風險辨識清單

現(xiàn)場管理類風險辨識清單（匯總）序號風險部位 風險辨識

風險分級/風險標識

一、建筑物、廠區(qū)

防范措施

可能導致事故類型

責任部門

責任人建筑物防1火間距建筑物耐2建材料和防火分區(qū)

距不足擴大了火災的危害性。和構建耐火等級不合格擴大了火災的危害性。

1、廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫等一般/黃色防火間距不應小于版） 火表3.4.1的規(guī)定。1火分區(qū)的最大允許面積應與其使用特點和一般/黃色火災危險性相適宜，并有明顯標識。 火2、當同一建筑物內設置多種使用功能場所時，不同使用功能場所之間應進行防火分隔。廠區(qū)未設置限速標識

低/藍色

1、廠區(qū)設置限速標識

車輛傷害3

廠區(qū)消防通道被占用廠區(qū)消防器材不完好

一般/黃色2、禁止占用消防通道 火災一般/黃色3、定期更換檢查消防器材 火災廠區(qū)照明不完好火災火災

低/藍色

4、照明設備完好二、消防和疏散

其他傷害消防車道

火災爆炸危害擴大。

一般/黃色消防車道的凈寬度和凈空高度均不應小于4.0m，坡度不宜大于8%，車道無阻塞車間通道

車間消防通道阻塞被占用

一般/黃色車間通道暢通，寬度不小于1.4m 火一般/黃色滅火器的擺放應穩(wěn)固其銘牌應朝外手提 火序號風險部位置安全出口

風險辨識害擴大。安全出口設置不足或通道

風險分級/風險標識

防范措施1.50m；0.08m2-51.1

可能導致事故類型

責任部門

責任人 設置及時疏散。線路敷設時絕緣不良或未

一般/黃色

向外開 其他傷害三、電氣系統(tǒng)1、線路穿墻地敷設時均應穿管或采取其他

質。絕緣破壞或電器裸露導致

一般/黃色保護措施； 觸電2、安裝短路保護、過負荷保護和接地故障 火災保護等裝置。1（柜防止帶電部位的裸露。配電箱 觸電短路時產生的高溫火花引發(fā)火災。

一般/黃色

2、配電箱內安裝專用的N線端子板和PE線端子 觸電板，并有明顯的標志，其連接方式采用壓接或螺 火災栓連接；同一端子上連接的電線不應多于2根。3、周圍無雜物車間作業(yè)安全通道不暢通1環(huán)境 消防器材不完好，有遮擋

生產車間一般/黃色1、安全通道嚴禁堆放雜物 火2、定期更換檢查消防器材，清理周圍雜物一般/黃色3、墻上張貼操作規(guī)程，相關警示標識 火災序號風險部位 風險辨操作規(guī)程未上墻車間照明不完好頭過多或搭接在廠房金屬

風險分級風險標識低/藍色低/藍色低/藍色

防范措施4、車間照明設備完好1、作業(yè)人員持證上崗。2、作業(yè)現(xiàn)場配備消防器材3、一次線絕緣無破損，二次回路宜直接與

事故類型其他傷害其他傷害其他傷害

責任部門

責任人較大/橙色被焊工件直接連接或壓接。二次回路接點應觸電結構管道軌道上作為焊 緊固無電氣裸露接頭宜采用電纜耦合器電焊氬弧接二次回路。 且不超過3個。焊二氧化 4、焊機在有接地（或接零）裝置的焊件上2碳保護焊操作人員未經培訓

較大/橙色進行操作，應避免焊機和工件的雙重接地。

其他傷害作業(yè) 氣瓶無防傾倒裝置

5、止搭載或利用廠房金屬結構、管道、軌道、設備可移動部位，以及ＰＥ線等作為焊接二次回路。

其他傷害低/藍色6、焊機外殼進行接地，一次側、二次側防護完好，一次側電源線不超3m7、使用氣瓶安裝防傾倒裝置1、丙烷瓶、氧氣瓶保持5米距離以上，與明火距離不少于10米，不得靠近熱源；丙氣瓶受熱導致瓶體爆炸和烷瓶應配置回火防止器?？扇細怏w泄漏引起火災2、減壓器在氣瓶上應安裝牢固，采用螺紋3 氣焊作業(yè) 氣瓶無防傾倒裝置操作人員未經培訓較大/橙色連接時應擰足五個螺扣以上，采用專門的夾具壓緊時應平整牢固。氣瓶距離過近3老化。4、氣瓶加裝防傾倒裝置序號風險部位 風險辨識鋼絲繩已磨損、銹蝕控制開關失靈維修時未采取防護措施

