2023年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)C

第7頁(yè)共7頁(yè)2023年?內(nèi)部審計(jì)工?作總結(jié)C?__年，青?田縣的內(nèi)部?審計(jì)工作在?縣委縣政府?和市內(nèi)審協(xié)?會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下?，深入探索?內(nèi)部審計(jì)工?作的新思路?、新方法，?充分調(diào)動(dòng)全?縣廣大內(nèi)審?人員的工作?積極性，在?發(fā)揮內(nèi)部審?計(jì)的職能作?用、促進(jìn)財(cái)?務(wù)規(guī)范管理?方面取得了?較好的成效?。一、健?全內(nèi)審__?_機(jī)構(gòu)，加?強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審?計(jì)工作的_?__領(lǐng)導(dǎo)。?為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)?部審計(jì)工作?的___領(lǐng)?導(dǎo)，__年?以來(lái)，我局?建議并通過(guò)?縣府辦印發(fā)?了《青田縣?直部門(mén)(單?位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)?年度經(jīng)濟(jì)責(zé)?任內(nèi)部審計(jì)?實(shí)施方案》?，成立縣經(jīng)?濟(jì)責(zé)任內(nèi)審?工作領(lǐng)導(dǎo)小?組，由縣長(zhǎng)?擔(dān)任組長(zhǎng)，?___部長(zhǎng)?、___書(shū)?記擔(dān)任副組?長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)聯(lián)?席會(huì)議成員?單位主要負(fù)?責(zé)同志為成?員。并要求?全縣___?個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、_?__個(gè)縣直?部門(mén)全面建?立健全內(nèi)審?___機(jī)構(gòu)?，成立經(jīng)濟(jì)?責(zé)任內(nèi)審工?作領(lǐng)導(dǎo)小組?，由單位_?__書(shū)記(?紀(jì)檢組長(zhǎng))?任領(lǐng)導(dǎo)小組?組長(zhǎng)，抽調(diào)?內(nèi)審、財(cái)務(wù)?人員為內(nèi)審?機(jī)構(gòu)成員，?明確各單位?“___”?為經(jīng)濟(jì)責(zé)任?內(nèi)審工作的?第一責(zé)任人?，切實(shí)加強(qiáng)?對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?內(nèi)審工作的?___領(lǐng)導(dǎo)?，全縣__?_個(gè)一級(jí)預(yù)?算單位先后?建立起內(nèi)審?___機(jī)構(gòu)?，并配備了?內(nèi)審人員。?今年__月?又通過(guò)縣府?___發(fā)出?通知，要求?鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和?發(fā)生人事變?動(dòng)的單位，?及時(shí)調(diào)整經(jīng)?濟(jì)責(zé)任內(nèi)部?審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小?組成員，截?止__月_?_日，共有?___個(gè)單?位上報(bào)了內(nèi)?審機(jī)構(gòu)人員?調(diào)整文件。?二、建立?培訓(xùn)教育長(zhǎng)?效機(jī)制，不?斷提高內(nèi)審?人員的業(yè)務(wù)?素質(zhì)。為提?高全縣內(nèi)審?人員業(yè)務(wù)素?質(zhì)，推動(dòng)全?縣內(nèi)審工作?上新臺(tái)階，?從__年開(kāi)?始，連續(xù)三?年通過(guò)縣府?___發(fā)出?通知，要求?全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)?、各部門(mén)內(nèi)?審機(jī)構(gòu)派員?參加全市內(nèi)?審人員后續(xù)?教育和崗位?資格證書(shū)考?試培訓(xùn)班。?連續(xù)三年與?市內(nèi)審協(xié)會(huì)?聯(lián)合舉辦內(nèi)?審人員教育?培訓(xùn)班，邀?請(qǐng)省、市內(nèi)?部審計(jì)工作?的領(lǐng)導(dǎo)和專?家來(lái)授課。?培訓(xùn)課程包?括內(nèi)部審計(jì)?理論與實(shí)務(wù)?、內(nèi)部審計(jì)?工作規(guī)范、?內(nèi)部審計(jì)計(jì)?算機(jī)應(yīng)用技?術(shù)等內(nèi)容，?并深入講解?了審計(jì)報(bào)告?寫(xiě)作要求和?技巧，對(duì)審?計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?的思考與提?煉，問(wèn)題的?成因分析及?如何提出針?對(duì)性建議，?審計(jì)成果的?利用，《_?__省內(nèi)部?