南方家居SAP-ERP項(xiàng)目-生產(chǎn)執(zhí)行藍(lán)圖匯報(bào)-v課件

南方家居SAPERP項(xiàng)目

南方SAP藍(lán)圖匯報(bào)_生產(chǎn)執(zhí)行SAPERPPP業(yè)務(wù)組胡華強(qiáng)2015.02.02南方家居SAPERP項(xiàng)目

南方SAP藍(lán)圖匯報(bào)_生產(chǎn)執(zhí)行SA匯報(bào)提綱內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有2匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽

組織架構(gòu)介紹業(yè)務(wù)方案匯報(bào)流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)

業(yè)務(wù)報(bào)表總結(jié)匯報(bào)提綱內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有2匯報(bào)藍(lán)圖清單與一、藍(lán)圖概覽與清單內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有3SD（硬體/軟體）銷售預(yù)測(cè)與需求計(jì)劃流程生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)訂單下達(dá)流程主計(jì)劃流程生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程生產(chǎn)完工入庫(kù)流程生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程主計(jì)劃整流程生產(chǎn)訂單變更流程生產(chǎn)計(jì)劃外領(lǐng)料流程生產(chǎn)退料流程車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程生產(chǎn)返工流程倉(cāng)庫(kù)返工流程物料需求計(jì)劃流程工廠間半成品生產(chǎn)計(jì)劃流程MMCOSD售后返修補(bǔ)件生產(chǎn)流程總部研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程基地研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程DM一、藍(lán)圖概覽與清單內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有3SD生產(chǎn)執(zhí)行藍(lán)圖清單一、匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有4生產(chǎn)執(zhí)行管理在PP模塊中共涉及13個(gè)管理流程流程編號(hào)流程描述NF-ERP_PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程N(yùn)F-ERP_PP-411生產(chǎn)訂單變更流程N(yùn)F-ERP_PP-420生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程N(yùn)F-ERP_PP-421生產(chǎn)計(jì)劃外領(lǐng)料流程N(yùn)F-ERP_PP-422生產(chǎn)退料流程N(yùn)F-ERP_PP-430生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程N(yùn)F-ERP_PP-440生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程N(yùn)F-ERP_PP-441車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程N(yùn)F-ERP_PP-450生產(chǎn)完工入庫(kù)流程N(yùn)F-ERP_PP-460生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程N(yùn)F-ERP_PP-470生產(chǎn)返工流程N(yùn)F-ERP_PP-471倉(cāng)庫(kù)返工流程N(yùn)F-ERP_PP-472售后返修補(bǔ)件生產(chǎn)流程生產(chǎn)執(zhí)行藍(lán)圖清單一、匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽內(nèi)部資料，僅供南方家居二、組織架構(gòu)介紹內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有5成都南方公司（1100）四川林木公司（1200）財(cái)務(wù)中心產(chǎn)品中心營(yíng)銷中心供應(yīng)中心計(jì)劃中心實(shí)木廠1206板式廠1201真皮廠1202布藝廠1203軟床廠1204林木工廠1200床墊廠1205稅控部信息化專員工藝技術(shù)部生產(chǎn)計(jì)劃部物料計(jì)劃部原材料庫(kù)管理部基地計(jì)劃部基地供應(yīng)部系統(tǒng)維護(hù)專員采購(gòu)執(zhí)行部核價(jià)工程師供應(yīng)管理部市場(chǎng)督導(dǎo)部商務(wù)計(jì)劃部銷售管理部產(chǎn)品規(guī)劃部財(cái)務(wù)本部營(yíng)銷財(cái)務(wù)部資金部生產(chǎn)財(cái)務(wù)部表示南方公司直接與生產(chǎn)公司相關(guān)部門表示基地虛擬部門現(xiàn)由總部代管二、組織架構(gòu)介紹內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有5成都南三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)序號(hào)專題/方案名稱內(nèi)容說(shuō)明1生產(chǎn)訂單類型專題主要說(shuō)明了訂單類型的分類，以及用途。2生產(chǎn)領(lǐng)退料，余料邊角料及損耗管理專題主要針對(duì)生產(chǎn)中領(lǐng)退料做出說(shuō)明，重點(diǎn)在于余料邊角料的管理。3車間盤點(diǎn)管理專題對(duì)車間的物料、半成品、成品盤點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明。4生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)工專題確認(rèn)了生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)工序以及報(bào)工方式和時(shí)間。5返工管理（在線返工，倉(cāng)庫(kù)/售后返修）專題確認(rèn)返工中的原材料領(lǐng)用方式，返修費(fèi)用的歸集。6半成品和成品入庫(kù)專題說(shuō)明了半成品/成品的入庫(kù)方式，組件成套管理內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有6專題方案總覽三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)序號(hào)專題/方案名稱內(nèi)容說(shuō)明1生產(chǎn)訂單類型專題內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有7三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)1.生產(chǎn)訂單類型生產(chǎn)訂單工序工序部件

原材料/半成品

PRTPRT

成本

物料

人工...

