標準+或標準-套餐，其主材產(chǎn)品類型及品牌均在集團統(tǒng)籌的套餐包范圍內(nèi)選擇，其他不變。自營裝修標準套餐全國標準套餐成本主材（30%-35%）人工（10自營裝修非標套餐針對高端樓盤客戶，可選擇個性化定制裝修非標套餐。注：1、根據(jù)市場調(diào)研報告及客戶需求，參考標準套餐分類，設(shè)計個性化套餐；2、個性化套餐中的產(chǎn)品類型及型號，優(yōu)先在集團統(tǒng)籌的套餐包范圍內(nèi)選擇。自營裝修非標套餐針對高端樓盤客戶，可選擇個性化定制裝修非標套11家裝宅配推廣1、銷售中心前置植入2、設(shè)立樣板房3、社區(qū)廣告宣傳4、與裝修包聯(lián)單銷售5、短期拼團采購；6、與社區(qū)文化活動組合營銷，開展便民服務(wù)活動、工廠參觀體驗等活動。家裝宅配推廣1、銷售中心前置植入12業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略——存量房市場業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略13社區(qū)家裝平臺平臺費服務(wù)費質(zhì)保金物業(yè)收入存量市場經(jīng)營模式存量市場主要針對裝修模塊，經(jīng)營模式如下：注：小區(qū)范圍內(nèi)交易均屬于合作范圍。社區(qū)家裝平臺平臺費服務(wù)費質(zhì)保金物業(yè)收入存量市場經(jīng)營模式存量市14檔次單筆合同簽約金額獎勵信息費15萬元以內(nèi)（含5萬元）3000元25~10萬元（含10萬元）5000元310~20萬元（含20萬元）1萬元420萬元以上1.5萬元質(zhì)保金提取繳納質(zhì)保金備注合同額5%5萬元質(zhì)保到期后退款存量市場裝修經(jīng)營策略服務(wù)費：質(zhì)保金：平臺費：各城市公司根據(jù)項目存量房情況與外部裝修公司簽訂協(xié)議，以預(yù)估翻新裝修100戶為基數(shù)，每100戶增加一個供應(yīng)商。每家收取平臺服務(wù)費1.5-2萬元/年。預(yù)估翻新供應(yīng)商每100戶1.5-2萬元/年檔次單筆合同簽約金額獎勵信息費15萬元以內(nèi)（含5萬元）30015存量市場運營流程圖業(yè)主服務(wù)中心家裝負責人合作供應(yīng)商①挖掘裝修需求目標②提報裝修業(yè)主信息④派單③了解裝修具體需求（用途、風格、預(yù)算等）⑤出設(shè)計方案，促單，施工，質(zhì)保⑥跟進促單，回訪業(yè)主滿意度存量市場運營流程圖業(yè)主服務(wù)中心家裝負責人合作供應(yīng)商①②④③16存量市場供應(yīng)商評級以為基線，通過接單速度、成交率、配合度、施工規(guī)范、售后體系、業(yè)主滿意度等多個維度開展評選，最高為5顆星，最低為1顆星，采取末位淘汰制，提高供應(yīng)商競爭力和行動力。評級體系通過輪流派單/搶單的方式

存量市場供應(yīng)商評級以為基17業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略——外拓項目業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略18外拓項目為提高家裝宅配業(yè)務(wù)利潤，外拓項目可著重以保底+提點的模式開展。硬裝軟裝宅配保底+提點序號產(chǎn)品類型提點最低標準1裝修8%2家具12%3電器5%4宅配13%外拓項目為提高家裝宅配業(yè)務(wù)利潤，外拓項目可著重以保底+提點的19業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略——銷售案場業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略20銷售案場2017年12月起，各城市公司必須將家裝宅配業(yè)務(wù)前置到綠地地產(chǎn)地產(chǎn)營銷中心所管轄的銷售案場中，具體合作方式由物業(yè)城市公司商業(yè)經(jīng)營部與地產(chǎn)城市公司銷售案場、綠地物業(yè)營銷案場負責人對接溝通。合作方式參考樣板房展示買房送裝修抵用券裝修協(xié)議軟裝宅配協(xié)議平面廣告展示精裝房交付銷售案場2017年12月起，各城市公司必須將家裝宅配業(yè)務(wù)前置21業(yè)務(wù)指標2018年，集團家裝宅配業(yè)務(wù)收入流水總指標為5200萬元，利潤520萬元，利潤率10%。各城市公司根據(jù)所管轄的項目情況對應(yīng)業(yè)務(wù)載體，有針對性地開展家裝宅配和拎包入住業(yè)務(wù)，互補差異，平衡收入值與利潤值。指標分解如下：主動出擊重點突破序號公司項目名稱2018年度交付裝修業(yè)務(wù)指標測算建筑面積（㎡）交付戶數(shù)交付時間客單價業(yè)務(wù)占比利潤比例流水金額利潤1廣州城市公司璀璨家園176250.7314962018年3-8月2000025%10%74800007480002綠地公園城725464952018/6月2000025%10%24750002475003綠地商業(yè)廣場771325672018/10月2000025%10%28350002835004綠地未來廣場73277400待定2000025%10%2000000200000

總計1479000014790001武漢城市公司綠地國際理想城5萬3242018年4月30日2000025%10%162000016200025.5萬4022018年9月30日2000025%10%20100002010003綠地國際金融城（寫字樓）5.4萬3582018年6月30日2000025%10%179000017900043.1萬3162018年9月30日2000025%10%1580000158000

總計70000007000001上海城市公司杭州海域晶華（華家池印）209552.4953（665）2018年6月30日2000025%10%47650004765002杭州綠地中央廣場二期144082.943252017年12月31日2000025%10%16250001625003南翔秀城漪秀嘉苑71311.814802018年10月30日2000025%10%2400000240000

總計8790000879000裝修業(yè)務(wù)指標測算客單價業(yè)務(wù)占比利潤比例流水金額利潤1濟南城市公司新都會16萬13002017-6-31600005%10%3900000390000

1200010%10%1560000156000

總計5460000546000業(yè)務(wù)指標2018年，集團家裝宅配業(yè)務(wù)收入流水總指標為520022濟南新都會主力戶型為B2戶型

90平方二房二廳一衛(wèi)以及C3戶型125平方的三房二廳二衛(wèi)，另有、140戶型和170戶型3種，共計4種戶型項目名稱：綠地新都會項目規(guī)模：1300戶項目地址：

