供應(yīng)鏈調(diào)研提綱

供應(yīng)鏈管理調(diào)研提綱1調(diào)研內(nèi)容1.1銷(xiāo)售管理企業(yè)銷(xiāo)售體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；企業(yè)對(duì)各個(gè)接點(diǎn)是否進(jìn)行考核，考核的標(biāo)準(zhǔn)是什么？銷(xiāo)售組織機(jī)構(gòu)圖？銷(xiāo)售體系主管對(duì)未來(lái)的ERP系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？1.1。1銷(xiāo)售信息管理各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有哪些崗位，各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門(mén)、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰(shuí)傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。價(jià)格種類(lèi):□現(xiàn)款價(jià)、口批發(fā)、口折扣、口其他 價(jià)格政策：對(duì)不同的客戶(hù)（客戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商等）的價(jià)格政策？調(diào)價(jià)流程是什么？誰(shuí)負(fù)責(zé)，調(diào)價(jià)基礎(chǔ)？是否存在價(jià)格折扣？?jī)r(jià)格折扣的種類(lèi)：批量折扣、單價(jià)折扣、總金額折扣等等？如何計(jì)算的？客戶(hù)信用管理是如何處理的？信用控制部門(mén)是哪個(gè)？信用額度控制：口超額度不簽訂單□超額度不發(fā)貨口超額度不開(kāi)票口超額度必須現(xiàn)結(jié)口超額度計(jì)息 □超額度授權(quán)控制信用額度依據(jù)：口從發(fā)貨算起□從開(kāi)票算起□其他 計(jì)算公式信用期限依據(jù)：口以最早的未核銷(xiāo)發(fā)票算起□以最后付款日期算起口 計(jì)算公式 各種銷(xiāo)售方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)是什么？涉及哪些單據(jù)？各種單據(jù)和業(yè)務(wù)分別是哪些機(jī)構(gòu)的哪些崗位處理的?（單據(jù)、審批、開(kāi)票、提貨、出庫(kù)、付款）1。1.2銷(xiāo)售執(zhí)行行使“銷(xiāo)售執(zhí)行”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）從其他崗位流入銷(xiāo)售執(zhí)行的單據(jù)有哪些？由銷(xiāo)售執(zhí)行開(kāi)出的單據(jù)有哪些？請(qǐng)?zhí)峁┧褂玫谋砀駨?fù)印件的和編碼列表。銷(xiāo)售計(jì)劃/預(yù)測(cè)：編制依據(jù)、流程、計(jì)劃分解下達(dá)落實(shí)、計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計(jì)劃調(diào)整；預(yù)測(cè)的方法、依據(jù)、流程；銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售合同的類(lèi)型，口價(jià)格合同□框架協(xié)議□收款協(xié)議□銷(xiāo)售訂單的一種□其他—請(qǐng)描述合同涉及人員各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（合同單據(jù)、審批、流程、狀態(tài)、以及組織管理制度）銷(xiāo)售合同執(zhí)行情況如何反映?反映那些信息？報(bào)價(jià)公司的報(bào)價(jià)系統(tǒng)是如何管理的?報(bào)價(jià)流程是什么？銷(xiāo)售人員對(duì)外報(bào)價(jià)是否一致？口是、□否。報(bào)價(jià)單的數(shù)據(jù)來(lái)源?審批處理流程是什么？銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單的數(shù)據(jù)項(xiàng)目有哪些，從哪些來(lái)源,將會(huì)對(duì)那些業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響?銷(xiāo)售訂單的審批流程是什么？銷(xiāo)售訂單中的項(xiàng)目是否具備配件的配置性或者客戶(hù)工藝要求？如何反映？相關(guān)信息將傳遞給哪個(gè)部門(mén)？銷(xiāo)售部門(mén)怎樣獲得成品的可用量，是否需要就客戶(hù)的需求作出可用承諾？可用承諾一般考慮哪些因素或者數(shù)據(jù)？銷(xiāo)售訂單的變更和修改程序怎么樣的？不同情況下的變動(dòng)（未作計(jì)劃、已排計(jì)劃、已下生產(chǎn)）相應(yīng)處理方式和審核途徑？發(fā)貨發(fā)貨流程（標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程）是怎樣的？發(fā)出貨物和簽定合同的貨物有不一致時(shí)，如何處理？客戶(hù)簽收業(yè)務(wù)如何記錄？銷(xiāo)售退貨處理制度及流程？各個(gè)部門(mén)如何處理？客戶(hù)抱怨如何處理？處理流程如何？