餐飲主管崗位職責(zé)（9篇）

第9頁共9頁餐飲主管崗?位職責(zé)1?.熟悉本部?門業(yè)務(wù)流程?及要求2?.負責(zé)本部?門的日常運?營和管理?3.負責(zé)本?部門員工的?管理及考核?4.安排?員工完成部?門工作并嚴?格遵從操作?規(guī)范及質(zhì)量?要求5.?監(jiān)督檢查設(shè)?施設(shè)備的維?護及保養(yǎng)，?并進行門店?庫房及物料?管理6.?預(yù)估次日用?餐人數(shù)，制?定生產(chǎn)計劃?，滿足銷售?需求餐飲?主管崗位職?責(zé)（二）?1.為我司?茶飲(原料?)醬料產(chǎn)品?推廣提供產(chǎn)?品技術(shù)應(yīng)用?與支持，做?好產(chǎn)品應(yīng)用?的場景、配?方及方案;?2.積極?更新茶飲產(chǎn)?品的應(yīng)用配?方，做好售?前、售后跟?蹤工作;?3.根據(jù)銷?售/市場反?饋信息及時?做出市場流?行產(chǎn)品的應(yīng)?用方案;?4.負責(zé)管?理研發(fā)團隊?日常工作。?餐飲主管?崗位職責(zé)（?三）1、?完成年度、?季度、月度?市場活動策?劃與規(guī)劃的?制定;2?、完成各平?臺、各門店?營銷方案策?劃與活動執(zhí)?行工作;?3、負責(zé)各?平臺活動推?廣、競爭品?牌活動分析?工作;4?、把控市場?活動效果，?對結(jié)果負責(zé)?，有效達成?部門市場活?動的目標(biāo);?5、與銷?售運營團隊?等部門進行?跨部門溝通?合作，整合?各種活動需?求并進行方?案策劃與推?行;6、?負責(zé)檢查督?促各門店企?劃、營銷活?動的執(zhí)行情?況;7、?負責(zé)各種活?動文案設(shè)計?的審核、制?作及物料跟?蹤;8、?負責(zé)有關(guān)市?場部的推廣?費及廣告租?賃費等相關(guān)?費用的請款?提報;1?0、上級領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作任務(wù)?。餐飲主?管崗位職責(zé)?（四）1?.建立公司?培訓(xùn)體系，?建立內(nèi)外部?培訓(xùn)資源庫?和培訓(xùn)課程?體系。2?.評估公司?各個部門的?培訓(xùn)需求，?編制公司年?度培訓(xùn)計劃?并組織實施?。3.負?責(zé)組織公司?內(nèi)的新員工?崗位培訓(xùn)、?各類知識班?、研討班、?講座等活動?。4.負?責(zé)設(shè)計及開?發(fā)培訓(xùn)課程?。___?_組織收集?、篩選、編?寫、翻譯、?審校各類培?訓(xùn)教材和資?料。6.?負責(zé)培訓(xùn)項?目的跟進工?作，在各項?培訓(xùn)項目結(jié)?束后進行培?訓(xùn)效果評估?及總結(jié)，撰?寫培訓(xùn)工作?報告，報上?級審核。?7.挖掘企?業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)?講師人才，?為內(nèi)部培訓(xùn)?師隊伍提供?合適的候選?人。8.?培訓(xùn)數(shù)據(jù)分?析，建立培?訓(xùn)檔案。?9.負責(zé)培?訓(xùn)費用預(yù)算?及分配管理?工作。1?0.完成由?上級授權(quán)處?理或安排的?其他有關(guān)事?宜。餐飲?主管崗位職?責(zé)（五）?1、帶領(lǐng)員?工認真做好?餐前準備，?確保質(zhì)量標(biāo)?準;2、?督導(dǎo)服務(wù)員?認真做好服?務(wù)工作;?3、及時跟?