英雄山路與二環(huán)南路交付時間：

2017年5月30日（暫定，具體交付時間未定）目前已經(jīng)延遲交付具體時間待定合計1300戶5

項目業(yè)主大多為濟南本地人，改善型和自住為主要消費目標，投資客戶較少，投資業(yè)主30%，自住兼投資30%，自住40%。房價分析樓盤一期房價開盤8000元/㎡，目前均價17000㎡：房價在當?shù)貙倨滤剑恢苓吪涮追治鼍G地新都會位于濟南城南核心位置，占據(jù)英雄山路與二環(huán)南路交兩條市區(qū)主干道的黃金交匯點，重要交通的樞紐，這為打造南部城心大都會奠定了先決條件，項目總占地面積萬平米，總建筑面積16萬平米，涵蓋米的超高層摩天寫字樓、大型旗艦商業(yè)、南城首例水岸風情商街、綠地新里系高端住宅、版式、全能型公寓等多種物業(yè)形態(tài)。項目已全面啟動，首先會推出高端住宅產(chǎn)品，也就是一期新里塞納公館。塞納公館項目，是綠地新里系的高端住宅產(chǎn)品，興濟河貫穿項目南北，成就了南城的珍稀水岸風情社區(qū)，它不僅傳承了海派文化的建筑特點，同時還將融合法國巴黎塞納河的經(jīng)典人文情懷在里面，是目前南部城區(qū)為純正的歐式社區(qū)典范這其中歐陸園林、風格建筑、海派藝術(shù)街區(qū)，兩岸獨特的風情景觀，營造繁華與浪漫于其中。而的海派高端人文大宅，更是印證了繁華之上的歐陸生活典范。濟南新都會主力戶型為B2戶型90平方二房二廳一衛(wèi)以及23濟南新都會裝修市場分析當?shù)匮b飾公司有分散性銷售市場，裝飾公司傘型分布，當?shù)刂饕b飾公司有：金螳螂、風尚行、紅螞蟻、雅信等裝飾公司，商家半包價格一般在500-650之間每平米，客戶一般常規(guī)裝修全包價格在每平米1200元-1500元。當?shù)丶行缘慕ú氖袌鑫挥诒眻@大街上的“北關(guān)北路”至“三孔橋”之間，擁有5大市場，分別為：紅星美凱龍、濟南佳園裝飾材料市場、濟南水屯裝飾材料批發(fā)市場、濟南市裝飾材料批發(fā)市場、銀座家居，擁有知名國內(nèi)的一線材料品牌，如：科勒、TOTO，美標潔具，羅馬、蒙娜麗莎瓷磚，美心木門等。由于物流配送及代理問題，價格較貴，需要通過廠家的談判壓縮部分產(chǎn)品價格。濟南客戶裝修主要為半包及全包為主，對品牌產(chǎn)品相對意識較弱，但是產(chǎn)品使用比較理性，看材質(zhì)，看價格，當?shù)孛吭禄顒咏ú幕顒虞^多，優(yōu)惠也較多，客戶還是用全包為主。當?shù)匮b修風格偏好現(xiàn)代風格，較少數(shù)客戶擁有大戶型偏向美式及中式風格為主。濟南新都會裝修市場分析當?shù)匮b飾公司有分散性銷售市場，裝飾公司24整體戰(zhàn)略產(chǎn)品方案根據(jù)市場分析及客戶分析，濟南新都會項目可以通過征集2套樣板間，整合當?shù)氐囊唬ǘ┚€品牌，相同的材質(zhì)，不同的型號，主要體現(xiàn)價格優(yōu)勢，就是讓客戶感覺便宜，性價比高，讓客戶理解成品裝潢和標準化裝潢為業(yè)主帶來的省時，省錢，省心，省力。櫥柜歐派志邦瓷磚馬可波羅東鵬衛(wèi)浴東鵬九牧吊頂友邦容聲移門雷拓拉米板材兔寶寶千年舟實木門夢天TATA燈飾雷仕歐普家具聯(lián)邦顧家墻紙玉蘭蘭舍集成灶美大億田油煙機帥康老板地暖AO史密斯尚美尚家空調(diào)海爾

1戶型90平米戶型2/2/1設(shè)計定位：適合年輕客戶群體的清新現(xiàn)代簡約風格產(chǎn)品使用國內(nèi)一線品牌，使用強化復(fù)合地板，釉面拋光磚，夢天實木門，九牧潔具，容聲吊頂?shù)?戶型125平米戶型2/2/2設(shè)計定位：適合五口之家客戶群體的深色現(xiàn)代沉穩(wěn)風格產(chǎn)品使用國內(nèi)一線品牌，使用實木多層地板，釉面拋光磚，TATA實木復(fù)合門，箭牌潔具，友邦吊頂?shù)日w戰(zhàn)略產(chǎn)品方案根據(jù)市場分析及客戶分析，濟南新都會項目可以通25整體戰(zhàn)略1人員配置拎包入住經(jīng)營經(jīng)理市場條線市場經(jīng)理文案企劃城市公司經(jīng)營部經(jīng)營經(jīng)理業(yè)務(wù)員采購條線采購專員設(shè)計條線（合作單位）硬裝設(shè)計軟裝設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計師效果圖專員總部采購經(jīng)理財務(wù)部整體戰(zhàn)略1人員配置拎包入住市場條線市場經(jīng)理文案企劃城市公司整體戰(zhàn)略業(yè)務(wù)內(nèi)部管控經(jīng)營總部市場設(shè)計銷售項目樓盤調(diào)研分析活動VI調(diào)研定價調(diào)研定價平面方案設(shè)計方案材料單設(shè)計方案材料單材料方案尋找供應(yīng)商銷售計劃、銷售數(shù)據(jù)提報整體戰(zhàn)略業(yè)務(wù)內(nèi)部管控經(jīng)營總部市場設(shè)計銷售項目樓盤調(diào)研分析調(diào)研27整體戰(zhàn)略人員配置項目人員配置情況新都會裝修業(yè)務(wù)人員配置：經(jīng)營經(jīng)理1名業(yè)務(wù)員2名編外業(yè)務(wù)員2名（合作單位委派）財務(wù)人員1名（項目服務(wù)中心兼任）崗位職責新都會裝修業(yè)務(wù)各崗位職責采購經(jīng)理總部對接當?shù)夭牧瞎?yīng)商，進行下單發(fā)貨經(jīng)營經(jīng)理每月考核客戶簽約指標，月指標保底11單合同每月統(tǒng)計裝修公司消化客戶數(shù)，統(tǒng)計簽約客戶數(shù)，進行設(shè)計及施工發(fā)單業(yè)務(wù)員每月進行客戶電話銷售，邀約洽談，樣板間介紹，客戶意向簽約，每月相應(yīng)考核指標整體戰(zhàn)略人員配置項目人員配置情況新都會裝修業(yè)務(wù)人員配置：崗28目標產(chǎn)值1公司項目名稱交付戶數(shù)交付時間裝修業(yè)務(wù)指標測算客單價業(yè)務(wù)占比利潤比例2018年（交付100%）硬裝2018年(交付100%)軟裝流水金額利潤流水金額利潤濟南新都會13002018年上半年（未定）700005%10%45500004550001560000156000新都會產(chǎn)值測算根據(jù)市場調(diào)研，裝修客單價按照70000元/戶測算，業(yè)務(wù)占比5%，利潤率為10%，可產(chǎn)生流水金額4550000元，利潤455000元

拎包入住后期軟裝部分按照業(yè)務(wù)占比10%，利潤10%，客單價12000元/戶測算，可產(chǎn)生流水金額1560000元，利潤156000元按照交付總戶數(shù)*交付率*客單價*業(yè)務(wù)占比計算流水

按照流水金額*利潤比率計算業(yè)務(wù)產(chǎn)值

10%40%20%30%5月1日-7月25日8月25日前10月1日前12月31日前19單133萬流水6單42萬流水26單182萬流水目標產(chǎn)值1公司項目名稱交付戶數(shù)交付時間裝修業(yè)務(wù)指標測營銷計劃項目營銷計劃—業(yè)務(wù)營銷活動及目標項目啟動3月15日意向客戶蓄水4月1日-6月1日要求蓄水500戶以上業(yè)主（5成）物業(yè)見面會暨產(chǎn)品發(fā)布會5月1日-5月20日儲備意向客戶400戶（4成）樣板間體驗會、團購會爆點集中銷售誠意金客戶60戶（意向客戶30%）新增意向客戶100組交付期間樣板間帶看交付期間誠意金客戶20戶（每天3組，交付期預(yù)估7天）新增意向客戶100組合同客戶50組（交付期1月內(nèi)）交付后每周家裝品鑒會交付后持續(xù)開展新增誠意金客戶每周5組新增合同客戶每周2組營銷活動要求活動覆蓋9成以上業(yè)主；每周舉辦營銷活動；交付前期完成預(yù)計目標30%交付期間完成預(yù)計目標10%交付后6個月完成預(yù)計目標