銷(xiāo)售與財(cái)務(wù)的關(guān)系銷(xiāo)售根據(jù)簽訂的合同與財(cái)務(wù)部提供的信息，負(fù)責(zé)催問(wèn)銷(xiāo)售商務(wù)的回款情況,為了確認(rèn)準(zhǔn)確的應(yīng)收帳款，銷(xiāo)售還需掌握哪些信息？目前銷(xiāo)售費(fèi)用是如何管理的？收款時(shí)，指明收款的對(duì)象是什么：口訂單、口發(fā)票、口產(chǎn)品、口余額、口發(fā)貨單、口出庫(kù)單、□其他 銷(xiāo)售收入什么時(shí)間入帳？口開(kāi)票立即入帳口開(kāi)票且發(fā)貨后□開(kāi)票且收款后財(cái)務(wù)上確認(rèn)應(yīng)收的依據(jù)□發(fā)貨單口訂單口發(fā)票□其他 退款業(yè)務(wù)一般什么情況發(fā)生？口退預(yù)收款、口銷(xiāo)售退貨款、口對(duì)方收回支付的款項(xiàng)、口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)考核？考核基礎(chǔ)?如何計(jì)算?銷(xiāo)售分析的報(bào)表有哪些？報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源編報(bào)人崗位呈報(bào)人編報(bào)日期其他

1。1.3成品倉(cāng)儲(chǔ)及配送成品倉(cāng)庫(kù)分布及權(quán)屬、管理結(jié)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)成品貨物出入庫(kù)類(lèi)型及業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)？商品庫(kù)存量控制、庫(kù)齡控制？銷(xiāo)售情況、成品出入庫(kù)數(shù)量、現(xiàn)有庫(kù)存量的及時(shí)掌握及控制調(diào)整的步驟和要求？庫(kù)存可用量如何確定？口實(shí)物現(xiàn)存量 口業(yè)務(wù)現(xiàn)存量（即庫(kù)存業(yè)務(wù)帳數(shù)量）庫(kù)存可用量有以下幾個(gè)考慮的因素：口已開(kāi)票未出庫(kù)數(shù)量□已出庫(kù)未開(kāi)票數(shù)量□已入庫(kù)未開(kāi)票數(shù)量□已開(kāi)票未入庫(kù)數(shù)量□待檢驗(yàn)數(shù)量銷(xiāo)售需要哪些關(guān)于成品的報(bào)表或者生產(chǎn)行性庫(kù)存報(bào)表，便于了解供貨能力以及短缺、滯銷(xiāo)？報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源編報(bào)人崗位呈報(bào)人編報(bào)日期其他運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)；運(yùn)輸主要方式（自運(yùn)、租運(yùn)、外包）、各種方式的業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵控制點(diǎn);要貨運(yùn)輸任務(wù)安排及執(zhí)行、在途商品管理、到貨驗(yàn)收及賬務(wù)處理運(yùn)輸費(fèi)用管理;運(yùn)輸?shù)截浐炇眨瑑?chǔ)運(yùn)部門(mén)的費(fèi)用是如何核算的？1.2庫(kù)存管理1.2。1庫(kù)存的基本情況企業(yè)有多少個(gè)倉(cāng)庫(kù)？是如何劃分的?各倉(cāng)庫(kù)的管理物品的品種范圍（成品、原材料、低值易耗品、半成品、廢品、備品備件、外協(xié)、其他特殊倉(cāng)庫(kù)）參與“庫(kù)存管理”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無(wú)實(shí)行子庫(kù)劃分及貨位管理？若有,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。有無(wú)指定物料存放倉(cāng)庫(kù)，或者限制倉(cāng)位？舉例說(shuō)明其指定，以及操作時(shí)的要求

1。2。2物料管理以及核算物料編碼？物料分類(lèi)方式有哪些?基本的常用單位?換算方式？庫(kù)房發(fā)料采取那種方式？口先進(jìn)先出 口后進(jìn)先出 口按批次個(gè)別認(rèn)定 □個(gè)別認(rèn)定□其他方法存在幾種發(fā)料方式？口推式發(fā)料、口拉式發(fā)料、口倒沖料、口其他是否具備批號(hào)管理？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：批號(hào)確定、批號(hào)規(guī)則、批號(hào)追蹤以及批號(hào)的分拆合并?生產(chǎn)過(guò)程中補(bǔ)料（領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料）如何處理？以及審批過(guò)程是怎樣的？庫(kù)存料品的不合格品處理方式以及流程？改裝、拆卸、部件的維修的出庫(kù)流程是怎樣的？物料的報(bào)廢處理流程以及審批過(guò)程？（庫(kù)存物料的報(bào)廢和車(chē)間物料的報(bào)廢）；流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？盤(pán)點(diǎn)處理方法（周期、非周期、抽樣）和流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?是否按照倉(cāng)庫(kù)、批次、或者庫(kù)位、存貨大類(lèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)？