城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿佬茉u價、日常巡檢周期及記錄表格、失效事件管理信息統(tǒng)計表、完整性管理相關(guān)記錄與報告內(nèi)容要求

附錄M

（資料性）

城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿佬茉u價M.1效能評價流程效能評價管理流程見圖M.1。確定評價目標(biāo)確定評價目標(biāo)和范圍制定實(shí)施方案，確定指標(biāo)體系和評價方法數(shù)據(jù)收集評價與分析啟動結(jié)論與建議出具報告圖M.1效能評價管理流程M.2效能評價指標(biāo)體系構(gòu)建燃?xì)夤艿佬茉u價指標(biāo)體系見表M.1。表M.1燃?xì)夤艿佬茉u價指標(biāo)體系一級分類二級分類三級分類四級分類1.過程評價1.1基礎(chǔ)管理1.1.1組織機(jī)構(gòu)部門設(shè)置；管理層設(shè)置；人員配備；權(quán)責(zé)分配1.1.2文件與資料齊全性；指導(dǎo)作用；發(fā)放范圍；和及時性；修訂和宣貫1.1.3能力與培訓(xùn)人員能力；人員資質(zhì)；員工培訓(xùn)；考核與記錄1.1.4安全宣傳與教育員工教育；公眾教育；溝通機(jī)制；安全標(biāo)志1.1.5資源保障資源配置；應(yīng)急資源分布和供應(yīng)；定期評估分析1.1.6變更管理變更管理程序；變更風(fēng)險分析；變更溝通；變更審核1.2專項管理1.2.1完整性管理計劃計劃符合性；計劃評審；計劃落實(shí)與監(jiān)督；計劃變更1.2.2數(shù)據(jù)采集與整合數(shù)據(jù)采集要求；數(shù)據(jù)庫建設(shè)；數(shù)據(jù)對齊與整合；數(shù)據(jù)更新維護(hù)1.2.3重點(diǎn)區(qū)域識別識別實(shí)施方案；識別完成率；識別信息上報；重點(diǎn)區(qū)域信息管理1.2.4風(fēng)險評估評價工作方案；完成率；評價結(jié)果評審；風(fēng)險數(shù)據(jù)管理1.2.5檢測評價工作方案；完成率；檢測合規(guī)性；數(shù)據(jù)管理1.2.6風(fēng)險控制工作方案；及時性和完成率；措施有效性；信息管理1.3失效管理1.3.1事故報告與處理報告與調(diào)查程序；現(xiàn)場處理；事故調(diào)查；事故上報1.3.2事故統(tǒng)計管理事故統(tǒng)計分析；事故上報管理；學(xué)習(xí)與教育；事故預(yù)防措施1.3.3應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案；職責(zé)分工；資源保障；培訓(xùn)演練2.效果評價2.1完整性狀況2.1.1泄漏頻率2.1.2泄漏后果2.1.3計劃外停輸2.1.4設(shè)施損壞頻率2.1.5對比往年改善情況2.2風(fēng)險控制2.2.1風(fēng)險因素變化腐蝕；第三方損壞；自然力破壞；誤操作2.2.2監(jiān)控泄漏發(fā)現(xiàn)率2.2.3法律糾紛2.2.4發(fā)現(xiàn)且控制前兆事件M.3效能評價方法效能評價方法見表M.2~M.6。表M.2效能評分分配表評價范圍評價單元評價指標(biāo)分項分值合計（分）過程評價基礎(chǔ)管理組織機(jī)構(gòu)15100文件及記錄20能力與培訓(xùn)20安全宣傳與教育15資源保障15變更管理15專項管理完整性管理計劃100600數(shù)據(jù)采集與整合100重點(diǎn)區(qū)域識別100風(fēng)險評估100檢測監(jiān)測與評價100風(fēng)險控制100事件事故管理應(yīng)急響應(yīng)能力40100事件事故報告及處理30事件事故跟蹤與學(xué)習(xí)30效果評價管道完整性狀況50100風(fēng)險控制情況50備注：得分越高表示效能越好。表M.3完整性基礎(chǔ)管理評分細(xì)則基礎(chǔ)管理評分項評分細(xì)則選項分值合計滿分組織機(jī)構(gòu)是否在管理制度或管理文件中明確完整性管理的組織機(jī)構(gòu)？03是否建立專門的完整性管理職能部門或業(yè)務(wù)處室？3是否設(shè)立完整性管理各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對應(yīng)的崗位并配備對應(yīng)人員？3各級管理者是否明確其各項管道完整性管理職責(zé)與權(quán)限？3各崗位人員是否明確其崗位職責(zé)和工作目標(biāo)？3文件及記錄是否建立企業(yè)自己的完整性管理相關(guān)文件？05是否對完整性管理相關(guān)文件進(jìn)行管理和歸檔？