XXXX年天寶影城月工作總結(jié)

HNAGROUPCO.,LTD海航集團有限公司海航集團第7周情況通報視頻會海航XX匯報材料海航活力天寶影城2012年9月工作總結(jié)2012.09第二部分市場部工作匯報第三部分運營部工作匯報目錄CONTENTS第一部分影城營收及目標(biāo)完成匯報第四部分綜管與財務(wù)工作匯報第五部分下階段重點工作第一部分影城營收及目標(biāo)完成匯報1、1-9月營收、觀影人次

1-9月票房累計完成1070.8250萬元，年度目標(biāo)完成率：59.44%；天寶影城1-9月觀影人次累計：34.8808萬人次。

2、7-9月營收、觀影人次與2011年同比

2012年7月23日起與2011年同比：票房7-9月增長94.47%；人次7-9月同比增長59.83%。3、1-9月小賣收入情況2012年1-9月小賣累計收入：164.7357萬元，年度目標(biāo)完成率：63.03%。4、7-9月小賣收入與2011年同比2012年7月23日起與2011年同比：小賣收入同比增長：401.87%。5、1-9月其它收入情況2012年1-9月其它收入累計為：154.599329萬元，完成目標(biāo)45.84%。6、年度目標(biāo)完成情況項目目標(biāo)實際完成完成率票房1801.40941070.825059.44%小賣261.3278164.735763.03%其它337.2628154.59932945.84%合計2400.00001390.16002957.92%2012年1-9月營收累計完成年度目標(biāo)情況單位：萬元第二部分市場部工作匯報1、市場場銷售售情況況單位：：萬元元2012年9月團體包場及其他業(yè)務(wù)收入情況團體票及包場收入

