部分酒店管理制度參考

部分酒店管理制度參考二、考勤管理制度第一條.考勤記錄各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。第二條.考勤類別1.遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。（1）遲到、早退、一次時間超過 30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過 30分鐘者，按累計缺勤時間的 2倍處理。超過 2小時按曠工 1天處理。2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。7）曠工采取3倍罰款辦法。事假員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準(zhǔn)假權(quán)限：（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。（2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。（3）請假3天（含 3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。（4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、成本核算管理辦法第一條.營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、 物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。第二條.餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。第三條.對運動場所購進準(zhǔn)備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀?。第四條.客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。第六條.各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法第一條.庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。第二條.現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。第四條.在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條.主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條.流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。第七條.要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。第九條.在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。六、盤點管理制度第一條.目的為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性， 使盤點工作處理有章遵循， 并加強管理人員的責(zé)任， 以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條.盤點范圍（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。第三條.盤點方式、時間（一）年中、年終盤點1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是 6月30日、31日；年終盤點時間是 12月30日、31日。2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。3、財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。第四條.人員的指派與職責(zé)（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。（三）盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（五）會點人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。第五條.盤點前的準(zhǔn)備事項（一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。（二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準(zhǔn)備。1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。第六條.盤點實施要求1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。2、盤點時要力求物品的安全。3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。4、盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。九、原材料及其他物品采購管理辦法第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。第二條.將采購計劃送交財務(wù)部審核。第三條.由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。第四條.采購員要負(fù)責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。第五條.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。第八條.其他物品的采購 ,由各部門提出申請采購計劃 ,交財務(wù)部保管員審核 ,主管會計簽字 ,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。原材料采購流程圖宴會預(yù)定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單銷售部--------------- 廚師長(或生產(chǎn)班長 )---------- 財務(wù)部-----------審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后總經(jīng)理----------- 采購員---------------------- 總經(jīng)理----------------核帳、報帳------------------ 財務(wù)。