2完整性管理相關(guān)文件是否得到有效貫徹執(zhí)行？2是否根據(jù)需要評審文件的適用性并進(jìn)行適時修訂？2文件修改后是否重新發(fā)放與宣貫？2在所有的工作地點(diǎn)都能方便獲取最新版本的有關(guān)基本操作的文件？2對管道完整性產(chǎn)生影響的重要記錄是否保存在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)？2文件及記錄是否有信息化檔案？3能力與培訓(xùn)是否對管道完整性管理的相關(guān)工作人員的能力勝任與否定期進(jìn)行評價？02開展管道檢驗(yàn)人員是否符合相關(guān)資質(zhì)要求？2每年是否有針對完整性管理的培訓(xùn)計劃？2完整性管理培訓(xùn)計劃實(shí)施是否有效？2承包商進(jìn)行完整性管理活動之前是否對其進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)？2是否為新員工提供管道完整性崗位知識和技能的培訓(xùn)？2是否為轉(zhuǎn)崗員工提供管道完整性崗位知識培訓(xùn)？2是否定期開展員工專項技能強(qiáng)化培訓(xùn)，以保證特定崗位員工對關(guān)鍵管道完整性問題的把握？2是否對參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考核？培訓(xùn)活動是否有明確清晰的記錄？2安全宣傳與教育是否在企業(yè)內(nèi)部定期組織員工安全知識教育？03是否對管道沿線進(jìn)行管道安全宣傳和民眾教育？3管道沿線是否設(shè)立明顯的安全警示標(biāo)志？3是否與地方政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立信息溝通機(jī)制并有效實(shí)施？3是否與外部相關(guān)單位建立信息溝通機(jī)制并有效實(shí)施？3資源保障是否按照管道完整性管理業(yè)務(wù)的重要性及評估結(jié)果進(jìn)行預(yù)算分配？02管道檢維修及大修計劃是否按照完整性評價結(jié)果來分配資源？3人員、設(shè)備及預(yù)算等內(nèi)部完整性管理資源是否能夠得到保障？2是否建立醫(yī)院、消防、公安等社會應(yīng)急資源分布檔案？2應(yīng)急條件下各類搶維修資源是否能夠及時到位？2是否對資源保障進(jìn)行定期評估和分析？2是否有計劃采用新技術(shù)、新設(shè)備、新方法或信息手段提高資源保障水平？2變更管理是否有針對變更的正式管理程序，如線路變更、路權(quán)變更、工藝工況變更等？05變更管理程序內(nèi)容是否全面（包括變更原因、變更許可、變更生效日期、變更影響分析、變更記錄、與相關(guān)方的變更溝通）？5是否對變更進(jìn)行了風(fēng)險評估？5變更管理是否得到有效的溝通，相關(guān)人員是否熟悉變更管理的要求？5對于對管道完整性有重大影響的變更是否進(jìn)行變更管理審核？5對于變更，是否更新或修訂完整性管理方案中受影響的部分？5總分0表M.4完整性專項管理評分細(xì)則完整性專項管理評分項評分細(xì)則選項分值合計滿分完整性管理計劃年初是否按照相關(guān)文件要求制定完備的年度完整性管理計劃？010完整性管理計劃制定是否考慮管道生產(chǎn)運(yùn)行狀況？10完整性管理計劃制定是否考慮上一年管道管理效果或存在問題？10完整性管理計劃的制定是否綜合各部門或相關(guān)人員意見？10完整性管理計劃是否明確年度工作目標(biāo)、任務(wù)？5完整性管理計劃是否給出各項工作具體指標(biāo)要求？5完整性管理計劃是否明確各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)責(zé)任主體及計劃安排？10完整性管理計劃發(fā)布前是否進(jìn)行討論和評審？5各業(yè)務(wù)部門是否針對企業(yè)完整性管理計劃制定具體實(shí)施方案？10完整性管理計劃的實(shí)施落實(shí)是否安排專門人員或業(yè)務(wù)部門進(jìn)行監(jiān)督？10完整性管理計劃是否按需及時變更？5每年年底是否對完整性管理計劃內(nèi)容進(jìn)行評價與總結(jié)？10數(shù)據(jù)收集與整合是否規(guī)定了基于完整性管理的數(shù)據(jù)采集格式要求？010是否制定了適合本企業(yè)的管道完整性數(shù)據(jù)模型并建立數(shù)據(jù)庫？10建立的數(shù)據(jù)庫是否具有良好的可擴(kuò)展性？5是否制定了本年度所有完整性相關(guān)數(shù)據(jù)的采集和更新計劃？5是否按計劃完成本年度數(shù)據(jù)采集和更新任務(wù)？