成本

物料

人工...2050100生產(chǎn)什么（產(chǎn)品，服務(wù)）什么時(shí)候生產(chǎn)（基本時(shí)間，下達(dá)時(shí)間，完工時(shí)間）生產(chǎn)數(shù)量（生產(chǎn)量，報(bào)告量）怎么生產(chǎn)（工序）用什么生產(chǎn)（物料）生產(chǎn)成本（計(jì)劃成本，實(shí)際成本）內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有7三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)1.生特殊訂單半成品生產(chǎn)或者售后返修等特殊業(yè)務(wù)產(chǎn)生的生產(chǎn)訂單需求訂單滿足銷售需求而產(chǎn)生的訂單產(chǎn)能訂單計(jì)劃中心協(xié)調(diào)生產(chǎn)廠產(chǎn)能而產(chǎn)生的訂單小批量訂單批量較小的產(chǎn)品產(chǎn)生的訂單生產(chǎn)訂單類型1.生產(chǎn)訂單類型內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有8標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單按單生產(chǎn)訂單改制生產(chǎn)訂單標(biāo)準(zhǔn)成套訂單按單成套訂單改制成套訂單半成品生產(chǎn)訂單套件拆解訂單組件拆包訂單返修生產(chǎn)訂單（三包內(nèi)）返修生產(chǎn)訂單（三包外）補(bǔ)件生產(chǎn)訂單三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)特殊半成品生產(chǎn)或者售后返修等特殊業(yè)務(wù)產(chǎn)生的生產(chǎn)訂單需求滿足銷三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有91.生產(chǎn)訂單類型編號(hào)描述用途編碼范圍結(jié)算規(guī)則NF11標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單-需求用于標(biāo)準(zhǔn)組件生產(chǎn)備庫(kù)110000000~119999999到物料NF12按單生產(chǎn)訂單-需求用于標(biāo)準(zhǔn)組件生產(chǎn)按單120000000~129999999到物料NF13改制生產(chǎn)訂單-需求用于改制組件生產(chǎn)（按單）130000000~139999999物料/銷售訂單NF14標(biāo)準(zhǔn)成套訂單-需求用于標(biāo)準(zhǔn)組件成套形成套件備庫(kù)140000000~149999999到物料NF15按單成套訂單-需求用于標(biāo)準(zhǔn)組件成套形成套件按單150000000~159999999到物料NF16改制成套訂單-需求用于改制組件成套形成套件（按單）160000000~169999999物料/銷售訂單NF21標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單-產(chǎn)能用于標(biāo)準(zhǔn)組件生產(chǎn)備庫(kù)210000000~219999999到物料NF22按單生產(chǎn)訂單-產(chǎn)能用于標(biāo)準(zhǔn)組件生產(chǎn)按單220000000~229999999到物料NF23改制生產(chǎn)訂單-產(chǎn)能用于改制組件生產(chǎn)（按單）230000000~239999999物料/銷售訂單NF24標(biāo)準(zhǔn)成套訂單-產(chǎn)能用于標(biāo)準(zhǔn)組件成套形成套件備庫(kù)240000000~249999999到物料NF25按單成套訂單-產(chǎn)能用于標(biāo)準(zhǔn)組件成套形成套件按單250000000~259999999到物料NF26改制成套訂單-產(chǎn)能用于改制組件成套形成套件（按單）260000000~269999999物料/銷售訂單三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有91.生內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有10編號(hào)描述用途編碼范圍結(jié)算規(guī)則NF31標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單-小批量用于標(biāo)準(zhǔn)組件生產(chǎn)備庫(kù)310000000~319999999到物料NF32按單生產(chǎn)訂單-小批量用于標(biāo)準(zhǔn)組件生產(chǎn)按單320000000~329999999到物料NF33改制生產(chǎn)訂單-小批量用于改制組件生產(chǎn)（按單）330000000~339999999物料/銷售訂單NF34標(biāo)準(zhǔn)成套訂單-小批量用于標(biāo)準(zhǔn)組件成套形成套件備庫(kù)340000000~349999999到物料NF35按單成套訂單-小批量用于標(biāo)準(zhǔn)組件成套形成套件按單350000000~359999999到物料NF36改制成套訂單-小批量用于改制組件成套形成套件（按單）360000000~369999999物料/銷售訂單NF41半成品生產(chǎn)訂單用于半成品生產(chǎn)410000000~419999999到物料NF42套件拆解訂單用于對(duì)套件拆分成組件420000000~429999999到科目NF43組件拆包訂單組件拆分成為無(wú)值包件430000000~439999999到科目NF44返修生產(chǎn)訂單（三包內(nèi)）用于管理倉(cāng)庫(kù)和三包內(nèi)銷售返修業(yè)務(wù)（按批創(chuàng)建）440000000~449999999到科目NF45返修生產(chǎn)訂單（三包外）用于三包外銷售返修業(yè)務(wù)（按批創(chuàng)建）450000000~459999999到科目NF46補(bǔ)件生產(chǎn)訂單用于特殊情況下的補(bǔ)包業(yè)務(wù)460000000~469999999到科目三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)1.生產(chǎn)訂單類型內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有10編號(hào)描述用途編碼范圍內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有11三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)1.生產(chǎn)訂單類型需求生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單產(chǎn)能生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)廠成品庫(kù)生產(chǎn)廠成品C庫(kù)生產(chǎn)廠倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)中區(qū)分生產(chǎn)廠成品庫(kù)和生產(chǎn)廠成品C庫(kù)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有11三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)1.內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有12三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)2.生產(chǎn)訂單下達(dá)、變更創(chuàng)建訂單可用性檢查訂單下達(dá)出具派工單結(jié)算領(lǐng)料生產(chǎn)操作報(bào)工確認(rèn)收貨基地計(jì)劃部：生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)公司：生產(chǎn)執(zhí)行內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有12三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)2.內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有13基地原材料倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間基地車間庫(kù)三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)3.生產(chǎn)領(lǐng)退料，余料邊角料及損耗管理參考訂單量將原材料從基地材料倉(cāng)移至車間庫(kù)當(dāng)工序報(bào)工時(shí)，依據(jù)該工序的材料用量，自動(dòng)從車間庫(kù)中扣除根據(jù)生產(chǎn)訂單打印定額領(lǐng)料單，從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料退料至材料倉(cāng)生產(chǎn)領(lǐng)退料內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有13基地原材料倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有14三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)3.生產(chǎn)領(lǐng)退料，余料邊角料及損耗管理反沖就是在系統(tǒng)中設(shè)置一個(gè)反沖倉(cāng)庫(kù)（車間庫(kù)），將物料投料一定數(shù)量到這個(gè)倉(cāng)庫(kù)中，然后在生產(chǎn)完工確認(rèn)的時(shí)候根BOM標(biāo)準(zhǔn)用量來(lái)反沖消耗，差異在周盤點(diǎn)后進(jìn)行處理余料及損耗管理余料退回車間庫(kù)進(jìn)行集中管理。建立對(duì)應(yīng)的車間庫(kù)管理制度，配備專人管理；BOM清單中的材料定額已包括損耗生產(chǎn)車間領(lǐng)料退料基地車間庫(kù)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有14三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)3.內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有15裁工車工木工海綿胚工繃工包裝真皮沙發(fā)生產(chǎn)訂單收貨入庫(kù)工序進(jìn)度確認(rèn)報(bào)工床墊廠最后一道完工入庫(kù)時(shí)，完成報(bào)工；每道工序都進(jìn)行報(bào)工；每天17點(diǎn)前完成工序報(bào)工；三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)4.生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)工報(bào)工：確認(rèn)工序完成數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)該工序工費(fèi)，將工費(fèi)成本計(jì)入生產(chǎn)訂單；針對(duì)反沖材料在報(bào)工確認(rèn)環(huán)節(jié)進(jìn)行消耗扣料。內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有15裁工車工木工海綿胚工生產(chǎn)加工三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有165.返工管理（在線返修，倉(cāng)庫(kù)）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)廠成品庫(kù)生產(chǎn)廠內(nèi)返工，系統(tǒng)內(nèi)不單獨(dú)創(chuàng)建生產(chǎn)訂單，返工成本計(jì)入原生產(chǎn)訂單；返工需要領(lǐng)料時(shí)采用計(jì)劃外領(lǐng)料流程進(jìn)行；倉(cāng)庫(kù)返修，系統(tǒng)內(nèi)不單獨(dú)創(chuàng)建生產(chǎn)訂單，返修成本計(jì)入成本中心；返修需要領(lǐng)料時(shí)采用部門領(lǐng)料流程進(jìn)行；生產(chǎn)返工和倉(cāng)庫(kù)返修生產(chǎn)加工三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有17三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)5.返工管理（售后返修）365售后服務(wù)部售后車間公司財(cái)務(wù)部（基地）售后返修/補(bǔ)件，系統(tǒng)內(nèi)單獨(dú)創(chuàng)建無(wú)料號(hào)返修/補(bǔ)件訂單，并填寫所需原材料和數(shù)量；售后返修/補(bǔ)件的成本按照訂單進(jìn)行核算。無(wú)料號(hào)生產(chǎn)訂單僅收集物料成本。售后返修/補(bǔ)件生產(chǎn)訂單無(wú)料號(hào)生產(chǎn)訂單售后返修和補(bǔ)件內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有17三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)5.三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有186.半成品和成品入庫(kù)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有組件成套管理床高屏生產(chǎn)訂單床頭柜生產(chǎn)訂單床身生產(chǎn)訂單組件庫(kù)套件庫(kù)收貨入庫(kù)套床生產(chǎn)訂單組件齊套后進(jìn)入套件庫(kù)實(shí)體倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)區(qū)分組件庫(kù)和套件庫(kù)，實(shí)物庫(kù)存地點(diǎn)不分；組件在入倉(cāng)庫(kù)前須保證包件齊全。三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有186.生產(chǎn)執(zhí)行管理-流程清單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有19流程編號(hào)流程描述關(guān)聯(lián)部門NF-ERP_PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程生產(chǎn)公司NF-ERP_PP-411生產(chǎn)訂單變更流程生產(chǎn)公司NF-ERP_PP-420生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程生產(chǎn)公司

公司財(cái)務(wù)部（基地）NF-ERP_PP-421生產(chǎn)計(jì)劃外領(lǐng)料流程生產(chǎn)公司NF-ERP_PP-422生產(chǎn)退料流程生產(chǎn)公司

公司財(cái)務(wù)部（基地）NF-ERP_PP-430生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程生產(chǎn)公司

原材料倉(cāng)庫(kù)NF-ERP_PP-440生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程生產(chǎn)公司原材料倉(cāng)庫(kù)公司財(cái)務(wù)部（基地）NF-ERP_PP-441車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程生產(chǎn)公司

原材料倉(cāng)庫(kù)NF-ERP_PP-450生產(chǎn)完工入庫(kù)流程公司財(cái)務(wù)部（基地）

生產(chǎn)公司NF-ERP_PP-460生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程公司財(cái)務(wù)部（基地）

生產(chǎn)公司NF-ERP_PP-470生產(chǎn)返工流程生產(chǎn)公司NF-ERP_PP-471倉(cāng)庫(kù)返工流程生產(chǎn)公司NF-ERP_PP-472售后返修補(bǔ)件生產(chǎn)流程365服務(wù)公司生產(chǎn)公司公司財(cái)務(wù)部（基地）

生產(chǎn)執(zhí)行管理-流程清單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部NF-ERP_PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有20流程適用場(chǎng)景總結(jié)

基地生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建并下達(dá)生產(chǎn)訂單時(shí)使用此流程。對(duì)接“生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃流程”和“生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程”。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善指導(dǎo)計(jì)劃員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建并下達(dá)生產(chǎn)訂單的操作流程。做到按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料，通過(guò)系統(tǒng)操作，在生產(chǎn)訂單下達(dá)時(shí)執(zhí)行可用性檢查，確保訂單下達(dá)后的可執(zhí)行性。通過(guò)生產(chǎn)訂單，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)日排程和生產(chǎn)指令單的集中化管理?？梢愿鶕?jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行領(lǐng)料，報(bào)工確認(rèn)以及成本的收集。NF-ERP_PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗生產(chǎn)排程表四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有NF-ERP_PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程開(kāi)始基地生產(chǎn)計(jì)劃部結(jié)束PP-320生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃流程PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程更新生產(chǎn)排程表改制生產(chǎn)訂單創(chuàng)建下達(dá)時(shí)，生產(chǎn)公司計(jì)劃員在權(quán)限范圍內(nèi)可以按實(shí)際要求調(diào)整訂單BOM定額21創(chuàng)建生產(chǎn)訂單檢查物料可用性對(duì)訂單所用的物料可用性進(jìn)行檢查下達(dá)生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單是否生產(chǎn)排程表生產(chǎn)排程表四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有22NF-ERP_PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)基地生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃員負(fù)責(zé)按照“NF-ERP_PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程”在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建并下達(dá)生產(chǎn)訂單；依據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)訂單對(duì)匯總表的數(shù)量及時(shí)間進(jìn)行更新。跟蹤生產(chǎn)訂單后續(xù)的執(zhí)行進(jìn)度。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有23NF-ERP_PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N001生產(chǎn)排程表根據(jù)生產(chǎn)指令單形成用于指導(dǎo)生產(chǎn)公司依據(jù)生產(chǎn)排程表創(chuàng)建下達(dá)生產(chǎn)訂單安排生產(chǎn)。包含批號(hào)、物料、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間、執(zhí)行交期、材料到位時(shí)間等內(nèi)容PP-N003生產(chǎn)訂單根據(jù)生產(chǎn)排程表形成生產(chǎn)公司根據(jù)生產(chǎn)訂單領(lǐng)料生產(chǎn)，報(bào)工，財(cái)務(wù)核算等。包含產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品交期等內(nèi)容四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所NF-ERP_PP-411生產(chǎn)訂單變更流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有24流程適用場(chǎng)景總結(jié)

