桑樹種植及深加工示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

桑樹種植及深加工示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論1.1項(xiàng)目提要1。1.1項(xiàng)目名稱：XX縣桑椹種植及深加工項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì)：新建3XX代表::民營1。1。4建設(shè)內(nèi)容、地點(diǎn)、規(guī)模、期限1、建設(shè)內(nèi)容：桑椹種植三萬畝；果汁、果酒、果糕三條加工生產(chǎn)線2、建設(shè)地點(diǎn)：XX3、建設(shè)期限:2012年—20151.1.5項(xiàng)目論證單位：XX縣農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室1。1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成：1500000畝大棚栽植示范基地需投資16000萬元216000萬元0設(shè)備購置費(fèi)0萬元0萬10001200萬元1。1.7資金籌措:本項(xiàng)目建設(shè)總投資31000萬元，單位自籌10000萬元，申請(qǐng)銀行貸款15000萬元，申請(qǐng)中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金4000萬元，地方政府支持2000萬元。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):1、新建生產(chǎn)車間總建設(shè)面積：6000平方米。2、達(dá)年產(chǎn)量:桑椹果原漿:70203、達(dá)年產(chǎn)銷售收入：22224.6萬元4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期限為20年，其中建設(shè)期2年開始產(chǎn)出,第四年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負(fù)荷分別為40％、60％、80%、100％。5222246.11800萬元.6、銷售稅金及附加：按綜合平均稅率7。2％計(jì)算，年平均為88萬元兩稅合計(jì)萬元。、稅后利潤：年平均為4萬元。、投資利潤率（年平)100（6886.0431000）100％=22。2％綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1。2.1綜合評(píng)價(jià)1.2。1.1必要性和可行性1、我縣為桑堪種植適宜區(qū)，上世紀(jì)六、七十年代就有?？胺N植，果繁葉茂,產(chǎn)量極高。計(jì)劃用兩年的時(shí)間發(fā)展種植桑椹1萬畝，逐漸達(dá)到3萬畝，桑椹種植三年后進(jìn)入盛產(chǎn)期，畝產(chǎn)可達(dá)2500公斤，按公司收購價(jià)3—4元/公斤，畝產(chǎn)價(jià)值達(dá)7500元以上,種植戶的增產(chǎn)增收效益顯著，為推進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整、確保農(nóng)民增收，本項(xiàng)目建設(shè)是必2、隨著人們生活水平的提高，對(duì)無污染、無公害的食品需求會(huì).由于桑椹種植區(qū)域的特殊性和開始時(shí)間不長，特別是桑椹自古以來作為水果和藥材被應(yīng)用，現(xiàn)已被衛(wèi)生部列入“既是食品，又是藥品”的名單，桑椹不僅作為中藥在中醫(yī)臨床和醫(yī)藥工業(yè)上應(yīng)用，而且在食品工業(yè)中也越來越廣泛的被開發(fā)利用。目前已研發(fā)桑（桑椹果酒,通過“公司+農(nóng)戶"的運(yùn)作模式，可確保本項(xiàng)目的成功實(shí)12.12的生產(chǎn)工藝流程，具有一定的技術(shù)先進(jìn)性。此外，在加工龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，促進(jìn)基地農(nóng)戶采用科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化栽培管理方式和初加工方1.2.1.3:,.加工,.1.2.2結(jié)論桑椹產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目要求.,需求，并能迅速將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，是一個(gè)獨(dú)具特色創(chuàng)收增效的新、奇、特產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,具備較強(qiáng)的競爭力的區(qū)域代表性項(xiàng)目。通過可行性論證，經(jīng)濟(jì)上是合理的，技術(shù)較為先進(jìn).1。3存在的問題及建議資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。桑椹產(chǎn)品開發(fā)包括：基地建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷，其一系列的工作都需要較大資金的投入,僅靠企業(yè)自籌很難快速完成規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營，需要政府財(cái)政扶持和銀行信貸，以解決資金短缺問題。