2023年綜合管理檢查方案

第5頁共5頁2023年綜合管理檢查方案為?消除我廠管?理上的弊端?，促進(jìn)我廠?全面管理的?進(jìn)一步提高?，特制定冶?煉廠綜合管?理檢查方案?如下：一?、檢查__?_機(jī)構(gòu)及職?責(zé)劃分1?、___機(jī)?構(gòu)：組

?長：楊錦虎?副組長：?克俊超（工?藝技術(shù)、體?系）成

?員：王宮祥?、宋曉圓、?呂天德、劉?田聞、郭敏?副組長：?劉同?。ㄔO(shè)?備環(huán)保）?成

員：靳?恒朝、梁國?慶、張喜榮?、李麗勇、?武勇樑副?組長：馬漢?杰、劉建寧?（生產(chǎn)安全?、現(xiàn)場管理?）成

員?：郭英奎、?成寶平、宋?維其、孟繁?盛副組長?：王永瑞（?公示、培訓(xùn)?、定崗定員?、請假制度?）成

員?：喬志敏、?宋曉宵2?、職責(zé)劃分?：組長職?責(zé)：全面?負(fù)責(zé)全廠各?小組的綜合?檢查領(lǐng)導(dǎo)工?作，對檢查?出重大管理?問題做出決?策處理，并?給予評比考?核。副組?長職責(zé)：?根據(jù)檢查要?求，有針對?性地制定檢?查項(xiàng)目，負(fù)?責(zé)___各?自分管范圍?內(nèi)的綜合檢?查工作。并?對檢查發(fā)現(xiàn)?的問題提出?整改意見，?并做好相關(guān)?記錄。成?員職責(zé)：?根據(jù)各自范?圍內(nèi)的檢查?內(nèi)容進(jìn)行一?一檢查，并?認(rèn)真做好記?錄，并對所?檢查結(jié)果進(jìn)?行打分、匯?總、排名。?二、檢查?安排：檢?查內(nèi)容：（?具體檢查內(nèi)?容詳見檢查?評分標(biāo)準(zhǔn)表?）A、工?藝技術(shù)組：?①主要檢?查各崗位工?藝技術(shù)規(guī)程?及操作日志?記錄情況。?②嚴(yán)格執(zhí)?行質(zhì)量制度?，與經(jīng)濟(jì)責(zé)?任制考核掛?鉤，考核有?辦法、有結(jié)?果。生產(chǎn)任?務(wù)質(zhì)量指標(biāo)?分解落實(shí)到?每一個(gè)工作?崗位和職工?。③有關(guān)?產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)齊全，原?料、中間產(chǎn)?品、成品檢?查標(biāo)準(zhǔn)、分?析標(biāo)準(zhǔn)齊全?。④對生?產(chǎn)工藝流程?中影響產(chǎn)品?質(zhì)量的關(guān)鍵?工序進(jìn)行分?析并及時(shí)記?錄。設(shè)立質(zhì)?量控制點(diǎn)，?關(guān)鍵工序、?重要工序重?點(diǎn)控制。?⑤燒結(jié)配比?、高爐變料?通知單及不?合格品報(bào)告?單填寫情況?。⑥體系?執(zhí)行情況。?B、設(shè)備?環(huán)保組：?①檢查設(shè)備?臺帳、檢修?臺帳、備品?備件臺帳、?設(shè)備潤滑臺?帳填寫是否?完整；?②檢查設(shè)備?潤滑是否到?位，設(shè)備清?潔衛(wèi)生，設(shè)?備擺放是否?整齊；③?備品備件及?庫房整理情?況；④設(shè)?備點(diǎn)檢情況?及點(diǎn)檢表填?寫情況；?⑤設(shè)備包機(jī)?分工是否明?確；⑥設(shè)?備有無跑冒?滴漏現(xiàn)象；?⑦配電設(shè)?施及安全保?護(hù)裝置是否?齊全；⑧?除塵設(shè)備是?