綠色裝配式建筑成本控制管理辦法

目錄HYPERLINK\l"_Toc465152814"一總則2HYPERLINK\l"_Toc465152815"二部門定位2HYPERLINK\l"_Toc465152816"三部門權(quán)限2HYPERLINK\l"_Toc465152817"四部門組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)3HYPERLINK\l"_Toc465152818"五、部門工作目標(biāo)、計(jì)劃4HYPERLINK\l"_Toc465152819"六、監(jiān)管管理原則4HYPERLINK\l"_Toc465152820"七、罰款原則5HYPERLINK\l"_Toc465152821"八、罰款流程5HYPERLINK\l"_Toc465152822"九、綠建成本監(jiān)管制度7HYPERLINK\l"_Toc465152823"十、工程付款單審核制度8總則為了降低綠色裝配式建筑施工成本，全面推行綠色裝配式建筑在全國范圍的推廣投標(biāo)，杜絕施工中成本工作的營私舞弊現(xiàn)象，特制訂本辦法。成本控制依據(jù)：卓達(dá)集團(tuán)相關(guān)制度。有效的設(shè)計(jì)文件、工程合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。企業(yè)定額及企業(yè)定額編制辦法。適用范圍：綠建集團(tuán)承接的所有綠色裝配式施工項(xiàng)目。部門定位成本控制管理部作為城建集團(tuán)的一個組成部門，直接對城建集團(tuán)負(fù)責(zé)和匯報(bào)工作，各區(qū)域成本控制小組隸屬于成本控制管理部，不受各地塊區(qū)域集團(tuán)的管理，以保證成本控制工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)性和相對獨(dú)立性。成本控制管理部作為甲方，對綠建集團(tuán)工程項(xiàng)目的進(jìn)度款支付、簽證、變更等進(jìn)行監(jiān)督審核，并對綠色裝配式工程類招采及結(jié)算進(jìn)行審核，為綠色裝配式建筑項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。部門權(quán)限根據(jù)成本巡查的需要，有權(quán)要求綠建集團(tuán)提供目標(biāo)成本、合約規(guī)劃、招標(biāo)、合同簽訂、簽證、變更和結(jié)算等相關(guān)資料。根據(jù)成本巡查的需要，有權(quán)要求城規(guī)院提供各項(xiàng)目施工圖紙、工程變更等相關(guān)資料。有權(quán)到公司機(jī)要室查閱與調(diào)查案件有關(guān)的檔案資料。有權(quán)從財(cái)務(wù)部門調(diào)取施工單位已付工程款總額及付款明細(xì)。對違反制度規(guī)定營私舞弊的人員，給予通報(bào)批評或者提出追究責(zé)任的建議。有權(quán)對被監(jiān)管成本部門的工作計(jì)劃進(jìn)行考核，對逾期未完成或執(zhí)行不力的項(xiàng)目進(jìn)行處罰。部門組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)1、成本控制管理部組織架構(gòu)（試行）：向城建集團(tuán)匯報(bào)工作，根據(jù)綠建集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)工作量，在卓達(dá)集團(tuán)成本系統(tǒng)抽調(diào)部分人員專職負(fù)責(zé)綠建集團(tuán)成本業(yè)務(wù)（如編制不夠，進(jìn)行社會招聘），下設(shè)東部大區(qū)成本控制管理部、中西部大區(qū)成本控制管理部，實(shí)行區(qū)域化管理。集團(tuán)總裁集團(tuán)總裁城建集團(tuán)城建集團(tuán)成本控制管理部中西部大區(qū)成本控制管理部東部大區(qū)成本控制管理部成本控制管理部中西部大區(qū)成本控制管理部東部大區(qū)成本控制管理部2崗位職責(zé)成本控制管理經(jīng)理崗位職責(zé)審核集團(tuán)各綠建項(xiàng)目的成本管理計(jì)劃，確保成本管理計(jì)劃在受控下實(shí)施。審核綠建集團(tuán)成本管理保證體系，督促其建立一套完整、科學(xué)、高效的成本管控體系和管理制度。