第二章項(xiàng)目背景及必要性2.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2。1。1國家產(chǎn)業(yè)政策：,國家始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的首位《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》中明確展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營，關(guān)鍵是培育有市場開拓能力、能進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品深度加工、為農(nóng)民提供服務(wù)和帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展商品生產(chǎn)的龍頭企業(yè).”近幾年，全國農(nóng)村工作會(huì)議都一再強(qiáng)調(diào):,,發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；?、專業(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率，加快農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)開發(fā)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑，鼓勵(lì)、支持農(nóng)產(chǎn)品加工和銷售企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)戶進(jìn)入市場，形成利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的組織形式和經(jīng)營機(jī)制，要依靠科技進(jìn)度、提高農(nóng)業(yè)的整體效益，增加農(nóng)民收入。2。1.2行業(yè)發(fā)展規(guī)劃:發(fā)展種植業(yè)及其深加工產(chǎn)品生產(chǎn)是國家重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。甘肅省委、省政府明確指出，要以當(dāng)?shù)氐馁Y,積極++農(nóng)戶"建設(shè)各縣特2。2項(xiàng)目建設(shè)的必要性和依據(jù)2。2.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性：1、是適應(yīng)市場需求，豐富人們健康生活的需要。我國農(nóng)業(yè)已,物的需求開始向綠色、天然、營養(yǎng)、味道鮮美、保健的方向發(fā)展。桑椹自古以來作為水果和藥材被應(yīng)用，具生津止渴、滋陰補(bǔ)血、明目安神等功效，是被國家衛(wèi)生部列入“既是食品、又是藥品”的品種，是韓國、日本餐桌上的佳品。國內(nèi)市場也已啟動(dòng)，隨著人們生活水平的提高，桑椹果、桑椹汁飲料、桑椹精華素越來越受到消費(fèi)者的青睞。因此，發(fā)展桑椹是改善人們膳食結(jié)構(gòu)、適應(yīng)市場需求、2、是創(chuàng)立品牌、提高市場競爭力的需要。隨著改革開放的不斷,而特色、天然、保健作用的食品受到廣大消費(fèi)者的青睞，特色品種是創(chuàng)品牌的先決條件。桑椹的加工市場潛力巨大，易于創(chuàng)立品牌。.公司抓住時(shí)機(jī)，在縣內(nèi)發(fā)展桑椹種植推廣和深加工，是創(chuàng)立農(nóng)產(chǎn)品品牌、提高X.3、是完善配套服務(wù)、確保優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、促進(jìn)農(nóng)民增收、財(cái)政.,,達(dá)到農(nóng)民增收、財(cái)政增稅的目的。桑椹果是一種具有廣闊市場前景,縣內(nèi)土壤、氣候適宜桑椹生,10005000斤5000元.因此,充分利用當(dāng)?shù)豧t地資源,擴(kuò)大種植規(guī)模,能確保農(nóng)民增收、財(cái)政增稅,XX2.2.2可行性研究的依據(jù)：1、中共中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策。2、全國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”計(jì)劃綱要。3、全國農(nóng)村科技發(fā)展綱要（2010-20154、定西市發(fā)展“一縣一品”工作方案。5、甘肅省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”計(jì)劃綱要。第三章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和障礙因素3.1項(xiàng)目區(qū)概況及建設(shè)地點(diǎn)3.1。1項(xiàng)目區(qū)概況：XX縣位于甘肅中東部，黃河上游，全縣2908.5185.345。