完成預(yù)計目標60%營銷計劃項目營銷計劃—業(yè)務(wù)營銷活動及目標項目啟動意向30營銷方案新都會營銷方案營銷活動方案及預(yù)期達成指標交付前3月15日-4月25日交付期間4月25日-6月2日交付后6月2日-12月1日活動名稱：小型團購會

大型產(chǎn)品發(fā)布會活動時間：7月21日、22日邀約戶數(shù)：200戶目標單數(shù)：20單活動形式：交付前每周舉辦小型團購會，以設(shè)計師方案溝通促進成單。大型團購會聯(lián)合主材供應(yīng)商通過擺展、品鑒會等形式存進成單?；顒用Q：樣板間帶看活動時間：交付期間邀約戶數(shù)：200戶目標單數(shù)：10單活動形式：交付期間通過樣板間帶看，施工工藝展示等方法促進成單。對于意向業(yè)主進行再次推廣，存進業(yè)務(wù)成單。活動名稱：小型團購會

大型產(chǎn)品發(fā)布會活動時間：每周邀約戶數(shù)：200戶目標單數(shù)：每月15單活動形式：交付前每周舉辦小型團購會，以設(shè)計師方案溝通促進成單。大型團購會聯(lián)合主材供應(yīng)商通過擺展、品鑒會等形式存進成單。營銷方案新都會營銷方案營銷活動方案及預(yù)期達成指標交付前交付期31美居業(yè)務(wù)模式——業(yè)務(wù)發(fā)展計劃美居業(yè)務(wù)模式——32整體戰(zhàn)略綠地美居ToB業(yè)務(wù)ToC業(yè)務(wù)新開樓盤的精裝修房青年公寓老年公寓學生宿舍發(fā)展趨勢：競爭激烈，樓盤精裝化一線城市的租房品質(zhì)提升養(yǎng)老社區(qū)化發(fā)展高校宿舍標準不斷提高綠地物業(yè)傳統(tǒng)家裝公司綠地美居廠商廠商傳統(tǒng)家裝公司供應(yīng)商供應(yīng)商摒棄中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)廠商對家門的無縫對接同樣一份報價單，取消中間商35%的利潤抽成因此即使以低于市場價格30%的價格銷售綠地美居仍能保持20%以上的毛利率，保證產(chǎn)品的爆品特點。整裝的綠地美居產(chǎn)品可以進行正式的品牌輸出，同時為長租公寓鋪下基礎(chǔ)。材料摒棄中間環(huán)節(jié)，可以最大化進行市場占比，將產(chǎn)品深入項目。封窗、封陽臺交付擺展整體戰(zhàn)略綠地美居ToB業(yè)務(wù)ToC業(yè)務(wù)新開樓盤的精裝修33業(yè)務(wù)方案例：某項目項目總數(shù)1200套目標套數(shù)：120套（保底套數(shù)60套）

流水目標：960萬利潤目標：67.2萬蓄水客戶：500戶意向客戶：200戶誠意金：60戶*20000元合同單數(shù):60單定金金額:120萬屬地化當?shù)刂行⌒脱b飾公司大型品牌供應(yīng)商材料+屬地化中小型裝飾公司綠地美居業(yè)務(wù)售后內(nèi)容2年內(nèi)不定期上門電路漏電檢測2年內(nèi)不定期水管、煤氣閥、軟管無危檢測2年整屋成品5年水電保修施工過程管家式問題處理后期裝修甲醛測試24小時全天候售后熱線服務(wù)24小時維修熱線，20分鐘相應(yīng)處理2年內(nèi)售后客服定期客戶回訪2年內(nèi)售后客戶產(chǎn)品跟蹤2年內(nèi)施工人員定期上門檢測交付前期(3個月)合同單數(shù):48單合同金額:480萬交付后3個月30%10%40%20%交付6個月合同單數(shù):24單合同金額:240萬交付期間合同單數(shù):12單合同金額:120萬如：構(gòu)家金螳螂榮欣愛空間戰(zhàn)略合作企業(yè)屬地化裝飾公司+戰(zhàn)略合作企業(yè)商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月業(yè)務(wù)方案例：某項目項目總數(shù)1200套目標套數(shù)：12034業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)模型35發(fā)展計劃自有產(chǎn)品物業(yè)主打整裝業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品強化團隊平臺化+垂直項目業(yè)務(wù)開展資源整合梯隊建造資源整合打造產(chǎn)品建材商家整合平臺搭建物業(yè)品宣建立商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月發(fā)展計劃自有產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品強化團隊平臺化+垂直項目業(yè)務(wù)開展資源36業(yè)務(wù)發(fā)展計劃整裝套餐我沒有時間，我要性價比我要省心，我要力口碑工長我有很多時間，我要質(zhì)量我有自己想法，我要懂我的工人建材商城我找了施工隊，沒錢買好的產(chǎn)品了我不知道哪些品牌好，沒人給我意見設(shè)計師我喜歡好的設(shè)計，我很有個性的人我要設(shè)計師陪我一起打造我的家監(jiān)理施工隊找好了，但是現(xiàn)在覺得不放心了裝修我不懂啊，萬一工人幫我搞壞了怎么辦裝修保錢給了裝飾公司，萬一出問題怎么辦裝修完了，可是出問題了，施工隊找不到了美居平臺閉環(huán)的概念美居平臺設(shè)計師監(jiān)理裝修保整裝套餐口碑工長建材商城商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月業(yè)務(wù)發(fā)展計劃整裝套餐我沒有時間，我要性價比我要省心，我要力口37商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月未來我們市場進行品牌大面積推廣、結(jié)合APP實現(xiàn)O2O線上線下的結(jié)合，并通過營銷如積分等手段概念增加客戶粘性，將二裝業(yè)務(wù)及綠地原有體系內(nèi)業(yè)主的裝修需求打開。同時鏈接金融、地產(chǎn)、物業(yè)互聯(lián)信息平臺，智能，家電和大數(shù)據(jù)信息，以家為概念的生態(tài)閉環(huán)進行全方面推廣，而生態(tài)圈的構(gòu)建，將更多以資本手段通過投資+并購的方式來進行。階段一：沉淀階段二：價值階段三：擴張規(guī)范營運制度打造VI體系梯隊建設(shè)籌劃做好18年可開發(fā)項目平臺資源整合深耕城市項目垂直試點借助資本組建專項公司體系內(nèi)外項目全線開發(fā)線下美居社區(qū)服務(wù)店落地線上品牌宣傳美居業(yè)務(wù)生態(tài)發(fā)展2018上半年2018下半年2019業(yè)務(wù)發(fā)展計劃商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月未來我們市場進行品牌大面積推38商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月業(yè)務(wù)發(fā)展計劃序號地產(chǎn)開發(fā)節(jié)點物業(yè)開發(fā)節(jié)點計劃完成時間

（報總部）完成標準責任人1

產(chǎn)品方案確認完整平面提案及預(yù)算裝飾公司2

產(chǎn)品價格體系及預(yù)算成本采購清單制作采購條線3售樓處開放現(xiàn)場測量實體房屋情況及結(jié)構(gòu)分析現(xiàn)場辦公條件地產(chǎn)公司4正式施工圖出圖產(chǎn)品圖紙手冊分類收集全套施工圖地產(chǎn)公司5

銷售人員到崗培訓X位銷售人員到位戰(zhàn)略單位7

銷售道具設(shè)計美工稿件完成品牌條線8

銷售道具制作送達物料送達現(xiàn)場品牌條線9

人員培訓銷售考核總部10首次住宅開盤現(xiàn)場活動場地布置現(xiàn)場檢查項目公司11現(xiàn)場工作地點安排辦公條件滿足項目公司12項目業(yè)主前期線上線下宣傳產(chǎn)品推廣上線品牌條線13前期客戶調(diào)研及邀約客戶預(yù)約表單總部14開展第一輪業(yè)主邀約大型活動物業(yè)裝修推薦活動總部15開展第二輪業(yè)主邀約大型活動物業(yè)裝修推薦活動總部16每周客戶邀約