蹤、檢查臺?面，對不合?格的地方進?行指正、改?正;4、?及時對餐臺?上菜速度、?情況了解，?及時催菜;?5、餐后?組織服務(wù)員?及時清臺，?整理好餐廳?桌椅衛(wèi)生，?保持餐廳整?潔和環(huán)境良?好;6、?督導(dǎo)服務(wù)員?認真落實酒?店與部門規(guī)?章制度;?7、搞好本?班組與其他?班組的協(xié)調(diào)?;8、做?好班組員工?考勤、培訓(xùn)?工作。餐?飲主管崗位?職責(zé)（六）?1、制訂?及實施營運?區(qū)域的年度?計劃，達成?公司的年度?目標(biāo)(營業(yè)?額、利潤、?KPI等)?;2、制?定獎懲制度?，激勵團隊?士氣，高效?地提升營業(yè)?額目標(biāo)、人?員發(fā)展，顧?客滿意等;?3、了解?市場動向，?正確控制毛?利率。有效?控制經(jīng)營成?本，降低營?業(yè)費用，從?而確保營業(yè)?指標(biāo)和利潤?指標(biāo)的完成?;4、對?區(qū)域所有門?店經(jīng)營業(yè)績?負責(zé)，處理?一切店里突?發(fā)事件，確?保順利經(jīng)營?;5、制?定營運板塊?培訓(xùn)計劃并?落地執(zhí)行，?做到營運團?隊人才梯隊?培養(yǎng)。5?、主持每月?的運營會議?，協(xié)調(diào)推動?各區(qū)域門店?運作，推行?公司的戰(zhàn)略?方針和經(jīng)營?理念;餐?飲主管崗位?職責(zé)（七）?1、督導(dǎo)?完成中餐廳?日常經(jīng)營工?作，檢查員?工出勤和儀?表儀容。?2、加強現(xiàn)?場管理，及?時發(fā)現(xiàn)和解?決服務(wù)中出?現(xiàn)的問題。?3、完成?部門經(jīng)理下?達的工作任?務(wù)，并對部?門經(jīng)理負責(zé)?。4、檢?查中餐廳設(shè)?備情況，建?立物資管理?制度，做好?維護保養(yǎng)工?作。5、?主動與客人?溝通，采取?正確的方法?處理投訴。?6、定期?召開員工會?議，組織員?工培訓(xùn)工作?，并對員工?進行考核。?7、參加?部門每天的?例會，并與?廚房建立好?關(guān)系，進行?統(tǒng)一協(xié)調(diào)。?8、按照?餐飲部的工?作計劃，完?成本餐廳的?各項指標(biāo)和?日常運轉(zhuǎn)工?作。餐飲?主管崗位職?責(zé)（八）?1、根據(jù)原?始憑證制作?支付證明單?，審核各支?付款項是否?真實，附帶?單據(jù)的完整?和合法性?2、月末檢?查會計期間?所發(fā)生費用?是是否按權(quán)?責(zé)發(fā)生制全?部進行入賬?。3、編?制月度報表?、資產(chǎn)負債?明細表、損?益表等。?4、不定期?抽查出納備?用金及其它?備用金，做?到賬實相符?。5、負?責(zé)對外報稅?，掌握當(dāng)?shù)?財經(jīng)政策、?稅務(wù)政策，?了解各種稅?務(wù)申報上之?規(guī)定，并按?時繳納各種?稅款及代扣?代繳稅款。?____6?、會計憑證?裝訂、財會?資料檔案管?理，公司合?同管理。?7、營業(yè)人?員業(yè)績提成?計算。8?、工資審核?。9、負?責(zé)工商、稅?務(wù)、財政、?銀行等政府?機構(gòu)有關(guān)證?照的年檢、?換證。1?0、酒樓財?產(chǎn)損失報險?、協(xié)助理賠?。11、?督促下屬對?于各種應(yīng)納?款項，例如?各項稅款、?水電費、電?話費等按時?負責(zé)繳納，?以免因繳納?不及時損害?公司權(quán)益。?12、完?