6742.6831070200100分便捷，具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和交通優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬以平襄1萬畝桑椹果開發(fā)格局。3。1.2建設(shè)地點(diǎn)3。1。2。1:1、科學(xué)合理利用土地資源，建筑用地不占用良田耕地。實(shí)行集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，提高土地利用率和生產(chǎn)率。2、用地必須符合工藝要求，達(dá)到工藝路線短捷，物流搬運(yùn)方.4、建設(shè)地桑椹深加工生產(chǎn)條件。6、建設(shè)地點(diǎn)有利于農(nóng)業(yè)科技示范推廣,引導(dǎo)。2。2建設(shè)地點(diǎn)確定：在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的支持配合有利條件3。2。17.7C-20.7。XX7—2400小時(shí),450mm,150萬畝ft地20,2000m.3。2.2勞力資源充足，技術(shù)力量較強(qiáng)。全縣有總?cè)丝?7萬人，其中農(nóng)業(yè)人口42.68萬,勞動(dòng)力29.9萬，每年有大量的剩余勞動(dòng)力可引導(dǎo)到桑椹開發(fā)項(xiàng)目.此外有西北農(nóng)林科技大學(xué)的科技力量做后盾，在加工技術(shù)層面,人員培訓(xùn)和產(chǎn)品銷售提供了保障，從而在充足的人力資源和過硬的技術(shù)力量為XX縣桑椹開發(fā)提供了人力和技術(shù)產(chǎn)品市場保障.3.2。3有較好的開發(fā)基礎(chǔ)：由于桑椹開發(fā)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,風(fēng)險(xiǎn)小、見效快,產(chǎn)品市場前景廣闊XX縣委、縣政府給予了高度重視，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶積極響應(yīng)，公司基地辦好示范樣板.第四章項(xiàng)目承建單位基本情況4。1簡述甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責(zé)任公司，公司現(xiàn)有正式員工12人,562120強(qiáng)化培訓(xùn).4。2技術(shù)依托4。2。1技術(shù)依托單位本項(xiàng)目主要依托西北農(nóng)林科技大學(xué)園林學(xué)院和食品學(xué)院及甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)等高等院校和科研院所。技術(shù)力量雄厚，能為本項(xiàng)目提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。4。2.2生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)桑椹果深加工嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)和有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)。第五章產(chǎn)品市場需求預(yù)測(cè)與市場銷售5.1市場預(yù)測(cè)和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)種桑養(yǎng)蠶在我國雖然具有悠久的歷史，但種桑采果的開發(fā)時(shí)間不長,桑椹作為一種天然的保健水果還沒有被國內(nèi)廣大消費(fèi)者所認(rèn)識(shí).ft由于受基地規(guī)模小的限制及境外銷量的逐年增長,產(chǎn)品供不應(yīng)求,利潤縣抓住這個(gè)機(jī)遇，利用良好的自然條件,1—3萬畝,全部投產(chǎn)后，其生產(chǎn)33—82—5萬噸、桑萬噸,仍不能滿足市場的需求。5。2產(chǎn)品競爭能力和進(jìn)入國內(nèi)外市場前景桑椹鮮果產(chǎn)品是一種新型的具有獨(dú)特風(fēng)味的天然保健食品，衛(wèi),年都在每公斤20元以上。從桑椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹紅色素等產(chǎn)品來看，桑椹果汁飲料在我國的果汁及飲料的需求正逐年具有色澤鮮艷、酒香濃郁、酒體豐滿醇原、酸甜適中，據(jù)分析桑椹酒中含有的白黎蘆醇是市售名牌干紅葡萄酒的兩倍,具有軟化血管、增強(qiáng)免疫力功能等功效。桑椹酒的開發(fā)符合國家釀酒業(yè)向低耗糧、低酒精度轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)政策，更能適應(yīng)酒類消費(fèi)市場的變化。桑椹沙司(果醬）是西方國家人們生活上的必需品,有較大的出口潛力,需求量也在逐步擴(kuò)大，桑椹沙司因其味道鮮美、獨(dú)具風(fēng)味，極易被消費(fèi)者接受認(rèn)可。桑椹紅色素是一種天然食用色素，盡管目前生產(chǎn)的成本很高，但符合當(dāng)前食品色素的發(fā)展方向，桑椹以其花色素含量高、色素穩(wěn)定等特點(diǎn)，成為其它果品.5.3產(chǎn)品銷售方案和營銷策略5。