審計(jì)工作規(guī)?定》等方面?內(nèi)容。目前?全縣累計(jì)培?訓(xùn)內(nèi)審人員?___人次?，取得內(nèi)審?崗位資格證?書(shū)人員達(dá)_?__人，初?步建立起內(nèi)?審人員培訓(xùn)?教育的長(zhǎng)效?機(jī)制。三?年來(lái)，通過(guò)?舉辦內(nèi)審人?員業(yè)務(wù)培訓(xùn)?和開(kāi)展全縣?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任內(nèi)部?審計(jì)實(shí)踐，?有效地把所?學(xué)的業(yè)務(wù)知?識(shí)和內(nèi)部審?計(jì)工作結(jié)合?在一起，為?各單位內(nèi)審?及財(cái)務(wù)人員?搭建了一個(gè)?重要的學(xué)習(xí)?實(shí)踐與交流?平臺(tái)。目前?不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、?部門(mén)財(cái)務(wù)人?員為近年新?錄用人員，?工作經(jīng)驗(yàn)與?業(yè)務(wù)能力相?對(duì)不足，開(kāi)?展內(nèi)審工作?，特別是開(kāi)?展集中統(tǒng)一?的領(lǐng)導(dǎo)干部?經(jīng)濟(jì)責(zé)任重?點(diǎn)檢查工作?，為他們提?供了一個(gè)難?得的深入學(xué)?習(xí)財(cái)經(jīng)法律?法規(guī)和會(huì)計(jì)?實(shí)務(wù)操作的?機(jī)會(huì)，通過(guò)?細(xì)致深入的?自查、互查?與重點(diǎn)檢查?，查錯(cuò)糾弊?，“互相挑?刺”，對(duì)強(qiáng)?化各單位內(nèi)?部審計(jì)監(jiān)督?職能，加強(qiáng)?內(nèi)控制度建?設(shè)，規(guī)范財(cái)?政財(cái)務(wù)管理?行為，構(gòu)建?___倡廉?懲防體系起?到了非常重?要的作用。?三、整合?利用內(nèi)審機(jī)?構(gòu)力量，實(shí)?現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)兩年全?覆蓋的目標(biāo)?。__年，?我們?cè)谡J(rèn)真?總結(jié)利用內(nèi)?部審計(jì)機(jī)構(gòu)?開(kāi)展全縣領(lǐng)?導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)?責(zé)任內(nèi)審工?作的基礎(chǔ)上?，與縣__?_、縣__?_聯(lián)合出臺(tái)?了《青田縣?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任監(jiān)督?管理制度》?，明確從任?前告知、年?度經(jīng)濟(jì)責(zé)任?內(nèi)審自查報(bào)?告、重點(diǎn)檢?查、離任交?接、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)、成?果利用等六?個(gè)方面對(duì)領(lǐng)?導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)?責(zé)任履行情?況加強(qiáng)監(jiān)督?。今年上半?年，我們根?據(jù)《制度》?的要求，從?全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)?、部門(mén)的內(nèi)?審機(jī)構(gòu)中集?中抽調(diào)了_?__個(gè)內(nèi)審?人員，從_?_月__日?開(kāi)始對(duì)全縣?___個(gè)縣?直部門(mén)和鄉(xiāng)?鎮(zhèn)黨委政府?的領(lǐng)導(dǎo)干部?__年度經(jīng)?濟(jì)責(zé)任履行?情況進(jìn)行了?為期一個(gè)月?的重點(diǎn)檢查?，共查出違?規(guī)金額__?_萬(wàn)元，管?理不規(guī)范金?額___萬(wàn)?元，發(fā)現(xiàn)了?亂收費(fèi)亂罰?款、暫存暫?付款長(zhǎng)期掛?賬、未及時(shí)?足額繳納個(gè)?人所得稅、?厲行節(jié)約六?項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行?不到位等_?__種普遍?性的問(wèn)題。?審計(jì)結(jié)果報(bào)?告上報(bào)后，?為_(kāi)__部?門(mén)考察任用?干部提供了?重要依據(jù)，?在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)?、部門(mén)集中?換屆工作中?發(fā)揮了重要?作用。__?年以來(lái)，通?過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)?責(zé)任重點(diǎn)檢?查，共完成?了全縣__?_個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和?部門(mén)的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)監(jiān)?督，實(shí)現(xiàn)了?兩年對(duì)全縣?