生產(chǎn)公司依據(jù)生產(chǎn)排程表在創(chuàng)建改制生產(chǎn)訂單或執(zhí)行生產(chǎn)訂單時(shí)出現(xiàn)生產(chǎn)物料定額不準(zhǔn)、工藝需要修正等問(wèn)題需要變更生產(chǎn)訂單時(shí)使用此流程。對(duì)接“總部技術(shù)變更流程”“產(chǎn)品成本計(jì)劃測(cè)算分析流程”“產(chǎn)品成本計(jì)劃發(fā)布流程”“定制訂單成本變更流程”和“生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程”。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范了生產(chǎn)公司在創(chuàng)建和執(zhí)行生產(chǎn)訂單的過(guò)程中需要更改訂單時(shí)的處理流程，保證生產(chǎn)訂單的及時(shí)更新和生產(chǎn)訂單的可執(zhí)行性。主生產(chǎn)計(jì)劃更改或者產(chǎn)品工藝變化、改制訂單的信息能及時(shí)反饋到到生產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)定額的變更修改，提高了物料需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性。NF-ERP_PP-411生產(chǎn)訂單變更流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗生產(chǎn)訂單變更申請(qǐng)四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有NF-ERP_PP-411生產(chǎn)訂單變更流程定額變更需交由成本會(huì)計(jì)核算備案開(kāi)始生產(chǎn)公司公司財(cái)務(wù)部（基地）結(jié)束DM-310總部技術(shù)變更流程工藝問(wèn)題變更生產(chǎn)訂單PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程提交生產(chǎn)訂單變更申請(qǐng)廠長(zhǎng)審核是25生產(chǎn)訂單變更申請(qǐng)產(chǎn)品成本計(jì)劃測(cè)算分析流程改制訂單否產(chǎn)品成本計(jì)劃發(fā)布流程成本會(huì)計(jì)復(fù)核備案是否按單核算定制訂單成本變更流程是否是系統(tǒng)操作變更生產(chǎn)訂單，由生產(chǎn)公司計(jì)劃員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)訂單的創(chuàng)建和變更，并且對(duì)生產(chǎn)訂單定額的變動(dòng)負(fù)責(zé)。生產(chǎn)訂單變更申請(qǐng)四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有26NF-ERP_PP-411生產(chǎn)訂單變更流程流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)生產(chǎn)公司計(jì)劃員負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單異常信息的收集以及變更申請(qǐng)的填寫與提報(bào)；負(fù)責(zé)按照“NF-ERP_PP-411生產(chǎn)訂單變更流程”在系統(tǒng)內(nèi)變更并下達(dá)生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)公司廠長(zhǎng)審核生產(chǎn)訂單變更申請(qǐng)內(nèi)容，并跟蹤落實(shí)公司財(cái)務(wù)部（基地）分廠成本會(huì)計(jì)對(duì)生產(chǎn)訂單變更的內(nèi)容進(jìn)行核算和備案四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有27四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)NF-ERP_PP-411生產(chǎn)訂單變更流程單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N002生產(chǎn)訂單變更申請(qǐng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際異常情況形成系統(tǒng)外生產(chǎn)公司對(duì)變更生產(chǎn)訂單提出書面申請(qǐng)，包含變更交期、變更原因等內(nèi)容。PP-N003生產(chǎn)訂單根據(jù)生產(chǎn)排程表形成生產(chǎn)公司根據(jù)生產(chǎn)訂單領(lǐng)料生產(chǎn)，報(bào)工，財(cái)務(wù)核算等。包含產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品交期等內(nèi)容內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有27四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職NF-ERP_PP-430生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有28流程適用場(chǎng)景總結(jié)

生產(chǎn)訂單下達(dá)后，生產(chǎn)公司根據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)使用此流程。對(duì)接“生產(chǎn)訂單下達(dá)流程”、“計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程”“生產(chǎn)訂單完工入庫(kù)流程”。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范生產(chǎn)訂單在執(zhí)行中的整個(gè)過(guò)程。用生產(chǎn)訂單統(tǒng)一工廠內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)訂單的接收下達(dá)到完工入庫(kù)等系列操作，把車間里的所有和生產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)有序地組織起來(lái)，即時(shí)準(zhǔn)確地反應(yīng)了生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)庫(kù)存和成本的影響。在生產(chǎn)過(guò)程中增加關(guān)鍵工序的完工確認(rèn)通過(guò)生產(chǎn)訂單信息系統(tǒng)等報(bào)表工具能夠?qū)ιa(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控。NF-ERP_PP-430生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗質(zhì)檢報(bào)告單生產(chǎn)訂單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有開(kāi)始生產(chǎn)公司生產(chǎn)公司成品庫(kù)結(jié)束PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程生產(chǎn)報(bào)工PP-430生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程派工生產(chǎn)訂單執(zhí)行工序流轉(zhuǎn)PP-460生產(chǎn)完工入庫(kù)流程29工序流轉(zhuǎn)票每道工序都進(jìn)行報(bào)工；每天17點(diǎn)前完成工序報(bào)工；派工單質(zhì)量檢驗(yàn)是PP-470生產(chǎn)返工流程否NF-ERP_PP-430生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程質(zhì)檢報(bào)告單生產(chǎn)訂單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有30流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)生產(chǎn)公司生產(chǎn)部工段主管依據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行派工，安排領(lǐng)料；確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度及配套情況參加對(duì)單會(huì)。生產(chǎn)公司生產(chǎn)部工序組長(zhǎng)依據(jù)派工單的生產(chǎn)信息進(jìn)行產(chǎn)前確認(rèn)準(zhǔn)備，并安排生產(chǎn)加工；填報(bào)工序流轉(zhuǎn)票，進(jìn)行完工產(chǎn)品交接。生產(chǎn)公司統(tǒng)計(jì)員通過(guò)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及對(duì)單會(huì)匯總工序完成數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備報(bào)工；系統(tǒng)內(nèi)對(duì)每個(gè)工序進(jìn)行報(bào)工操作。生產(chǎn)公司品質(zhì)部過(guò)程質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工序完工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并開(kāi)具《質(zhì)檢報(bào)告單》NF-ERP_PP-430生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有31單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N004工序流轉(zhuǎn)票根據(jù)生產(chǎn)工序產(chǎn)品完工后上下工序產(chǎn)品交接形成主要用于生產(chǎn)工序完工產(chǎn)品交接。包含批號(hào)、物料、數(shù)量等信息PP-N005派工單根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)訂單執(zhí)行生產(chǎn)形成主要用于執(zhí)行生產(chǎn)訂單過(guò)程中，記錄作業(yè)員操作的實(shí)際產(chǎn)品信息。包含產(chǎn)品批號(hào)、訂單號(hào)等信息。PP-N003生產(chǎn)訂單根據(jù)生產(chǎn)排程表形成生產(chǎn)公司根據(jù)生產(chǎn)訂單領(lǐng)料生產(chǎn)，報(bào)工，財(cái)務(wù)核算等。包含產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品交期等內(nèi)容PP-N016質(zhì)檢報(bào)告根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)后形成質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)后出具的檢驗(yàn)報(bào)告。包含產(chǎn)品型號(hào)、批次、數(shù)量、合格、不合格等內(nèi)容。NF-ERP_PP-430生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所NF-ERP_PP-420計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有32流程適用場(chǎng)景總結(jié)生產(chǎn)公司按生產(chǎn)訂單執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)前，針對(duì)生產(chǎn)訂單按照訂單BOM清單領(lǐng)用物料的時(shí)候使用此流程。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范生產(chǎn)公司在執(zhí)行生產(chǎn)訂單時(shí)按照定額領(lǐng)料的流程。依據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行領(lǐng)料，能提高生產(chǎn)成本的核算的精細(xì)化。NF-ERP_PP-420計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位定額領(lǐng)料單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有33開(kāi)始生產(chǎn)公司生產(chǎn)部生產(chǎn)公司原材料庫(kù)結(jié)束按工序打印定額領(lǐng)料單領(lǐng)料員領(lǐng)料庫(kù)房收到領(lǐng)料單工段主管簽字是否發(fā)料過(guò)賬定額領(lǐng)料單物料憑證根據(jù)工序的物料需求按生產(chǎn)訂單BOM打印《定額領(lǐng)料單》PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程N(yùn)F-ERP_PP-420計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程定額領(lǐng)料單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有34流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)生產(chǎn)公司生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤當(dāng)生產(chǎn)訂單下達(dá)后，根據(jù)生產(chǎn)訂單的工序需求按定額打印《定額領(lǐng)料單》；生產(chǎn)公司生產(chǎn)部工段主管依據(jù)生產(chǎn)訂單及派工單的材料需求確認(rèn)內(nèi)勤打印的定額領(lǐng)料單并簽字。生產(chǎn)公司領(lǐng)料員據(jù)工段主管簽字的定額領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)料至需求工段。生產(chǎn)公司原材料庫(kù)庫(kù)管員按《定額領(lǐng)料單》備料發(fā)料。NF-ERP_PP-420計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有35單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N006定額領(lǐng)料單根據(jù)生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)的BOM定額形成用于工段生產(chǎn)領(lǐng)料和原材料庫(kù)管員發(fā)料的憑證。包含物料明細(xì)、訂單號(hào)等內(nèi)容PP-N008物料憑證根據(jù)定額領(lǐng)料單形成用于原材料庫(kù)管員在收發(fā)料的時(shí)候系統(tǒng)產(chǎn)生的賬物憑證。包含生產(chǎn)訂單號(hào)、物料明細(xì)、數(shù)量、原因備注等內(nèi)容NF-ERP_PP-420計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所NF-ERP_PP-421計(jì)劃外領(lǐng)料流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有36流程適用場(chǎng)景總結(jié)

在訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)訂單BOM定額物料不能滿足實(shí)際生產(chǎn)要求，需要再次領(lǐng)料才能完成生產(chǎn)時(shí)使用此流程。比如生產(chǎn)返工領(lǐng)料、定額外領(lǐng)料等。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范了計(jì)劃外的材料領(lǐng)用流程，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算進(jìn)行精細(xì)化統(tǒng)計(jì)，為各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析提供依據(jù)。超額物料的使用須有申請(qǐng)，廠長(zhǎng)和生產(chǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核才能通過(guò)，改變了以往生產(chǎn)時(shí)材料不夠原因無(wú)法追查，隨意領(lǐng)用的局面。NF-ERP_PP-421計(jì)劃外領(lǐng)料流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位計(jì)劃外領(lǐng)料需求單計(jì)劃外領(lǐng)料單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有NF-ERP_PP-421計(jì)劃外領(lǐng)料流程在計(jì)劃外領(lǐng)料單的抬頭需要填入領(lǐng)料原因類型。37開(kāi)始生產(chǎn)公司生產(chǎn)部公司財(cái)務(wù)部（基地）廠長(zhǎng)審核生產(chǎn)公司原材料庫(kù)財(cái)務(wù)主管審核發(fā)料過(guò)賬是定額外需求計(jì)劃外領(lǐng)料需求單創(chuàng)建計(jì)劃外領(lǐng)料單結(jié)束庫(kù)房收到領(lǐng)料單物料憑證計(jì)劃外領(lǐng)料單否廠長(zhǎng)與財(cái)務(wù)經(jīng)理審核都基于一定的權(quán)限，超過(guò)自己審核權(quán)限報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核。是否計(jì)劃外領(lǐng)料需求單計(jì)劃外四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有38流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)生產(chǎn)公司生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤據(jù)計(jì)劃外需求創(chuàng)建并打印《計(jì)劃外領(lǐng)料單》。生產(chǎn)公司生產(chǎn)部工段主管提報(bào)計(jì)劃外領(lǐng)料需求明細(xì)并注明計(jì)劃外領(lǐng)料原因。生產(chǎn)公司領(lǐng)料員根據(jù)審核通過(guò)的《計(jì)劃外領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)料，至需求工段。生產(chǎn)公司原材料庫(kù)庫(kù)管員按《計(jì)劃外領(lǐng)料單》備料發(fā)料。公司財(cái)務(wù)部（基地）財(cái)務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)公司廠長(zhǎng)在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)《計(jì)劃外領(lǐng)料單》的原因，物料數(shù)量進(jìn)行審核，并定期就計(jì)劃外領(lǐng)料數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。NF-ERP_PP-421計(jì)劃外領(lǐng)料流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有39單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N009計(jì)劃外領(lǐng)料單訂單BOM定額不能滿足生產(chǎn)需求提出計(jì)劃外領(lǐng)料用于工段生產(chǎn)計(jì)劃外領(lǐng)料和原材料庫(kù)管員發(fā)料的憑證。包含物料明細(xì)、訂單號(hào)等內(nèi)容PP-N008物料憑證原材料庫(kù)房發(fā)料時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)生用于原材料庫(kù)管員在收發(fā)料的時(shí)候系統(tǒng)產(chǎn)生的賬物憑證。包含生產(chǎn)訂單號(hào)、物料明細(xì)、數(shù)量、原因備注等內(nèi)容PP-N032計(jì)劃外領(lǐng)料需求單根據(jù)定額物料不能滿足生產(chǎn)時(shí)提出需求形成用于提出計(jì)劃外領(lǐng)料需求。包含：工段、物料名稱、數(shù)量、需求原因等內(nèi)容四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)NF-ERP_PP-421計(jì)劃外領(lǐng)料流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有39單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)NF-ERP_PP-422生產(chǎn)退料流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有40流程適用場(chǎng)景總結(jié)

生產(chǎn)廠所領(lǐng)用的原材料，使用前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題需要退庫(kù)，或者非車間庫(kù)管理的物料在領(lǐng)用后沒(méi)使用完需要退回原材料庫(kù)房時(shí)使用此流程。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范生產(chǎn)廠不良物料退入原材料庫(kù)房的操作流程。提高原材料倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料中的不良品管理，同時(shí)規(guī)定原材料檢驗(yàn)員不僅檢驗(yàn)材料的質(zhì)量，而且還要判斷其不良原因。NF-ERP_PP-422生產(chǎn)退料流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位退料單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有NF-ERP_PP-422生產(chǎn)退料流程41開(kāi)始生產(chǎn)公司生產(chǎn)部結(jié)束檢驗(yàn)生產(chǎn)公司原材料庫(kù)房退料入庫(kù)庫(kù)管員登記入庫(kù)物料憑證填寫退料單正常退料拒收退料單否是庫(kù)管員清點(diǎn)數(shù)量、原材料質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量和判斷原因如果無(wú)質(zhì)量問(wèn)題引起的退料，需滿足原材料庫(kù)房管理的要求（如方便計(jì)數(shù)，再次使用等）。是否供應(yīng)商責(zé)任MM-450倉(cāng)庫(kù)物料不良處理流程是否退料單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有42NF-ERP_PP-422生產(chǎn)退料流程流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)生產(chǎn)公司生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中存在質(zhì)量問(wèn)題的物料填寫《退料單》，交由領(lǐng)料員進(jìn)行退料；生產(chǎn)公司領(lǐng)料員根據(jù)《退料單》內(nèi)容進(jìn)行物料退料。生產(chǎn)公司原材料庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)《退料單》清點(diǎn)物料數(shù)量，在系統(tǒng)內(nèi)做退料憑證。生產(chǎn)公司品質(zhì)部原材料質(zhì)檢員根據(jù)《退料單》對(duì)生產(chǎn)公司退庫(kù)物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)及不合格原因判定。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有43NF-ERP_PP-422生產(chǎn)退料流程單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N0011退料單生產(chǎn)廠辦理物料退庫(kù)不合格物料以及非線邊庫(kù)管理的物料退庫(kù)，使用退料單。包含物料、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容PP-N008物料憑證原材料庫(kù)房發(fā)料時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)生用于原材料庫(kù)管員在收發(fā)料的時(shí)候系統(tǒng)產(chǎn)生的賬物憑證。包含生產(chǎn)訂單號(hào)、物料明細(xì)、數(shù)量、原因備注等內(nèi)容四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所NF-ERP_PP-440生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有44流程適用場(chǎng)景總結(jié)生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程用于公司每月月底對(duì)車間在制品實(shí)物清點(diǎn)，了解在制品情況的流程。對(duì)接“在制品實(shí)際成本核算流程”。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程為了對(duì)生產(chǎn)車間的在制品進(jìn)行管理，及時(shí)掌握在制品數(shù)量、質(zhì)量及庫(kù)存情況。作為核算在制品資金的依據(jù)。通過(guò)在制品盤點(diǎn)流程可以合理地控制在制品的儲(chǔ)備數(shù)量，節(jié)約流動(dòng)資金，減少和避免積壓，并對(duì)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。NF-ERP_PP-440生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有在制品盤點(diǎn)前需進(jìn)行系統(tǒng)關(guān)帳。45開(kāi)始生產(chǎn)公司結(jié)束打印盤點(diǎn)表在制品盤點(diǎn)記錄表CO-320在制品實(shí)際成本核算盤點(diǎn)人員領(lǐng)表盤點(diǎn)人員實(shí)物盤點(diǎn)在制品盤點(diǎn)記錄表NF-ERP_PP-440生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)人員按照財(cái)務(wù)部要求進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。公司財(cái)務(wù)部（基地）成本會(huì)計(jì)抽盤否是四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有46單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N024在制品盤點(diǎn)記錄表生產(chǎn)廠在制品的盤點(diǎn)工作生產(chǎn)廠每月對(duì)在制品進(jìn)行盤點(diǎn)使用此表，包含生產(chǎn)廠、盤點(diǎn)表格式規(guī)范，產(chǎn)品名稱，產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量等流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)盤點(diǎn)人員清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品實(shí)物，按照盤點(diǎn)結(jié)果填寫《在制品盤點(diǎn)記錄表》。公司財(cái)務(wù)部（基地）分廠成本會(huì)計(jì)打印《在制品盤點(diǎn)記錄表》，審核、比對(duì)分析盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。NF-ERP_PP-440生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所NF-ERP_PP-441車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有47流程適用場(chǎng)景總結(jié)

