2020年企業(yè)采購(gòu)管理制度標(biāo)準(zhǔn)范本(完整版)

5.5.采購(gòu)原則5.5.采購(gòu)原則企業(yè)采購(gòu)管理制度范本目的為了規(guī)范集團(tuán)公司的采購(gòu)行為，提高采購(gòu)資金的使用效益，維護(hù)采購(gòu)當(dāng)事人利益，制定本制度。適用范圍：本制度適用于集團(tuán)公司及其下屬公司。職責(zé)后勤管理部職責(zé)負(fù)責(zé)制修訂《采購(gòu)供應(yīng)管理制度》；負(fù)責(zé)宣貫、落實(shí)《采購(gòu)供應(yīng)管理制度》負(fù)責(zé)審核各司預(yù)算方案，監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督各司降低采購(gòu)成本；負(fù)責(zé)組織考評(píng)，通報(bào)考評(píng)結(jié)果，考評(píng)結(jié)果計(jì)入績(jī)效成績(jī)。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理。各司職責(zé)負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行《采購(gòu)供應(yīng)管理制度》負(fù)責(zé)制定采購(gòu)供應(yīng)管理實(shí)施細(xì)則，認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算方案；負(fù)責(zé)組織季度考評(píng)，考評(píng)結(jié)果計(jì)入績(jī)效成績(jī)，并報(bào)后勤管理部備案；負(fù)責(zé)配合后勤管理部進(jìn)行年度考評(píng)；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理。定義采購(gòu)，是指集團(tuán)公司及其下屬公司使用公司資金以合同的方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇傭等。貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括儀器、設(shè)備、產(chǎn)品等。工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他采購(gòu)對(duì)象。采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則；采購(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)工程進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，適用招標(biāo)投標(biāo)法。在采購(gòu)活動(dòng)中，采購(gòu)人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。前款所稱相關(guān)人員，包括招標(biāo)采購(gòu)中評(píng)標(biāo)組的組成人員，詢價(jià)采購(gòu)中詢價(jià)人員等。.采購(gòu)當(dāng)事人。采購(gòu)當(dāng)事人是指在采購(gòu)活動(dòng)中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主體，包括采購(gòu)人、供應(yīng)商等。采購(gòu)人是指集團(tuán)公司及其下屬公司供應(yīng)商是指向采購(gòu)人提供貨物、工程或者服務(wù)的法人、其他組織或者自然人。供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有良好的商業(yè)信譽(yù)；具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；公司規(guī)定的其他條件。采購(gòu)人可以根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特殊要求，規(guī)定供應(yīng)商的特定條件。采購(gòu)人可以要求供應(yīng)商提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績(jī)情況，并根據(jù)本制度規(guī)定的供應(yīng)商條件和采購(gòu)項(xiàng)目對(duì)供應(yīng)商的特定要求，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審查。采購(gòu)當(dāng)事人不得相互串通損害公司利益和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益；采購(gòu)方式：招標(biāo)；競(jìng)爭(zhēng)性談判詢價(jià)；單一來(lái)源采購(gòu)；符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以依照本制度采用公開(kāi)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)：采購(gòu)項(xiàng)目達(dá)到人民幣500萬(wàn)元（含）以上的；董事會(huì)批準(zhǔn)的特定項(xiàng)目。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以依照本制度采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：采購(gòu)項(xiàng)目在人民幣10萬(wàn)元（含）以上至 500萬(wàn)元（不含）以下的；符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以依照本制度采用詢價(jià)方式采購(gòu)：采購(gòu)項(xiàng)目在 人民幣10萬(wàn)元（不含）以下的；采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的產(chǎn)品。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以依照本制度采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)。12、采購(gòu)程序：1使用部門(mén)在編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將采購(gòu)的明細(xì)、資金預(yù)算以及推薦的供應(yīng)商列出。2貨物或者服務(wù)項(xiàng)目采取招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過(guò)隨機(jī)方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。1在招標(biāo)采購(gòu)中，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)予廢標(biāo)：1符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對(duì)招標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家的；2出現(xiàn)影響采購(gòu)公正的違法、違規(guī)行為的；3投標(biāo)人的報(bào)價(jià)超過(guò)攔標(biāo)價(jià)的；4因重大變故，采購(gòu)任務(wù)取消的。