10所有數(shù)據(jù)是否都是按照源頭采集原則進(jìn)行采集？10采集的數(shù)據(jù)精度是否滿足完整性管理要求？5采集的數(shù)據(jù)是否按照統(tǒng)一的線性參考體系進(jìn)行對齊？10采集的數(shù)據(jù)是否按照數(shù)據(jù)模型和線性參考體系進(jìn)行整合？5采集的數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了真實(shí)性、有效性、現(xiàn)勢性校驗(yàn)？10涉密數(shù)據(jù)是否按國家或企業(yè)要求進(jìn)行脫密處理或制定數(shù)據(jù)保密相關(guān)程序？10完整性管理過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)是否及時錄入數(shù)據(jù)庫？5日常數(shù)據(jù)收集填報后是否進(jìn)行數(shù)據(jù)審核？5重點(diǎn)區(qū)域識別管理是否按照完整性管理計劃要求制定重點(diǎn)區(qū)域識別管理工作方案與計劃？010是否對管道全線進(jìn)行重點(diǎn)區(qū)域識別或復(fù)核？10是否對重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行準(zhǔn)確定位（樁號+偏移量）？5重點(diǎn)區(qū)域信息描述是否準(zhǔn)確全面（包括類型、地區(qū)等級、特征物類型及與管道距離、相對位置等）？5是否對重點(diǎn)區(qū)域信息進(jìn)行審核并匯總上報？5重點(diǎn)區(qū)域管段是否設(shè)立安全警示牌？8重點(diǎn)區(qū)域管段是否進(jìn)行定期巡線并加強(qiáng)管理力度？8是否針對重點(diǎn)區(qū)域開展公共安全教育與宣傳？8是否與重點(diǎn)區(qū)域周邊地方政府、企事業(yè)單位等建立溝通機(jī)制？8針對Ⅲ級重點(diǎn)區(qū)域是否建立“一區(qū)一案”進(jìn)行集中管理？8重點(diǎn)區(qū)域識別及管理信息是否記錄并存檔？5是否定期開展重點(diǎn)區(qū)域識別？10發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域信息有重大變更的，是否將變化及時上報并通知相關(guān)方？5重點(diǎn)區(qū)域信息變化時，相關(guān)工作是否進(jìn)行調(diào)整，如風(fēng)險評估、檢測評價等？5風(fēng)險評估與管理是否按照完整性管理計劃要求制定風(fēng)險評估管理工作方案與計劃？010是否按計劃完成風(fēng)險評估任務(wù)？10是否對所有重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)管道都進(jìn)行了風(fēng)險評估？10采用的風(fēng)險評估方法是否經(jīng)過論證并得到廣泛認(rèn)可？5風(fēng)險評估前是否對管道危害因素進(jìn)行了辨識？5風(fēng)險評估時是否對管道進(jìn)行合理分段？5風(fēng)險評估中涉及的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否真實(shí)準(zhǔn)確？10是否對風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行分級并排序？5是否設(shè)置管道風(fēng)險可接受水平？5是否對風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行審核？5是否將風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)用于管道管理中？5風(fēng)險減緩措施實(shí)施后是否進(jìn)行風(fēng)險再評價？5管道日常巡護(hù)、重點(diǎn)區(qū)域管理、檢測評價、運(yùn)行維護(hù)是否根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化？5風(fēng)險評估過程及結(jié)果是否及時記錄并匯總上報？5當(dāng)管道或周邊環(huán)境發(fā)生變更時，是否及時修正風(fēng)險評估結(jié)果？5是否定期開展風(fēng)險評估？5檢測監(jiān)測與評價是否按照完整性管理計劃要求制定管道檢測監(jiān)測與評價工作方案與計劃？010檢測監(jiān)測與評價計劃是否依據(jù)重點(diǎn)區(qū)域識別和風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行了優(yōu)化？