車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程用于生產(chǎn)公司每周對(duì)車間庫(kù)物料清點(diǎn)實(shí)物，了解車間庫(kù)物料情況的流程。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程有利于對(duì)生產(chǎn)車間庫(kù)進(jìn)行管理，及時(shí)調(diào)整差異，確保賬實(shí)一致。車間庫(kù)物料盤點(diǎn)周期為一周，改變了以往一月盤點(diǎn)一次物料，更能及時(shí)了解車間庫(kù)物料使用情況，及時(shí)找出并分析差異。對(duì)難于分割或價(jià)值量不大的物料進(jìn)行車間庫(kù)管理，比如布料、皮料、板材、海綿等，減少不必要的退庫(kù)操作。NF-ERP_PP-441車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程四、流程節(jié)點(diǎn)車間庫(kù)盤點(diǎn)記錄表四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有48打印盤點(diǎn)表開(kāi)始生產(chǎn)公司結(jié)束車間庫(kù)盤點(diǎn)記錄表盤點(diǎn)人員實(shí)物盤點(diǎn)車間庫(kù)盤點(diǎn)記錄表錄入盤點(diǎn)結(jié)果差異差異分析審核差異處理NF-ERP_PP-441車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程公司財(cái)務(wù)部（基地）廠長(zhǎng)差異處理意見(jiàn)是否是否只對(duì)BOM中的生產(chǎn)性物料進(jìn)行差異分析。成本會(huì)計(jì)將差異分?jǐn)偡峙涞奖局芟脑摬牧系纳a(chǎn)訂單上。盤點(diǎn)前生產(chǎn)車間對(duì)車間物料進(jìn)行清理退庫(kù)。車間庫(kù)盤點(diǎn)記錄表四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有49流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度NF-ERP_PP-441車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)盤點(diǎn)人員清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)車間庫(kù)實(shí)物，按照盤點(diǎn)結(jié)果填寫《車間庫(kù)盤點(diǎn)記錄表》生產(chǎn)公司車間庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)生產(chǎn)余料的管理和及時(shí)利用。對(duì)車間庫(kù)物料盤點(diǎn)的差異數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，核實(shí)、查找原因。生產(chǎn)公司廠長(zhǎng)根據(jù)差異結(jié)果給出處理意見(jiàn)，并把差異處理結(jié)果提交到生產(chǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理處。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有50單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N025車間庫(kù)盤點(diǎn)記錄表生產(chǎn)廠每周的車間庫(kù)盤點(diǎn)工作生產(chǎn)廠每周對(duì)車間庫(kù)物料進(jìn)行盤點(diǎn)使用此表。包含物料名稱，物料型號(hào)，產(chǎn)品數(shù)量等流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)公司財(cái)務(wù)部（基地）分廠成本會(huì)計(jì)打印《車間庫(kù)盤點(diǎn)表》。對(duì)盤點(diǎn)記錄抽查審核，并把盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)。根據(jù)審核通過(guò)的盤點(diǎn)結(jié)果在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行差異處理。公司財(cái)務(wù)部（基地）財(cái)務(wù)經(jīng)理審核意見(jiàn)的真實(shí)性、合理性。審批差異處理意見(jiàn)負(fù)責(zé)把盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)分?jǐn)偟皆撝艿纳a(chǎn)訂單上。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍累的差異金額審批調(diào)賬。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)NF-ERP_PP-441車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有50單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)NF-ERP_PP-470生產(chǎn)返工流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有51流程適用場(chǎng)景總結(jié)

當(dāng)生產(chǎn)執(zhí)行的過(guò)程中，出現(xiàn)產(chǎn)品不合格需要返工時(shí)使用此流程對(duì)接“計(jì)劃外領(lǐng)料流程”“質(zhì)量-在線返修核算流程”。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的返工管理。包括計(jì)劃外領(lǐng)料、返工操作等。改變現(xiàn)有返工的時(shí)候忽略對(duì)額外物料的控制。生產(chǎn)返工成本計(jì)入原生產(chǎn)訂單，定額領(lǐng)料和計(jì)劃外領(lǐng)用物料按移動(dòng)類型區(qū)分，滿足財(cái)務(wù)成本核算需求。NF-ERP_PP-470生產(chǎn)返工流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有NF-ERP_PP-470生產(chǎn)返工流程52生產(chǎn)公司生產(chǎn)部生產(chǎn)公司品質(zhì)部開(kāi)始PP-431計(jì)劃外領(lǐng)料流程結(jié)束待返工產(chǎn)品開(kāi)具產(chǎn)品返工單質(zhì)檢報(bào)告單是否需要領(lǐng)料否是產(chǎn)品返工單質(zhì)檢報(bào)告單質(zhì)檢員對(duì)不合格產(chǎn)品的原因進(jìn)行判斷，為返工成本的歸集提供依據(jù)。返工產(chǎn)品生產(chǎn)在線檢驗(yàn)不符合質(zhì)量要求且可以通過(guò)返工合格的產(chǎn)品。CO-140質(zhì)量-在線返修核算流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有53流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度NF-ERP_PP-470生產(chǎn)返工流程流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)生產(chǎn)公司生產(chǎn)部工段主管根據(jù)“NF-ERP_PP-470生產(chǎn)返工流程”安排在線不合格產(chǎn)品返工；根據(jù)《產(chǎn)品返工單》判斷返工產(chǎn)品是否需要額外領(lǐng)料；負(fù)責(zé)跟蹤返工產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度。生產(chǎn)公司品質(zhì)部過(guò)程質(zhì)檢員對(duì)在線生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保流入下工序的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有54四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N014產(chǎn)品返工單記錄不合格產(chǎn)品信息并要求返工生產(chǎn)公司品質(zhì)部質(zhì)檢員向生產(chǎn)公司開(kāi)具的不合格產(chǎn)品返工信息。包含產(chǎn)品型號(hào)、批次、數(shù)量，返工原因等內(nèi)容。PP-N016質(zhì)檢報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)后的報(bào)告質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)后出具的檢驗(yàn)報(bào)告。包含產(chǎn)品型號(hào)、批次、數(shù)量、合格、不合格等內(nèi)容。PP-N010計(jì)劃外領(lǐng)料單（返工）生產(chǎn)返工需要額外領(lǐng)料提出計(jì)劃外領(lǐng)料用于工段生產(chǎn)計(jì)劃外領(lǐng)料和原材料庫(kù)管員發(fā)料的憑證。包含物料明細(xì)、訂單號(hào)等內(nèi)容。NF-ERP_PP-470生產(chǎn)返工流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有54四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職NF-ERP_PP-450生產(chǎn)完工入庫(kù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有55流程適用場(chǎng)景總結(jié)