17開展第三輪業(yè)主邀約大型活動物業(yè)裝修推薦活動總部18每周客戶邀約

19項目交付活動物業(yè)現(xiàn)場交付業(yè)主活動

完成動作：規(guī)范從前期項目評審，項目進度開發(fā)執(zhí)行節(jié)點表，供應(yīng)商評審制度表，項目現(xiàn)場管理制度，美居現(xiàn)場布置制度，活動流程制度，交付擺展規(guī)范要求等進行文件的說明及指引培訓，將物業(yè)美居業(yè)務(wù)的優(yōu)勢特點放大，固定標準化物業(yè)見面會動作，提高物業(yè)口碑，品牌，品質(zhì)。計劃在第一季度完成。商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月業(yè)務(wù)發(fā)展計劃序號地產(chǎn)開發(fā)節(jié)點39商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月前期籌備物料制作清單

類別內(nèi)容1產(chǎn)品手冊物業(yè)介紹，服務(wù)流程，設(shè)計風格，產(chǎn)品套餐2DM單頁①產(chǎn)品價格，套餐明細3DM單頁②物業(yè)裝修服務(wù)優(yōu)勢介紹及展示地點4X展架①產(chǎn)品價格，套餐明細5X展架②物業(yè)裝修服務(wù)優(yōu)勢介紹及展示地點6X展架③地產(chǎn)樣板間產(chǎn)品介紹7小區(qū)內(nèi)桁架物業(yè)裝修服務(wù)優(yōu)勢介紹，產(chǎn)品展示地點8售樓處展板物業(yè)裝修服務(wù)優(yōu)勢介紹，產(chǎn)品展示地點9名片業(yè)務(wù)員介紹10書架設(shè)計效果圖及方案解析11優(yōu)惠活動單頁營銷活動現(xiàn)場優(yōu)惠促銷宣傳單頁12工作牌物業(yè)裝修從業(yè)人士告知13保修卡售后14房屋窗外橫幅廣告物業(yè)裝修服務(wù)告知，產(chǎn)品展示地點15房屋門套、地保廣告物業(yè)裝修服務(wù)告知，產(chǎn)品展示地點16售樓處橫幅廣告物業(yè)裝修服務(wù)告知，產(chǎn)品展示地點17電梯廣告（交付后）物業(yè)裝修服務(wù)告知，聯(lián)系方式18地貼廣告（交付后）物業(yè)裝修服務(wù)告知，產(chǎn)品展示地點19公告欄廣告（交付后）物業(yè)裝修服務(wù)告知，產(chǎn)品展示地點20道旗廣告（交付后）物業(yè)裝修服務(wù)告知，產(chǎn)品展示地點21施工人員馬甲現(xiàn)場統(tǒng)一形象，保證施工宣傳22銷售人員工服體現(xiàn)服務(wù)專業(yè)性，西裝2018第一季度開始搭建VI體系，將美居業(yè)務(wù)的品宣做到第一步，針對項目從深耕城市開始，執(zhí)行標準化品宣動作和引導(dǎo)動作。包含但不限于—

前期地產(chǎn)擺展VI體系，交付及物業(yè)中心產(chǎn)品和服務(wù)VI體系，線上及后期施工服務(wù)VI體系業(yè)務(wù)發(fā)展計劃商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月前期籌備物料制作清單類別內(nèi)40業(yè)務(wù)發(fā)展計劃模塊化智能家居模塊化家具硬裝標準化2018針對個別項目進行項目方案設(shè)定，提前打開營銷動作，保證后期業(yè)務(wù)量的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月業(yè)務(wù)發(fā)展計劃模塊化智能家居模塊化家具硬裝標準化2018針對個41業(yè)務(wù)發(fā)展計劃分公司提成分解

職位百分比金額提成收入城市分公司總經(jīng)理4%

11,280.00

拎包業(yè)務(wù)經(jīng)理8%

22,560.00

項目經(jīng)理2%

5,640.00

工程經(jīng)理0.50%

1,410.00

客服專員0.50%

1,410.00其他各條線拓展費用核定200一人次如美居業(yè)務(wù)經(jīng)理配置其他專員，則分配比例按照8個點進行拆分。由分公司決定。財務(wù)測算結(jié)論：在整體成本測算偏重保守方式的情況下，為了達到上述的指標要求，人員配置的增加是在測算中能夠包含在內(nèi)的，后期需要按照前期設(shè)想來調(diào)整架構(gòu)。

單位：元分公司單體項目產(chǎn)值（1000套住宅項目）項目10%利潤測算黃沙項目產(chǎn)值設(shè)備項目產(chǎn)值封窗項目產(chǎn)值軟裝硬裝項目產(chǎn)值項目流水（產(chǎn)值目標）

50,000.00

160,000.00

80,000.00

80,000.00

2,000,000.00裝修套數(shù)

8.00

40.00

8.00

40.00客單價2000020001000050000返利

50,000.00

16,000.00

8,000.00

8,000.00

200,000.00項目成本

-

70,300.00

-人工工資成本三個月

15,000.00

-辦公費用

3,000.00

-其他

10,000.00

-提成收入15%

42,300.00項目稅金

項目毛利

50,000.00

16,000.00

8,000.00

129,700.00項目毛利率100%10%10%

6%合計收入

203,700.00

返利合計

282,000.00

總部費用明細管理費用

141,110.00

-崗位基本工資（含社保公積金）三個月

80,000.00

-總部15%

30,555.00

-拎包業(yè)務(wù)團隊15%

30,555.00稅前利潤

62,590.00稅前利潤率

30.73%業(yè)務(wù)發(fā)展計劃分公司提成分解職位百分比金額提成收入城市分公司42專項支持城市分公司總經(jīng)理對接地產(chǎn)前期協(xié)調(diào)工作及資源獲取整體財務(wù)設(shè)立專項美居付款體系及要求美居經(jīng)營負責人設(shè)定提成獎勵機制項目設(shè)立專項美居客服跟蹤人員項目工程經(jīng)理協(xié)調(diào)負責后期工地跟蹤服務(wù)全面推開綠地美居服務(wù)概念業(yè)務(wù)發(fā)展計劃專項支持城市分公司總經(jīng)理對接地產(chǎn)前期協(xié)調(diào)工作及資源獲取整體財43業(yè)務(wù)發(fā)展計劃內(nèi)部戰(zhàn)略思路綠地商業(yè)經(jīng)營中心分公司美居業(yè)務(wù)經(jīng)理A項目美居經(jīng)營專員BD市場專員客服專員財務(wù)體系2018年戰(zhàn)略分解+=外拓產(chǎn)品研發(fā)市場化運作2019年戰(zhàn)略分解+市場化長租公寓XX美居專業(yè)公司2020年戰(zhàn)略分解業(yè)務(wù)發(fā)展計劃內(nèi)部戰(zhàn)略思路綠地商業(yè)經(jīng)營中心分公司美居業(yè)務(wù)經(jīng)理A44業(yè)務(wù)發(fā)展計劃最后總結(jié)一句，對未來越有信心，就要對現(xiàn)在越有耐心，現(xiàn)在的結(jié)果不能代表未來的格局，相信我們的時代，勢不可擋?。〉禺a(chǎn)項目售樓處現(xiàn)場進駐協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)開展合作溝通團隊架構(gòu)人員階段性補充確認代收代付財務(wù)手段確認美居裝修業(yè)務(wù)提前半個月交付入場前期暫定協(xié)調(diào)溝通事宜業(yè)務(wù)發(fā)展計劃最后總結(jié)一句，對未來越有信心，就要對現(xiàn)在越有耐心45提升新交付市場占有率，深挖存量房市場需求，擇機開拓外部市場業(yè)務(wù)。整體戰(zhàn)略提升新交付市場占有率，整體戰(zhàn)略46THANKSTHANKS47物業(yè)多種經(jīng)營-社區(qū)家裝宅配業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略商業(yè)經(jīng)營中心