5采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)將廢標(biāo)理由通知所有投標(biāo)人。3廢標(biāo)后，除采購(gòu)任務(wù)取消情形外，應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)；需要采取其他方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前獲得采購(gòu)主管部門(mén)批準(zhǔn)。4采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：1成立談判小組。談判小組由采購(gòu)人的代表和有關(guān)技術(shù)人員共三人以上的單數(shù)組成。2制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款19.1.619.1.6在有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；19.1.619.1.6在有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；16.2.216.2.2經(jīng)采購(gòu)人同意，中標(biāo)、成交供應(yīng)商可以依法采取分包方式履行合同。以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。3確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件。4談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知所有參加談判的供應(yīng)商。5確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。5采取詢價(jià)方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：1采購(gòu)人員依據(jù)使用部門(mén)提出的技術(shù)信息進(jìn)行詢價(jià)。2確定候選供應(yīng)商名單：根據(jù)采購(gòu)需求及報(bào)價(jià)，從符合條件的供應(yīng)商名單中確定三家供應(yīng)商。使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)信息進(jìn)行再確認(rèn)。3確定成交供應(yīng)商。采購(gòu)人根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。采取單一來(lái)源方式采購(gòu)的，采購(gòu)人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循本制度規(guī)定的原則，在保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或者復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書(shū)上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變?cè)?、隱匿或者銷毀。1采購(gòu)文件包括但不限于招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、物資采購(gòu)申請(qǐng)單、報(bào)價(jià)對(duì)照單，審批文件、合同文本、物資驗(yàn)收單。采購(gòu)合同采購(gòu)合同適用《中華人民共和國(guó)合同法》。采購(gòu)人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則以合同方式約定。采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。采購(gòu)人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同分包履行的，中標(biāo)、成交供應(yīng)商就采購(gòu)項(xiàng)目和分包項(xiàng)目向采購(gòu)人負(fù)責(zé)，分包供應(yīng)商就分包項(xiàng)目承擔(dān)責(zé)任。采購(gòu)合同履行中，采購(gòu)人需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同。采購(gòu)合同的雙方當(dāng)事人不得擅自變更、中止或者終止合同。采購(gòu)合同繼續(xù)履行將損害公司利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或者終止合同。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。.監(jiān)督檢查采購(gòu)主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：采購(gòu)制度執(zhí)行情況；采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；采購(gòu)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能。采購(gòu)人必須按照本制度規(guī)定的采購(gòu)方式和采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。任何單位和個(gè)人不得違反本制度規(guī)定，要求采購(gòu)人或者采購(gòu)工作人員向其指定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)人業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，或者不作定期考核和公布考核結(jié)果，有虛假陳述，隱瞞真實(shí)情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)糾正，由其上級(jí)部門(mén)對(duì)其負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)。法律責(zé)任采購(gòu)人有下列情形之一，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依公司相關(guān)規(guī)定，予以辭退：擅自提高采購(gòu)價(jià)格的；；中標(biāo)、成交通知書(shū)發(fā)出后不與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的；拒絕有關(guān)部門(mén)實(shí)施監(jiān)督檢查的。與供應(yīng)商惡意串通的；在采購(gòu)過(guò)程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；開(kāi)標(biāo)前泄露標(biāo)底的。