5評價是否按計劃完成？10企業(yè)是否按照失效歷史和風(fēng)險評估結(jié)果選擇了適用的檢測和評價方法？5企業(yè)向檢測單位提供的相關(guān)管道信息是否準(zhǔn)確齊全？5開展內(nèi)檢測前是否進(jìn)行了牽拉試驗(yàn)？5檢測監(jiān)測作業(yè)前是否明確了現(xiàn)場潛在危險源、環(huán)境因素及控制措施，并做好應(yīng)急預(yù)案？5內(nèi)檢測結(jié)束后是否按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)文件要求進(jìn)行開挖驗(yàn)證？5檢測單位是否按時提交檢測評價報告？5壓力試驗(yàn)方法是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)要求？5壓力試驗(yàn)是否制定風(fēng)險防控措施和應(yīng)急預(yù)案？5外腐蝕檢測評價是否按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定計劃并實(shí)施？5內(nèi)腐蝕直接評價是否按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定計劃并實(shí)施？5是否利用檢測監(jiān)測數(shù)據(jù)開展第三方評價，并給出缺陷維修維護(hù)建議？5是否將檢測數(shù)據(jù)與管道基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、以往檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行對齊？5檢測相關(guān)涉密數(shù)據(jù)是否按照企業(yè)要求進(jìn)行了脫密處理？5完整性檢測評價過程及結(jié)果是否及時記錄并匯總上報？5是否按《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》相關(guān)規(guī)定對管道進(jìn)行定期檢驗(yàn)？5風(fēng)險控制是否根據(jù)完整性檢測評價結(jié)果制定詳細(xì)的維修響應(yīng)計劃？010缺陷維修響應(yīng)計劃制定是否考慮重點(diǎn)區(qū)域的影響？5缺陷維修響應(yīng)計劃制定是否考慮風(fēng)險評估結(jié)果的影響？5缺陷修復(fù)方法是否經(jīng)過審核或?qū)＜艺撟C？5對于所有應(yīng)立即維修的異常點(diǎn)，是否有降壓運(yùn)行或關(guān)停的應(yīng)急措施？5對于所有應(yīng)計劃維修的異常點(diǎn)，是否按計劃進(jìn)行處理？5無法按計劃完成維修活動時，是否進(jìn)行了原因及后果分析？5對逾期未完成修復(fù)的管段是否采取措施以保證管道安全性？10逾期未完成修復(fù)且無法采取臨時降壓或其他措施時，是否向有關(guān)部門報告？5對于列為“監(jiān)控使用”的異常點(diǎn)，是否采取監(jiān)測手段持續(xù)跟蹤其發(fā)展趨勢？5針對發(fā)現(xiàn)的異常點(diǎn)，在實(shí)施維修之前是否采取預(yù)防性維護(hù)措施？5缺陷點(diǎn)維修之前是否制定詳細(xì)的維修作業(yè)方案？5是否針對維修作業(yè)方案進(jìn)行了風(fēng)險評估并制定現(xiàn)場處置方案？5維修作業(yè)完成后是否進(jìn)行缺陷維修工程的驗(yàn)收？5是否對修復(fù)措施的有效性進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？5是否采取措施保證陰保系統(tǒng)、防腐系統(tǒng)等腐蝕防護(hù)措施的有效性？5是否采取措施保證水工保護(hù)工程完好有效性？5維修維護(hù)過程及結(jié)果是否及時記錄并匯總上報？5總分0表M.5完整性事件事故管理評分細(xì)則事件與事故管理評分項評分細(xì)則選項分值合計滿分應(yīng)急體系建設(shè)是否建立完備的應(yīng)急預(yù)案體系，包括企業(yè)級綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案？04應(yīng)急預(yù)案是否明確規(guī)定相關(guān)部門職責(zé)及工作流程？3應(yīng)急預(yù)案中的處置程序、方法、措施是否經(jīng)過專家論證？3應(yīng)急預(yù)案是否明確預(yù)案啟動條件和對應(yīng)的工作程序？3是否與地方政府及企事業(yè)單位建立應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制？