3.1產(chǎn)品銷售方案1++基地實(shí)施種苗供應(yīng)，標(biāo)準(zhǔn)化管理，保護(hù)價(jià)收購桑椹一條龍服務(wù)，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售。2、加強(qiáng)公司新產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量為前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內(nèi)銷為輔，冰凍鮮果、桑椹原,產(chǎn)品出口奠定基礎(chǔ)。3滿足人民追求綠色食品的需求。5。3.2市場營銷策略1、科學(xué)定位。根據(jù)本公司的性質(zhì)特點(diǎn)，立足于國內(nèi)市場，前期可利用生產(chǎn)基地的資源優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造品牌，搶占國內(nèi)市場。隨著產(chǎn)品的深加工升級(jí)，確保產(chǎn)品的市場競爭能力。2、強(qiáng)化質(zhì)量。根據(jù)桑椹的特點(diǎn)，前期開發(fā)三類產(chǎn)品;即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強(qiáng)化核心產(chǎn)品的無污染、安全衛(wèi)生、營養(yǎng)；注重產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、風(fēng)味特色和包裝特點(diǎn);提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品銷售服務(wù)，讓公司在市場競爭中立于不敗之地。3、加強(qiáng)宣傳、提高知名度、充分利用互聯(lián)網(wǎng)，在網(wǎng)上和媒體上發(fā)布產(chǎn)品信息,促使產(chǎn)品的潛在市場轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)市場,不斷拓展國內(nèi)市場。4,效益促銷售。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6。1建設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目是由甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責(zé)任公司，在XX力支持下開發(fā)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目。項(xiàng)目開發(fā)后力爭通過國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證和國家質(zhì)監(jiān)局標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)認(rèn)證。項(xiàng)目建成后可帶動(dòng)XX萬畝桑椹產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益同步發(fā)展。2012+基地+,,保證農(nóng)民畝產(chǎn)收入700021000元；核心區(qū)農(nóng)民戶均收入達(dá)萬元以上。技術(shù)方案穩(wěn)定發(fā)展和優(yōu)質(zhì)高效的開發(fā)目的。6.2。2加工廠項(xiàng)目的主要技術(shù)方案：正確確定采果時(shí)間及產(chǎn)地保鮮處理方法,（發(fā)酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產(chǎn)品上市。。3技術(shù)措施1、桑椹加工嚴(yán)格執(zhí)行國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)。23凡不合格產(chǎn)品不得流入市4、對(duì)上崗人員定期培訓(xùn)、定期體檢，無健.建設(shè)內(nèi)容6。3。1建設(shè)的基本原則1、嚴(yán)格按功能分區(qū)進(jìn)行總體布局；2、有利于集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營；3、有利于快速生產(chǎn)周轉(zhuǎn)；4、有利于先進(jìn)技術(shù)引進(jìn);5、有利于衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護(hù)；6、有利于農(nóng)業(yè)適用技術(shù)和高新技術(shù)的推廣；7、有利于農(nóng)業(yè)適用技術(shù)和高新技術(shù)的推廣；8、必須滿足生;范規(guī)程要求;;11、做到方便運(yùn)輸，布置緊湊、合理節(jié)約用地、節(jié)省投6.3.2建設(shè)內(nèi)容6。3。2.1年處理18000噸桑椹鮮果加工廠項(xiàng)目主要內(nèi)容：16000.面布置包括鮮果驗(yàn)收區(qū)、清洗區(qū)、壓榨區(qū)、發(fā)酵區(qū)、曬制區(qū)、冷凍貯存區(qū)、產(chǎn)品包裝區(qū)。2、購置產(chǎn)品加工設(shè)備.包括2臺(tái)模板式過濾器、5膠體磨，5臺(tái)水果壓榨機(jī)、50張工作臺(tái)、2臺(tái)立式薄膜包裝臺(tái)自動(dòng)攪拌100kg夾層鍋.6。