其他物品采購流程圖提交 審核 簽字各部門提出采購計劃 ----------- 保管員--------- 主管會計----------- 總經(jīng)理審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳--------- 采購員----------------- 總經(jīng)理------------------------ 財務(wù)部.十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定第一條.認(rèn)真復(fù)核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定， 審批手續(xù)是否完備， 原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。第三條.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。第五條.每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計算出每月成本利潤率。第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定第一條.康樂部的各項設(shè)備設(shè)施，責(zé)任區(qū)服務(wù)員必須了解他的工作原理，和簡單故障排除方法。第二條.康樂部員工在進行操作電器設(shè)備時，必須按照操作規(guī)程進行，注意安全。第三條.客人在使用過程中，提醒客人注意操作規(guī)程，以保護設(shè)備。第四條.對設(shè)備設(shè)施經(jīng)常進行維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。第五條.康樂部對自己管轄區(qū)的設(shè)備必須按責(zé)任人簽定保管責(zé)任書。廚房衛(wèi)生規(guī)章制度第一條.個人衛(wèi)生廚師必須每年參加體檢和食品衛(wèi)生知識的培訓(xùn)。必須每天做好個人衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔工作。進入廚房必須做到工裝鞋帽整潔。嚴(yán)禁上崗時戴首飾、涂指甲油、工作場所嚴(yán)禁吸煙。女職工不準(zhǔn)長發(fā)披肩，男職工不準(zhǔn)留長發(fā)和胡須。第二條.環(huán)境衛(wèi)生保持地面無油膩、無水跡、無衛(wèi)生死角、無雜物。保持瓷磚清潔光亮，勤擦門窗。下班前應(yīng)將冰箱、爐灶、配菜臺、保潔櫥等清理干凈。冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖。廚房、冰箱等設(shè)備損壞應(yīng)及時報修。發(fā)現(xiàn)“四害”馬上滅蟲。7.廚房必須做到每周大掃除 1次。第三條.冰箱衛(wèi)生冰箱應(yīng)定人定崗，實行專人保管。保持冰箱內(nèi)外清潔，每日擦洗一次。每日檢查冰箱內(nèi)食品質(zhì)量，杜絕生熟混放，嚴(yán)禁疊盤、魚類、肉類、蔬菜類，相對分開，減少串味，必要時應(yīng)用保鮮膜。第四條.食品衛(wèi)生上班后由廚房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、如衛(wèi)生不合格，要退回粗加工清洗。干貨、炒貨、海貨、粉絲、調(diào)味品、罐頭等，要妥善儲藏，不得散放，落地。保持食品新鮮，無異味，烹調(diào)時燒熟煮熟，現(xiàn)賣現(xiàn)燒，隔餐、隔夜和外來熟食品要回鍋加熱后再出售。按政府有關(guān)規(guī)定，禁用不得銷售的食品。第五條.餐具衛(wèi)生切配器具要生熟分開，加工機械必須保持清潔。熟食、熟菜裝盆、餐具不得缺口、破邊，必須清潔，經(jīng)消毒后，無水跡、油跡、灰跡、方能裝盆出菜。不銹鋼器具必須保持本色，不潔餐具重洗。第六條.切配衛(wèi)生切配上下必須保持清潔、衛(wèi)生、整潔。砧板清潔衛(wèi)生，用后豎放固定位置，每周清洗，定期消毒。不銹鋼水斗內(nèi)外必須保持清潔，光亮。遇有下水道不通或溢水要及時報修。第七條.爐灶衛(wèi)生灶臺保持不銹鋼本色，不得有油垢，結(jié)束后清洗干凈。鍋具必須清潔，排放整齊。爐灶瓷磚清潔、無油膩，爐灶排風(fēng)要定期清洗，不得有油垢。各種調(diào)料罐、缸必須清潔衛(wèi)生并加蓋。廚房日常安全工作制度第一條.用火用電不離人，并做到先檢查后使用。不按要求用火用電的，每次罰款50元，造成事故和損失的責(zé)任自負(fù)。第二條.換氣罐時做到無火源，不按要求操作的每次罰款50元。第三條.刀具、刃具放置好，做到無事故隱患。第四條.各種原料要放置穩(wěn)固，不按要求堆放的，造成損失由當(dāng)事人承擔(dān)。第五條.熱湯、熱油盛裝不得超過8分滿，并放置穩(wěn)，端取時必須加墊隔熱。第六條.通道、過道必須隨時保持暢通無阻。第七條.清潔設(shè)備時必須關(guān)機操作，違者每次罰款50元。第八條.廚房禁止吸煙，地面發(fā)現(xiàn)煙頭1次罰款50元。日常檢查制度第一條.工程部每日必須對營業(yè)區(qū)的水暖、電器設(shè)備等進行檢查。第二條.每天必須對鍋爐房、泵房等重要場所進行檢查。第三條.每天對大功率電器設(shè)備進行檢查。第四條.遇大風(fēng)天、雨天要重點對配電箱、電源空氣開關(guān)等進行檢查。第五條.對日常檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時匯報并妥善處理。第六條. 工程部應(yīng)對公司內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施進行登記，建立定期檢查、保養(yǎng)、維修計劃。檢查中發(fā)現(xiàn)問題處理辦法：以個人為單位對衛(wèi)生、儀表、準(zhǔn)備工作進行記載，按日累計。2.衛(wèi)生3處不合格扣1分，連續(xù)扣分依次累加.3.準(zhǔn)備工作不充分1次扣1分，連續(xù)扣分依次累加.儀表檢查處罰辦法同員工手冊。每周部門領(lǐng)班要上報1份本周檢查記錄匯總表。6.每周副總經(jīng)理向總經(jīng)理上報 1份檢查記錄。合同管理制度范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3 定義、符號、縮 略語無職責(zé)4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對廠內(nèi)各類合同管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負(fù)責(zé)。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同