3應(yīng)急資源是否能夠得到有效保障（包括企業(yè)內(nèi)部和社會資源）？4是否定期對預(yù)案進(jìn)行評審、修訂并記錄？3企業(yè)是否定期組織培訓(xùn)并進(jìn)行應(yīng)急演練？4基層處置單位是否具有“一點(diǎn)一案”/專項處置方案？3應(yīng)急響應(yīng)能力企業(yè)是否有專門的應(yīng)急隊伍或與有關(guān)應(yīng)急單位建立合作機(jī)制？05企業(yè)應(yīng)急相關(guān)人員是否具備應(yīng)急搶險能力？5應(yīng)急機(jī)具是否齊全？5是否定期組織應(yīng)急人員進(jìn)行應(yīng)急水平培訓(xùn)？5是否與應(yīng)急搶險協(xié)議機(jī)構(gòu)或單位進(jìn)行定期聯(lián)絡(luò)與關(guān)注？5事件事故報告及處理是否有事故/事件報告和調(diào)查程序，以規(guī)范事件事故報告與管理？05事故發(fā)生時現(xiàn)場人員是否及時采取措施以控制事故蔓延？5發(fā)生事故事件時相關(guān)人員或部門是否及時上報并如實(shí)匯報？4事故事件發(fā)生后是否及時啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案并按正確方法流程進(jìn)行處置？4管道泄漏時，是否現(xiàn)場設(shè)置警戒線和疏散區(qū)，并告知周邊居民和當(dāng)?shù)卣?事故事件處置完畢后是否展開調(diào)查并追究相關(guān)人員責(zé)任？3事故報告原始資料是否妥善留存？（關(guān)鍵項，占比大）5事件事故跟蹤學(xué)習(xí)能力企業(yè)是否建立事故上報、統(tǒng)計、分析等管理機(jī)制？03是否對發(fā)生的事故事件進(jìn)行登記、統(tǒng)計上報并歸檔？3是否組織員工進(jìn)行事故事件的學(xué)習(xí)與教育？3是否利用分析的結(jié)果評價管道完整性管理體系的適宜性和有效性？3企業(yè)是否建立管道失效數(shù)據(jù)庫和案例庫？3總分表M.6完整性管理效果評分細(xì)則管理效果評定評分項評分細(xì)則選項分值合計滿分完整性情況管道計劃外停輸（非生產(chǎn)運(yùn)行需要）次數(shù)（次/a）10管道泄漏頻率(次/（103km·a）)10本年度內(nèi)管道泄漏最嚴(yán)重后果10管道及附屬設(shè)施損壞頻率(次/（103km·a）)10管道計劃外停輸、泄漏、損壞較往年改善情況10風(fēng)險控制情況風(fēng)險較往年改善情況由第三方施工、農(nóng)耕破壞等引起的斷裂、泄漏、爆炸次數(shù)及維修次數(shù)05由自然災(zāi)害、極端氣候?qū)е碌钠屏?、泄漏、爆炸及維修次數(shù)5由內(nèi)腐蝕、外腐蝕、應(yīng)力腐蝕開裂、氫致開裂造成的水壓試驗(yàn)失效次數(shù)、泄漏次數(shù)，由內(nèi)腐蝕導(dǎo)致的維修次數(shù)5由管材及焊縫缺陷、設(shè)計不當(dāng)、材料失效、施工損傷/安裝不當(dāng)?shù)葘?dǎo)致的破裂、泄漏、爆炸及維修次數(shù)5由設(shè)備失效、控制系統(tǒng)失效、誤操作及維修不當(dāng)?shù)葘?dǎo)致的泄漏及維修次數(shù)5由打孔偷盜、違章占壓、恐怖活動及其他未知原因?qū)е碌男孤?、爆炸及維修次數(shù)5監(jiān)測系統(tǒng)泄漏發(fā)現(xiàn)率（監(jiān)測到的泄漏/實(shí)際泄漏）5一年內(nèi)報告的與事故/安全相關(guān)的法律糾紛5發(fā)現(xiàn)并有效控制的事故前兆數(shù)量10總分附錄N

（資料性）

城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿廊粘Ｑ矙z周期及記錄表格N.1燃?xì)夤艿廊粘Ｑ矙z周期燃?xì)夤艿篮透綄僭O(shè)施巡檢周期見表N.1。表N.1燃?xì)夤艿篮透綄僭O(shè)施巡檢周期設(shè)施類別設(shè)計壓力巡檢周期（月）未設(shè)置自動遠(yuǎn)傳監(jiān)測裝置設(shè)置自動遠(yuǎn)傳監(jiān)測裝置燃?xì)夤艿栏邏汗艿溃?.6MPa1次/天2次/天次高壓管道0.4MPa≤P≤1.6MPa3次/周1次/周中壓管道0.01MPa≤P≤0.4MPa2次/周1次/周低壓管道P＜0.01MPa2次/月1次/月架空管、橋管、立管等特殊管段/≤3≤6調(diào)壓裝置調(diào)壓站次高壓以上（進(jìn)口）≤1≤1調(diào)壓室中壓→中壓≤3≤3中壓→低壓≤3≤6落地式調(diào)壓柜中壓→中壓≤3≤3中壓→低壓≤3≤6懸掛式調(diào)壓箱中壓→低壓≤6≤12閥門次高壓以上≤6≤12中壓≤6≤12犧牲陽極/≤6≤12N.2燃?xì)夤艿廊粘z查記錄表格N.2.1燃?xì)夤艿姥矙z記錄燃?xì)夤艿姥矙z記錄見表N.2。