4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期為3年，即2012年-2014年，2012年完成廠房建設(shè)、設(shè)備安裝并試生產(chǎn)加工，2013年完成桑椹酒加工生產(chǎn)線投產(chǎn)，2014年建成投產(chǎn)。第七章勞動(dòng)組織管理勞動(dòng)定員人員素質(zhì)及培訓(xùn)180120加工廠和2040人..,20級(jí)管理人員5要求有大專以上學(xué)歷、高級(jí)職稱或相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)管理經(jīng)152040%的學(xué)習(xí)食品加工或農(nóng)作的大學(xué)生，工人100所有生產(chǎn)工人必須具有10-15方能上崗。,部門負(fù)責(zé)人實(shí)行聘任制，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和工人實(shí)行合同第八章投資估算及資金籌措投資估算8.1.1依據(jù)：1、國家對(duì)農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零.2、國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù).3、建設(shè)工程按當(dāng)?shù)貙?shí)際造價(jià)估算。4、設(shè)備費(fèi)按生產(chǎn)廠家發(fā)布價(jià)和市場詢價(jià)估算。5、前期費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)統(tǒng)一按甘肅省計(jì)委、省物價(jià)局[2000］號(hào)文件中規(guī)定執(zhí)行。6、管理費(fèi)、開辦費(fèi)的相關(guān)費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。7、預(yù)備費(fèi)：只計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)的5%計(jì)算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。885%5。859、流動(dòng)資金按照生產(chǎn)周期和商業(yè)周期參照省內(nèi)同類項(xiàng)目實(shí)際占用定額確定資金周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算資金占用定額。8。1。2估算1、固定資產(chǎn)投資：固定資產(chǎn)投資估算16000萬元，包括基建800020001000萬元，冷凍庫1001200075％;（設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)萬元，占總投資的8％；預(yù)備費(fèi)644％.2、流動(dòng)資金:流動(dòng)資金估算3000萬元,采用分項(xiàng)估算，估算各個(gè)不同階段資金占用綜合平均周轉(zhuǎn)次數(shù)為7.5次,最低周轉(zhuǎn)天數(shù)為503、建設(shè)總投資：固定資產(chǎn)+流動(dòng)資金，共計(jì)19000萬元。資金來源及籌措。1企業(yè)自籌資金：企業(yè)自籌資金10000萬元,占固定資產(chǎn)1008。2。2銀行貸款：申請(qǐng)銀行貸款15000萬元。銀行貸款高峰在2013年—2014年，貸款期三年左右,根據(jù)項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后完全具備償還能力。資金使用及管理使用程序和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。8。3。2設(shè)備采購：參加展銷會(huì)，合同招標(biāo)，力爭設(shè)備先進(jìn)、生產(chǎn)一流、自動(dòng)化程度高。8。3.3目標(biāo)。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9。1評(píng)價(jià)依據(jù)9.1.1經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期：本項(xiàng)目主體工程是桑椹加工廠建設(shè),是202039。1。29139。1。45。8510％。9。2銷售收入及成本費(fèi)用估算9.2.1222246100180（5-10月1800060%10800工成桶裝桑椹原汁產(chǎn)65%702010000元噸，總收入為7020萬元;407200604320噸，3.2萬元/138246660噸,按46623000元/1398.6萬,（2012年建成投40％，總收入可達(dá)8889.8460％（）總收入13334.76萬元以上;第三年項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)設(shè)計(jì)能力80％，總收入177796822224。6萬元。。2總成本費(fèi)用估算：1、原材料費(fèi)估算：11800180004000元/噸=72001800元71201423.6萬元，果酒包裝費(fèi):5000元/43202160144元/個(gè)=5761