對集團(tuán)各綠建項(xiàng)目成本工作進(jìn)行日常巡查，針對巡查中發(fā)現(xiàn)的不合理或不完善的事項(xiàng)，提出修改意見。調(diào)查、處理與成本工作有關(guān)的各項(xiàng)投訴。按要求參加總裁召開的集團(tuán)會議，根據(jù)會議指示向本部門人員傳達(dá)會議精神及工作思路。不定期與集團(tuán)其他部門溝通，對巡查工作中不合理或不完善的內(nèi)容及時(shí)提出修改意見。成本控制副經(jīng)理崗位職責(zé)協(xié)助經(jīng)理對相關(guān)制度、文件、通知的下發(fā)及落實(shí)，管理本部門人員的職能分配及各項(xiàng)工作內(nèi)容。協(xié)助經(jīng)理制定獎懲制度并實(shí)施，負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。協(xié)助經(jīng)理增強(qiáng)成本工程師的責(zé)任心，在監(jiān)管過程中明確成本工作的內(nèi)容、程序等，考核項(xiàng)目成本工作是否合格。根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際開工情況，制定本項(xiàng)目巡查重點(diǎn)，督導(dǎo)成本工程師按計(jì)劃進(jìn)行成本巡查。五、部門工作目標(biāo)、計(jì)劃對集團(tuán)各項(xiàng)目，城建集團(tuán)成本控制總部進(jìn)行定期或不定期巡查，及時(shí)將所發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)成相關(guān)部門整改并依據(jù)集團(tuán)成本管理制度進(jìn)行相應(yīng)處罰，并上報(bào)總裁。對于涉及工程類招采的經(jīng)濟(jì)案件，進(jìn)行嚴(yán)格查處，對責(zé)任部門責(zé)任人嚴(yán)肅處理并進(jìn)行處罰。對于在巡查中發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)目的問題，下發(fā)整改通知單，當(dāng)年整改率達(dá)到90%以上。六、成本控制管理原則根據(jù)現(xiàn)場每個部門制定的季度計(jì)劃，詳細(xì)分解到每月計(jì)劃乃至每周的工作內(nèi)容，區(qū)域成本管理人員根據(jù)每個月各部上報(bào)的工作內(nèi)容對其日常的工作量進(jìn)行把控、監(jiān)督。抽檢的結(jié)果要有相對應(yīng)的資料或者證明文件。七、罰款原則罰款目的罰款是為了有效的落實(shí)公司相關(guān)制度的實(shí)施，有力引導(dǎo)和促進(jìn)員工積極性以及施工單位的工程質(zhì)量，從而提升公司品牌價(jià)值，為合理實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)提供有力保障。罰款范圍及原則對招標(biāo)清單編制中的問題，成本控制部均通過下發(fā)整改通知單的方法督促整改，并及時(shí)復(fù)查整改情況。對工程中不合理的簽證變更的發(fā)生，對項(xiàng)目成本人員按照本制度相應(yīng)條款進(jìn)行處罰；對于項(xiàng)目成本人員的處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般性問題，處罰100-200元，對于問題較嚴(yán)重的，給予不低于200-500元的處罰。成本監(jiān)管小組將每個月對各項(xiàng)目的計(jì)劃完成情況進(jìn)行核實(shí)，在各項(xiàng)目工作發(fā)生延誤的情況下，給予當(dāng)事人每天100元的罰款。八、罰款流程對集團(tuán)員工罰款流程：成本人員違規(guī)違紀(jì)，或者出現(xiàn)工作失誤，由成本管理部負(fù)責(zé)下發(fā)罰款通知書，成本控制經(jīng)理簽字，交集團(tuán)財(cái)務(wù)辦公室，財(cái)務(wù)部直接扣除；對相關(guān)責(zé)任單位處罰對責(zé)任單位工程款停付：案件調(diào)查及成本巡查中，對存在有危害集團(tuán)利益的責(zé)任單位，成本控制部對相關(guān)責(zé)任單位制定停付通知單，成本控制經(jīng)理簽字，交集團(tuán)財(cái)務(wù)辦公室（緊急情況經(jīng)辦人可電話通知集團(tuán)財(cái)務(wù)對相關(guān)責(zé)任單位工程款進(jìn)行停付，但必須在2日內(nèi)補(bǔ)充停付通知單，否則停付失效。），財(cái)務(wù)部對相關(guān)責(zé)任單位工程款進(jìn)行停付。