否運(yùn)行穩(wěn)定?，各排放是?否達(dá)標(biāo)；?⑨檢查設(shè)備?管理責(zé)任書?落實(shí)情況。?C、生產(chǎn)?安全組：?①主要檢查?生產(chǎn)工序是?否按規(guī)定運(yùn)?行；②所?有員工應(yīng)經(jīng)?過安全教育?考試合格、?并在安環(huán)科?備案后方可?上崗。搞好?班組安全生?產(chǎn)、文明生?產(chǎn)，要有記?錄，車間領(lǐng)?導(dǎo)每月進(jìn)行?一次講評。?③有防火?要求的工作?場地，嚴(yán)格?執(zhí)行防火規(guī)?定。生產(chǎn)作?業(yè)場所要按?規(guī)定配齊符?合要求的各?種安全設(shè)施?和消防器材?。消防器材?、防火、防?護(hù)器具設(shè)專?人管理、保?證使用。?④正確使用?勞保用品，?上崗應(yīng)穿戴?本崗位的工?作服、鞋、?帽等班前、?班中不飲酒?，不帶煙具?上崗危險(xiǎn)部?件、危險(xiǎn)區(qū)?域有醒目的?安全標(biāo)志，?廠區(qū)、車間?有安全警句?。⑤各種?線路、設(shè)施?、壓力容器?符合安全規(guī)?范，防塵、?防毒設(shè)備實(shí)?用完好，粉?塵濃度不超?標(biāo)。易燃、?___、_?__物品管?理符合規(guī)定?。⑥職工?不遲到、不?早退、不睡?崗、不脫崗?、不串崗、?不干私活、?不聊天、不?吃零食。?⑦不做與工?作無關(guān)的事?，不看與生?產(chǎn)無關(guān)的報(bào)?刊、書籍。?⑧各崗位?是否制定有?《安全操作?規(guī)程》，各?崗位工掌握?程度如何。?D、績效?公示培訓(xùn)組?：①嚴(yán)格?執(zhí)行考勤制?度、請假制?度；②每?月績效分配?是否制定有?方案，進(jìn)行?公平考核，?并公示；?③員工培訓(xùn)?是否按培訓(xùn)?計(jì)劃執(zhí)行；?④下發(fā)各?車間文件學(xué)?習(xí)情況；?⑤員工定崗?定員編制執(zhí)?行情況。?三、整改要?求檢查人?員查出問題?，要填寫統(tǒng)?一表格，一?式兩份，一?份留被查單?位，一份做?為檢查人記?錄，檢查單?位相關(guān)負(fù)責(zé)?人簽字確認(rèn)?。被查單位?、被查責(zé)任?人接到檢查?單時(shí)要認(rèn)真?落實(shí)所查內(nèi)?容，并要積?極配合，不?準(zhǔn)推諉、找?借口，立即?進(jìn)行整改。?如有不接受?上級檢查整?改要求的，?要嚴(yán)肅對責(zé)?任人進(jìn)行處?理。若有爭?議，被查單?位和責(zé)任人?應(yīng)及時(shí)向檢?查人員反映?。四、總?結(jié)評比考核?檢查結(jié)束?后對檢查結(jié)?果進(jìn)行排名?、張榜公布?，獎(jiǎng)罰如下?：1、綜?合排名：?第一名：主?任獎(jiǎng)___?元，副主任?___元，?職工每人_?__元/人?；第二名?：主任獎(jiǎng)_?__元，副?主任___?元，職工每?人___元?/人；第?三名：主任?獎(jiǎng)___元?，副主任_?__元，職?工每人__?_元/人；?注：后三?名同比例進(jìn)?行處罰。?2、公示、?培訓(xùn)、請假?制度執(zhí)行情?況排名：?第一名：主?任獎(jiǎng)___?元，副主任?___元。?最后一名?：主任罰_?__元，副?主任___?元。3、?環(huán)境及記錄?排