2017年12月公司LOGO物業(yè)多種經(jīng)營-社區(qū)家裝宅配商業(yè)經(jīng)營中心2017年1248市場分析12業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略3整體戰(zhàn)略目錄4業(yè)務(wù)分析5美居業(yè)務(wù)發(fā)展計劃公司LOGO市場分析12業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略3整體戰(zhàn)略目錄4業(yè)務(wù)分析5美49裝修（含裝修垃圾）家具、電器、宅配等家具、電器、宅配等翻新、裝修（含裝修垃圾）家具、電器、宅配等毛坯房精裝房目標市占率20%市場分析存量房2018年家裝宅配業(yè)務(wù)收入指標家裝宅配52.47%37.62%9.91%裝修（含裝修垃圾）家具、電器、宅配等翻新、裝修（含裝修垃圾）50家裝宅配業(yè)務(wù)載體自營為主招商為輔施工為協(xié)毛坯房全額收入2018年新交付：3505戶轉(zhuǎn)化率：基礎(chǔ)20%目標25%客單價：2萬/戶預(yù)算總金額：基礎(chǔ)1402萬元目標1752.5萬元精裝房提點收入2018年新交付：3911戶轉(zhuǎn)化率：基礎(chǔ)25%目標30%客單價：20000萬/戶預(yù)算總金額：基礎(chǔ)1955.5萬元目標2346.6萬元存量房平臺模式2018年存量：8023戶轉(zhuǎn)化率：基礎(chǔ)10%目標15%預(yù)算總金額：基礎(chǔ)537萬元目標806萬元家裝宅配業(yè)務(wù)載體自營為主招商為輔施工為協(xié)毛坯房全額收入20151產(chǎn)品招商規(guī)劃自營產(chǎn)品標準化產(chǎn)品：主材類、水泥沙、消防設(shè)備等免安裝產(chǎn)品：電器類、床墊、裝飾物等簡易施工產(chǎn)品：空氣凈化、硅藻泥等合作供方家具類：定制家具、實木家具、藤制家具、成品家具、智能家具等宅配類：墻紙、墻漆、墻布、鋁合金、窗簾等人工類：裝修施工團隊、室內(nèi)設(shè)計團隊合作施工方裝修公司供方品牌知名度高，集團戰(zhàn)略合作供應(yīng)商優(yōu)先選擇；合作意向一致；供方有誠信；銷售能力較強；定單響應(yīng)速度快；價格最優(yōu)惠，質(zhì)量有保障；信息反饋及時；售后服務(wù)體系完善；具有產(chǎn)品創(chuàng)新能力。招商要求產(chǎn)品招商規(guī)劃自營產(chǎn)品標準化產(chǎn)品：主材類、水泥沙、消防設(shè)備等免52產(chǎn)品經(jīng)營策略序號經(jīng)營模式產(chǎn)品類型產(chǎn)品明細備注1自營產(chǎn)品

（購銷）標準化產(chǎn)品主材類地磚、地板、瓷磚、集成吊頂、燈飾、潔具、油漆、背景墻等

2輔材類電線、開關(guān)面板、水泥沙等

3消防設(shè)備滅火器等

4免安裝產(chǎn)品電器類空調(diào)、電視、冰箱、洗衣機、熱水器、廚房三件套、生活小家電、

晾衣機、凈水器等

5紡織品床墊、床上用品套件類、枕類、被褥類、地毯等

6裝飾物擺件、綠化等

7簡易施工產(chǎn)品空氣凈化

除甲醛、光觸媒等8墻面裝飾硅藻泥等9代銷產(chǎn)品

（提點）家具類定制家具、實木家具、藤制家具、成品家具、智能家具等

10宅配類墻紙、墻漆、墻布、鋁合金、窗簾等

11人工類裝修施工團隊、室內(nèi)設(shè)計團隊

產(chǎn)品經(jīng)營策略序號經(jīng)營模式產(chǎn)品類型產(chǎn)品明細備注1自營產(chǎn)品

（購53業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略

——新交付項目業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略

——新交付項目54運營模式人工主材宅配設(shè)計家具電器購銷代銷外包提點收入外包全額入賬沖收入、代銷提點沖利潤、購銷雙線補充！1.裝修垃圾清運2.水泥沙售賣3.消防產(chǎn)品租賃4.主材對外銷售等利潤補充收入利潤運營模式人工主材宅配設(shè)計家具電器購銷代銷外包提點收入外包全額55產(chǎn)品設(shè)計以套餐包為基礎(chǔ)：產(chǎn)品設(shè)計規(guī)劃裝修包家具包宅配包家電包人工主材毛利率21%毛利率14%毛利率15%毛利率12%實木定制板式鋁合金窗簾硅藻泥空調(diào)熱水器凈水器燈飾冰洗類注：1、所有新交付項目必須開展家裝宅配業(yè)務(wù)，毛坯項目裝修包必須做全額收入；2、根據(jù)對應(yīng)套餐包中的產(chǎn)品類型進行招商，每個類型的供應(yīng)商至少1家；3、不允許招募一站式的平臺公司，且不允許簽獨家合作協(xié)議；4、若供方營業(yè)范圍內(nèi)涵蓋多種產(chǎn)品類型，必須約定經(jīng)營產(chǎn)品類別計算保底費，嚴禁跨品類經(jīng)營。晾衣架產(chǎn)品設(shè)計以套餐包為基礎(chǔ)：產(chǎn)品設(shè)計規(guī)劃裝修包家具包宅配包家電包56自營裝修標準套餐全國標準套餐999元/平方米成本主材（30%-35%）人工（38%-43%）營銷（1%內(nèi)）稅費（3%-5%）激勵（4%-5%）其他（1%-3%）凈利潤9%-15%2018年，全國將主推裝修標準套餐A，各城市公司按裝修項目的實際需求調(diào)整為A+或A-套餐主材由總部統(tǒng)一招商，產(chǎn)品類別及型號見附件；人工由各城市公司/物業(yè)服務(wù)中心自行外包。注：各城市公司可依據(jù)新交付樓盤周邊精裝房定位及市場調(diào)研報告，以標準套餐為基礎(chǔ)，制定標準+或標準-套餐，其主材產(chǎn)品類型及品牌均在集團統(tǒng)籌的套餐包范圍內(nèi)選擇，其他不變。自營裝修標準套餐全國標準套餐成本主材（30%-35%）人工（57自營裝修非標套餐針對高端樓盤客戶，可選擇個性化定制裝修非標套餐。注：1、根據(jù)市場調(diào)研報告及客戶需求，參考標準套餐分類，設(shè)計個性化套餐；2、個性化套餐中的產(chǎn)品類型及型號，優(yōu)先在集團統(tǒng)籌的套餐包范圍內(nèi)選擇。自營裝修非標套餐針對高端樓盤客戶，可選擇個性化定制裝修非標套58家裝宅配推廣1、銷售中心前置植入2、設(shè)立樣板房3、社區(qū)廣告宣傳4、與裝修包聯(lián)單銷售5、短期拼團采購；6、與社區(qū)文化活動組合營銷，開展便民服務(wù)活動、工廠參觀體驗等活動。家裝宅配推廣1、銷售中心前置植入59業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略——存量房市場業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略60社區(qū)家裝平臺平臺費服務(wù)費質(zhì)保金物業(yè)收入存量市場經(jīng)營模式存量市場主要針對裝修模塊，經(jīng)營模式如下：注：小區(qū)范圍內(nèi)交易均屬于合作范圍。社區(qū)家裝平臺平臺費服務(wù)費質(zhì)保金物業(yè)收入存量市場經(jīng)營模式存量市61檔次單筆合同簽約金額獎勵信息費15萬元以內(nèi)（含5萬元）3000元25~10萬元（含10萬元）5000元310~20萬元（含20萬元）1萬元420萬元以上1.5萬元質(zhì)保金提取繳納質(zhì)保金備注合同額5%5萬元質(zhì)保到期后退款存量市場裝修經(jīng)營策略服務(wù)費：質(zhì)保金：平臺費：各城市公司根據(jù)項目存量房情況與外部裝修公司簽訂協(xié)議，以預(yù)估翻新裝修100戶為基數(shù)，每100戶增加一個供應(yīng)商。每家收取平臺服務(wù)費1.5-2萬元/年。預(yù)估翻新供應(yīng)商每100戶1.5-2萬元/年檔次單筆合同簽約金額獎勵信息費15萬元以內(nèi)（含5萬元）30062存量市場運營流程圖業(yè)主服務(wù)中心家裝負責人合作供應(yīng)商①挖掘裝修需求目標②提報裝修業(yè)主信息④派單③了解裝修具體需求（用途、風格、預(yù)算等）⑤出設(shè)計方案，促單，施工，質(zhì)保⑥跟進促單，回訪業(yè)主滿意度存量市場運營流程圖業(yè)主服務(wù)中心家裝負責人合作供應(yīng)商①②④③63存量市場供應(yīng)商評級以為基線，通過接單速度、成交率、配合度、施工規(guī)范、售后體系、業(yè)主滿意度等多個維度開展評選，最高為5顆星，最低為1顆星，采取末位淘汰制，提高供應(yīng)商競爭力和行動力。評級體系通過輪流派單/搶單的方式

