安全檢查和事故隱患排查治理檔案臺賬

精選精選word樂清市企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理檢查分析（分類評估）綜合表企業(yè)名稱（蓋章）地址機構代碼行業(yè)法人代表人手機、電話安全管理員聯(lián)系電話職工人數(shù)分管安全負責人手機、電話培訓情況已培訓主要負責人 人，安全管理員 人，從業(yè)人員 人，特種作業(yè)人員 人。序號檢查、評估內(nèi)容具體要求檢查評估情況及得分標準自評分考核分檢查、評估中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況和意見1安全機構設置和人員配備礦山、危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位和使用數(shù)量構成重大危險源的單位，應當設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員超過五十人的，應當配備不少于兩名的專職安全生產(chǎn)管理人員。一般生產(chǎn)經(jīng)營單位，從業(yè)人員在五十人以下的，應當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員超過五十人的，應當配備不少于一名的專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員超過三百人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備不少于兩名的專職安全生產(chǎn)管理人員。健全口3一 般口1無 口02安全規(guī)章制度及操作規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容包括： （1）安全生產(chǎn)工作例會；（2）安全生產(chǎn)的教育和培訓；（3）安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的整改； （4）設施、設備的維護、保養(yǎng)、檢測；（5）危險作業(yè)的現(xiàn)場管理；（6）勞動防護用品的管理；（7）安全生產(chǎn)責任和獎懲；（8）安全生產(chǎn)臺賬的管理；（9）應急救援措施；（10）生產(chǎn)安全事故的報告和調(diào)查處理； （11）其他保障安全生產(chǎn)的內(nèi)容。 2、操作規(guī)程：（1）各崗位安全操作規(guī)程，并符合國家和行業(yè)有關法律法規(guī)、標準和規(guī)范要求； （2）操作人員應熟悉本崗位的安全操作規(guī)程。健 全口4一 般口2無 口 03安全管理臺帳主要內(nèi)容包括：1.安全生產(chǎn)機構網(wǎng)絡和專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員； 2與上下級簽訂的年度安全生產(chǎn)責任書；3各項規(guī)章制度和安全操作規(guī)程； 4.安全生產(chǎn)會議記錄；5.日常安全生產(chǎn)檢查、隱患整改記錄（包括上級部門單位檢查） ；6事故應急救援預案和演練記錄、照片資料等；7安全生產(chǎn)各種培訓及各類人員持證情況記錄和考核資料； 8、勞動防護用品購買、發(fā)放記錄；9.特種設備使用許可證書、檢測資料和特種設備作業(yè)人員上崗證等； 10有關安全生產(chǎn)收發(fā)文件、報告件、函件等； 11.其他需要保存整理歸檔的資料。健全口3一 般口1無 口0

4安全生產(chǎn)責任狀簽訂安全生產(chǎn)責任狀內(nèi)容包括： 1.企業(yè)與主管部門；2.企業(yè)與下級部門（車間）；3.企業(yè)部門（車間）與各班組、員工（或企業(yè)直接與員工） 。全 部口3部 分口1無 □05負責人和安管人員持證企業(yè)主要負責人和安全管理人員取得相應的安全生產(chǎn)資格證和合格證書（包括有效期和再培訓情況）全 部口2部 分口1無 □06特種作業(yè)人員持證特種作業(yè)人員持有效的《特種作業(yè)操作資格證》上崗。全 部口3部 分口1無 □07安全投入企業(yè)應當保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，年初提取安全生產(chǎn)專項經(jīng)費，改善安全生產(chǎn)條件。資金投入主要用于：安全設備、設施的購置、改造、維護和檢測檢驗；安全生產(chǎn)技術研究和應用；重大危險源、重大事故隱患評估、整改和監(jiān)控；勞動防護用品購置及職業(yè)危害的防治；安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓；法律、法規(guī)規(guī)定的安全生產(chǎn)所必須的其他支出。充 分口 3一 般口1無 □ 08安全檢查安全檢查制度，安全檢查和整改記錄等。經(jīng) 常口3偶 爾口1無 □09建設項目安全設施"三同時"新建、改建、擴建工程項目的安全設施，應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全設施投資應當納入建設項目概算。完善口3基本符合口1不完善口010勞動防護用品配備和使用根據(jù)規(guī)范要求配備崗位勞動防護用品，并建立防護用品發(fā)放制度及記錄，防護用品質(zhì)量符合安全技術要求；現(xiàn)場作業(yè)人員防護用品的管理及使用是否規(guī)范，操作人員是否止確使用。完善口3基本符合口1不完善口011參加工傷保險核對檔案資料。全 部口2部 分口1無 □0

12事故管理各類事故按規(guī)定、按時進行上報，對事故進行統(tǒng)計、對比、分析，并按照“四不放過”的原則，提出防范事故相應的對策措施。完善口3基本符合口1不完善口013事故應急預案與演練應急預案是否根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際情況制定，并有不斷改進與完善應急預案的制度；定期組織應急預案演練，演練后尢記錄、演練報告、演練效果分析等。完善口4基本符合口2不完善口0