產(chǎn)品生產(chǎn)完工，在質(zhì)量和數(shù)量都合格的前提下，移交成品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)的過(guò)程。使用生產(chǎn)完工入庫(kù)流程對(duì)接“生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程”和“生產(chǎn)返工流程”。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范了生產(chǎn)完工產(chǎn)品按照生產(chǎn)訂單辦理入庫(kù)，確保生產(chǎn)入庫(kù)信息能夠及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)。系統(tǒng)內(nèi)區(qū)分組件倉(cāng)庫(kù)和套件倉(cāng)庫(kù)，規(guī)范了組件入庫(kù)和套件成套管理。系統(tǒng)能夠記錄生產(chǎn)完工數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)實(shí)際數(shù)量，便于生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)高度集成，滿足相關(guān)業(yè)務(wù)需求統(tǒng)計(jì)與分析。NF-ERP_PP-450生產(chǎn)完工入庫(kù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與產(chǎn)品入庫(kù)單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有NF-ERP_PP-450生產(chǎn)完工入庫(kù)流程56開(kāi)始生產(chǎn)公司生產(chǎn)部生產(chǎn)公司成品庫(kù)結(jié)束包件是否齊套PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程產(chǎn)品生產(chǎn)完工產(chǎn)品入庫(kù)單檢驗(yàn)是否合格組件入庫(kù)過(guò)賬物料憑證否是是否組件齊套后根據(jù)套件訂單配套后入套件倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)內(nèi)區(qū)分組件倉(cāng)庫(kù)和套件倉(cāng)庫(kù)。實(shí)物庫(kù)存地點(diǎn)可以不分。創(chuàng)建套件訂單套件訂單PP-470生產(chǎn)返工流程組件投料套件入庫(kù)過(guò)賬物料憑證生產(chǎn)公司品質(zhì)部套件訂單套件入庫(kù)，需確保組件同步發(fā)料至套件訂單產(chǎn)品入庫(kù)單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有57流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度NF-ERP_PP-450生產(chǎn)完工入庫(kù)流程流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)生產(chǎn)公司成品庫(kù)庫(kù)管員清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量，檢查產(chǎn)品是否齊套。通知廠長(zhǎng)對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行清尾工作，通知品質(zhì)部成品質(zhì)檢員檢驗(yàn)齊套的產(chǎn)品；在系統(tǒng)中登記入庫(kù)，填寫產(chǎn)品入庫(kù)單；填寫產(chǎn)品送貨單，負(fù)責(zé)向總部庫(kù)房送貨。生產(chǎn)公司品質(zhì)部成品質(zhì)檢員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品按一定比例進(jìn)行抽檢或者全檢，開(kāi)具檢驗(yàn)報(bào)告。生產(chǎn)公司生產(chǎn)部工序組長(zhǎng)清點(diǎn)待入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量，開(kāi)具產(chǎn)品入庫(kù)單并將產(chǎn)品移交生產(chǎn)公司倉(cāng)庫(kù)四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有58單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N012產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品完工需要入庫(kù)最后一到工序完工時(shí)，產(chǎn)品辦理入庫(kù)需要開(kāi)具產(chǎn)品入庫(kù)單。包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容PP-N008物料憑證完工產(chǎn)品系統(tǒng)入庫(kù)產(chǎn)生用于成品庫(kù)庫(kù)管員在收發(fā)貨的時(shí)候在系統(tǒng)產(chǎn)生的賬物憑證。包含生產(chǎn)訂單號(hào)、物料明細(xì)、數(shù)量、原因備注等內(nèi)容套件訂單根據(jù)組件生成套件形成用于將組件配套生成套件。包含組件名稱、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度NF-ERP_PP-450生產(chǎn)完工入庫(kù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所NF-ERP_PP-471倉(cāng)庫(kù)返修流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有59流程適用場(chǎng)景總結(jié)對(duì)已經(jīng)入生產(chǎn)公司成品庫(kù)的產(chǎn)品需要返修的時(shí)候適用此流程。對(duì)接“部門領(lǐng)料流程”。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品返修管理。倉(cāng)庫(kù)返修的產(chǎn)品單獨(dú)管理，滿足計(jì)劃和生產(chǎn)管理的要求，滿足成本管理的要求。倉(cāng)庫(kù)返修產(chǎn)品采用無(wú)料號(hào)返修訂單的管理方式，提高了成本核算的精細(xì)化，質(zhì)量成本分析也更加準(zhǔn)確。NF-ERP_PP-471倉(cāng)庫(kù)返修流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有NF-ERP_PP-471倉(cāng)庫(kù)返修流程60生產(chǎn)公司成品庫(kù)生產(chǎn)公司品質(zhì)部開(kāi)始結(jié)束待返修產(chǎn)品生產(chǎn)公司生產(chǎn)部開(kāi)具產(chǎn)品返工單/質(zhì)檢報(bào)告產(chǎn)品返工單質(zhì)檢報(bào)告單產(chǎn)品返工單組件移至返修庫(kù)物料憑證創(chuàng)建生產(chǎn)訂單時(shí)，錄入需要領(lǐng)用的材料清單，包含物料號(hào)，數(shù)量，便于后續(xù)按定額領(lǐng)料系統(tǒng)內(nèi)區(qū)分返修庫(kù)和成品庫(kù)，實(shí)物庫(kù)存地點(diǎn)不分。PP-460生產(chǎn)完工入庫(kù)流程創(chuàng)建無(wú)料號(hào)返修生產(chǎn)訂單PP-420生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程PP-430生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程判斷套件/組件套件拆解訂單套件消耗組件入庫(kù)物料憑證創(chuàng)建套件拆解訂單套件拆解訂單無(wú)料號(hào)返修生產(chǎn)訂單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有61流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度NF-ERP_PP-471倉(cāng)庫(kù)返修流程流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)生產(chǎn)公司成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的待返修產(chǎn)品做出入庫(kù)及賬物管理。負(fù)責(zé)待返修產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)和信息反饋。生產(chǎn)公司品質(zhì)部成品質(zhì)檢員負(fù)責(zé)返修產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)開(kāi)具《質(zhì)檢報(bào)告》《產(chǎn)品返工單》四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有62流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度NF-ERP_PP-471倉(cāng)庫(kù)返修流程流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)生產(chǎn)公司生產(chǎn)部計(jì)劃員負(fù)責(zé)安排返修產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)公司生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建并打印部門領(lǐng)料的需求《部門領(lǐng)料單》。生產(chǎn)公司生產(chǎn)部工段主管判斷返修產(chǎn)品是否需要領(lǐng)料；返修產(chǎn)品生產(chǎn)的派工以及跟蹤返修進(jìn)度。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有63四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)NF-ERP_PP-471倉(cāng)庫(kù)返修流程單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N014產(chǎn)品返工單記錄不合格產(chǎn)品信息并要求返工生產(chǎn)公司品質(zhì)部質(zhì)檢員向生產(chǎn)公司開(kāi)具的不合格產(chǎn)品返工信息。包含產(chǎn)品型號(hào)、批次、數(shù)量，返工原因等內(nèi)容。PP-N016質(zhì)檢報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)后的報(bào)告質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)后出具的檢驗(yàn)報(bào)告。包含產(chǎn)品型號(hào)、批次、數(shù)量、合格、不合格等內(nèi)容。PP-N015無(wú)料號(hào)返修訂單根據(jù)倉(cāng)庫(kù)返修產(chǎn)品形成用于倉(cāng)庫(kù)返修時(shí)收集物料成本核算，包含物料名稱數(shù)量等內(nèi)容內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有63四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有64四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)NF-ERP_PP-471倉(cāng)庫(kù)返修流程單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N005套件拆解訂單根據(jù)返修產(chǎn)品套件拆解組件形成主要用于是套件的返修產(chǎn)品需要拆解為組件才能返修時(shí)使用。包含套件名稱，組件名稱、數(shù)量等信息。PP-N008物料憑證完工產(chǎn)品系統(tǒng)入庫(kù)產(chǎn)生用于成品庫(kù)庫(kù)管員在收發(fā)貨的時(shí)候在系統(tǒng)產(chǎn)生的賬物憑證。包含生產(chǎn)訂單號(hào)、物料明細(xì)、數(shù)量、原因備注等內(nèi)容內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有64四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職NF-ERP_PP-460生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有65流程適用場(chǎng)景總結(jié)生產(chǎn)訂單生產(chǎn)完工入庫(kù)或者由于計(jì)劃中心取消該訂單的生產(chǎn)、生產(chǎn)公司產(chǎn)能故障等原因?qū)е律a(chǎn)訂單失效的時(shí)候適用此流程。對(duì)接“產(chǎn)品實(shí)際成本核算流程”。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范生產(chǎn)訂單關(guān)閉管理，確保生產(chǎn)訂單關(guān)閉的及時(shí)性。檢查生產(chǎn)訂單的完成情況，減少由于生產(chǎn)訂單關(guān)閉不及時(shí)造成生產(chǎn)停頓，材料呆滯等現(xiàn)象。NF-ERP_PP-460生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有NF-ERP_PP-460生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程66開(kāi)始基地生產(chǎn)計(jì)劃部公司財(cái)務(wù)部（基地）結(jié)束PP-460生產(chǎn)完工入庫(kù)流程CO-330產(chǎn)品實(shí)際成本核算流程需要直接關(guān)閉的訂單關(guān)閉生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單取消指令是否全部完工PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程由計(jì)劃中心下達(dá)生產(chǎn)訂單取消指令。異常情況需要關(guān)閉的訂單，還需要對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行清線，退料工作。生產(chǎn)異常訂單三個(gè)月內(nèi)需清理、關(guān)閉是否檢查訂單是否生產(chǎn)完工，同時(shí)也要檢查報(bào)工，物料領(lǐng)退，入庫(kù)等情況。生產(chǎn)完工入庫(kù)后生產(chǎn)訂單一周內(nèi)需清理、關(guān)閉；四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有67單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N013生產(chǎn)訂單取消指令生產(chǎn)訂單取消在產(chǎn)品完工入庫(kù)或者訂單失效需要關(guān)閉訂單使用此單據(jù)。包含生產(chǎn)訂單號(hào)、關(guān)閉原因等內(nèi)容流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度NF-ERP_PP-460生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)基地生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃員對(duì)失效的生產(chǎn)訂單，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行關(guān)閉；在生產(chǎn)訂單完工入庫(kù)之后的一周內(nèi)，對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行關(guān)閉；四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所NF-ERP_PP-472售后返修/補(bǔ)件生產(chǎn)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有68流程適用場(chǎng)景總結(jié)365公司接收客戶補(bǔ)件/返修需求，對(duì)生產(chǎn)公司下達(dá)補(bǔ)件訂單，生產(chǎn)公司進(jìn)行補(bǔ)件/返修，完工后實(shí)物交貨給365公司。對(duì)接“產(chǎn)品實(shí)際成本核算流程”“三包補(bǔ)件管理流程”“生產(chǎn)售后補(bǔ)件核算流程”。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范售后返修補(bǔ)件生產(chǎn)管理。售后返修補(bǔ)產(chǎn)品返修時(shí)單獨(dú)管理，滿足計(jì)劃和生產(chǎn)管理的要求，滿足成本管理的要求。返修補(bǔ)件產(chǎn)品采用無(wú)料號(hào)返修訂單的管理方式，提高了成本核算的精細(xì)化，質(zhì)量成本分析也更加準(zhǔn)確。