存量市場供應(yīng)商評級以為基64業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略——外拓項目業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略65外拓項目為提高家裝宅配業(yè)務(wù)利潤，外拓項目可著重以保底+提點的模式開展。硬裝軟裝宅配保底+提點序號產(chǎn)品類型提點最低標準1裝修8%2家具12%3電器5%4宅配13%外拓項目為提高家裝宅配業(yè)務(wù)利潤，外拓項目可著重以保底+提點的66業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略——銷售案場業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營策略67銷售案場2017年12月起，各城市公司必須將家裝宅配業(yè)務(wù)前置到綠地地產(chǎn)地產(chǎn)營銷中心所管轄的銷售案場中，具體合作方式由物業(yè)城市公司商業(yè)經(jīng)營部與地產(chǎn)城市公司銷售案場、綠地物業(yè)營銷案場負責人對接溝通。合作方式參考樣板房展示買房送裝修抵用券裝修協(xié)議軟裝宅配協(xié)議平面廣告展示精裝房交付銷售案場2017年12月起，各城市公司必須將家裝宅配業(yè)務(wù)前置68業(yè)務(wù)指標2018年，集團家裝宅配業(yè)務(wù)收入流水總指標為5200萬元，利潤520萬元，利潤率10%。各城市公司根據(jù)所管轄的項目情況對應(yīng)業(yè)務(wù)載體，有針對性地開展家裝宅配和拎包入住業(yè)務(wù)，互補差異，平衡收入值與利潤值。指標分解如下：主動出擊重點突破序號公司項目名稱2018年度交付裝修業(yè)務(wù)指標測算建筑面積（㎡）交付戶數(shù)交付時間客單價業(yè)務(wù)占比利潤比例流水金額利潤1廣州城市公司璀璨家園176250.7314962018年3-8月2000025%10%74800007480002綠地公園城725464952018/6月2000025%10%24750002475003綠地商業(yè)廣場771325672018/10月2000025%10%28350002835004綠地未來廣場73277400待定2000025%10%2000000200000

總計1479000014790001武漢城市公司綠地國際理想城5萬3242018年4月30日2000025%10%162000016200025.5萬4022018年9月30日2000025%10%20100002010003綠地國際金融城（寫字樓）5.4萬3582018年6月30日2000025%10%179000017900043.1萬3162018年9月30日2000025%10%1580000158000

總計70000007000001上海城市公司杭州海域晶華（華家池?。?09552.4953（665）2018年6月30日2000025%10%47650004765002杭州綠地中央廣場二期144082.943252017年12月31日2000025%10%16250001625003南翔秀城漪秀嘉苑71311.814802018年10月30日2000025%10%2400000240000

總計8790000879000裝修業(yè)務(wù)指標測算客單價業(yè)務(wù)占比利潤比例流水金額利潤1濟南城市公司新都會16萬13002017-6-31600005%10%3900000390000

1200010%10%1560000156000

總計5460000546000業(yè)務(wù)指標2018年，集團家裝宅配業(yè)務(wù)收入流水總指標為520069濟南新都會主力戶型為B2戶型

90平方二房二廳一衛(wèi)以及C3戶型125平方的三房二廳二衛(wèi)，另有、140戶型和170戶型3種，共計4種戶型項目名稱：綠地新都會項目規(guī)模：1300戶項目地址：

英雄山路與二環(huán)南路交付時間：

2017年5月30日（暫定，具體交付時間未定）目前已經(jīng)延遲交付具體時間待定合計1300戶5

項目業(yè)主大多為濟南本地人，改善型和自住為主要消費目標，投資客戶較少，投資業(yè)主30%，自住兼投資30%，自住40%。房價分析樓盤一期房價開盤8000元/㎡，目前均價17000㎡：房價在當?shù)貙倨滤?；周邊配套分析綠地新都會位于濟南城南核心位置，占據(jù)英雄山路與二環(huán)南路交兩條市區(qū)主干道的黃金交匯點，重要交通的樞紐，這為打造南部城心大都會奠定了先決條件，項目總占地面積萬平米，總建筑面積16萬平米，涵蓋米的超高層摩天寫字樓、大型旗艦商業(yè)、南城首例水岸風情商街、綠地新里系高端住宅、版式、全能型公寓等多種物業(yè)形態(tài)。項目已全面啟動，首先會推出高端住宅產(chǎn)品，也就是一期新里塞納公館。塞納公館項目，是綠地新里系的高端住宅產(chǎn)品，興濟河貫穿項目南北，成就了南城的珍稀水岸風情社區(qū)，它不僅傳承了海派文化的建筑特點，同時還將融合法國巴黎塞納河的經(jīng)典人文情懷在里面，是目前南部城區(qū)為純正的歐式社區(qū)典范這其中歐陸園林、風格建筑、海派藝術(shù)街區(qū)，兩岸獨特的風情景觀，營造繁華與浪漫于其中。而的海派高端人文大宅，更是印證了繁華之上的歐陸生活典范。濟南新都會主力戶型為B2戶型90平方二房二廳一衛(wèi)以及70濟南新都會裝修市場分析當?shù)匮b飾公司有分散性銷售市場，裝飾公司傘型分布，當?shù)刂饕b飾公司有：金螳螂、風尚行、紅螞蟻、雅信等裝飾公司，商家半包價格一般在500-650之間每平米，客戶一般常規(guī)裝修全包價格在每平米1200元-1500元。當?shù)丶行缘慕ú氖袌鑫挥诒眻@大街上的“北關(guān)北路”至“三孔橋”之間，擁有5大市場，分別為：紅星美凱龍、濟南佳園裝飾材料市場、濟南水屯裝飾材料批發(fā)市場、濟南市裝飾材料批發(fā)市場、銀座家居，擁有知名國內(nèi)的一線材料品牌，如：科勒、TOTO，美標潔具，羅馬、蒙娜麗莎瓷磚，美心木門等。由于物流配送及代理問題，價格較貴，需要通過廠家的談判壓縮部分產(chǎn)品價格。濟南客戶裝修主要為半包及全包為主，對品牌產(chǎn)品相對意識較弱，但是產(chǎn)品使用比較理性，看材質(zhì)，看價格，當?shù)孛吭禄顒咏ú幕顒虞^多，優(yōu)惠也較多，客戶還是用全包為主。當?shù)匮b修風格偏好現(xiàn)代風格，較少數(shù)客戶擁有大戶型偏向美式及中式風格為主。濟南新都會裝修市場分析當?shù)匮b飾公司有分散性銷售市場，裝飾公司71整體戰(zhàn)略產(chǎn)品方案根據(jù)市場分析及客戶分析，濟南新都會項目可以通過征集2套樣板間，整合當?shù)氐囊唬ǘ┚€品牌，相同的材質(zhì)，不同的型號，主要體現(xiàn)價格優(yōu)勢，就是讓客戶感覺便宜，性價比高，讓客戶理解成品裝潢和標準化裝潢為業(yè)主帶來的省時，省錢，省心，省力。櫥柜歐派志邦瓷磚馬可波羅東鵬衛(wèi)浴東鵬九牧吊頂友邦容聲移門雷拓拉米板材兔寶寶千年舟實木門夢天TATA燈飾雷仕歐普家具聯(lián)邦顧家墻紙玉蘭蘭舍集成灶美大億田油煙機帥康老板地暖AO史密斯尚美尚家空調(diào)海爾