14全員全過程的風險識別與評價企業(yè)對存在的危險性因素進行定性和定量分析，并告之員工作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。完善口4基本符合口2不完善口015全員培訓、三級教育、專門培訓制定安全教育培訓計劃，新從業(yè)人員入廠進行二級安全教育（入廠教育、車間教育、班組教育）；變換工種、復工和采用“四新” （新技術、新工藝、新設備、新材料）前，相關人員應進行安全教育，有培訓檔案。完善口4基本符合口2不完善口016生產(chǎn)環(huán)境布置合理、通道暢通、照明完好、安全警示標志齊全、醒目現(xiàn)場查核。符合口4基本符合口2不符合口017特種設備定期檢測合格查對相關的檢測檔案、資料。符合口4基本符合口2不符合口018泄壓、防爆、阻火、防雷、導靜電、報警等安全設施設置到位，維護保養(yǎng)完好1、根據(jù)危險化學品的種類、特性，是否在車間、庫房等作業(yè)場所設置相應的安全設施； 2、對該項目中的安全設施，是否建立定期檢查、檢測制度，保證正常運行及使用，并建立相應的管理臺帳；3、對該項目中的安全設施損壞，是否及時進行維修或更換，并有相應的記錄。符合口3基本符合口1不符合口019危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用、包裝、廢棄等管理符合要求是否執(zhí)行有關法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準，建立專門的安全管理制度，采取可靠的安全措施，重點包括：1、危化品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用單位是否按規(guī)定取得安全許可證書或備案證明，是否對本單位的生產(chǎn)、儲存裝置定期落實安全評價；2、是否建立危化品安全管理制度及事故隱患排查制度；3涉及?；沸?、改、擴建項目的，是否按規(guī)定經(jīng)安監(jiān)部門安全許可；4、?；返陌b物、容器是否符合規(guī)定要求；5、?；返陌b內(nèi)是否附有與危化品完全L致的化學品安全技術說明書，并在包裝上加貼或栓掛與包裝內(nèi)?；吠耆钢碌幕瘜W品安全標簽；6、危化品是否儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)，儲存方式、方法與儲存數(shù)量是否符合國家標準，并由專人管理；7、?；穼Ｓ脗}庫是否符合國家標準對安全、消防的要求，設置明顯標志，倉庫的儲存設備和安全設施是否定期檢測；&?；史裼删哂邢鄳\輸資質(zhì)企業(yè)的專用車輛運輸，駕駛員、押運人員、裝卸管理人員是否經(jīng)交通部門考核合格取得上崗資格證書；9、危化品廢棄處置是否按規(guī)定執(zhí)行。符合口4基本符合口2不符合口020生廣、生活和儲存區(qū)域的安全距離符合要求根據(jù)GB50016-200650156-2006等規(guī)范現(xiàn)場查核（可參看溫州市安監(jiān)局 2008年10月編的《安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督檢查指南（1）?）（附后）。符合口4基本符合口2不符合口0

21重大危險源監(jiān)控符合要求1、是否按規(guī)t在構成重大危險源區(qū)域設置“兩牌一箱”（重大危險源安全警小牌、重大危險源危險物質(zhì)安全周知牌及重大危險源應急救援資料箱）；2、是否定期檢測、檢驗重大危險源的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)和重要的設備、設施，并做好檢測、檢驗記錄；3、是否定期檢查重大危險源的安全狀況，并建立重大危險源安全管理檔案臺帳；4是否制定重大危險源應急救援預案，落實應急救援預案的各項措施，配備必耍的救援器材、裝備，每年進行一次事故應急救援演練；5、危險化學品單位是否每三年至少要對本單位的重大危險源進行一次安全評估。符合口4基本符合口2不符合口0

22設置符合緊急疏散要求的安全出口現(xiàn)場核查，重點核查緊急出口，通道暢通，作業(yè)場所門朝外開， “通天房”屋頂有出口等。符合口3基本符合口1不符合口023消防器材設施按規(guī)定設置并有專人維護和管理現(xiàn)場查核，重點查核甲類場所每25平方一只滅火器，乙類場所每30平方一只滅火器；其他行業(yè)場所類比。符合口5基本符合口3不符合口024電氣設備符合標準，后可靠接地（零）裝置，防雷和防靜電設施良好并定期檢測?，F(xiàn)場核查，重點核查電工持證、漏電保護器、電線套管保護、屏護等情況。符合口5基本符合口3不符合口025機械傳動、轉(zhuǎn)動部位設置防護裝置，機械沖壓設備、設施有自動保護報警裝置現(xiàn)場核查，重點核查有軸必啟套，后輪必有罩，有臺必有欄，有洞必肩蓋”等情況。符合口4基本符合口2不符合口026防止粉塵、毒物、噪聲、輻射、高溫等職業(yè)衛(wèi)生措施符合要求現(xiàn)場核查，重點核查通風設施、防護用品、應急器具、體檢制度及落實情況等。符合口4基本符合口2不符合口027爆破、吊裝、高處懸掛、有限空間、焊接、交叉作加、前火作｝1k的危險作業(yè)的安全措施到位現(xiàn)場核查，重點核查施工資質(zhì)、作業(yè)人員勞動防護用品佩戴、動火審批制度、現(xiàn)場指揮監(jiān)督、交叉作業(yè)安全協(xié)議、安全防護措施等情況。符合口5基本符合口3不符合口028承發(fā)包工程、廠房場所、特種設備租賃簽訂安全協(xié)議，明確安全責任查對檔案資料。符合口4基本符合口2不符合口0

企業(yè)主要負責人意見：以上情況屬實。主要負責人（簽字）： 年 月 日鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)機構意見：已接收。經(jīng)辦人（簽字）： 年 月日合計分類評估等級ADBDCDDD年月日說明：1、本表為一式二份，每季度的次月 15日前報鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)機構簽收，一份留安監(jiān)機構備案，另一份留企業(yè)備查； 2、得分欄由安監(jiān)機構人員到現(xiàn)場核查