風險分級風險標識一般/黃色

5、作業(yè)人員持證上崗1、操作人員進行培訓2、吊鉤等取物裝置應無裂紋，安裝防脫鉤裝置。3、行程限位、重量限制器開關，緩沖器和

起重傷害

責任部門

責任人天車鋸床沖床

吊物超重操作人員未進行培訓拆卸產生不安全隱患患壞（戴手套操作，衣袖、衣襟不緊患壞

低/藍色低/藍色

終端止擋器等停車保護裝置完好、可靠4、鋼絲繩完好，安裝防脫鉤裝置5、明顯部位應標注額定起重量6、作業(yè)人員嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，佩戴安全帽1、鋸條兩側防護罩完好2、每臺設備應配備清除切屑的專用工具3、電氣線路完好，無破損，設備接地線連接可靠4、員工必須經培訓合格后上崗，制定相關操作規(guī)程1、安全教育，操作者正確穿戴個人防護用品。嚴禁戴手套操作。2、有可能造成纏繞、吸人或卷入、刺割等危險的運動部件和傳動裝置設置防護罩。33mm，且無毛刺或棱角4、每臺設備應配備清除切屑的專用工具，緊急停止開關功能完好5、電氣線路完好，無破損，設備接地線連接可靠6、員工必須經培訓合格后上崗，制定相關操作規(guī)程

機械傷害觸電機械傷害觸電序號風險部位 風險辨識（戴手套操作，衣袖、衣襟不緊未操作不當發(fā)生不安全隱

風險分級風險標識低/藍色低/藍色

防范措施1、安全教育，操作者正確穿戴個人防護用品。嚴禁戴手套操作。2、有可能造成纏繞、吸人或卷入、刺割等危險的運動部件和傳動裝置設置防護罩。3鍵不應突出表面3mm，且無毛刺或棱角

機械傷害機械傷害

責任部門

責任人鉆床銑床刨床

患壞防護用品未使用不當（戴手套操作，衣袖、衣襟不緊）易發(fā)生絞手，纏卷衣袖危險安全防護裝置有缺陷或被拆卸產生不安全隱患操作不當發(fā)生不安全隱患壞安全防護裝置有缺陷或被拆卸產生不安全隱患操作不當發(fā)生不安全隱患

低/藍色低/藍色低/藍色低/低/

4、每臺設備應配備清除切屑的專用工具，緊急停止開關功能完好5、電氣線路完好，無破損，設備接地線連接可靠6、員工必須經培訓合格后上崗，制定相關操作規(guī)程1、安全教育，操作者正確穿戴個人防護用品。嚴禁戴手套操作。2、有可能造成纏繞、吸人或卷入、刺割等危險的運動部件和傳動裝置設置防護罩。33mm，且無毛刺或棱角4、每臺設備應配備清除切屑的專用工具，緊急停止開關功能完好5、電氣線路完好，無破損，設備接地線連接可靠6、員工必須經培訓合格后上崗，制定相關操作規(guī)程1、安全教育，操作者正確穿戴個人防護用品。2、有可能造成纏繞、吸人或卷入、刺割