成總經(jīng)理交?辦的其它工?作。餐飲?主管崗位職?責(zé)（九）?一、辦理銀?行存款和現(xiàn)?金領(lǐng)取。?二、負責(zé)支?票、匯票、?發(fā)票、收據(jù)?管理。三?、做銀行賬?和現(xiàn)金賬,?并負責(zé)保管?財務(wù)章。?四、負責(zé)報?銷差旅費的?工作。1?、員工出差?分借支和不?可借支,若?需要借支就?必須填寫借?支單,然后?交總經(jīng)理審?批簽名,交?由財務(wù)審核?,確認無誤?后,由出納?發(fā)款。2?、員工出差?回來后,據(jù)?實填寫支付?證明單,并?在單后面貼?上收據(jù)或發(fā)?票,先交由?證明人簽名?,然后給總?經(jīng)理簽名,?進行實報實?銷,再經(jīng)會?計審核后,?由出納給予?報銷。五?、員工工資?的發(fā)放。?A現(xiàn)金收付?1、現(xiàn)金?收付的,要?當(dāng)面點清金?額,并注意?票面的真?zhèn)?。若收到假?幣予以沒收?,由責(zé)任人?負責(zé)。2?、現(xiàn)金一經(jīng)?付清,應(yīng)在?原單據(jù)上加?蓋"現(xiàn)金付?訖章".多?付或少付金?額,由責(zé)任?人負責(zé)。?3、把每日?收到的現(xiàn)金?送到銀行,?不得"坐支?".4、?每日做好日?常的現(xiàn)金盤?存工作,做?到賬實相符?。做好現(xiàn)金?結(jié)報單,防?止現(xiàn)金盈虧?。下班后現(xiàn)?金與等價物?交還總經(jīng)理?處。5、?一般不辦理?大面額現(xiàn)金?的支付業(yè)務(wù)?,支付用轉(zhuǎn)?賬或匯兌手?續(xù)。特殊情?況需審批。?6、員工?外出借款無?論金額多少?,都須總經(jīng)?理簽字,批?準并用借支?單借款。若?無批準借款?,引起糾紛?,由責(zé)任人?自負。B?銀行賬處理?1、登記?銀行日記賬?時先分清賬?戶,避免張?冠李戴。開?匯兌手續(xù)。?2、每日?結(jié)出各賬戶?存款余額,?以便總經(jīng)理?及財務(wù)會計?了解公司資?金運作情況?,以調(diào)度資?金。每日下?班之前填制?結(jié)報單。?3、保管好?各種空白支?票,不得隨?意亂放。?4、公司賬?務(wù)章平時由?出納保管。?C報銷審?核1、在?支付證明單?上經(jīng)辦人是?否簽字,證?明人是否簽?字。若無,?應(yīng)補。2?、附在支付?證明單后的?原始票據(jù)是?否有涂改。?若有,問明?原因或不予?報銷。3?、正規(guī)發(fā)票?是否與收據(jù)?混貼,若有?,應(yīng)分開貼?(原則上除?印有財政監(jiān)?制章的財政?票據(jù)外,其?余收據(jù)不得?報銷,也不?得稅前扣除?,鐘書補充?)。4、?支付證明單?上填寫的項?目是否超過?____項?。若超過,?應(yīng)重填。?5、大、小?金額是否相?符。若不相?符,應(yīng)更正?重填。6?、報銷內(nèi)容?是否屬合理?的報銷。若?不屬,應(yīng)拒?絕報銷,有?特殊原因,?應(yīng)經(jīng)審批。?7、支付?證明單上是?否有總經(jīng)理?簽字。若無?,不予報銷?。餐飲業(yè)?出納工作的?流程(一?)現(xiàn)金收入?清點、整理?程序出納?與收銀領(lǐng)班?一起，將前?一天放入保?險柜中的現(xiàn)?金袋一一打?開，核對現(xiàn)?金數(shù)額與現(xiàn)?金袋上記錄?金額是否一?致?，F(xiàn)金與?現(xiàn)金收入交?收記錄簿上?記錄金額是?否一致。?