1戶型90平米戶型2/2/1設(shè)計定位：適合年輕客戶群體的清新現(xiàn)代簡約風格產(chǎn)品使用國內(nèi)一線品牌，使用強化復(fù)合地板，釉面拋光磚，夢天實木門，九牧潔具，容聲吊頂?shù)?戶型125平米戶型2/2/2設(shè)計定位：適合五口之家客戶群體的深色現(xiàn)代沉穩(wěn)風格產(chǎn)品使用國內(nèi)一線品牌，使用實木多層地板，釉面拋光磚，TATA實木復(fù)合門，箭牌潔具，友邦吊頂?shù)日w戰(zhàn)略產(chǎn)品方案根據(jù)市場分析及客戶分析，濟南新都會項目可以通72整體戰(zhàn)略1人員配置拎包入住經(jīng)營經(jīng)理市場條線市場經(jīng)理文案企劃城市公司經(jīng)營部經(jīng)營經(jīng)理業(yè)務(wù)員采購條線采購專員設(shè)計條線（合作單位）硬裝設(shè)計軟裝設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計師效果圖專員總部采購經(jīng)理財務(wù)部整體戰(zhàn)略1人員配置拎包入住市場條線市場經(jīng)理文案企劃城市公司整體戰(zhàn)略業(yè)務(wù)內(nèi)部管控經(jīng)營總部市場設(shè)計銷售項目樓盤調(diào)研分析活動VI調(diào)研定價調(diào)研定價平面方案設(shè)計方案材料單設(shè)計方案材料單材料方案尋找供應(yīng)商銷售計劃、銷售數(shù)據(jù)提報整體戰(zhàn)略業(yè)務(wù)內(nèi)部管控經(jīng)營總部市場設(shè)計銷售項目樓盤調(diào)研分析調(diào)研74整體戰(zhàn)略人員配置項目人員配置情況新都會裝修業(yè)務(wù)人員配置：經(jīng)營經(jīng)理1名業(yè)務(wù)員2名編外業(yè)務(wù)員2名（合作單位委派）財務(wù)人員1名（項目服務(wù)中心兼任）崗位職責新都會裝修業(yè)務(wù)各崗位職責采購經(jīng)理總部對接當?shù)夭牧瞎?yīng)商，進行下單發(fā)貨經(jīng)營經(jīng)理每月考核客戶簽約指標，月指標保底11單合同每月統(tǒng)計裝修公司消化客戶數(shù)，統(tǒng)計簽約客戶數(shù)，進行設(shè)計及施工發(fā)單業(yè)務(wù)員每月進行客戶電話銷售，邀約洽談，樣板間介紹，客戶意向簽約，每月相應(yīng)考核指標整體戰(zhàn)略人員配置項目人員配置情況新都會裝修業(yè)務(wù)人員配置：崗75目標產(chǎn)值1公司項目名稱交付戶數(shù)交付時間裝修業(yè)務(wù)指標測算客單價業(yè)務(wù)占比利潤比例2018年（交付100%）硬裝2018年(交付100%)軟裝流水金額利潤流水金額利潤濟南新都會13002018年上半年（未定）700005%10%45500004550001560000156000新都會產(chǎn)值測算根據(jù)市場調(diào)研，裝修客單價按照70000元/戶測算，業(yè)務(wù)占比5%，利潤率為10%，可產(chǎn)生流水金額4550000元，利潤455000元

拎包入住后期軟裝部分按照業(yè)務(wù)占比10%，利潤10%，客單價12000元/戶測算，可產(chǎn)生流水金額1560000元，利潤156000元按照交付總戶數(shù)*交付率*客單價*業(yè)務(wù)占比計算流水

按照流水金額*利潤比率計算業(yè)務(wù)產(chǎn)值

10%40%20%30%5月1日-7月25日8月25日前10月1日前12月31日前19單133萬流水6單42萬流水26單182萬流水目標產(chǎn)值1公司項目名稱交付戶數(shù)交付時間裝修業(yè)務(wù)指標測營銷計劃項目營銷計劃—業(yè)務(wù)營銷活動及目標項目啟動3月15日意向客戶蓄水4月1日-6月1日要求蓄水500戶以上業(yè)主（5成）物業(yè)見面會暨產(chǎn)品發(fā)布會5月1日-5月20日儲備意向客戶400戶（4成）樣板間體驗會、團購會爆點集中銷售誠意金客戶60戶（意向客戶30%）新增意向客戶100組交付期間樣板間帶看交付期間誠意金客戶20戶（每天3組，交付期預(yù)估7天）新增意向客戶100組合同客戶50組（交付期1月內(nèi)）交付后每周家裝品鑒會交付后持續(xù)開展新增誠意金客戶每周5組新增合同客戶每周2組營銷活動要求活動覆蓋9成以上業(yè)主；每周舉辦營銷活動；交付前期完成預(yù)計目標30%交付期間完成預(yù)計目標10%交付后6個月完成預(yù)計目標

完成預(yù)計目標60%營銷計劃項目營銷計劃—業(yè)務(wù)營銷活動及目標項目啟動意向77營銷方案新都會營銷方案營銷活動方案及預(yù)期達成指標交付前3月15日-4月25日交付期間4月25日-6月2日交付后6月2日-12月1日活動名稱：小型團購會

大型產(chǎn)品發(fā)布會活動時間：7月21日、22日邀約戶數(shù)：200戶目標單數(shù)：20單活動形式：交付前每周舉辦小型團購會，以設(shè)計師方案溝通促進成單。大型團購會聯(lián)合主材供應(yīng)商通過擺展、品鑒會等形式存進成單。活動名稱：樣板間帶看活動時間：交付期間邀約戶數(shù)：200戶目標單數(shù)：10單活動形式：交付期間通過樣板間帶看，施工工藝展示等方法促進成單。對于意向業(yè)主進行再次推廣，存進業(yè)務(wù)成單?；顒用Q：小型團購會