NF-ERP_PP-472售后返修/補(bǔ)件生產(chǎn)流程四、流程補(bǔ)件訂單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有69生產(chǎn)公司365服務(wù)公司開(kāi)始客戶售后申請(qǐng)判斷是否基地生產(chǎn)下達(dá)售后返修/補(bǔ)件訂單MM-120生產(chǎn)性物料采購(gòu)流程接收補(bǔ)件訂單創(chuàng)建無(wú)料號(hào)訂單領(lǐng)料返修補(bǔ)件生產(chǎn)訂單補(bǔ)件訂單返修/補(bǔ)件生產(chǎn)執(zhí)行CO-141生產(chǎn)售后補(bǔ)件核算流程結(jié)束公司財(cái)務(wù)部（基地）是否創(chuàng)建生產(chǎn)訂單時(shí)，錄入需要領(lǐng)用的材料清單，包含物料號(hào)，數(shù)量，便于后續(xù)按定額領(lǐng)料MM-532公司間部門領(lǐng)料流程N(yùn)F-ERP_PP-472售后返修/補(bǔ)件生產(chǎn)流程補(bǔ)件訂單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有70流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)365服務(wù)公司售后專員負(fù)責(zé)記錄客戶的售后信息；并下達(dá)返修補(bǔ)件訂單生產(chǎn)公司生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)接收補(bǔ)件返修訂單并在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建無(wú)料號(hào)返修補(bǔ)件生產(chǎn)訂單公司財(cái)務(wù)部（基地）成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)返修補(bǔ)件產(chǎn)品的成本核算NF-ERP_PP-472售后返修/補(bǔ)件生產(chǎn)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有71單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容PP-N013補(bǔ)件訂單根據(jù)客戶售后返修補(bǔ)件形成用于統(tǒng)計(jì)返修補(bǔ)件及下達(dá)生產(chǎn)指令。包含客戶、返修補(bǔ)件數(shù)量、原因、交期等內(nèi)容PP-N015無(wú)料號(hào)返修訂單根據(jù)倉(cāng)庫(kù)返修產(chǎn)品形成用于倉(cāng)庫(kù)返修時(shí)收集物料成本核算，包含物料名稱數(shù)量等內(nèi)容流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度NF-ERP_PP-472售后返修/補(bǔ)件生產(chǎn)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所NF-ERP_PP-473/PP-474 總部/基地研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有72流程適用場(chǎng)景總結(jié)本流程適用于產(chǎn)品中心/基地工藝技術(shù)部進(jìn)行新品研發(fā)打樣，對(duì)研發(fā)過(guò)程中發(fā)生的材料等費(fèi)用進(jìn)行收集。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善為了規(guī)范研發(fā)項(xiàng)目流程而進(jìn)行項(xiàng)目管理，收集研發(fā)項(xiàng)目從立項(xiàng)到項(xiàng)目完成的各項(xiàng)費(fèi)用支出，及對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)流程分析研發(fā)項(xiàng)目的投入成本及帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益，提高研發(fā)項(xiàng)目管理精細(xì)度。NF-ERP_PP-473/PP-474 總部/基地研發(fā)業(yè)務(wù)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有73基地研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程總部財(cái)務(wù)部完成內(nèi)部訂單創(chuàng)建基地財(cái)務(wù)部完成樣品定額的核算確定研發(fā)立項(xiàng)的相關(guān)費(fèi)用。樣品以無(wú)料號(hào)訂單方式進(jìn)行存儲(chǔ)和處理樣品以有料號(hào)訂單方式進(jìn)行存儲(chǔ)和處理基地財(cái)務(wù)部完成內(nèi)部訂單創(chuàng)建內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有73基地研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程總部研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有74樣品以無(wú)料號(hào)訂單方式進(jìn)行存儲(chǔ)和處理樣品以有料號(hào)訂單方式進(jìn)行存儲(chǔ)和處理總部研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有74四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有75流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)產(chǎn)品規(guī)劃專員收集市場(chǎng)需要，對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，走訪經(jīng)銷商，收集經(jīng)銷商對(duì)于產(chǎn)品需求，確定項(xiàng)目研發(fā)的產(chǎn)品品種，對(duì)將要研發(fā)的新項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)。分廠成本會(huì)計(jì)樣品打樣過(guò)程中實(shí)時(shí)測(cè)量定額成本。硬體結(jié)合工藝圖紙和實(shí)地測(cè)量，測(cè)算出定額成本研發(fā)成本會(huì)計(jì)樣品打樣過(guò)程中實(shí)時(shí)測(cè)量定額成本。硬體結(jié)合工藝圖紙和實(shí)地測(cè)量，測(cè)算出定額成本NF-ERP_PP-473/PP-474 總部/基地研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有76流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)總部/基地工藝技術(shù)部技術(shù)員整理收集定型后的產(chǎn)品數(shù)據(jù)，確認(rèn)產(chǎn)品的耗用材料、費(fèi)用、人工、外觀圖紙及工藝路線，由工藝技術(shù)部維護(hù)產(chǎn)品BOM，確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)?？偛?基地工藝技術(shù)部經(jīng)理組織由工藝技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門，通過(guò)專題評(píng)審會(huì)對(duì)研發(fā)的樣品進(jìn)行評(píng)審產(chǎn)品定型成功，確認(rèn)批量生產(chǎn)后，應(yīng)由產(chǎn)品規(guī)劃部確認(rèn)本次研發(fā)項(xiàng)目完成，并將確認(rèn)結(jié)果提交至財(cái)務(wù)部NF-ERP_PP-473/PP-474 總部/基地研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有77單據(jù)編號(hào)及名稱來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)資料根據(jù)研發(fā)立項(xiàng)時(shí)的相關(guān)信息樣品外觀圖、立項(xiàng)時(shí)間等研發(fā)項(xiàng)目完工確認(rèn)資料根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目完工時(shí)所用到的資料定型產(chǎn)品、產(chǎn)品定額、產(chǎn)品BOM、上市推廣資料等定額成本測(cè)算表財(cái)務(wù)測(cè)算的定額成本對(duì)研發(fā)定額成本進(jìn)行測(cè)算費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷所填入的單據(jù)內(nèi)容研發(fā)項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用分析表對(duì)研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用分析分析研發(fā)項(xiàng)目過(guò)程中的費(fèi)用明細(xì)研發(fā)生產(chǎn)訂單根據(jù)研發(fā)需求創(chuàng)建的無(wú)料號(hào)研發(fā)訂單研發(fā)樣品描述，開(kāi)始結(jié)束時(shí)間，收集研發(fā)過(guò)程中的成本等流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度NF-ERP_PP-473/PP-474 總部/基地研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所五、業(yè)務(wù)報(bào)表內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有78報(bào)表編碼及名稱涉及流程主要用途與內(nèi)容PP-T002生產(chǎn)訂單狀態(tài)及產(chǎn)出表NF-ERP_PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程N(yùn)F-ERP_PP-460生產(chǎn)完工入庫(kù)流程用于記錄和跟蹤生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)情況，便于計(jì)劃中心和生產(chǎn)廠及時(shí)知悉生產(chǎn)訂單的完成情況。包含生產(chǎn)訂單號(hào)、物料、名稱、生產(chǎn)公司、數(shù)量、交期、生產(chǎn)訂單狀態(tài)、入庫(kù)數(shù)量等內(nèi)容PP-T003生產(chǎn)訂單報(bào)工記錄表NF-ERP_PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程N(yùn)F-ERP_PP-460生產(chǎn)完工入庫(kù)流程用于生產(chǎn)公司各工序生產(chǎn)訂單完成數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。便于生產(chǎn)廠及時(shí)知悉生產(chǎn)訂單完成進(jìn)度，同時(shí)給財(cái)務(wù)核算成本提供依據(jù)。包含生產(chǎn)訂單號(hào)、物料、名稱、生產(chǎn)公司、報(bào)工數(shù)量，報(bào)工時(shí)間等內(nèi)容五、業(yè)務(wù)報(bào)表內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有78報(bào)表編碼內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有79報(bào)表編碼及名稱涉及流程主要用途與內(nèi)容PP-T004生產(chǎn)訂單組件報(bào)表NF-ERP_PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程N(yùn)F-ERP_PP-460生產(chǎn)完工入庫(kù)流程用于統(tǒng)計(jì)組件的生產(chǎn)狀況。包含生產(chǎn)訂單號(hào)、物料、名稱、生產(chǎn)公司、組件物料號(hào)，組件數(shù)量等內(nèi)容PP-T005生產(chǎn)訂單投料及貨物移動(dòng)記錄表NF-ERP_PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程N(yùn)F-ERP_PP-461生產(chǎn)完工入庫(kù)流程用于記錄投料工序的物料使用、剩余情況，以及工序間產(chǎn)品完工交接情況。包含生產(chǎn)訂單號(hào)、物料、名稱、移動(dòng)類型，移動(dòng)時(shí)間，移動(dòng)數(shù)量，庫(kù)存地點(diǎn)等內(nèi)容五、業(yè)務(wù)報(bào)表內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有79報(bào)表編碼及名稱涉及流內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有80五、業(yè)務(wù)報(bào)表報(bào)表編碼及名稱涉及流程主要用途與內(nèi)容PP-T006定額用量對(duì)比表NF-ERP_PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程N(yùn)F-ERP_PP-461生產(chǎn)完工入庫(kù)流程用于生產(chǎn)訂單的用量統(tǒng)計(jì)，和標(biāo)準(zhǔn)定額對(duì)比，便于成本分析及時(shí)糾正錯(cuò)誤物料定額。包含生產(chǎn)訂單號(hào)、物料、名稱、BOM定額、訂單定額、訂單實(shí)際用量等PP-T007指令單完工進(jìn)度跟蹤表NF-ERP_PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程N(yùn)F-ERP_PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程在系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)進(jìn)度，為計(jì)劃中心，商務(wù)計(jì)劃部提供數(shù)據(jù)信息。包含產(chǎn)品數(shù)量、需求交期、執(zhí)行交期等信息。內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有80五、業(yè)務(wù)報(bào)表報(bào)表編碼內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有81制度名稱關(guān)聯(lián)流程/崗位修訂/調(diào)整建議《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》NF-ERP_PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程N(yùn)F-ERP_PP-411生產(chǎn)訂單變更流程N(yùn)F-ERP_PP-461生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程N(yùn)F-ERP_PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程1.制度管理目標(biāo)；2.相關(guān)部門崗位職責(zé)；3.生產(chǎn)排程和生產(chǎn)訂單的下達(dá)、變更、關(guān)閉管理；4.對(duì)應(yīng)的考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲制度?！秱}(cāng)庫(kù)管理制度》NF-ERP_PP-430計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程N(yùn)F-ERP_PP-431計(jì)劃外領(lǐng)料流程N(yùn)F-ERP_PP-432生產(chǎn)退料流程N(yùn)F-ERP_PP-460生產(chǎn)完工入庫(kù)流程1.制度管理目標(biāo)；2.相關(guān)部門崗位職責(zé)；3.相關(guān)流程的管理辦法；4.對(duì)應(yīng)的考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲制度。六、配套制度建議內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有81制度名稱關(guān)聯(lián)流程/崗內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有82制度名稱關(guān)聯(lián)流程/崗位修訂/調(diào)整建議《報(bào)工管理辦法》NF-ERP_PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程1.制度管理目標(biāo)；2.相關(guān)部門崗位職責(zé)；3.報(bào)工的程序；4.報(bào)工的內(nèi)容明細(xì)等。《盤點(diǎn)制度》NF-ERP_PP-451車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程N(yùn)F-ERP_PP-450生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程1.盤點(diǎn)目的；2.盤點(diǎn)周期；3.盤點(diǎn)范圍；4.盤點(diǎn)要求；5.盤點(diǎn)安排；6.盤點(diǎn)差異處理；7.盤點(diǎn)相獎(jiǎng)罰等。《返工/返修管理規(guī)定》NF-ERP_PP-470生產(chǎn)返工流程N(yùn)F-ERP_PP-471倉(cāng)庫(kù)返修流程N(yùn)F-ERP_PP-472售后返修/補(bǔ)件生產(chǎn)流程1.返工目的；2.適用范圍；3.返工的判斷；4.返工要求；5.返工內(nèi)容；6.返工程序描述；7.返工執(zhí)行步驟；8返工質(zhì)量檢查；9.返工處罰等。六、配套制度建議內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有82制度名稱關(guān)聯(lián)流程/崗內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有83制度名稱關(guān)聯(lián)流程/崗位修訂/調(diào)整建議《車間庫(kù)管理規(guī)定》NF-ERP_PP-440生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程1.制度管理目標(biāo)；2.相關(guān)部門崗位職責(zé)；3.相關(guān)流程的管理辦法；4.對(duì)應(yīng)的考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲制度。六、配套制度建議內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有83制度名稱關(guān)聯(lián)流程/崗內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有84謝謝內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有84謝謝南方家居SAPERP項(xiàng)目