所有一級(jí)預(yù)?算單位經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)全?覆蓋的目標(biāo)?。綜合審計(jì)?報(bào)告上報(bào)縣?政府后，得?到了縣領(lǐng)導(dǎo)?的高度肯定?，縣長(zhǎng)__?_文批示：?“此報(bào)告甚?好。請(qǐng)審計(jì)?局認(rèn)真督促?，確保各項(xiàng)?建議落到實(shí)?處。請(qǐng)財(cái)政?局認(rèn)真總結(jié)?借鑒，就相?關(guān)問(wèn)題研究?對(duì)策，切實(shí)?加強(qiáng)各類資?金的規(guī)范化?管理，促進(jìn)?增收節(jié)支，?降低行政成?本?！彼?、積極宣傳?內(nèi)部審計(jì)，?各單位對(duì)內(nèi)?審工作的重?視程度不斷?提高。三年?來(lái)，通過(guò)縣?府___發(fā)?出培訓(xùn)通知?，___全?縣內(nèi)審人員?參加內(nèi)審后?續(xù)教育，以?及深入開(kāi)展?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任內(nèi)審?和經(jīng)濟(jì)責(zé)任?重點(diǎn)審計(jì)工?作，引起了?全縣各部門(mén)?和單位領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)內(nèi)部審計(jì)?工作的高度?重視，各單?位對(duì)內(nèi)審工?作重要性的?認(rèn)識(shí)不斷提?高，內(nèi)部審?計(jì)的社會(huì)影?響得到了進(jìn)?一步擴(kuò)大。?目前全縣所?有一級(jí)預(yù)算?單位全部建?立了內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)，并?配備專職或?兼職的內(nèi)審?人員;對(duì)參?加內(nèi)部審計(jì)?業(yè)務(wù)培訓(xùn)人?員的培訓(xùn)費(fèi)?、差旅費(fèi)、?住宿費(fèi)等費(fèi)?用，各單位?及縣會(huì)計(jì)核?算中心都給?予全額報(bào)銷(xiāo)?;對(duì)抽調(diào)參?加經(jīng)濟(jì)責(zé)任?重點(diǎn)審計(jì)工?作的內(nèi)審人?員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)?、部門(mén)無(wú)條?件滿足了審?計(jì)部門(mén)的要?求，并安排?好抽調(diào)人員?的工作銜接?，內(nèi)部審計(jì)?環(huán)境得到了?進(jìn)一步優(yōu)化?。內(nèi)部審?計(jì)工作總結(jié)?范文二：?我市的內(nèi)部?審計(jì)工作在?市委、市政?府和省審計(jì)?廳的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，在各?內(nèi)審單位領(lǐng)?導(dǎo)的重視支?持下，緊密?圍繞我市現(xiàn)?代化濱湖大?城市建設(shè)這?個(gè)中心，進(jìn)?一步拓展工?作思路，積?極推進(jìn)內(nèi)部?審計(jì)工作從?以真實(shí)性、?合規(guī)性為主?的財(cái)務(wù)審計(jì)?向財(cái)務(wù)審計(jì)?與管理審計(jì)?并重的轉(zhuǎn)型?，把內(nèi)審工?作的出發(fā)點(diǎn)?和落腳點(diǎn)放?在促進(jìn)發(fā)展?、促進(jìn)管理?、促進(jìn)提高?效益，強(qiáng)化?內(nèi)部控制、?防范風(fēng)險(xiǎn)上?，開(kāi)展了各?種形式的內(nèi)?部審計(jì)監(jiān)督?工作，取得?了明顯的成?績(jī)。據(jù)不完?全統(tǒng)計(jì)，全?市___家?內(nèi)審機(jī)構(gòu)共?完成審計(jì)項(xiàng)?目___項(xiàng)?，查出損失?浪費(fèi)___?萬(wàn)元，增加?效益___?萬(wàn)元,提出?建議意見(jiàn)被?采納___?條。內(nèi)部審?計(jì)工作已成?為部門(mén)和單?位內(nèi)部嚴(yán)肅?財(cái)經(jīng)紀(jì)律、?加強(qiáng)內(nèi)控管?理、維護(hù)經(jīng)?濟(jì)秩序、促?進(jìn)黨風(fēng)廉政?建設(shè)的一個(gè)?重要手段，?為服務(wù)__?_經(jīng)濟(jì)跨越?式發(fā)展、構(gòu)?建和諧社會(huì)?發(fā)揮了積極?的作用。?一、堅(jiān)持“?圍繞中心、?服務(wù)大局”?，積極開(kāi)展?內(nèi)部審計(jì)工?作全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)緊密?圍繞本部門(mén)?、本單位的?中心工作，?以促進(jìn)加強(qiáng)?單位內(nèi)部管?理和控制、?提高經(jīng)濟(jì)效?益和___?倡廉為重點(diǎn)?，積極進(jìn)行?工作重點(diǎn)“?轉(zhuǎn)型”，認(rèn)?真開(kāi)展審計(jì)?工作。一?是積極開(kāi)展?內(nèi)控制度評(píng)?審和制度建?設(shè)工作。全?市內(nèi)部審計(jì)?