渠道收入

影票沉淀收入

廣告收入

1.752032.45890.235718.37502012年9月團購渠道收入情況團購人次占月總?cè)舜伪拳h(huán)比2012年8月團購票房占月總票房比環(huán)比2012年8月2379248.20%-6.49%55.890541.40%-18%2012年9月票房房收入入134.7617萬元，，同比比2011年9月48.5393萬元增長177.63%；環(huán)比2012年9月149.6539萬元下降9.95%。2、市場場商戶戶合作作影城與與二樓樓大食食代開開展互互惠合合作，，大食食代為為影城城免費費提供供10元現(xiàn)金金券來來支持持影城城舉辦辦的會會員充充值換換禮活活動，，總金金額為為4000元（其其中2000元作為為員工工午餐餐補貼貼），，并在在大食食代門門口處處擺放放天寶寶影城城活動動宣傳傳展架架，使使來家家樂福福購物物的顧顧客方方便得得知影影城的的最新新活動動信息息及新新片上上映介介紹。。9月天寶寶影城城引進進福彩彩自助助彩票票售賣賣機，，進行行地租租賃合合作。。租賃賃收入入為20000元/年。據(jù)據(jù)了解解自助助售賣賣機銷銷售成成績良良好，，觀眾眾購買買熱情情高。。從而而提升升了觀觀影的的趣味味性。?？紤]慮明年年以提提成的的形式式進行行合作作。3、市場場活動動明星嘉嘉賓韓韓一菲菲（電電影代代表作作《狐仙》）、扎扎卡（（電影影代表表作《龍門飛飛甲》）到到場場祝祝賀賀天天寶寶影影城城生生日日。。慶慶典典活活動動當(dāng)當(dāng)天天影影城城觀觀影影人人次次達(dá)達(dá)到到近近4000人，，總總收收入入約約13.5萬元元，，創(chuàng)創(chuàng)造造了了影影城城開開業(yè)業(yè)以以來來的的新新高高。。影城城員員工工現(xiàn)現(xiàn)場場裝裝扮扮蜘蜘蛛蛛俠俠與與觀觀眾眾互互動動，，在在影影城城大大廳廳演演繹繹了了一一場場Cosplay真人人互互動動秀秀。。3、市市場場活活動動1.會員員特特價價場場活活動動：：9月天天寶寶影影城城每每周周一一舉舉辦辦一一場場會會員員特特價價場場活活動動總總觀觀影影人人次次：：144人，，總總票票房房收收入入：：3367元2.教師師節(jié)節(jié)優(yōu)優(yōu)惠惠觀觀影影活活動動：：9月10日的的““教教師師節(jié)節(jié)特特惠惠場場””，，觀觀影影人人次次為為：：32人，，票票房房收收入入706元。。教教師師節(jié)節(jié)當(dāng)當(dāng)日日憑憑教教師師證證購購買買套套餐餐贈贈送送《敢死死隊隊2》》圍巾巾，，共共送送出出15條。。9月8日-10日憑憑教教師師證證購購票票享享半半價價的的人人次次為為69人，，票票房房收收入入2525元。。3.《《白鹿鹿原原》影片片推推廣廣活活動動：：《白鹿鹿原原》影片片活活動動主主要要圍圍繞繞著著《白鹿鹿原原》原著著的的讀讀者者及及在在京京的的陜陜西西觀觀眾眾為為主主，，針針對對特特定定的的觀觀眾眾群群進進行行影影片片營營銷銷。。9月22、23日的的活活動動，，中中間間穿穿插插著著給給觀觀眾眾的的小小驚驚喜喜，，凡凡是是購購票票的的觀觀眾眾隨隨機機會會收收到到影影城城贈贈送送的的《白鹿鹿原原》原著著一一本本，，讓讓觀觀眾眾可可以以在在觀觀影影后后有有興興趣趣閱閱讀讀原原著著。。1)““草根根影影評評人人””活活動動投投稿稿10件；；2)9月22日14:00《《白鹿鹿原原》陜西西鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨黨中中秋秋觀觀影影活活動動觀觀影影人人次次：：22人，，票票房房收收入入：：835元。。9月23日14:00《《白鹿鹿原原》讀者者觀觀影影活活動動觀觀影影人人次次：：10人，，票票房房收收入入：：360元。。4.大片片零零點點場場點點映映活活動動：：2012年9月2日3D版《普羅羅米米修修斯斯》零點點首首映映場場，，觀觀影影人人次次：：98人，，票票房房收收入入：：3209元。。2012年9月4日2D版《敢死死隊隊2》》零點點首首映映場場，，觀觀影影人人次次：：103人，，票票房房收收入入：：3032元。。4、會會員員項目金額占票房比會員充值291.181427.19%會員卡內(nèi)金額使用245.618922.94%會員卡內(nèi)金額沉淀112.178410.48%單位位：：萬萬元元項目2012/01-092011/07-12影城累計會員數(shù)會員新開卡64246099125232012年1-9月會會員員卡卡充充值值與與使使用用統(tǒng)統(tǒng)計計會員員數(shù)數(shù)量量統(tǒng)統(tǒng)計計月份粉絲卡小資卡貴族卡17274102222541643694260414120528447549254776101497887683283683710322293616430合計219924188072012年會會員員卡卡開開發(fā)發(fā)數(shù)數(shù)量量統(tǒng)統(tǒng)計計第三三部部分分運運營營部部工工作作匯匯報報1、小小賣賣銷銷售售數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)2、、小賣賣促促銷銷活活動動《蜘蛛蛛俠俠》影片片上上映映期期間間，，影影城城共共購購進進下下號號蜘蜘蛛蛛俠俠玩玩偶偶110個，，中中玩玩偶偶10個。。10天內(nèi)內(nèi)以以捆捆綁綁套套餐餐售售賣賣及及零零散散售售賣賣的的形形式式將將所所購購進進玩玩偶偶全全部部售售賣賣完完畢畢。。隨套套餐餐售售賣賣共共計計：：小小的的102套，，4080元；；中中的的5套，，250元；；零零散散售售賣賣：：小小的的8個，，160元；；中中的的5個，，150元。。共共計計產(chǎn)產(chǎn)生生銷銷售售額額4640元。。與影影城城邊邊上上的的電電玩玩城城以以平平分分游游戲戲幣幣的的方方式式進進行行合合作作，，游游戲戲幣幣自自9月1日期期開開始始售售賣賣至至今今，，共共售售賣賣3511個，，0.5元/幣，，共共計計人人民民幣幣1755.5，按按照照合合同同，，影影城城與與巔巔峰峰時時代代將將收收入入所所得得平平分分，，影影城城一一個個月月獲獲得得售售幣幣收收入入878元。。3、運運營營員員工工效效能能4、能能源源管管理理1-9月影影城城水水電電氣氣費費累累計計使使用用93.732322萬元元，，年年度度預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行77.64%。。第四四部部分分財財務(wù)務(wù)部部&綜管管部部工工作作匯匯報報1、預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行2012年最最新新版版成成本本預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況項目1-9月累計完成1-9月累計預(yù)算預(yù)算執(zhí)行率年度預(yù)算年度預(yù)算執(zhí)行率

