2023年某科技有限公司合同評(píng)審管理程序

某數(shù)碼科技編：版本：A發(fā)行日:合同評(píng)審理程序修訂：0次生效日:共:4頁頁1、目的確保在簽訂合同前充分理解顧客實(shí)際的和潛在的需求并確保本有足夠的才能滿足顧客對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、交貨及效勞的要求。2、適用范圍適用于工程、銷售合同及工程維護(hù)合同的理評(píng)審。3、職責(zé)3.1、由分部提交合同草案經(jīng)合同理組組織總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、物流部、分相關(guān)人員成立合同評(píng)審小組對(duì)合同進(jìn)展評(píng)審。3.2、分經(jīng)理及以上〔含受權(quán)人員〕確認(rèn)和簽訂合同。4、相關(guān)4.1、GB/TI9001:20007.2.25、定義〔無〕6、程序內(nèi)容6.1、合同評(píng)審應(yīng)在向顧客提交標(biāo)訂合訂單及合同更改之前進(jìn)展。6.2、合同評(píng)審內(nèi)容6.2.1、財(cái)務(wù)部對(duì)合同簽定、稅務(wù)及稅率、合同的付款方式及限進(jìn)展評(píng)審；6.2.2、物流部就合同涉及的設(shè)備及材料對(duì)供應(yīng)商、型、相關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口、價(jià)格、交貨等進(jìn)展評(píng)審；6.2.3、總經(jīng)辦所屬的研發(fā)中心及分技術(shù)部、方案組就合同所涉及的性術(shù)指標(biāo)等進(jìn)展評(píng)審;6.2.4、分對(duì)合同所涉及的工程工程的可施行和技術(shù)支持保證等進(jìn)展評(píng)審。6.3、合同評(píng)審小組根據(jù)合同評(píng)審結(jié)果形成?合同評(píng)審書?〔QR—WLB—001〕。6.4、分部根據(jù)?合同評(píng)審書?〔QR—WLB—001〕負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)展溝通直至達(dá)成共識(shí)填寫?合同評(píng)審書?〔QR—WLB—001〕由合同評(píng)審小組長確認(rèn)并上報(bào)分經(jīng)理及以上經(jīng)批準(zhǔn)前方可簽訂合同。6.5、當(dāng)合同理組無法召集正常的合同評(píng)審會(huì)議經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)后由合同理組以、E-mail等方式與相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)進(jìn)展特殊方式的合同評(píng)審填寫?合同評(píng)審書?〔QR—WLB—001〕相關(guān)人員的簽字后補(bǔ)。6.6、合同為商業(yè)機(jī)受控合同理組及業(yè)務(wù)分〔部門〕應(yīng)嚴(yán)格履行保職責(zé)。合同簽訂后合同理組保合同正本合同副本須加蓋絕章及副本章并編制合同副本受控分發(fā)給合同歸屬業(yè)務(wù)分及部門同時(shí)嚴(yán)格控制合同副本的復(fù)印。合同關(guān)閉后業(yè)務(wù)分〔部門〕負(fù)責(zé)將合同副本及相關(guān)合同移交合同理組統(tǒng)一歸檔。6.7、合同修訂6.7.1、顧客提出更改要求時(shí)由分部與顧客進(jìn)展溝通并達(dá)成共識(shí)〔有雙方聯(lián)絡(luò)認(rèn)可資料作為憑證〕報(bào)原合同評(píng)審小組確認(rèn)及時(shí)將合同變更內(nèi)容送達(dá)相關(guān)部門；6.7.2、對(duì)合同內(nèi)容有異議時(shí)由部與顧客溝通并達(dá)成共識(shí)〔有雙方聯(lián)絡(luò)認(rèn)可資料作為憑證〕方可進(jìn)展合同變更并由部及時(shí)將合同變更內(nèi)容送達(dá)顧客及相關(guān)部門；6.7.3、合同修訂后由分部填寫?合同變更記錄?〔QR—WLB—002〕報(bào)合同理組備案。6.8、合同評(píng)審記錄的保存合同、?合同評(píng)審書?〔QR—WLB—001〕、?合同變更記錄?〔QR—WLB—002〕等由合同理組歸檔存放。7、流程圖〔無〕8、附件8.1、?合同評(píng)審書?〔QR—WLB—001〕8.2、?合同變更記錄?〔QR—WLB—002〕

合同評(píng)審書合同名稱合同編責(zé)任人合同營運(yùn)評(píng)審審核人簽字：審核日：采購部門評(píng)審審核人簽字：審核日：技術(shù)部門評(píng)審審核人簽字：審核日：財(cái)務(wù)部門評(píng)審審核人簽字：審核日：營運(yùn)中心評(píng)審審核人簽字：審核日：

合同變更記錄NO：合同編及名稱簽署日變更原因變更內(nèi)容變更部門經(jīng)理簽字：合同評(píng)審小組簽名：內(nèi)容總結(jié)

〔1〕合同評(píng)審書

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