供應(yīng)商供貨庫(kù)存的管理情況：庫(kù)存管理需要提供的主要帳表報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源編報(bào)人崗位呈報(bào)人編報(bào)日期其他1.2.3原材料庫(kù)存管理采購(gòu)/委外驗(yàn)收入庫(kù)流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否對(duì)于不同類(lèi)別的物料在流程上有不同的處理?如果有請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果生成入庫(kù)單及辦理實(shí)物入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)及貨位如何處理?采購(gòu)/委外品的退貨流程是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？材料在庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？材料的領(lǐng)用出庫(kù)流程是怎樣的？哪些業(yè)務(wù)通過(guò)領(lǐng)用出庫(kù)？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否存在倒沖（回沖）計(jì)算料品耗量？是否存在其他出入庫(kù)的流程？哪些業(yè)務(wù)通過(guò)其他出入庫(kù)進(jìn)行，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否存在材料處理（如多余原材料的外賣(mài)、報(bào)廢、降級(jí)等）流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?是否存在呆、滯料的認(rèn)定處理流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？1.2.4產(chǎn)成品庫(kù)存管理生產(chǎn)入庫(kù)的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果生成入庫(kù)單及辦理實(shí)物入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)及貨位如何處理？生產(chǎn)退庫(kù)的流程有哪些？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?質(zhì)檢合格、不合格、報(bào)廢、降級(jí)、分揀、讓步的不同處理方式？銷(xiāo)售退貨入庫(kù)的流程是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否存在銷(xiāo)售調(diào)撥？流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？配送出庫(kù)流程是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否還有其他出入庫(kù)流程？1。2.5輔助材料以及工裝設(shè)備采購(gòu)生產(chǎn)輔料接收、入庫(kù)流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？采購(gòu)工器具接收、入庫(kù)是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否還有其他流程存在1。2。6庫(kù)存計(jì)劃和補(bǔ)充（定貨點(diǎn)、最大最小庫(kù)存計(jì)劃）對(duì)于非計(jì)劃物品、零部件的計(jì)劃采購(gòu)處理流程是怎樣的？是否按照物料不同的分類(lèi)有不同的最大最小庫(kù)存？如果有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明是否考慮使用再訂貨點(diǎn)法的方式進(jìn)行計(jì)劃采購(gòu)？采取得采購(gòu)規(guī)則是：口歷史耗用量、口最大庫(kù)存、口固定采購(gòu)量采購(gòu)計(jì)劃時(shí)考慮的可用量的參數(shù)包含哪些？（哪些耗用單據(jù)：）闡述可能用到的主要原材料訂貨策略，并指明所占比例.（有些物料是參與MRP運(yùn)算的，而有些物料是不參與MRP運(yùn)算，而是采用最小最大計(jì)劃、重訂貨點(diǎn)計(jì)劃等幾種）1.3采購(gòu)管理各采購(gòu)機(jī)構(gòu)有哪些崗位，各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么（是否包括接收物料的責(zé)任？）？采購(gòu)部分別與其他部門(mén)相互提交哪些信息？與其他部門(mén)的接口數(shù)據(jù)（上、下游）主要有哪些？由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)接口數(shù)據(jù)的生成及傳遞？是否存在多個(gè)采購(gòu)部門(mén)？規(guī)格部門(mén)的職責(zé)是什么？采購(gòu)業(yè)務(wù)是否由統(tǒng)一的部門(mén)管理？采購(gòu)物品的不同的采購(gòu)政策，如主要原材料、輔助材料、KD件、零星用品的采購(gòu)部門(mén)、方式、控制是怎樣的？1.3.1供應(yīng)商認(rèn)證與管理是否就供應(yīng)商形成認(rèn)證體系？現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？根據(jù)不同的指標(biāo)要求，供應(yīng)商是否區(qū)分不同級(jí)別管理？是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行考核？