銀行行長2023年度工作總結(jié)

第3頁共3頁銀行行長2?022年度?工作總結(jié)?自__年總?行開展內(nèi)部?控制綜合評?價以來，我?行十分重視?內(nèi)部控制管?理工作，把?內(nèi)控工作作?為一項重要?的工作來抓?，在嚴格執(zhí)?行上級行制?度、辦法的?前提下，針?對__支行?實際，努力?完善、細化?內(nèi)控管理制?度，做精做?細各項內(nèi)控?管理，為了?實現(xiàn)經(jīng)營目?標(biāo)，維護財?產(chǎn)完整，保?證會計及其?他資料正確?和財務(wù)收支?合法，決策?層的經(jīng)營方?針、經(jīng)營決?策能得以順?利貫徹執(zhí)行?，工作效率?和經(jīng)濟效益?能得以提高?，我行堅持?業(yè)務(wù)發(fā)展與?內(nèi)控管理并?舉的經(jīng)營策?略，在規(guī)范?操作程序、?降低金融風(fēng)?險中起到了?積極促進作?用。現(xiàn)將全?行內(nèi)控管理?情況報告?一、內(nèi)部控?制管理的基?本情況支?行本職設(shè)置?辦公室、人?事監(jiān)察部、?計劃信貸部?、市場客戶?部、財務(wù)會?計部、國際?業(yè)務(wù)部、合?規(guī)部七個職?能部室，一?個工會辦公?室、一個黨?委辦公室。?轄屬營業(yè)部?、__支行?、__支行?、__分理?處、__分?理處、__?分理處、_?_分理處、?__分理處?、__分理?處、__分?理處、__?分理處十一?個營業(yè)機構(gòu)?，另設(shè)__?、__、_?_、__、?__、__?_個儲蓄所?。到__月?末全行員工?__人，其?中長期合同?工__人，?短期合同工?__人。在?機構(gòu)上設(shè)置?上做到職能?部門橫向平?行制約，前?后臺業(yè)務(wù)分?離;在崗位?配置上做到?人員落實、?職責(zé)明確;?在制度建設(shè)?上做到文件?傳遞上及時?，貫徹學(xué)習(xí)?到位;在制?度執(zhí)行上嚴?格要求規(guī)范?操作，努力?降低操作風(fēng)?險;在制度?保障上堅持?加強自律監(jiān)?管和再監(jiān)督?力度，為內(nèi)?控管理保駕?護航。總體?上講，我行?內(nèi)控管理工?作是領(lǐng)導(dǎo)重?視、___?落實、職責(zé)?明確、三道?防線環(huán)環(huán)相?扣、風(fēng)險防?范能力日益?提高。找范?文二、當(dāng)?年內(nèi)控管理?采取的主要?措施、取得?的效果和成?績?yōu)榇_保?全行內(nèi)控管?理的良好態(tài)?勢，今年以?來我行在內(nèi)?控管理工作?上采取了以?下措施1?、領(lǐng)導(dǎo)重視?，___落?實，__年?以來，我行?領(lǐng)導(dǎo)班子始?終高度重視?支行的內(nèi)控?工作，把加?強內(nèi)控工作?作為提高全?行管理水平?，規(guī)范業(yè)務(wù)?經(jīng)營，提高?全行員工綜?合素質(zhì)的重?要手段來抓?，做到思想?認識到位，?工作措施到?位，___?體系健全，?處罰整改加?強。我行單?獨設(shè)立審計?辦公室，內(nèi)?控工作由審?計辦牽頭抓?，今年共_?__現(xiàn)場審?計__次，?參加人員_?_人次，根?據(jù)行長室要?求制訂了工?作計劃，完?成了__主?任__、_?_分理處主?任__任期?內(nèi)的責(zé)任審?計;__儲?畜所、__?儲蓄所、_?_儲蓄所、?__分理處?業(yè)務(wù)審計工?作;重要崗?位責(zé)任移交?__個人次?;支持分行?審計處人員?調(diào)用;對監(jiān)?管中發(fā)現(xiàn)的?問題進行延?伸檢查;建?立了問題整?改臺賬;督?導(dǎo)了內(nèi)控評?價自查自糾?工作。2?、及時傳達?銀監(jiān)會、人?民銀行、上?級行新政策?、新制度、?新辦法。據(jù)?統(tǒng)計，到_?_月底共向?支行本級轉(zhuǎn)?發(fā)內(nèi)外部上?級行業(yè)務(wù)性?文件十多只?，向營業(yè)機?構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外?部上級行業(yè)?務(wù)性文件_?_多只，收?文后及時_?__了員工?學(xué)習(xí)，強化?了全行員工?熟練掌握國?家金融政策?、制度、辦?法，規(guī)范了?員工業(yè)務(wù)操?作程序。?3、針對本?行實際，不?斷完善行之?有效的各種?規(guī)章制度。?根據(jù)上級行?的文件精神?，我行為進?一步貫穿到?具體業(yè)務(wù)發(fā)?展和內(nèi)控管?理上，支行?今年來出臺?了各類制度?保障性及業(yè)?務(wù)性文件，?新成立了_?_、__、?__委員會?，調(diào)整了_?__委員會?、__委員?會、__領(lǐng)?導(dǎo)小組、_?_領(lǐng)導(dǎo)小組?;出臺了_?_年度經(jīng)營?目標(biāo)考核辦?法、經(jīng)營單?位主責(zé)任人?內(nèi)部綜合管?理考核內(nèi)法?、工資分配?辦法、__?工作質(zhì)量考?核辦法;修?訂了支行職?能部門崗位?職責(zé)。制度?、辦法出臺?使全行在_?__上、職?責(zé)上為內(nèi)控?管理提供了?有效的制度?保障。4?、高度重視?存在問題，?明確落實整?改責(zé)任，扎?實抓好整改?工作。整改?工作由支行?合規(guī)部門牽?頭，各業(yè)務(wù)?主管部門督?辦，問題存?在單位落實?整改。合規(guī)?部門建立全?行性整改臺?賬，對今年?來上級行各?種內(nèi)外部檢?查出來的問?題及整改結(jié)?果逐一登記?，并對業(yè)務(wù)?主管部門發(fā)?送《__通?知書》，全?程監(jiān)控各單?位的整改情?況;業(yè)務(wù)主?管部門對上?級行各種內(nèi)?外部檢查及?季度自律監(jiān)?管中存在問?題建立系統(tǒng)?整改臺賬，?并根據(jù)《_?_通知書》?深入基層抓?整改落實;?問題存在單?位重點落實?整改責(zé)任人?，堅持“誰?經(jīng)辦，誰整?改，誰不整?改處理誰”?原則。通過?責(zé)任到位，?縱橫結(jié)合措?施，除客觀?原因確難整?改外，做到?整改不留死?角，不走過?常5、自?律監(jiān)管程序?逐步規(guī)范，?處罰力度明?顯提高。_?_月，支行?對違所會計?