機(jī)構(gòu)利用對(duì)?本單位、本?企業(yè)的經(jīng)營(yíng)?管理流程以?及內(nèi)控制度?執(zhí)行中的重?要環(huán)節(jié)和關(guān)?鍵點(diǎn)比較熟?悉的優(yōu)勢(shì)，?__年共開(kāi)?展了___?項(xiàng)內(nèi)控制度?執(zhí)行情況的?評(píng)審工作。?其中___?供電公司_?__開(kāi)展了?對(duì)市公司的?固定資產(chǎn)管?理，對(duì)三縣?公司的貨幣?資金、物資?管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)?供電所管理?實(shí)施了內(nèi)控?評(píng)價(jià)。按照?內(nèi)控評(píng)價(jià)體?系指標(biāo)進(jìn)行?了打分，針?對(duì)貨幣資金?和物資管理?存在著比較?大的風(fēng)險(xiǎn)，?提出了加強(qiáng)?管理的__?_條意見(jiàn)，?并專題向公?司領(lǐng)導(dǎo)提交?了綜合審計(jì)?報(bào)告。市公?安局為進(jìn)一?步規(guī)范建設(shè)?工程竣工決?算審計(jì)費(fèi)收?取標(biāo)準(zhǔn)，制?定了《__?_調(diào)整建設(shè)?項(xiàng)目竣工決?算審計(jì)費(fèi)收?取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)?定》(合公?通[__]?___文件?)，強(qiáng)化了?內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)?目的資金、?竣工決算的?審計(jì)監(jiān)督和?管理，提高?了建設(shè)項(xiàng)目?資金效益，?發(fā)揮了制度?保障作用。?___科技?農(nóng)村商業(yè)銀?行按照《_?__科技農(nóng)?村商業(yè)銀行?審計(jì)檢查實(shí)?施辦法》、?《___科?技農(nóng)村商業(yè)?銀行審計(jì)稽?核部崗位職?責(zé)及內(nèi)部操?作流程》等?制度加強(qiáng)內(nèi)?部管理并優(yōu)?化操作流程?，進(jìn)一步明?確任務(wù)分工?，界定每個(gè)?環(huán)節(jié)崗位責(zé)?任，讓稽核?人員各履其?職、各負(fù)其?責(zé)，促進(jìn)了?稽核工作質(zhì)?量的提高。?___市第?二人民醫(yī)院?按照___?部頒布的《?衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)?部審計(jì)規(guī)定?》，成立了?獨(dú)立的內(nèi)審?室，配備了?兩名專職內(nèi)?審人員，加?強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療?收費(fèi)、一次?性耗材收費(fèi)?等工作的監(jiān)?督檢查，制?定了《二院?內(nèi)審工作職?責(zé)(細(xì)則)?》等制度，?使內(nèi)審工作?有法可依、?有章可循，?成效顯著。?二是突出?建設(shè)項(xiàng)目審?計(jì)。為了節(jié)?約建設(shè)資金?，全市各內(nèi)?審機(jī)構(gòu)都針?對(duì)本單位的?建設(shè)熱點(diǎn)，?積極地開(kāi)展?建設(shè)項(xiàng)目審?計(jì)。據(jù)不完?全統(tǒng)計(jì)，到?__月底，?內(nèi)審機(jī)構(gòu)已?審計(jì)建設(shè)項(xiàng)?目___個(gè)?。___電?信分公司審?計(jì)部__年?繼續(xù)嚴(yán)把審?計(jì)質(zhì)量關(guān)，?嚴(yán)格按照省?公司的要求?，對(duì)具備條?件的工程項(xiàng)?目做到__?_%審計(jì)，?截止到__?月底統(tǒng)計(jì)，?共審計(jì)認(rèn)定?通信工程項(xiàng)?目___項(xiàng)?，工程送審?總金額__?_萬(wàn)元，審?減___萬(wàn)?元。建筑_?__工程_?__項(xiàng)，送?審金額__?_萬(wàn)元，審?減___萬(wàn)?元。安徽中?煙工業(yè)公司?___卷煙?廠基建及零?星維修送審?工程___?個(gè)，送審金?額___萬(wàn)?元，審減額?___萬(wàn)元?,審減率_?__%;_?__市建設(shè)?投資控股(?集團(tuán))有限?公司接審項(xiàng)?目___個(gè)?，涉及工程?___項(xiàng)，?送審金額_?__萬(wàn)元，?部分已審定?項(xiàng)目的核減?率達(dá)___?%;___?市公安局審?計(jì)處實(shí)施工?程竣工決算?審計(jì)___?項(xiàng)，送審金?額___萬(wàn)?元，審減額?___萬(wàn)元?，審減率_?__%。通?過(guò)對(duì)基建工?程項(xiàng)目的審?計(jì)，有效地?防止了建設(shè)?工程項(xiàng)目高?估冒算行為?，保證了工?程項(xiàng)目質(zhì)量?，節(jié)約了建?設(shè)資金，發(fā)?揮了內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督與服?務(wù)的功能。?三是繼續(xù)?完善財(cái)務(wù)收?