對責(zé)任單位處罰：案件結(jié)案及成本巡查完后，成本管理部上報(bào)總裁批示，根據(jù)總裁批示處理意見，成本管理下發(fā)處罰通報(bào)，并將總裁批示文件交集團(tuán)財(cái)務(wù)辦公室，財(cái)務(wù)部從其工程款中扣除罰款后，解除停付的工程款；對停付工程款的解凍：案件結(jié)案及成本巡查完后，根據(jù)總裁批示，對需要移交司法機(jī)關(guān)的涉案單位，成本監(jiān)管小組將總裁批示交集團(tuán)法務(wù)部，由集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行司法處理，對涉案單位工程款的處理，由法務(wù)部出具解決意見。停付權(quán)限成本控制部在實(shí)施停付權(quán)限時(shí)，要求嚴(yán)謹(jǐn)、慎重，案件調(diào)查中，必須是涉案人員存在有違規(guī)違紀(jì)、失職、坑害公司等損害公司利益的行為，涉案單位存在有危害集團(tuán)利益的行為，情況屬實(shí)，成本監(jiān)管小組才能進(jìn)行停付，否則以濫用職權(quán)追究成本監(jiān)管小組相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。九、綠建成本控制管理辦法成本控制部日常工作及審核對綠建成本部人員工作計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行核實(shí)，未按規(guī)定時(shí)限完成或完成不合格的，對當(dāng)事人最低罰款100元。工程進(jìn)度款、結(jié)算款審計(jì)，工程類招標(biāo)標(biāo)底測算，變更洽商費(fèi)用測算，甲供材數(shù)量核算，銷售面積測算等費(fèi)用類計(jì)算工作，未按時(shí)完成從而給相應(yīng)部門的工作造成影響的，對當(dāng)事人最低罰款100元。工程款審核簽字后，需把計(jì)價(jià)軟件、圖形算量及預(yù)算書導(dǎo)出電子文本格式進(jìn)行電子版?zhèn)浒?，手算的底稿?fù)印件進(jìn)行文字版?zhèn)浒福窗匆筮M(jìn)行備案的，對當(dāng)事人最低罰款100元。變更洽商費(fèi)用需明確具體的增減數(shù)額，不按要求執(zhí)行的，對當(dāng)事人最低罰款100元。工程預(yù)結(jié)算審核對集團(tuán)各項(xiàng)目已完工程，結(jié)合外部審計(jì)單位對已完工程進(jìn)行抽查，對雙審誤差率超過集團(tuán)規(guī)定1%的，視具體情況，對當(dāng)事人不低于500元/次處罰；如當(dāng)事人屬于弄虛作假，給公司造成重大損失的，處以3000元以上罰款、開除或追究其法律責(zé)任。工程竣工結(jié)算資料歸檔審核對成本部門的工程竣工結(jié)算資料進(jìn)行歸檔保存，以備對以往工程結(jié)算結(jié)果能夠可復(fù)查，可追溯。具體歸檔資料如下：（1）施工單位上報(bào)工程竣工結(jié)算書。（2）紙版審核后工程竣工結(jié)算書和同版電子文件（計(jì)價(jià)軟件）。（3）成本部工程量計(jì)算書底稿及算量軟件。（4）采購部提供的甲供材匯總表。（5）工程結(jié)算過程中的結(jié)算會議紀(jì)要或調(diào)價(jià)資料。（6）其他與工程結(jié)算有關(guān)的經(jīng)濟(jì)資料。注：工程竣工結(jié)算所有紙版資料備案于機(jī)要室，電子版資料由成本部獨(dú)自歸檔。對以上竣工歸檔資料，成本控制部進(jìn)行不定期抽查，對于未按時(shí)歸檔匯總的資料，每項(xiàng)對責(zé)任人最低罰款100元。十、工程付款單審核針對巡查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題所下發(fā)整改通知單，質(zhì)量問題未整改完畢、整改通知單未回復(fù)等情況，對仍在工程付款單簽字的相關(guān)責(zé)任人,罰款100元/次。付款單中形象進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度不相符合，付款比例與合同約定比例不相符以及未按合同扣除甲供材等現(xiàn)象。針對付款單中相關(guān)部門人員未認(rèn)真審核合同內(nèi)容；未按合同條款支付工程款或材料款情況（付