總成本1857.7306391979.86544493.83%2899.88333764.06%生產(chǎn)運營成本535.552997590.48363490.70%905.76401759.13%折舊及攤銷214.972662232.31146292.54%339.81289263.26%管理類費用715.673330729.85129198.01%989.11356872.36%財務(wù)費用6.3882222.754371231.93%3.954371161.55%人工成本285.099148312.26819991.30%485.08960058.77%稅金100.044280112.19648789.17%176.14888956.80%凈利潤-499.028799-435.305033114.64%-499.88333799.83%單位位：：萬萬元元財務(wù)務(wù)費費用用超超支支是是因因支支付付北北器器放放映映設(shè)設(shè)備備，，需需支支付付利利息息，，目目前前只只支支付付兩兩個個月月的的利利息息共共計計3.814283萬元元，，因因影影城城做做預(yù)預(yù)算算調(diào)調(diào)整整時時未未計計劃劃支支付付北北器器放放映映設(shè)設(shè)備備款款，，所所以以未未增增加加財財務(wù)務(wù)費費用用支支出出的的預(yù)預(yù)算算。。1-9月在調(diào)整整后（2400萬營收））的預(yù)算算內(nèi)成本本節(jié)支共共計：122.134805萬元。2、員工數(shù)數(shù)量與成成本單位：萬萬元2012年1-9月人成本本執(zhí)行情情況統(tǒng)計計影城1月-9月人工成成本執(zhí)行行297.13萬元，執(zhí)執(zhí)行調(diào)整整后人工工成本485.08萬元的61%。。9月人工成成本上浮浮原因：：1、過節(jié)費費發(fā)放金金額38850元；2、調(diào)薪人人員成本本上浮4900元；共計計：43750元。3、大事記記1、9月29日已完成成天寶影影城營業(yè)業(yè)執(zhí)照股股權(quán)變更更2、9月28日活力影影業(yè)董事事長爽總總、影院院管理部部李鋼總總、綜管管部延冬冬同志前前往影城城慰問一一線員工工，向節(jié)節(jié)假日期期間堅守守崗位的的廣大干干部員工工送去公公司濃濃濃的節(jié)日日祝福，，并在雙雙節(jié)來臨臨之際總總部送來來月餅關(guān)關(guān)愛天寶寶影城，，全體員員工表示示衷心感感謝！第五部分分下下階段段重點工工作1、市場1、持續(xù)加強強團購合合作：努努力提高高團購的的利潤率率，限價價影片高高于30元的團購購票觀影影一律另另加現(xiàn)金金，5~10元不等。。黃金時時間段如如：周一一至周五五18:00后，周六六至日15:00后每張團團購票另另加10元的策略略。使整整體平均均票價提提升，同同時讓毛毛利率增增長。團團購票房房整體占占比預(yù)計計在43%-50%之間，2、團體票及及渠道收收入：近近年底及及賀歲檔檔，一些些公司會會舉行會會議及福福利觀影影活動，，在維護護好老客客戶的基基礎(chǔ)上拓拓展一些些影城周周邊未開開發(fā)區(qū)域域的公司司、學(xué)校校、企事事業(yè)單位位。根據(jù)據(jù)各個群群體不同同的需求求靈活把把控會議議場地租租賃、觀觀影包場場及各類類活動場場地租賃賃的價格格，在本本區(qū)域競競爭范圍圍內(nèi)具有有一定的的優(yōu)勢。。在渠道道銷售中中與各大大票務(wù)代代理商洽洽談著重重推廣計計劃，盡盡量與賣賣品捆綁綁進行銷銷售。3、會員充值值辦卡：：4、市場活動動及商戶戶聯(lián)盟拓拓展：在在有針對對性的營營銷中進進行優(yōu)惠惠價格策策略的量量身制定定，通過過不同渠渠道的活活動讓更更多的顧顧客走進進電影院院，增加加對商戶戶聯(lián)盟的的拓展同同樣可以以使商圈圈的顧客客覆蓋性性增大，，提升影影城會員員的附加加值。5、廣告及其其它收入入：努力力與各影影片發(fā)行行方進行行聯(lián)系。。在互利利互惠的的基礎(chǔ)上上將影