和供應(yīng)商的采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？對(duì)于KD件采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？流程（審批程序）是怎樣的？1.3。2采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)機(jī)構(gòu)崗位（職能）設(shè)置:崗位職能、該崗位整個(gè)采購(gòu)流程中的作用以及采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行的采購(gòu)業(yè)務(wù)包括哪些？目前企業(yè)的采購(gòu)方式：口正常采購(gòu)、、口KD采購(gòu)、口設(shè)備采購(gòu)、□其他 是否有進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)，如果有，進(jìn)口采購(gòu)的業(yè)務(wù)處理流程是怎樣的？KD件采購(gòu)的模式如何？流程如何處理?KD件采購(gòu)物料的管理要求如何？是否具有JIT供貨或者供應(yīng)商管理庫(kù)存，代管的采購(gòu)業(yè)務(wù)？是否需要進(jìn)行條碼掃描？采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)、編制流程、如何指導(dǎo)實(shí)際采購(gòu)行為（是否進(jìn)行分解）？是否需要對(duì)于采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督?對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行如何進(jìn)行監(jiān)督考核？采購(gòu)預(yù)測(cè)中使用的方法、依據(jù)或數(shù)據(jù)？采購(gòu)合同采購(gòu)合同的類(lèi)型：口價(jià)格合同、口框架協(xié)議、口收款協(xié)議、口一攬子合同、口其他采購(gòu)合同執(zhí)行情況如何反映？反應(yīng)那些信息？請(qǐng)購(gòu)生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的？由哪些人審核確認(rèn)？哪些部門(mén)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)？各自請(qǐng)購(gòu)的物料范圍是什么？輔助材料及雜項(xiàng)采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃如何生成？集中采購(gòu)還是分散采購(gòu)？請(qǐng)購(gòu)單上是否需要進(jìn)行配額分配的計(jì)算？對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？采購(gòu)訂單是否存在供應(yīng)商的詢(xún)報(bào)價(jià)過(guò)程？不同的采購(gòu)訂單（合同）分別包含哪些信息？請(qǐng)?zhí)峁┯唵螛颖?。在生成采?gòu)訂單（合同）的過(guò)程中,需要調(diào)用哪些信息？并請(qǐng)指出這些信息的來(lái)源。如果是書(shū)面文件或電子文檔，請(qǐng)?zhí)峁┰撐募颖?。采?gòu)訂單生成后,是否存在調(diào)整、變更的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？采購(gòu)BOMW理到貨驗(yàn)收與退貨貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收?質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的？是否存在運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？貨物入庫(kù)應(yīng)該具備哪些文檔（示例：收貨清單等）？生成的依據(jù)是什么？如果是書(shū)面文件或電子文檔，請(qǐng)?zhí)峁┰撐募颖?。是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？是否允許無(wú)定單到貨驗(yàn)收？退貨行為發(fā)生的可能起點(diǎn)是：口到貨時(shí)、口入庫(kù)時(shí)、口在庫(kù)時(shí)、口生產(chǎn)投料時(shí)、口銷(xiāo)售退回時(shí)；其各自發(fā)生的采購(gòu)?fù)素浟鞒桃约疤幚?？單?jù)來(lái)源和退貨制度？1。3。3采購(gòu)財(cái)務(wù)付款計(jì)劃的審批流程是怎樣的？當(dāng)公司資金不足時(shí),付款計(jì)劃如何安排？需要參考哪些信息？這些信息的來(lái)源是什么？如何制定付款計(jì)劃？付款計(jì)劃的指定依據(jù)？采購(gòu)成本的確認(rèn)、付款流程、發(fā)票流程（接受、審核、核銷(xiāo)）及相關(guān)的賬務(wù)處理；應(yīng)付賬款確認(rèn)的依據(jù)：口采購(gòu)發(fā)票、口采購(gòu)訂單、口采購(gòu)入庫(kù)單、□其他什么時(shí)機(jī)確認(rèn)應(yīng)付帳款：口收到發(fā)票即確認(rèn)□票到貨到口貨到即確認(rèn)口采購(gòu)是否有、若有采購(gòu)核算的具體核算方法采購(gòu)分析是否定期對(duì)采購(gòu)執(zhí)行結(jié)果與請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比分析？采購(gòu)分析、業(yè)務(wù)員考核中的各種報(bào)表及填制要求、填制頻次、填寫(xiě)部門(mén)？