(二)出納?現(xiàn)款記錄表?編制程序?出納現(xiàn)款記?錄表分為兩?部分:第一?部分是實收?現(xiàn)款部分，?反映酒店每?個營業(yè)部門?、每個班次?、每個收銀?員實收現(xiàn)金?;第二部分?是應(yīng)收現(xiàn)款?部分，反映?飯店每個營?業(yè)部門、每?個班次、每?個收銀員應(yīng)?收過機實數(shù)?。出納根據(jù)?現(xiàn)金收入交?收記錄簿核?對每個班次?、每個收銀?員實交現(xiàn)金?數(shù)額，財務(wù)?部出納根據(jù)?現(xiàn)金交收記?錄匯入此表?中，該記錄?表合計數(shù)為?當(dāng)天應(yīng)存入?銀行的現(xiàn)金?收入總數(shù)。?(三)每?日現(xiàn)金收入?記錄表編制?程序每日?現(xiàn)金收入記?錄表是在完?成出納現(xiàn)款?記錄表的基?礎(chǔ)之上編制?成的。它既?是出納記錄?表的補充說?明，又是概?括總結(jié)。出?納當(dāng)天根據(jù)?客房餐飲收?入分別填制?現(xiàn)金存款單?，支票進賬?單送存銀行?，然后分別?制作客房餐?飲現(xiàn)金收入?記錄作為財?務(wù)部編制現(xiàn)?金輸入憑證?的原始憑證?。(四)?差額核對?1、目的是?為了防止收?銀員的繳款?憑證(報表?)漏交出納?或?qū)徲嫛?2、出納將?當(dāng)天開箱收?到的繳款憑?證(繳款報?表)匯總后?，送日審員?進行差額核?對。日審員?要將當(dāng)天繳?款員上繳繳?款憑證的審?計聯(lián)，同出?納傳遞過來?的出納聯(lián)逐?一進行相符?核對，并加?蓋私章。如?果繳款憑證?只有出納聯(lián)?，而沒有審?計聯(lián)，要在?“差額登記?表”中登記?為正數(shù);如?果審計聯(lián)有?而出納聯(lián)沒?有的，要在?“差額登記?表”中登記?為負數(shù)。登?記日期以繳?款憑證(繳?款報表)的?日期為準。?3、在登?記表中將繳?款憑證(繳?款報表)分?為前臺收銀?組、餐廳收?銀組、其它?部門及合作?部門四部分?登記。在填?寫登記表過?程中，繳款?員姓名、數(shù)?字金額一定?要正確及清?晰，正負數(shù)?要分明，每?一筆正負數(shù)?都應(yīng)該是相?符合的。?4、如果核?對表中繳款?憑證(繳款?報表)第二?天還沒登記?差額的，要?立即查明原?因。如果是?登記錯誤，?要立刻更正?并在更改處?加蓋私章后?，在備注欄?說明原因;?如憑證沒送?到，要立即?查明原因盡?快解決。?差額核對完?畢后，將憑?證的出納聯(lián)?送還出納;?差額核對表?月末登記完?后，交會計?存檔。(?五)銀行日?報表編制程?序銀行日?報表是根據(jù)?賓館在銀行?開設(shè)不同的?戶頭而設(shè)立?的，根據(jù)實?際存款情況?，將賬戶報?表分為兩部?分。1、?收入部分:?根據(jù)每日現(xiàn)?金收入記錄?內(nèi)容填寫，?括號內(nèi)的反?映人民幣金?額，并根據(jù)?該金額，轉(zhuǎn)?入人民幣銀?行日報表;?支出部分:?根據(jù)當(dāng)天付?款各銀行支?出數(shù)，逐筆?填寫。(?六)現(xiàn)金支?出費用報銷?程序大廈?現(xiàn)金支出是?由各業(yè)務(wù)部?門填寫報銷?憑單，根據(jù)?性質(zhì)不同，?部門經(jīng)理同?意，由財務(wù)?部經(jīng)理審核?，經(jīng)總經(jīng)理?或總經(jīng)理書?面授權(quán)人審?批后，方可?在出納處領(lǐng)?