大型產(chǎn)品發(fā)布會活動時間：每周邀約戶數(shù)：200戶目標單數(shù)：每月15單活動形式：交付前每周舉辦小型團購會，以設(shè)計師方案溝通促進成單。大型團購會聯(lián)合主材供應(yīng)商通過擺展、品鑒會等形式存進成單。營銷方案新都會營銷方案營銷活動方案及預(yù)期達成指標交付前交付期78美居業(yè)務(wù)模式——業(yè)務(wù)發(fā)展計劃美居業(yè)務(wù)模式——79整體戰(zhàn)略綠地美居ToB業(yè)務(wù)ToC業(yè)務(wù)新開樓盤的精裝修房青年公寓老年公寓學生宿舍發(fā)展趨勢：競爭激烈，樓盤精裝化一線城市的租房品質(zhì)提升養(yǎng)老社區(qū)化發(fā)展高校宿舍標準不斷提高綠地物業(yè)傳統(tǒng)家裝公司綠地美居廠商廠商傳統(tǒng)家裝公司供應(yīng)商供應(yīng)商摒棄中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)廠商對家門的無縫對接同樣一份報價單，取消中間商35%的利潤抽成因此即使以低于市場價格30%的價格銷售綠地美居仍能保持20%以上的毛利率，保證產(chǎn)品的爆品特點。整裝的綠地美居產(chǎn)品可以進行正式的品牌輸出，同時為長租公寓鋪下基礎(chǔ)。材料摒棄中間環(huán)節(jié)，可以最大化進行市場占比，將產(chǎn)品深入項目。封窗、封陽臺交付擺展整體戰(zhàn)略綠地美居ToB業(yè)務(wù)ToC業(yè)務(wù)新開樓盤的精裝修80業(yè)務(wù)方案例：某項目項目總數(shù)1200套目標套數(shù)：120套（保底套數(shù)60套）

流水目標：960萬利潤目標：67.2萬蓄水客戶：500戶意向客戶：200戶誠意金：60戶*20000元合同單數(shù):60單定金金額:120萬屬地化當?shù)刂行⌒脱b飾公司大型品牌供應(yīng)商材料+屬地化中小型裝飾公司綠地美居業(yè)務(wù)售后內(nèi)容2年內(nèi)不定期上門電路漏電檢測2年內(nèi)不定期水管、煤氣閥、軟管無危檢測2年整屋成品5年水電保修施工過程管家式問題處理后期裝修甲醛測試24小時全天候售后熱線服務(wù)24小時維修熱線，20分鐘相應(yīng)處理2年內(nèi)售后客服定期客戶回訪2年內(nèi)售后客戶產(chǎn)品跟蹤2年內(nèi)施工人員定期上門檢測交付前期(3個月)合同單數(shù):48單合同金額:480萬交付后3個月30%10%40%20%交付6個月合同單數(shù):24單合同金額:240萬交付期間合同單數(shù):12單合同金額:120萬如：構(gòu)家金螳螂榮欣愛空間戰(zhàn)略合作企業(yè)屬地化裝飾公司+戰(zhàn)略合作企業(yè)商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月業(yè)務(wù)方案例：某項目項目總數(shù)1200套目標套數(shù)：12081業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)模型82發(fā)展計劃自有產(chǎn)品物業(yè)主打整裝業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品強化團隊平臺化+垂直項目業(yè)務(wù)開展資源整合梯隊建造資源整合打造產(chǎn)品建材商家整合平臺搭建物業(yè)品宣建立商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月發(fā)展計劃自有產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品強化團隊平臺化+垂直項目業(yè)務(wù)開展資源83業(yè)務(wù)發(fā)展計劃整裝套餐我沒有時間，我要性價比我要省心，我要力口碑工長我有很多時間，我要質(zhì)量我有自己想法，我要懂我的工人建材商城我找了施工隊，沒錢買好的產(chǎn)品了我不知道哪些品牌好，沒人給我意見設(shè)計師我喜歡好的設(shè)計，我很有個性的人我要設(shè)計師陪我一起打造我的家監(jiān)理施工隊找好了，但是現(xiàn)在覺得不放心了裝修我不懂啊，萬一工人幫我搞壞了怎么辦裝修保錢給了裝飾公司，萬一出問題怎么辦裝修完了，可是出問題了，施工隊找不到了美居平臺閉環(huán)的概念美居平臺設(shè)計師監(jiān)理裝修保整裝套餐口碑工長建材商城商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月業(yè)務(wù)發(fā)展計劃整裝套餐我沒有時間，我要性價比我要省心，我要力口84商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月未來我們市場進行品牌大面積推廣、結(jié)合APP實現(xiàn)O2O線上線下的結(jié)合，并通過營銷如積分等手段概念增加客戶粘性，將二裝業(yè)務(wù)及綠地原有體系內(nèi)業(yè)主的裝修需求打開。同時鏈接金融、地產(chǎn)、物業(yè)互聯(lián)信息平臺，智能，家電和大數(shù)據(jù)信息，以家為概念的生態(tài)閉環(huán)進行全方面推廣，而生態(tài)圈的構(gòu)建，將更多以資本手段通過投資+并購的方式來進行。階段一：沉淀階段二：價值階段三：擴張規(guī)范營運制度打造VI體系梯隊建設(shè)籌劃做好18年可開發(fā)項目平臺資源整合深耕城市項目垂直試點借助資本組建專項公司體系內(nèi)外項目全線開發(fā)線下美居社區(qū)服務(wù)店落地線上品牌宣傳美居業(yè)務(wù)生態(tài)發(fā)展2018上半年2018下半年2019業(yè)務(wù)發(fā)展計劃商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月未來我們市場進行品牌大面積推85商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月業(yè)務(wù)發(fā)展計劃序號地產(chǎn)開發(fā)節(jié)點物業(yè)開發(fā)節(jié)點計劃完成時間

（報總部）完成標準責任人1

產(chǎn)品方案確認完整平面提案及預(yù)算裝飾公司2

產(chǎn)品價格體系及預(yù)算成本采購清單制作采購條線3售樓處開放現(xiàn)場測量實體房屋情況及結(jié)構(gòu)分析現(xiàn)場辦公條件地產(chǎn)公司4正式施工圖出圖產(chǎn)品圖紙手冊分類收集全套施工圖地產(chǎn)公司5

銷售人員到崗培訓X位銷售人員到位戰(zhàn)略單位7

銷售道具設(shè)計美工稿件完成品牌條線8

銷售道具制作送達物料送達現(xiàn)場品牌條線9

人員培訓銷售考核總部10首次住宅開盤現(xiàn)場活動場地布置現(xiàn)場檢查項目公司11現(xiàn)場工作地點安排辦公條件滿足項目公司12項目業(yè)主前期線上線下宣傳產(chǎn)品推廣上線品牌條線13前期客戶調(diào)研及邀約客戶預(yù)約表單總部14開展第一輪業(yè)主邀約大型活動物業(yè)裝修推薦活動總部15開展第二輪業(yè)主邀約大型活動物業(yè)裝修推薦活動總部16每周客戶邀約

17開展第三輪業(yè)主邀約大型活動物業(yè)裝修推薦活動總部18每周客戶邀約

19項目交付活動物業(yè)現(xiàn)場交付業(yè)主活動

完成動作：規(guī)范從前期項目評審，項目進度開發(fā)執(zhí)行節(jié)點表，供應(yīng)商評審制度表，項目現(xiàn)場管理制度，美居現(xiàn)場布置制度，活動流程制度，交付擺展規(guī)范要求等進行文件的說明及指引培訓，將物業(yè)美居業(yè)務(wù)的優(yōu)勢特點放大，固定標準化物業(yè)見面會動作，提高物業(yè)口碑，品牌，品質(zhì)。計劃在第一季度完成。商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月業(yè)務(wù)發(fā)展計劃序號地產(chǎn)開發(fā)節(jié)點86商業(yè)經(jīng)營中心2017年11月前期籌備物料制作清單

類別內(nèi)容1產(chǎn)品手冊物業(yè)介紹，服務(wù)流程，設(shè)計風格，產(chǎn)品套餐2DM單頁①產(chǎn)品價格，套餐明細