數(shù)據(jù)的來(lái)源？報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源編報(bào)人崗位呈報(bào)人編報(bào)日期其他1.4委外管理委外管理的組織:由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)，涉及哪幾個(gè)部門(mén)，各自負(fù)責(zé)的內(nèi)容？相互的數(shù)據(jù)關(guān)系?委外業(yè)務(wù)范圍：口工序委外、口采購(gòu)性委外、口按單委外還是連續(xù)長(zhǎng)期委外、口長(zhǎng)期的合作委外還是短期的臨時(shí)委外、口銷(xiāo)售的能力不足委外、口帶料性委外還是部分帶料（廠商供料）委外.1.4.1委外基礎(chǔ)數(shù)據(jù)委外的物料清單如何維護(hù)？物料的產(chǎn)出率和損耗率如何維護(hù)？是否提供工藝?工藝的描述是固定還是經(jīng)常變動(dòng)？供應(yīng)商委外價(jià)格（加工費(fèi)）計(jì)價(jià)的方式：口按量、口按期間、口歷史價(jià)格、口折扣、口單個(gè)計(jì)價(jià)。是否單獨(dú)委外倉(cāng)庫(kù)？并就委外倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)存業(yè)務(wù)單獨(dú)記錄？1。4。2委外業(yè)務(wù)委外詢(xún)價(jià)1.負(fù)責(zé)部門(mén)？尋價(jià)內(nèi)容？生效期限？按照主計(jì)量單位詢(xún)價(jià)？按工藝報(bào)價(jià)？是否含稅？一般稅率是多少?詢(xún)價(jià)單內(nèi)容？委外計(jì)劃1.制定委外計(jì)劃的部門(mén)，制定計(jì)劃的流程。對(duì)于委外訂單的影響？合同/協(xié)議是否與戰(zhàn)略供應(yīng)商簽訂一攬子協(xié)議，以此保證獲得優(yōu)惠價(jià)格及質(zhì)量保證？有無(wú)必要從協(xié)議的層面，考察委外商？委外訂單有否標(biāo)準(zhǔn)委外定單，請(qǐng)?zhí)峁訌?提供委外訂單的內(nèi)容?委外訂單的數(shù)據(jù)?攜帶用料表？如何進(jìn)行委外定單的跟蹤和結(jié)案是否存在返工的操作？哪些原因？后續(xù)的處理流程如何處理？是否設(shè)置委外數(shù)量及接收時(shí)間的允差？如何確定？到貨檢驗(yàn)入庫(kù)到貨的發(fā)生頻率：口按單、口按期.委外到貨時(shí)的處理環(huán)節(jié)如何？口一接收到倉(cāng)庫(kù)、口一直接到車(chē)間、口一先到檢驗(yàn)區(qū)一倉(cāng)庫(kù)委外到貨的審核原則（如何保證訂單一到貨一檢驗(yàn)結(jié)果一發(fā)票的一致性？）審批流程？收貨時(shí)如何進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)?檢驗(yàn)結(jié)果處理？貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？請(qǐng)描述退貨時(shí)，委外的處理流程（工廢退貨、料廢退貨）委外報(bào)廢的廢品處理。出現(xiàn)的頻度、常用的處理方式.供應(yīng)商供料問(wèn)題委外結(jié)算委外過(guò)程中稅收和運(yùn)費(fèi)的處理？物料發(fā)出計(jì)價(jià)：口計(jì)劃成本、口標(biāo)準(zhǔn)成本、口實(shí)際成本委外加工費(fèi)：付款條件、支付方式、期間、包含內(nèi)容、分?jǐn)偡绞剑ㄡ槍?duì)按單、按期）、是否進(jìn)入材料成本還是攤?cè)肫渌M(fèi)用發(fā)出材料和入庫(kù)物料的核銷(xiāo)方式：口按單核銷(xiāo)、口按供應(yīng)商核銷(xiāo)、口按期間不分供應(yīng)商、□其他 發(fā)出材料和入庫(kù)物料的核銷(xiāo)計(jì)算機(jī)制：口按照BOM定額計(jì)算、口手工確定、口按照實(shí)際耗用進(jìn)行計(jì)算、□其他 14,委外報(bào)表報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源編報(bào)人崗位呈報(bào)人編報(bào)日期其他1.5質(zhì)量管理1.5.1質(zhì)量管理概況企業(yè)質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)設(shè)置，各自的職責(zé)以及相關(guān)具有的關(guān)系企業(yè)是否已通過(guò)ISO/GMP質(zhì)量體系認(rèn)證？口是、□否實(shí)施質(zhì)量管理的范圍和環(huán)節(jié)有哪些？質(zhì)量方針、目標(biāo)、手冊(cè)和流程的制定和執(zhí)行情況描述質(zhì)量計(jì)劃的主要內(nèi)容及用途、主要指標(biāo)？質(zhì)量管理中的難點(diǎn)及重點(diǎn)？最需要信息化的出發(fā)點(diǎn)？1.5。2質(zhì)量基準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)主要關(guān)注的項(xiàng)目和指標(biāo)有那些？（何時(shí)、何地檢驗(yàn)、檢驗(yàn)什么、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)與地點(diǎn)（采購(gòu)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)，車(chē)間/資源/工序，