南方SAP藍(lán)圖匯報(bào)_生產(chǎn)執(zhí)行SAPERPPP業(yè)務(wù)組胡華強(qiáng)2015.02.02南方家居SAPERP項(xiàng)目

南方SAP藍(lán)圖匯報(bào)_生產(chǎn)執(zhí)行SA匯報(bào)提綱內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有86匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽

組織架構(gòu)介紹業(yè)務(wù)方案匯報(bào)流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)

業(yè)務(wù)報(bào)表總結(jié)匯報(bào)提綱內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有2匯報(bào)藍(lán)圖清單與一、藍(lán)圖概覽與清單內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有87SD（硬體/軟體）銷售預(yù)測(cè)與需求計(jì)劃流程生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)訂單下達(dá)流程主計(jì)劃流程生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程生產(chǎn)完工入庫(kù)流程生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程主計(jì)劃整流程生產(chǎn)訂單變更流程生產(chǎn)計(jì)劃外領(lǐng)料流程生產(chǎn)退料流程車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程生產(chǎn)返工流程倉(cāng)庫(kù)返工流程物料需求計(jì)劃流程工廠間半成品生產(chǎn)計(jì)劃流程MMCOSD售后返修補(bǔ)件生產(chǎn)流程總部研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程基地研發(fā)業(yè)務(wù)管理流程DM一、藍(lán)圖概覽與清單內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有3SD生產(chǎn)執(zhí)行藍(lán)圖清單一、匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有88生產(chǎn)執(zhí)行管理在PP模塊中共涉及13個(gè)管理流程流程編號(hào)流程描述NF-ERP_PP-410生產(chǎn)訂單下達(dá)流程N(yùn)F-ERP_PP-411生產(chǎn)訂單變更流程N(yùn)F-ERP_PP-420生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料流程N(yùn)F-ERP_PP-421生產(chǎn)計(jì)劃外領(lǐng)料流程N(yùn)F-ERP_PP-422生產(chǎn)退料流程N(yùn)F-ERP_PP-430生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程N(yùn)F-ERP_PP-440生產(chǎn)在制品盤點(diǎn)流程N(yùn)F-ERP_PP-441車間庫(kù)物料盤點(diǎn)流程N(yùn)F-ERP_PP-450生產(chǎn)完工入庫(kù)流程N(yùn)F-ERP_PP-460生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程N(yùn)F-ERP_PP-470生產(chǎn)返工流程N(yùn)F-ERP_PP-471倉(cāng)庫(kù)返工流程N(yùn)F-ERP_PP-472售后返修補(bǔ)件生產(chǎn)流程生產(chǎn)執(zhí)行藍(lán)圖清單一、匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽內(nèi)部資料，僅供南方家居二、組織架構(gòu)介紹內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有89成都南方公司（1100）四川林木公司（1200）財(cái)務(wù)中心產(chǎn)品中心營(yíng)銷中心供應(yīng)中心計(jì)劃中心實(shí)木廠1206板式廠1201真皮廠1202布藝廠1203軟床廠1204林木工廠1200床墊廠1205稅控部信息化專員工藝技術(shù)部生產(chǎn)計(jì)劃部物料計(jì)劃部原材料庫(kù)管理部基地計(jì)劃部基地供應(yīng)部系統(tǒng)維護(hù)專員采購(gòu)執(zhí)行部核價(jià)工程師供應(yīng)管理部市場(chǎng)督導(dǎo)部商務(wù)計(jì)劃部銷售管理部產(chǎn)品規(guī)劃部財(cái)務(wù)本部營(yíng)銷財(cái)務(wù)部資金部生產(chǎn)財(cái)務(wù)部表示南方公司直接與生產(chǎn)公司相關(guān)部門表示基地虛擬部門現(xiàn)由總部代管二、組織架構(gòu)介紹內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有5成都南三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)序號(hào)專題/方案名稱內(nèi)容說(shuō)明1生產(chǎn)訂單類型專題主要說(shuō)明了訂單類型的分類，以及用途。2生產(chǎn)領(lǐng)退料，余料邊角料及損耗管理專題主要針對(duì)生產(chǎn)中領(lǐng)退料做出說(shuō)明，重點(diǎn)在于余料邊角料的管理。3車間盤點(diǎn)管理專題對(duì)車間的物料、半成品、成品盤點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明。4生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)工專題確認(rèn)了生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)工序以及報(bào)工方式和時(shí)間。5返工管理（在線返工，倉(cāng)庫(kù)/售后返修）專題確認(rèn)返工中的原材料領(lǐng)用方式，返修費(fèi)用的歸集。6半成品和成品入庫(kù)專題說(shuō)明了半成品/成品的入庫(kù)方式，組件成套管理內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有90專題方案總覽三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)序號(hào)專題/方案名稱內(nèi)容說(shuō)明1生產(chǎn)訂單類型專題內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有91三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)1.生產(chǎn)訂單類型生產(chǎn)訂單工序工序部件

原材料/半成品

PRTPRT

成本

物料

人工...

成本

物料

人工...2050100生產(chǎn)什么（產(chǎn)品，服務(wù)）什么時(shí)候生產(chǎn)（基本時(shí)間，下達(dá)時(shí)間，完工時(shí)間）生產(chǎn)數(shù)量（生產(chǎn)量，報(bào)告量）怎么生產(chǎn)（工序）用什么生產(chǎn)（物料）生產(chǎn)成本（計(jì)劃成本，實(shí)際成本）內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有7三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)1.生特殊訂單半成品生產(chǎn)或者售后返修等特殊業(yè)務(wù)產(chǎn)生的生產(chǎn)訂單需求訂單滿足銷售需求而產(chǎn)生的訂單產(chǎn)能訂單計(jì)劃中心協(xié)調(diào)生產(chǎn)廠產(chǎn)能而產(chǎn)生的訂單小批量訂單批量較小的產(chǎn)品產(chǎn)生的訂單生產(chǎn)訂單類型1.生產(chǎn)訂單類型內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有92標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單按單生產(chǎn)訂單改制生產(chǎn)訂單標(biāo)準(zhǔn)成套訂單按單成套訂單改制成套訂單半成品生產(chǎn)訂單套件拆解訂單組件拆包訂單返修生產(chǎn)訂單（三包內(nèi)）返修生產(chǎn)訂單（三包外）補(bǔ)件生產(chǎn)訂單三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)特殊半成品生產(chǎn)或者售后返修等特殊業(yè)務(wù)產(chǎn)生的生產(chǎn)訂單需求滿足銷三、業(yè)務(wù)方案匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有931.生產(chǎn)訂單類型編號(hào)描述用途編碼范圍結(jié)算規(guī)則NF11標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單-需求用于標(biāo)準(zhǔn)組件生產(chǎn)備庫(kù)110000000~119999999到物料NF12按單生產(chǎn)訂單-需求用于標(biāo)準(zhǔn)組件生產(chǎn)按單120000000~129999999到物料NF13改制生產(chǎn)訂單-需求用于改制組件生產(chǎn)（按單）130000000~139999999物料/銷售訂單N