機械傷害觸電機械傷害觸電機械傷害機械傷害序號風險部位 風險辨識

風險分級/風險標識

防范措施等危險的運動部件和傳動裝置設置防護罩。33mm，且無毛刺或棱角4、每臺設備應配備清除切屑的專用工具，

可能導致事故類型

責任部門

責任人壞

低/藍色

緊急停止開關功能完好 觸5、電氣線路完好，無破損，設備接地線連接可靠6、員工必須經培訓合格后上崗，制定相關操作規(guī)程1、旋轉部位安裝防護折彎機剪板機

旋轉部位無防護，電氣線路低/藍色老化，人員違章操作違章操作腳踏開關無防護，離合器失（D事故。電氣線路老化站在砂輪機的正前方操作未定期更換砂輪片未帶防護眼鏡

2、電氣線路完好，無破損3、人員進行培訓制定操作規(guī)程，嚴格按操作規(guī)程操作1、安全教育，使操作者正確穿戴個人防護用品。2、腳踏開關安裝防護罩3、線路完好無破損4、制定操作規(guī)程，嚴格按操作規(guī)程操作1、砂輪機禁止側面磨削和雙人操作2、及時更換損壞的砂輪片3、操作人員經培訓合格后上崗

機械傷害、觸電機械傷害觸電機械傷害砂輪機

拿的工件電線破損老化

低/藍色

4、安全教育，操作者正確穿戴個人防護用品5、砂輪機兩側有防護罩，托板完好

機械傷害觸電序號風險部位 風險辨識操作人員違章操

風險分級/風險標識

防范措施1、旋轉部位安裝防護

可能導致事故類型機械傷害機械傷害、

責任部門

責任人攻絲機

老化，人員違章操作

低/藍色

2、電氣線路完好，無破損1、旋轉部位安裝防護

觸電機械傷害、拋丸機手持電動

老化，人員違章操作電源線有破損，長度過長

低/藍色低/藍色

2、電氣線路完好，無破損 觸電1、電源線長度應小于6m，中間不允許有接觸電工具移動電氣設16

旋轉部位無防護 低/藍電源線有破損，長度過長 低/藍

頭，且無破損、無老化，不穿越通道2、工具的防護罩、蓋、手柄連接牢靠1、電源線長度應小于6m頭，且無破損、無老化，不穿越通道

機械傷害觸電2、工具的防護罩完好未張貼有限空間相關警示2、工具的防護罩完好未張貼有限空間相關警示標識，作業(yè)時未遵循有限空較大/橙色指導手冊》(冀安委辦〔2019〕49號)要求間作業(yè)制度護，有限空間場所張貼標識17 水井

中毒和窒息未進行培訓電工作業(yè) 未正確佩戴勞保用品按操作規(guī)程進行操作

一般/黃色一般/黃色一般/黃色

維修作業(yè)1、電工進行培訓取證2、正確佩戴勞保用品 觸電3、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程設備維修2作業(yè)

業(yè)和落實專門的安全措施。

一般/黃色12、制定檢維修方案一般/黃色3修派專人進行監(jiān)護

機械傷害物體打擊序號風險部位 風險辨識

風險分級/風險標識

防范措施

可能導致事故類型等

責任部門

責任人高處作業(yè)

度。危險作業(yè)人員能力不符合要求危險作業(yè)未進行審批未派專人進行監(jiān)護防護用品危險作業(yè)人員能力不符合要求

一般/一般/黃色

傷害等1、危險作業(yè)嚴格進行審批制度2、作業(yè)操作時有專人進行監(jiān)護，監(jiān)護人應熟悉現(xiàn)場環(huán)境，檢查確認安全措施落實情 高處墜況，具備應急技能。3、配備防護用具，張貼警示標識1、危險作業(yè)嚴格進行審批制度2、作業(yè)操作時有專人進行監(jiān)護，監(jiān)護人應臨時用電危險作業(yè)未進行審批

熟悉現(xiàn)場環(huán)境，檢查確認安全措施落實情4作業(yè)有限空間5 作業(yè)