表N.2燃?xì)夤艿姥矙z記錄巡檢管段區(qū)域巡檢方式□車巡□人員徒步巡檢起點(diǎn)巡檢人員巡檢終點(diǎn)巡檢日期巡檢記錄發(fā)現(xiàn)泄漏跡象（描述位置和跡象，如植被狀況）：描述公路和鐵路交叉口的任何異常情況：當(dāng)前或未來可能對燃?xì)夤艿腊踩\(yùn)行影響因素：異常信息跟進(jìn)（該檢查導(dǎo)致的維修、維護(hù)或測試）：巡檢結(jié)果記錄人員審核人員N.2.2燃?xì)夤艿篱_挖點(diǎn)檢查記錄燃?xì)夤艿篱_挖點(diǎn)檢查記錄見表N.3。表N.3燃?xì)夤艿篱_挖點(diǎn)檢查記錄管道名稱開挖點(diǎn)位置管道等級□高壓□次高壓□中壓□低壓檢查日期管線規(guī)格（外徑×壁厚）mm最大工作壓力管道材質(zhì)涂層類型檢查內(nèi)容土壤條件：□種類：砂（）粘土（）壤土（）煤渣（）垃圾（）□土壤密實(shí)性：松散（）中等（）堅硬（）□含水量：干（）潮濕（）水泡（）管地電位：管道外涂層條件：□良好□差□未涂層管體外部條件：□光滑□有凹坑□凹坑深度：管道內(nèi)部條件：□光滑□有凹坑□凹坑深度：管道安全保護(hù)區(qū)域內(nèi)的其它建（構(gòu)）筑物：管道通行權(quán)條件：必要時采取的糾正措施：安裝的犧牲陽極：□數(shù)量：□大小位置：檢查人員審核人員備注：燃?xì)夤艿酪蚋鼡Q、新建、接管等開挖點(diǎn)或新增接口點(diǎn)檢測N.2.3燃?xì)庑孤┖途S修記錄燃?xì)庑孤┖途S修記錄見表N.4。表N.4燃?xì)庑孤┖途S修記錄泄漏位置記錄日期泄漏報告信息泄漏上報時間：日期：時間：泄漏點(diǎn)位置：（具體地址、十字路口等）泄漏發(fā)現(xiàn)人信息：（姓名）（地址）泄漏點(diǎn)描述：（內(nèi)部/外部）泄漏報告人信息：□姓名：電話：接收人信息：□姓名：電話：泄漏調(diào)查信息調(diào)查安排：日期：時間：調(diào)查人員：泄漏檢測情況：□是否發(fā)現(xiàn)泄漏？○是○否□使用CGI？□是否需要立即采取行動？○是○否□泄漏等級：○Ⅰ○Ⅱ○Ⅲ□泄漏位置：泄漏原因與安全狀況評估：泄漏原因：安全狀態(tài)：泄漏維修信息泄漏管道長度：泄漏位置：□螺紋□連接器□焊縫（給定類型）□閥門□其他管道信息：□規(guī)格尺寸：（外徑×壁厚）mm□類型：鋼（）塑料（）鑄鐵（）其他（）深度（）□涂層：搪瓷（）包裹（）鍍鋅（）其他（）管道整體狀況：□極好□好□一般□差管道敷設(shè)條件：沙（）粘土（）壤土（）其他（描述）土壤含水率：□干□潮濕□浸泡修復(fù)方式：□修補(bǔ)涂層類型：膠泥（）熱貼膠帶（）□其他安裝描述：安裝的犧牲陽極：□數(shù)量：□重量：位置和深度：修理人員：（姓名）日期：審核人員：（姓名）日期：泄漏擴(kuò)檢或跟進(jìn)記錄人員審核人員N.2.4燃?xì)夤艿佬孤z測和泄漏修復(fù)記錄燃?xì)夤艿佬孤z測和修復(fù)記錄見表N.5。表N.5燃?xì)夤艿佬孤z測和修復(fù)記錄檢測人員檢測區(qū)域儀器名稱泄漏位置儀器編號泄漏等級○Ⅰ○Ⅱ○Ⅲ泄漏具體位置泄漏點(diǎn)詳細(xì)位置繪制：泄漏點(diǎn)及周圍環(huán)境描述：泄漏檢測記錄泄漏檢測方法：□氣體報警儀□紅外/激光□宏觀檢查/植被□泄漏巡檢儀□氣味□探測孔□其他：采集數(shù)據(jù)位置：□建筑物內(nèi)□建筑物附近□人孔內(nèi)□土壤中□空氣中□其他位置描述：泄漏檢測結(jié)果：□甲烷濃度比(%)：□L.E.L.：□P.P.M.：□Negative：檢測人員：檢測日期：泄漏原因分析管道類型：□干線□支線□儀表組□客戶管道□其他泄漏點(diǎn)地表類型：□草坪□土壤□水泥瀝青□磚砌□其他泄漏可能源頭：□干線□分支□接頭□閥門□儀表組□球座泄漏原因分析□腐蝕，外部□腐蝕，大氣□腐蝕，內(nèi)部□開挖破壞□自然力破壞□其他外力破壞□材料、焊接或接頭故障□設(shè)備故障□誤操作□其他：泄漏修復(fù)泄漏管道組件：□管道□閥門□配件□接頭連接件□調(diào)壓器□其他：管道材質(zhì)：□鋼管□鑄鐵管□塑料管□其他管道規(guī)格：安裝年限：管道狀況：□良好□一般□差防腐層狀況：□良好□一般□差修復(fù)方法：□永久修復(fù)：□臨時修復(fù)：備注：修復(fù)人員：修復(fù)日期：記錄人員審核人員N.2.5燃?xì)夤艿栏綄僭O(shè)施機(jī)械配件故障記錄附屬設(shè)施機(jī)械配件故障記錄見表N.6。