取現(xiàn)金。出?納接到報銷?憑單后，首?先檢查簽字?手續(xù)是否齊?全，驗收手?續(xù)是否完備?，經(jīng)核實無?誤后，方可?承付現(xiàn)金。?出納將當(dāng)天?現(xiàn)金支出憑?單匯總后，?送財務(wù)部經(jīng)?理審批，核?算員審核無?誤，開現(xiàn)金?支票，補足?備用金。?現(xiàn)金支出差?旅費報銷程?序:1、?員工出差分?借支和不可?借支，若需?要借支就必?須填寫借支?單，然后交?總經(jīng)理審批?簽名，交由?財務(wù)審核，?確認無誤后?，由出納發(fā)?款。2、?員工出差回?來后，據(jù)實?填寫支付證?明單，并在?單后面貼上?收據(jù)或發(fā)票?，先交由證?明人簽名，?然后給總經(jīng)?理簽名，進?行實報實銷?，再經(jīng)會計?審核后，由?出納給予報?銷。(七?)登記現(xiàn)金?日記賬程序?登記日記?賬要根據(jù)業(yè)?務(wù)內(nèi)容，逐?筆登記。登?記業(yè)務(wù)內(nèi)容?摘要要簡練?，數(shù)字不得?涂改。如發(fā)?生登記錯誤?時，應(yīng)采用?正確更正方?法進行補救?，登記賬目?時，要以有?借必有貸，?借貸必須相?等為原則，?作到日清月?結(jié)。現(xiàn)金賬?余額為周轉(zhuǎn)?金的固定金?額。(八?)抽查備用?金工作程序?出納應(yīng)與?審計主管一?起，不定期?地對賓館內(nèi)?部周轉(zhuǎn)金進?行抽查，監(jiān)?督、檢查各?崗位周轉(zhuǎn)金?是否有挪用?現(xiàn)象或以白?條抵賬行為?。在抽查前?，要做好保?密工作，以?體現(xiàn)真實性?。工作程序?是:首先清?點各崗位保?險箱及存款?處的所有現(xiàn)?金，按照票?面額大小順?序，在備用?金檢查表上?一一填寫，?并計算出定?額，要與領(lǐng)?取備用金金?額與該班現(xiàn)?金報告之和?相符。如出?現(xiàn)不一致，?便屬于長短?款。出現(xiàn)長?款時，應(yīng)立?即開出財務(wù)?正式收據(jù)，?將多余部分?上繳;出現(xiàn)?短款時，由?收銀員本人?及部門主管?負責(zé)寫出書?面報告，闡?明短款原因?，報送財務(wù)?部，并提出?處理意見。?(九)處?理收銀員長?短款工作程?序經(jīng)財務(wù)?部日審查明?，收銀員實?交現(xiàn)金額與?電腦記錄一?旦出現(xiàn)差異?，則為長短?款。出現(xiàn)長?款時，要通?過賬務(wù)處理?，轉(zhuǎn)入賓館?營業(yè)外收入?;出現(xiàn)短款?時，由日審?填寫短款報?告，報送審?計主管，審?計主管督促?本人寫出短?款報告，并?提出處理意?見交財務(wù)部?經(jīng)理。原則?上短款一律?由個人賠償?，開出財務(wù)?部正式收據(jù)?，沖銷其短?款金額。?(十一)支?票領(lǐng)用及結(jié)?賬程序1?、采購員根?據(jù)當(dāng)天需采?購的具體內(nèi)?容，從財務(wù)?部領(lǐng)取支票?。銀行出納?在發(fā)出支票?前，應(yīng)當(dāng)核?對采購單或?報告是否齊?備，金額是?否相符，審?核無誤后，?方可簽發(fā)支?票。2、?簽發(fā)支票需?正確使用支?票打印機，?填寫日期、?金額、用途?及密碼。?3、發(fā)出支?票時需在“?支票登記本?”上按金額?、購貨單位?等逐項進行?登記。4?、支票存根?返回時，應(yīng)?檢查項目填?寫是否齊全?，發(fā)票金額?與票根金額?是否一致