未派專人進行監(jiān)護防護用品危險作業(yè)人員能力不符合要求未派專人進行監(jiān)護未制定相關預案氣體檢測防護用品

一般/較大/

況，具備應急技能。3、配備防護用具，張貼警示標識4、作業(yè)人員持證上崗（59）和《河北省有限空間作業(yè)指導手冊》(冀安委辦〔201949

觸電中毒和窒息序號序號風險部位風險辨識風險分級/風險標識防范措施可能導致事故類型門責任人危險作業(yè)人員能力不符合要求1、危險作業(yè)嚴格進行審批制度2、作業(yè)操作時有專人進行監(jiān)護，監(jiān)護人應6動火作業(yè)危險作業(yè)未進行審批未派專人進行監(jiān)護 較大/橙警示標識懸掛不全未配備防護用品熟悉現(xiàn)場環(huán)境，檢查確認安全措施落實情況，具備應急技能。3、配備防護用具，張貼警示標識4、作業(yè)人員持證上崗基礎管理類風險辨識清單序號風險部位 風險辨生產經營

風險分級/防范措施風險標識

致型

責任部責任人門證照

未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、資質證照。未按規(guī)定建立安全生產管（構）。

較大/橙色企業(yè)正式投產取得相關資質證照較大/橙色

其他傷害安照法規(guī)要求設置安全管理機構配 其他傷及人員

未按規(guī)定配備安全管理人 備安全管理人員 害（含職業(yè)健康管理人員，人員配備不足或所配備的人員不符合要求等。

較大/橙色制度

產責任制或未能明確企業(yè)程技術人員和現(xiàn)場生產人員在生產運營和建設施工中應負有的安全責任。

1、按照最新法律法規(guī)及時修訂公司安全生產責任制，覆蓋各個部門和各較大/橙色級人員2、建立健全公司安全管理制度，制定完善安全操作規(guī)程覆蓋各個設備和各個崗位

其他傷害理制度。

較大/橙色

3、每年對管理制度、責任制、操作序號風險部位 風險辨識

風險分級/防范措施風險標識未按規(guī)定制定、完善安全操未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要設備設施生產作業(yè)和具有安全風較大/橙色用。險的作業(yè)活動的安全操作規(guī)程等。

致型

責任部責任人門未對安全管理制度、操作規(guī)較大/橙色程、責任制等進行評審修訂安全培訓4教育

入場人員未進行三級教育主要負責人和安全管理人員未進行培訓取證特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員未進行培訓取證安全投入不足

較大/橙色1、入場人員進行三級教育培訓，培訓合格后進行上崗作業(yè)較大/橙色2、主要負責人和安全管理人員進行培訓取證較大/橙色3、特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員進行培訓取證較大/橙色按照《企業(yè)安全生產費用提取和使用

其他傷害管理辦法》要求提取安全費用 其他傷5 安全投入財務部門無安全費用臺賬未對本單位的生產設施或

一般/黃色

編制安全費用投入計劃，財務部門記 錄安全費用使用情況，編制專用臺賬1、對本單位的生產設施或場所進行危險源管6理

場所進行危險源辨識

較大/橙色

危險源辨識2、對辨識出的危險源未進行分級管

其他傷害對辨識出的危險源未進行 較大/橙色理序號風險部位 風險辨分級管理未對相關方進行教育培訓

風險分級/防范措施風險標識一般/黃色1、對相關方進行教育培訓

致型

責任部責任人門7全管理

未與相關方簽訂安全管理協(xié)議

一般/黃色

2、與相關方簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方職責

其他傷害未對相關方進行監(jiān)督檢查 一般/黃色3、對相關方作業(yè)進行監(jiān)督檢查個體防護8裝備

未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護裝備。未對個體防護裝備使用情況進行教育培訓

一般/一般/

1、按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護裝備2、對個體防護裝備使用情況進行教育培訓

其他傷害職業(yè)健康

未對存在的職業(yè)危害場所存在的職業(yè)病有害因素進 一般/黃色1、對存在的職業(yè)危害場所存在的行申報 業(yè)病有害因素進行申報

其他傷9 未對職業(yè)危害場所進行檢管理

一般/黃色

2、對職業(yè)危害場所進行檢測和評價害測和評價 3、對接觸職業(yè)病有害因素人員進行未對接觸職業(yè)病有害因素人員進行體檢

體檢一般/黃色應急管理

未編制應急預案 較大/橙色1、編制適合公司的應急預案

其他傷10 估、修訂

2、定期對預