表N.6附屬設(shè)施機(jī)械配件故障記錄附屬設(shè)施名稱連接管道名稱所屬區(qū)域記錄日期1）故障配件安裝位置（地址等）：2）失效日期：3）失效配件具體名稱：□刺□螺母從動件□栓柱□其他壓縮式配件：4）失效配件類型：□主干線或分支線□三通□過渡配件□連接配件□立管□適配器□閥門□套袖□端蓋□另外5）泄漏位置：□泄漏區(qū)域○地上或○地下□泄漏部位○里面或○外部□所屬管線○高壓管線○次高壓管線○中壓管線○低壓管線○撬裝結(jié)構(gòu)6）安裝年份：年月7）制造年份：年月8）如果不知道安裝年份或制造年份，請?zhí)峁┌惭b年份：9）制造商：10）配件名稱或型號：11）批號：12）其他屬性：13）配件材料：□鋼□塑料□塑料和鋼的組合□黃銅□未知的□另外14）指定連接到發(fā)生故障的機(jī)械配件的兩種材質(zhì)：a）第一根管件：□規(guī)格尺寸：（外徑×壁厚）mm□材料：b）第二根管件：□規(guī)格尺寸：（外徑×壁厚）mm□材料：15）故障原因：□腐蝕□自然力是否存在熱膨脹/收縮？○是○否□第三方開挖損壞開挖損傷發(fā)生的時間？○泄漏發(fā)現(xiàn)之后或○泄漏發(fā)現(xiàn)之前□其他外力損傷□材料或焊縫/熔合泄漏是由于○施工/安裝缺陷或○重大缺陷或○設(shè)計缺陷□設(shè)備故障□誤操作□其他原因：16）泄漏是怎么發(fā)生的？○通過密封或密封泄漏○通過配件自身泄漏○其他17）這是一次需要報告的危險泄漏嗎？○是或○否檢查人員審核人員N.2.6主儀表系統(tǒng)（撬裝結(jié)構(gòu)）的檢查記錄主儀表系統(tǒng)（撬裝結(jié)構(gòu)）的檢查記錄見表N.7。表N.7主儀表系統(tǒng)（撬裝結(jié)構(gòu)）的檢查記錄儀表系統(tǒng)名稱安裝位置所屬區(qū)域檢查人員操作管理人員檢查日期檢查清單主管道：平均壓力：位置：泄漏檢測方法：檢測結(jié)果：分支管線：規(guī)格尺寸：位置：泄漏檢測方法：檢測結(jié)果：地上入口？儀表外殼是否可接近且工作狀態(tài)良好？○是○否儀表系統(tǒng)：品牌：尺寸：數(shù)量：位置：測試外殼和配件是否泄漏？○是○否泄漏檢測方法：檢測結(jié)果：調(diào)壓器：品牌：尺寸：數(shù)量：輸送壓力：是否向外通風(fēng)？○是○否安全閥：品牌：尺寸：調(diào)壓器和配件是否經(jīng)過泄漏測試？○是○否檢測結(jié)果：在電器關(guān)閉的情況下，儀表上是否有泄漏跡象？○是○否記錄人員審核人員N.2.7調(diào)壓器的檢查記錄調(diào)壓器的檢查記錄見表N.8。表N.8調(diào)壓器的檢查記錄調(diào)壓器名稱安裝位置所屬區(qū)域檢查人員操作管理人員檢查日期調(diào)壓器檢查記錄品牌：類型：尺寸：孔口尺寸：額定壓力：入口：出口：下游管道的最大允許操作壓力（MAOP）：工作壓力：入口：出口：自鎖壓力：監(jiān)控調(diào)節(jié)器或泄壓設(shè)置：調(diào)節(jié)器是否被敲擊（完全打開）？○是○否環(huán)境檢查記錄調(diào)壓設(shè)施環(huán)境檢查記錄：大氣腐蝕：○是○否剛性支撐管道：○是○否調(diào)壓站是否有看守：○是○否站內(nèi)或調(diào)壓箱雜草清除：○是○否記錄人員審核人員N.2.8安全閥檢查記錄安全閥檢查記錄見表N.9a，閥門檢查記錄見表N.9b。表N.9a安全閥檢查記錄安全閥名稱安全閥型號所屬系統(tǒng)安裝位置操作人員檢查日期安全閥信息品牌：類型：尺寸：孔口尺寸：荷載類型：彈簧：導(dǎo)向器：其他：范圍：壓力設(shè)置：連接管尺寸：排氣管尺寸：容量：檢查記錄檢查記錄：安全閥：記錄儀表：支撐管件：一般區(qū)域：所需維修：維修工作：結(jié)論：檢查人員審核人員表N.9b閥門檢查記錄檢查人員：檢查日期：閥門位置檢查結(jié)果N.2.9地上燃?xì)夤艿栏g檢查記錄地上燃?xì)夤艿来髿飧g控制檢查記錄見表N.10。表N.10地上燃?xì)夤艿来髿飧g控制檢查記錄管段名稱管段位置管段所屬范圍干線（）輸配管線（）服務(wù)線（）管段長度管段規(guī)格外徑×壁厚mm檢查日期檢查內(nèi)容記錄管道防腐涂層情況：腐蝕區(qū)域：采取措施：檢查人員審核人員備注：當(dāng)檢查地面裸露管道是否受到空氣腐蝕時，應(yīng)填寫本表。N.2.10陰極保護(hù)檢查記錄陰極保護(hù)檢查記錄見表N.11。表N.11陰極保護(hù)檢查記錄測點(diǎn)編號檢測位置：檢測人員：：土壤（毫安）)一季度月份：二季度月份：三季度月份：四季度月份：一季度月份：二季度月份：三季度月份：四季度月份：附錄O

（資料性）

城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿朗录芾硇畔⒔y(tǒng)計表O.1燃?xì)夤艿朗鹿市畔⒔y(tǒng)計管道和附屬設(shè)施失效事件信息統(tǒng)計表格式見表O.1。表O.1管道和附屬設(shè)施失效事件信息統(tǒng)計表失效事件分類科目詳細(xì)信息內(nèi)容科目一科目二PartA失效事件信息發(fā)生時間年月日時（24時）發(fā)生地點(diǎn)詳細(xì)地址：省市縣（區(qū)）街道經(jīng)緯度：東經(jīng)：北緯：（參考坐標(biāo)系）發(fā)現(xiàn)人員及信息姓名：聯(lián)系方式：附屬信息：(燃?xì)馄髽I(yè)人員或居民報案)泄漏氣體類型□天然氣□丙烷氣□合成氣□氫氣□填埋氣□其他：失效確定依據(jù)□SCADA系統(tǒng)□泄漏監(jiān)測系統(tǒng)□巡線人員□公眾□其他：失效設(shè)備□管道（材質(zhì)和壓力）□閥門□住區(qū)立管□其他設(shè)備名稱：失效設(shè)備空間信息□地下：○土壤下○建筑物下○人行道下○因挖掘而暴露○地下封閉空間○其他：埋深信息：m地下其他設(shè)施：□地上：○架空○立管○其他：□過渡區(qū)域：○出入土端○閥井（閥門）與管道連接點(diǎn)○其他：□區(qū)域等級：□周圍環(huán)境：公路、橋梁、建筑物等情況（可包含圖片或影像）緊急處置情況泄漏氣體控制：○緊急關(guān)斷閥門：位置：時間：○其他方式：搶險人員到達(dá)及搶險處置情況：向上級和監(jiān)管部門報告情況：疏散人員情況：事件影響事故等級：○重大○較大○一般○其他：PartB失效設(shè)備信息管道或設(shè)備類型□管道類型：○鋼管○鑄鐵管○PE管○其他：□附屬設(shè)施：○閥門○儀表○調(diào)壓設(shè)備○其他：尺寸規(guī)格管徑：壁厚：壓力及等級壓力：等級：管材信息□鋼管：材料：制造商：焊接方式：○縱向ERW-高頻○單SAW○DSAW○縱向ERW-低頻○螺旋焊○其他：□PE管：材料：○聚氯乙烯(PVC)○聚乙烯(PE)○聚丁烯(PB)○聚丙烯(PP))○聚酰胺(PA)○其他：○未知制造商：安裝信息年份：年月日安裝單位：服役年限投產(chǎn)時間：年月日服役年限：年運(yùn)營管理企業(yè)失效時運(yùn)行情況事發(fā)時間和地點(diǎn)管道估計壓力：MPa正常工作壓力：MPa最高允許壓力：MPa是否存在超壓或超壓歷史：○是○否○其他氣體加臭情況：事故地點(diǎn)是否安裝相關(guān)監(jiān)控系統(tǒng)：○是（類型）○否失效時管體和防護(hù)系統(tǒng)情況歷史檢測是否存在缺陷：○是○否防腐層情況：防腐層類型：是否防腐層破壞或剝離○是○否陰極保護(hù)類型：○犧牲陽極○強(qiáng)制電流○兩者都有附近管道是否發(fā)生過類似失效：○是○否PartC失效后果信息氣體泄漏量判斷預(yù)估已泄漏氣體量：最終泄漏氣體量：判斷依據(jù)：火災(zāi)爆炸情況是否發(fā)生火災(zāi)爆炸○是○否火災(zāi)情況：持續(xù)時間、范圍、熄滅方式等描述爆炸情況：爆炸時間、范圍等描述人員傷亡情況是否人員傷亡：○是○否傷亡人員統(tǒng)計：受傷住院：人死亡：人經(jīng)濟(jì)損失情況停輸時間：小時經(jīng)濟(jì)損失：停輸損失：萬元搶維修損失：萬元環(huán)境破壞：萬元其他損失：萬元總經(jīng)濟(jì)損失：萬元環(huán)境破壞是否環(huán)境破壞：○是○否建（構(gòu)）筑物損壞：其他損壞：PartD失效原因失效原因判斷直接原因：根本原因：失效歸類□外部腐蝕：○土壤腐蝕○電偶腐蝕○大氣腐蝕○雜散電流○微生物腐蝕○其他：□內(nèi)部腐蝕：○腐蝕介質(zhì)○水○微生物○侵蝕○其他：□自然力：○土體移動○暴雨/洪水○暴風(fēng)○雪/冰○樹木/植被根系○其他：□開挖破壞：○運(yùn)營商造成○承包商（第二方）造成○第三方開挖損害○因過往挖掘活動□其他外力損壞：○周圍火災(zāi)/爆炸○車輛碾壓○清淤挖斷○占壓引起地面塌陷○燒穿○故意損害○地下其他設(shè)施擠壓○其他：□管道/焊接故障：○與設(shè)計相關(guān)○制造相關(guān)○與安裝焊接相關(guān)○其他：□相關(guān)設(shè)備故障：○控制/泄壓設(shè)備故障○螺紋連接/聯(lián)軸器故障○非螺紋連接故障○閥門故障□操作不當(dāng)：○燃?xì)馄髽I(yè)維修不當(dāng)○管道或設(shè)備超壓○閥門操作不當(dāng)，但未導(dǎo)致超壓○設(shè)備安裝不當(dāng)○操作錯誤○其他：損傷類型與尺寸是否存在損傷○是○否□機(jī)械穿孔缺陷尺寸：mm（軸向）mm（環(huán)向）□泄漏選擇類型：○針孔○裂紋○斷裂○其他：□破裂選擇方向：○環(huán)向○縱向○其他：缺陷尺寸：mm（最大寬度）mm（環(huán)向或軸向長度）其他說明：附屬設(shè)施失效是否附屬設(shè)施失效○是○否附屬設(shè)施失效描述：失效原因分析是否有失效分析報告○是○否失效分