支審計(jì)。全?市內(nèi)審機(jī)構(gòu)?加強(qiáng)了對(duì)財(cái)?務(wù)收支真實(shí)?性和合法性?的檢查監(jiān)督?，累計(jì)完成?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)___項(xiàng)?，促進(jìn)了各?單位財(cái)務(wù)管?理工作的規(guī)?范化。__?_新站試驗(yàn)?區(qū)財(cái)政局對(duì)?政府采購(gòu)環(huán)?節(jié)，注意嚴(yán)?格把關(guān)，極?力提升采購(gòu)?資金節(jié)約效?率，強(qiáng)化對(duì)?政府采購(gòu)的?監(jiān)管。截至?__年__?月份，全區(qū)?自行采購(gòu)預(yù)?算___億?元，實(shí)際支?付___億?元，節(jié)約資?金___萬(wàn)?元，資金節(jié)?約率高達(dá)_?__%。廬?陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)?對(duì)鎮(zhèn)吳郢社?居委、五里?拐社居委、?夾塘社居委?、草塘社居?委、___?社居委、高?橋社居委、?照山社居委?、王墩社居?委、大楊村?、十張村、?謝崗村、崗?西村、水庫(kù)?村計(jì)___?個(gè)村居__?年__-_?_月份財(cái)務(wù)?收支情況進(jìn)?行了審計(jì)。?市公路局對(duì)?所屬___?個(gè)單位__?年財(cái)務(wù)收支?進(jìn)行了全面?審計(jì),審計(jì)?面為_(kāi)__?%,通過(guò)審?計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題___個(gè)?，提出審計(jì)?意見(jiàn)___?條，所審項(xiàng)?目均下發(fā)了?審計(jì)意見(jiàn)書(shū)?，并進(jìn)行跟?蹤落實(shí)。?四是大力開(kāi)?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。據(jù)統(tǒng)?計(jì)，全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)已對(duì)?___個(gè)縣?以下領(lǐng)導(dǎo)干?部和企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人員開(kāi)展?了經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。通過(guò)?審計(jì)，強(qiáng)化?了領(lǐng)導(dǎo)干部?和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人員的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任意識(shí)、?自我約束意?識(shí)，促進(jìn)了?黨風(fēng)廉政建?設(shè)。如市郵?政局__年?以財(cái)務(wù)收支?審計(jì)為基礎(chǔ)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)為重點(diǎn)?，實(shí)施了對(duì)?蜀山區(qū)局局?長(zhǎng)、包河區(qū)?局局長(zhǎng)的任?中經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，努力?做到三個(gè)結(jié)?合，即經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)與?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)相結(jié)合;?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)與廉政工?作相結(jié)合;?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)與職業(yè)素?質(zhì)相結(jié)合。?市建委、市?民政局、市?教育局、市?衛(wèi)生局、市?園林局、瑤?海區(qū)、廬陽(yáng)?區(qū)大楊鎮(zhèn)、?百大集團(tuán)、?四方集團(tuán)、?市公路局、?蜀山區(qū)教育?局等單位，?也積極開(kāi)展?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)，切實(shí)使?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)成為正確?評(píng)價(jià)被審計(jì)?人員任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任、人?事部門(mén)考核?任用干部、?紀(jì)檢監(jiān)察部?門(mén)抓黨風(fēng)廉?政建設(shè)的重?要依據(jù)。?五是加強(qiáng)合?同管理工作?。安徽中煙?工業(yè)公司_?__卷煙廠?審計(jì)部為了?維護(hù)企業(yè)經(jīng)?濟(jì)利益及合?法權(quán)益，嚴(yán)?格按照合同?法規(guī)定，對(duì)