附件1：《公司報(bào)價(jià)對(duì)照表附件 2：《年度合格供方名單附件 3：《公司采購(gòu)供應(yīng)管理績(jī)效考核表附件 4：《訂購(gòu)單附件 5：《供應(yīng)商考核表附件 6：《供應(yīng)商選擇考察表附件 7：《物資采購(gòu)申請(qǐng)單附件 8：《物資驗(yàn)收單附件 9：《產(chǎn)品讓步接收申請(qǐng)單附件附件1:《公司報(bào)價(jià)對(duì)照表》附件附件1:《公司報(bào)價(jià)對(duì)照表》XXX公司報(bào)價(jià)對(duì)照表填表部門(mén)填表人日期供應(yīng)商基本情況對(duì)比產(chǎn)品數(shù)量供應(yīng)商名稱XXX公司XXX公司XXX公司聯(lián)系人電話地址可填寫(xiě)到所在城市可填寫(xiě)到所在城市可填寫(xiě)到所在城市價(jià)格交貨期限付款方式質(zhì)保期限優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)備注選定供應(yīng)商名稱及理由采購(gòu)人簽名采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名日期日期附件附件2:年度合格供方名單附件附件2:年度合格供方名單XXX公司 年度合格供方名單通過(guò)對(duì)主要生產(chǎn)廠家的調(diào)查、評(píng)價(jià)，我公司將下列單位列為本公司年度合格供方合格供方單位地址電話聯(lián)系人服務(wù)內(nèi)容或米購(gòu)品名稱備注編制： 年月日 批準(zhǔn)： 年月日附件3:附件3:附件3:附件3:XXX公司采購(gòu)供應(yīng)管理績(jī)效考核表被考核人部門(mén)考評(píng)周期考核人職位考核日期考核項(xiàng)目考核指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核得分制度制度執(zhí)行.完全執(zhí)行 滿分.每發(fā)—次未執(zhí)行的，減工分，減完為止。5%制度制修訂完成率.完成在100%得滿分.低于目標(biāo)值得0分5%預(yù)算預(yù)算編制執(zhí)行準(zhǔn)確性1、編制準(zhǔn)確率100%滿分2、執(zhí)行率每卜降5%減2分5%采購(gòu)工作臺(tái)賬完整準(zhǔn)確率.達(dá)到100%以上得滿分.每低于目標(biāo)值10%,減分，減完為止5%3.低于80%該項(xiàng)為0分采購(gòu)價(jià)格1.90%以上采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià) 10%A上，滿分2.90%以上采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)持平，減 5分45%3、10%Z上采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)，減25分到貨及時(shí)率.及時(shí)到貨率100%,滿分.每降低5%減入分，減完為止10%付款條件1.米購(gòu)金額由圖到低，米購(gòu)金額占比 80%勺供應(yīng)商，90天以上賬期占比高于80%,滿分20%1.米購(gòu)金額由圖到低，米購(gòu)金額占比 80%勺供應(yīng)商，90天以上賬期占比低于80%,每低于10%減2分文檔備案文件備案準(zhǔn)確及時(shí).完全執(zhí)行 滿分.文件記錄錯(cuò)誤 一次減1分減完為止.未及時(shí)備案 一次減1分減完為止5%考核得分總計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)；35分（含）以上優(yōu)秀 60 ?84分良好60分以下不稱職被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：說(shuō)明：.被考核人為各公司，由各公司負(fù)責(zé)人簽署；.考核人為服務(wù)保障部，由服務(wù)保障部考核人簽署;.復(fù)核人為服務(wù)保障部主管領(lǐng)導(dǎo)簽署。附件附件5:供應(yīng)商考核表附件附件5:供應(yīng)商考核表附件附件4:訂購(gòu)單XXX公司訂購(gòu)單米購(gòu)力信息供應(yīng)商信息聯(lián)系人：聯(lián)系人：地址：地址：電話：電話：傳真：傳真：下單日期：供貨日期：郵箱：郵箱：訂購(gòu)單編號(hào)：序號(hào)名稱型號(hào)/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額/元備注12345合計(jì)0.00合計(jì)人民幣（大寫(xiě)）：備注：審核人：采購(gòu)方名稱/蓋章采購(gòu)日期：確認(rèn)人：審核人：采購(gòu)方名稱/蓋章采購(gòu)日期：確認(rèn)人：供應(yīng)商名稱/蓋章供貨日期:XXX公司供應(yīng)荀考,核表考核日期主要考核人供應(yīng)商名稱主要產(chǎn)品考核評(píng)語(yǔ)權(quán)重評(píng)分考核內(nèi)容價(jià)格產(chǎn)品價(jià)格與市場(chǎng)接近條件下的供應(yīng)商相比：1、低于市場(chǎng)價(jià) 26-30 分2、與市場(chǎng)價(jià)基本持平 18-25分3、高十市場(chǎng)價(jià) 0-17 分30質(zhì)量水平1、優(yōu)秀24-30分2、良好12-16分3、一＞0-12分30準(zhǔn)時(shí)交貨率1、OTD>=80% 16-20分2、60%=<OTD<80%12-1吩3、OTD<600-11分20售后服務(wù)1、優(yōu)秀8-10分2、良好 6-7 分3、一＞ 0-5 分10付款條件1、30天以上賬期 8-10 分2、貨到付款 6-73、預(yù)付（含預(yù)付款項(xiàng)） 0-5分10總計(jì)得分意見(jiàn)是否取消資格使用部門(mén)采購(gòu)部門(mén),核得分總計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)80分（含）以上一一優(yōu)秀 60?79分一一良好60分以下一一不合格準(zhǔn)時(shí)交貨率=及時(shí)交貨訂單數(shù)量/訂單總數(shù)量*100%附件附件7:物資采購(gòu)申請(qǐng)單附件附件7:物資采購(gòu)申請(qǐng)單附件附件6:供應(yīng)商選擇考察表供應(yīng)商選擇考察表考察人： 日期：停選供應(yīng)商基本資料名稱法人代表地址電話聯(lián)系人郵箱經(jīng)營(yíng)性質(zhì)主宮產(chǎn)品供貨日期：詳細(xì)評(píng)價(jià)指標(biāo)資信序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1注冊(cè)資本2是否一般納稅人3員工人數(shù)4是否有法律訴訟優(yōu)勢(shì)資源1與主營(yíng)產(chǎn)品廠家關(guān)系（代理/經(jīng)銷…）2交貨周期3供貨種類情況管理水平1售前咨詢是否耐心講解2是否有完善的進(jìn)出貨制度3是否有專門(mén)的售后服務(wù)部門(mén)質(zhì)量管控措施1質(zhì)量管理制度是否完善資質(zhì)文件1是否具后完善的資質(zhì)文件批示意見(jiàn)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)是否需要添加其他領(lǐng)導(dǎo)考察結(jié)果列為合格供應(yīng)商不推薦為合格供應(yīng)商

物資采購(gòu)申請(qǐng)單對(duì)部門(mén)制#日期制#人到貨日期申請(qǐng)項(xiàng)序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）預(yù)算金額（元）123申請(qǐng)理由及要求：審批申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)申請(qǐng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)附件附件9:產(chǎn)品讓步接收申請(qǐng)單:附件附件8: