出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生防疫管理手冊

出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生防疫治理手冊Documentnumber【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】版本：B 文件編號：Q/TG－2023────────────────────────企業(yè)質(zhì)量治理體系文件〔衛(wèi)生防疫治理手冊〕掌握狀態(tài)： 受控持有者：實施日期：×××× 公布───────────────────────目 錄05第一章：適用范圍………………6其次章：治理職責和權(quán)限………710

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………第七節(jié)：半成品、成品安全質(zhì)量掌握制度19

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…………………第九節(jié)：產(chǎn)品標識、追溯和召回制度22

………第十節(jié)：特別、緊急和糾偏制度……………25第十一節(jié)：原輔料倉庫治理制度……………27第十二節(jié)：成品倉庫治理制度………………29第十三節(jié)：環(huán)境衛(wèi)生治理制度………………30第十四節(jié)：原材料檢驗規(guī)程…………………31第十五節(jié)：成品檢驗規(guī)程……………………33第十六節(jié)：過程檢驗規(guī)程……………………35企業(yè)質(zhì)量治理體系文件〔衛(wèi)生防疫治理手冊〕批準頁公司辦公室依據(jù)《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記治理實施細則》和《出境竹木草制品檢疫治理方法》編制形成了工廠衛(wèi)生防疫治理手冊。本手冊規(guī)定了本公司竹木草制品加工過程衛(wèi)生防疫治理根本要求，是竹木草制品生產(chǎn)加工應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。經(jīng)本公司防疫小組審核，本手冊符合出境竹木草制品衛(wèi)生防疫要求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求，現(xiàn)提交總經(jīng)理予以批準公布，自2023年910體員工必需遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：2023910防疫小組職責和權(quán)限任命書為了建立并有效實施衛(wèi)生防疫治理體系，現(xiàn)任命下述成員組成防疫小組：組長：李健成員：王曉李麗陳慧珍李永琪劉少釗陳一民龔鋒防疫小組的上述成員均承受出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記治理實施細則和出境防疫治理體系工作。防疫小組的職責和權(quán)限為：負責衛(wèi)生防疫治理體系文件的建立、修訂，并在工作中催促和落實；負責衛(wèi)生防疫治理體系文件的培訓(xùn)、并組織貫徹實施；負責每周防疫工作的落實，負責日常防疫制度的監(jiān)視，并確保有效實施；參與本公司不合格產(chǎn)品的評審和處置；負責產(chǎn)品召回的組織實施；負責產(chǎn)品安全事故，本公司特別與緊急狀況的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算的組織實施?？偨?jīng)理：日 期：2023年9月10日0AAAA，山清水秀、人杰地靈，其獨特的地理環(huán)境和自然環(huán)境造就了很多優(yōu)秀企業(yè)家20237貿(mào)易于一體的創(chuàng)型科技企業(yè)。公司生產(chǎn)汽車飾品有上百個品種〔包括方向盤套、各種坐墊、腰靠、護肩、腳墊等〕。124809300100%銷往中東、東南亞、北非等國家和地區(qū)。本公司已通過ISO9001公司本著“以市場為標、以信譽為上、以品質(zhì)為先、以技術(shù)為綱”的企業(yè)宗旨，努力打造“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)品牌、優(yōu)質(zhì)效勞”的終級目標！竭誠歡送國內(nèi)外老客戶的惠顧，真誠祝福各老客戶生意興隆、事業(yè)興盛！公司地址：浙江省××市×××工業(yè)區(qū)20239第一章適用范圍主題內(nèi)容和適用范圍本衛(wèi)生防疫治理手冊依據(jù)《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記治理實施細則》和制工藝品生產(chǎn)的衛(wèi)生、防疫治理要求進展了具體的描述。本衛(wèi)生防疫治理手冊對內(nèi)是木制工藝品加工的衛(wèi)生、防疫治理的綱領(lǐng)性文件，是本公關(guān)法律、法規(guī)要求。本手冊適用產(chǎn)品范圍：各類竹、藤制汽車飾品的生產(chǎn)加工。衛(wèi)生防疫治理手冊編制原則求，并結(jié)合了本公司實際狀況進展編制。依據(jù)和參考文件關(guān)于進一步加強出境竹木草制品檢驗檢疫監(jiān)管工作的通知〔國家質(zhì)動函〔2023〕69號〕出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記治理實施細則《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例《出境竹木草制品檢疫治理方法》總經(jīng)理衛(wèi)生防疫治理制度的審批。負責本公司各部門主管的業(yè)務(wù)治理與指導(dǎo)。持續(xù)運作。負責合格供貨商的審批。負責供給必要的資源，保證各項工作的正常開展。全面負責企業(yè)的各項安全、質(zhì)量工作，并對重大安全質(zhì)量問題的處理作最終裁決。辦公室負責各類人員的崗位職資格評定和培訓(xùn)活動的組織與實施。各使用場所文件的有效性。負責各部門和崗位人的日常工作考核以及人事檔案的治理。產(chǎn)和安全作業(yè)。負責本部門特別狀況的收集、報告，并執(zhí)行廠領(lǐng)導(dǎo)的訂正與預(yù)防的措施。嚴格復(fù)核合同或訂單的各項條款內(nèi)容，準時將合同復(fù)印件傳遞至有關(guān)部門。對特別品需要召回時，準時做好對內(nèi)和對外〔監(jiān)管機構(gòu)〕的溝通工作負責原輔材料供方的選擇和評定工作。負責選購進度的掌握。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。品管部成品的安全質(zhì)量的檢驗和驗收。按規(guī)定要求對各環(huán)節(jié)覺察的特別進展評審，并作出處置打算。向有關(guān)部門反響。幫助公司做好對特別品召回的處置及需要追溯時，依據(jù)追溯程序進展產(chǎn)品的追溯工作。負責對公司檢驗員的統(tǒng)一治理、協(xié)調(diào)工作。4.生技部依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)要求，編制生產(chǎn)作業(yè)打算，并組織和協(xié)調(diào)各車間進展均衡、有序的生產(chǎn)。準確把握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)進度和質(zhì)量狀況，準時處理各種特別狀況，確保生產(chǎn)的順當進行。指導(dǎo)，保持設(shè)備的完好狀態(tài)。業(yè)務(wù)技術(shù)水平，提高廠的整體素養(yǎng)。確保各車間生產(chǎn)的均衡、有序。理等狀況進展檢查和指導(dǎo)，準時解決物資供給和治理方面存在的各項問題。負責產(chǎn)品的標識及必要時幫助品管部做好產(chǎn)品追溯工作。5負責衛(wèi)生防疫治理體系文件的建立、修訂，并在工作中催促和落實；負責衛(wèi)生防疫治理體系文件的培訓(xùn)、并組織貫徹實施；負責對公司員工進展有關(guān)檢驗檢疫及產(chǎn)品防疫學(xué)問的培訓(xùn)，特別是對相關(guān)涉及檢疫工作崗位人員的培訓(xùn)。負責每周防疫工作的落實，負責日常防疫制度的監(jiān)視，并確保有效實施；參與公司不合格產(chǎn)品的評審和處置；負責產(chǎn)品召回的組織實施；6各車間主任依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)打算要求，合理安排本車間工序產(chǎn)品的日常生產(chǎn)。準時把握本車間產(chǎn)品的生產(chǎn)進度，并做好日常生產(chǎn)狀況的統(tǒng)計工作。具的使用和維護保養(yǎng)狀況進展檢查、監(jiān)視和指導(dǎo)，確保設(shè)備保持良好狀態(tài)。指導(dǎo)和催促工人遵守各項工藝紀律。7倉庫治理員生疏物資科目的根底理論和企業(yè)的產(chǎn)品狀況，并建立物資明細臺帳。對產(chǎn)品實行分類分區(qū)存放，且按規(guī)定要求進展標識，并保證帳、卡、物相全都。按規(guī)定要求辦理產(chǎn)品的出入庫手續(xù)，并做到“日清月結(jié)”。切實做好各類貯存物資的防銹、防潮以及防火、防盜工作。保持庫房清潔，并每天對貯存物資的質(zhì)量和防護等狀況進展檢查，覺察問題準時解決。8檢驗員生疏和把握廠各類產(chǎn)品的質(zhì)量特性及要求，嚴格依據(jù)程序、指導(dǎo)書等文件規(guī)定進展檢驗。對檢驗覺察的特別產(chǎn)品，應(yīng)準時按規(guī)定要求進展評審或通知品管部處理。準時向品管部或有關(guān)部門反響各項產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以便實行相應(yīng)的解決措施。9廠檢員嚴格依據(jù)《防疫治理制度》等有關(guān)制度落實本公司廠檢工作。記錄。準時將有關(guān)廠檢工作狀況向防疫治理小組匯報。第一節(jié)總 則的要求，又與廠生產(chǎn)加工實際保持有機協(xié)調(diào)，具備良好的可操作性。出口竹木制品不帶有有害生物。范圍：適用于本公司竹木制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作，涵蓋原材料疫、成品庫的防疫治理、出口時的防疫治理等方面。職責衛(wèi)生防疫小組負責本制度的總體掌握，并確保在日常工作中指導(dǎo)、監(jiān)視和落實；各相關(guān)部門負責本部門的衛(wèi)生防疫工作；衛(wèi)生防疫小組負責本制度的修訂和完善。廠區(qū)防疫立。全面衛(wèi)生清掃一次。原材料進廠的防疫標準。錄”。準。原材料倉庫的防疫干凈。專職防疫人員每周對原材料倉庫衛(wèi)生檢查至少一次，并做好“衛(wèi)生防疫記錄”。水率超標的竹絲應(yīng)準時報告廠檢員，并將竹絲運往烘干房進展烘干或曬干。加工車間區(qū)域的防疫各車間每天應(yīng)準時清理的下腳料，確保車間的干凈干凈。包裝車間的防疫期檢查紗窗、紗門是否損壞，滅蠅燈是否工作正常，如有損壞的準時安排修理。疫記錄。前是否將產(chǎn)品〔如抽屜內(nèi)〕清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。包裝，以防止產(chǎn)品包裝時感染害蟲。廠檢員應(yīng)對包裝的產(chǎn)品實行不定期抽樣檢查，覺察不符，應(yīng)準時實行訂正措施。成品庫的防疫小組負責定期檢查紗窗是否損壞，滅蠅燈是否正常工作，如有損壞的準時安排修理。10cm，30cm。防疫記錄。出口時的產(chǎn)品的防疫抽樣，必要時，可依據(jù)出口季節(jié)、出口的國家和產(chǎn)品品種的不同適當增加抽樣比例。他任何雜物。相關(guān)文件成品倉庫治理制度相關(guān)記錄成品檢驗記錄衛(wèi)生防疫實施記錄落實，確保產(chǎn)品出口前均經(jīng)廠檢合格，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司全部廠檢員。職責品管部負責本制度的總體掌握；防疫工作的崗位人員的培訓(xùn)。并指導(dǎo)防疫設(shè)施的建設(shè)。覺察問題后準時訂正，并做好相關(guān)的監(jiān)視記錄。單”。進展總結(jié)，必要時針對防疫措施提出改進建議。廠檢員培訓(xùn)3工閱歷，有肯定的溝通協(xié)調(diào)力量，在本公司相對穩(wěn)定。并滿足以下要求：存要求；具有害蟲防疫根本學(xué)問，生疏殺蟲劑使用和防護；d〕工作樂觀，實事求是，責任心強，堅持原則。檢員有相應(yīng)的資格。廠檢員的治理聽從統(tǒng)一安排，以免造成安全事故。狀況進展具體的記錄。并照實填寫“出境竹木草制品廠檢記錄單”。應(yīng)的改進建議，以確保廠的衛(wèi)生防疫和廠檢力量不斷提高。廠檢員應(yīng)定期收集整理與本公司產(chǎn)品有關(guān)的植檢法規(guī)、要求等有關(guān)資料、文件，。權(quán)監(jiān)視退貨、返工以及制止發(fā)貨等行為。施處正常狀態(tài)。廠檢員的變更對于違規(guī)操作的廠檢員，廠視情節(jié)嚴峻狀況賜予警告，必要時，賜予辭退；對于檢驗檢疫局相關(guān)規(guī)定辦理。手續(xù)。相關(guān)記錄出境竹木草制品廠檢記錄單出境竹木草制品檢疫登記表對公司的供方進展選擇和評定，確保供方能穩(wěn)定供給合格的產(chǎn)品。適用范圍：適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料供方進展選擇、評價和掌握。公司負責人負責原材料供方的最終審批確認；品管部負責對所需選購產(chǎn)品資料和選購產(chǎn)品的驗證。掌握要求合格供方確實定合格供方包括：購成產(chǎn)品全部原輔材料的供給廠商。方面的了解、調(diào)查，提出合格供方的初選名單。評價依據(jù)a〕可證，體系認證證書，產(chǎn)品認證證書等；d〕對供方的評價/評定表”，同時進展評價并經(jīng)總經(jīng)理批準。依據(jù)評價結(jié)果選購部編制合格供方名單，報總經(jīng)理批準后發(fā)到品管部和倉庫。對合格供方的掌握加強進貨驗證，覺察一次嚴峻不合格的，向其提出嚴峻警告，要求其實行改進措施，連對合格供方的業(yè)績評價評價。評價的主要內(nèi)容有：質(zhì)量狀況、交貨準時性、效勞質(zhì)量。40202020考核工程選擇出的不良數(shù)除以總進貨使用數(shù)量進展計算。×100%質(zhì)量評分=(1-不良<批>率)×40×100%評分=(1-逾期交貨率)×20價格：公正合理公正合理報價快速尚屬公正報價緩慢略微偏高報價快速略微偏高報價緩慢報價低效效勞：很滿足很滿足20主動征詢意見，改善快速。較滿足15接到埋怨后，改善快速。一般滿足一般滿足10接到埋怨后，尚能誠意改善，間或拖延。不太滿足接到埋怨后，改善誠意缺乏，常常拖延。不滿足接到埋怨后，置之不理?？己瞬块T及等級評定項目評分標等級考核部門質(zhì)量4090706059品管部交價服期格務(wù)202020(含)至至(含)選購部選購部總評100ABCD選購部ACDD商。報經(jīng)總經(jīng)理同意后撤銷其合格供給商資格。4.4.2/評定表”，作為下一年評價的依據(jù)，打算該供方是否作為下一年度的合格供方。記錄評定表合格供方名單對選購和驗收活動進展掌握，以確保選購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。適用范圍：適用于對生產(chǎn)所需的原材料選購和驗收的掌握。常務(wù)副總經(jīng)理負責選購的審批；選購部負責原材料的選購實施；品管部負責對選購產(chǎn)品的檢驗和供給相關(guān)資料的驗證；2選購信息選購信息應(yīng)包括輸入國標準要求、物資選購打算單等選購信息。品名稱、型號、規(guī)格單位、數(shù)量、交貨期。選購單常常務(wù)副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。選購實施選購產(chǎn)品必需來自經(jīng)評定的合格供方，在多個供方中，應(yīng)“貨比三家”，擇優(yōu)選擇采明確產(chǎn)品運抵廠前的相關(guān)責任。選購原材料的驗收單”。管部實施進貨檢驗。檢驗員在接到報檢通知后，依據(jù)《原材料檢驗規(guī)程》實施進貨檢驗。檢驗完畢，將檢驗結(jié)果準時通知倉庫保管員。倉庫保管員依據(jù)檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)換檢驗狀態(tài)標識。對于進貨檢驗不合格的，依據(jù)《不合格品治理制度》執(zhí)行。對于選購產(chǎn)品需要驗證的，則檢驗員應(yīng)對其進展驗證，包括核查檢測報告、抽樣檢測等手段確保選購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。相關(guān)文件過程檢驗規(guī)程成品檢驗規(guī)程記錄進貨檢驗記錄1目的：對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進展掌握，確保持續(xù)穩(wěn)定的供給符合規(guī)定要求的半成品和成品。適用范圍：適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的衛(wèi)生防疫治理。職責防疫小組負責生產(chǎn)過程的衛(wèi)生監(jiān)視和質(zhì)量監(jiān)視；生技部負責生產(chǎn)調(diào)度，并監(jiān)視落實車間的衛(wèi)生清潔和防疫治理；掌握要求合同評審每一份合同必需在簽訂之前進展評審，評審內(nèi)容及要求為：應(yīng)予以記錄。合同評審時應(yīng)確認合同的主體是否具有合法資格、企業(yè)付款信譽是否良好。本公司是否有履行合同的力量，能否按時、按質(zhì)、按量完成合同任務(wù)。合同質(zhì)量要求是否清楚明確，質(zhì)量要求描述是否完整，有關(guān)的法律法規(guī)要求是否明確。評審方式：由業(yè)務(wù)部牽頭評審，參與評審人員負責在合同上簽字確認。合同的更改或補充：對于客戶書面提出的對原合同質(zhì)量要求、數(shù)量或交付期的更工藝文件的編制生技部依據(jù)合同或訂單的要求編制工藝文件，工藝文件可以包括實樣或圖紙。個檢驗員都能實施檢驗，每個操作人員都能按工藝文件要求進展操作。生產(chǎn)調(diào)度下到達生產(chǎn)車間?？椚藛T安排生產(chǎn)。/或包裝。生技部負責對每日的進度狀況進展統(tǒng)計，并上報至生產(chǎn)副總經(jīng)理。生產(chǎn)預(yù)備原材料的選購和領(lǐng)用a.交與選購部實施選購，具體依據(jù)《選購、驗收治理制度》實施。c.領(lǐng)用記錄，以便追溯。中準時去除下腳料，每周應(yīng)對車間噴施殺蟲劑進展防疫，并做好防疫記錄。生產(chǎn)實施場治理和工序治理；削減不合格的發(fā)生。雨、防潮。對于成品應(yīng)準時入成品庫治理，對于半成品應(yīng)準時加工，不得長時間堆放于車間。的應(yīng)先進展返工處理。設(shè)備治理對設(shè)備進展常常性的保養(yǎng)檢修，以保證設(shè)備完好。5相關(guān)文件生產(chǎn)打算表生產(chǎn)統(tǒng)計日報表目的對半成品和成品進展質(zhì)量掌握，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)加工和交付。范圍適用于本公司全部汽車飾品的各工序半成品和成品檢驗。職責車間檢驗員負責對各車間各工序的半成品檢驗。各相關(guān)部門負責對不合格品實行糾偏措施，并實施對不合格品的處理。掌握要求半成品的安全質(zhì)量掌握過程檢驗填寫“檢驗記錄”。對合格品，檢驗員簽字確認前方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合格品執(zhí)行《不合格品治理制度》。巡回監(jiān)控《不合格品治理制度》。需來不及檢驗而例外放行，應(yīng)進展跟蹤檢驗。工序不合格品處理工序檢驗覺察不合格應(yīng)集中存放于車間內(nèi)專用容器內(nèi)；驗，檢驗合格前方可轉(zhuǎn)序?！埠贤蛴唵翁?、貨號、數(shù)量、不合格狀況、操作工、〕記錄于“不合格品處置單”，通知車間主任，并將報告送至品管部主管。品管部主品治理制度》執(zhí)行。成品的安全質(zhì)量掌握活動。理入庫手續(xù)。不合格品按“不合格品治理制度”執(zhí)行。品。因顧客批準而放行的特例，應(yīng)考慮：b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。成品的不合格處置a)當判定為不合格時，產(chǎn)品應(yīng)隔離存放，并加以明顯的標識，并在“不合格品評審處的實際狀況，通知生技部主管，有生技部安排相關(guān)車間進展返工；b〕返工后的產(chǎn)品應(yīng)重檢驗，合格后入庫。防蟲、防疫、除害不合格的處置廠檢員在檢驗過程中覺察防蟲、防疫、除害不合格應(yīng)記錄其不合格信息，并準時通知相關(guān)防蟲、防疫、除害治理部門進展準時彌補，實行措施，防止再次發(fā)生。相關(guān)文件檢驗規(guī)程6成品檢驗記錄確保不合格品有效掌握，防止不合格品的誤用、混用，以及品質(zhì)問題再擴大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。適用范圍：適用于原材料、半成品、成品及交付后覺察的不合格品的掌握。狀況。倉庫負責原材料和成品不合格的標識和治理。各車間負責加工過程覺察的不合格品的半成品的標識和治理。4.工作程序原材料掌握反響選購部，以便作出退貨處理；并責令供方進展整改，確保下次選購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。假設(shè)生技部覺察有不合格的原料，經(jīng)品管部判定后，到倉庫做退換處理。匯總和統(tǒng)計，并交于上道工序車間主任，由其進展合理返工或申請報廢處理。不合格品的狀況統(tǒng)一實行返工返、降級或報廢處理，并填寫“不合格品處置單”。批次不合格品的掌握：3關(guān)部門實行整改措施，防止不合格的再次發(fā)生。最終檢驗批次不合格的或客戶驗貨不通過的，須重檢返工直到驗貨合格為止。評審為不行返工的不合格品，須客戶同意方可放行，并需經(jīng)總經(jīng)理簽字核準。a.降級為次品；b.報廢處理。選購、驗收治理制度6.質(zhì)量記錄/不合格品統(tǒng)計表訂正和預(yù)防措施通知單目的：建立產(chǎn)品標識、追溯和召回程序，識別不同批次、規(guī)格、時間加工的產(chǎn)品和產(chǎn)品。范圍：適用于本公司從原料、最終產(chǎn)品和分銷的全過程標識和質(zhì)量追溯。職責防疫小組負責產(chǎn)品召回的評價和評估。業(yè)務(wù)部負責與顧客、市場的召回接口處理。品管部、生產(chǎn)部、各車間/倉庫負責產(chǎn)品的標識、記錄和質(zhì)量追溯的實現(xiàn)?？偨?jīng)理負責產(chǎn)品召回的治理和協(xié)調(diào)；負責批準產(chǎn)品召回打算的實施，并予以資源的提供。經(jīng)確認需獵取需要溯源的數(shù)據(jù)經(jīng)確認需獵取需要溯源的數(shù)據(jù)號、息追溯原始相關(guān)記錄緣由分緣由分工廠問題實行措施客戶投訴賜予客戶滿足回復(fù)，并按協(xié)商的要求進展最終處置協(xié)作政府確定最終緣由和相應(yīng)的處置方式，并實施處置產(chǎn)品標識和追溯的實現(xiàn)衛(wèi)生防疫、人員等狀況。同時，能夠隨時追蹤每批原材料的加工去向。原材料的標識標識方式：以分區(qū)域堆放或標簽加以標識。標識內(nèi)容：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量〔重量〕、供方、原材料批次等適用內(nèi)容。半成品的標識標識方式：分區(qū)域、標簽、不同顏色容器等。標識內(nèi)容：包括規(guī)格、日期、數(shù)量、合同號等適用內(nèi)容。成品標識標識方式：分區(qū)域堆放，并結(jié)合標簽標識。標識內(nèi)容：品名、規(guī)格、合同號、數(shù)量等。車間負責對生產(chǎn)加工全過程進展具體記錄，記錄應(yīng)包括原材料有關(guān)信息，生產(chǎn)、追溯。貨，發(fā)貨過程，記錄車船號碼、集裝箱號等，以實現(xiàn)從客戶到報檢批的有效追溯。標識的治理：防疫小組應(yīng)常常監(jiān)視檢查現(xiàn)場標識和記錄狀況，要求做到貨物、標標識。標識代碼打算原料標識代碼4.2.8XXAAA。001輔料標識代碼AAA”，B003003批次。半成品標識代碼〔方式為月日〕，F(xiàn)YJ0801/0804FYJ0801,844.2.8.庫原輔料必需登記對應(yīng)的合同或訂單號，以便實現(xiàn)原輔料的追溯。的合同/訂單狀況，以便實現(xiàn)有效追溯。17為廠注冊號〔10〕+年份〔1〕+產(chǎn)品代碼〔2〕+流水號〔4〕，以一年為一個周004444價，確定是否啟動產(chǎn)品召回程序：產(chǎn)品國外抽檢不合格，政府要求產(chǎn)品撤離市場；防疫小組自我評估產(chǎn)品可能存在質(zhì)量安全問題；產(chǎn)品召回程序總經(jīng)理依據(jù)對狀況的初步評價，要求防疫小組進展召回的全面評價。召回的全面評估，評估可能引質(zhì)量安全的可能性和風險程度。啟動召回：總經(jīng)理依據(jù)防疫小組的評估結(jié)果，批準是否啟動召回。防疫小組依據(jù)已經(jīng)批準的召回打算，依據(jù)品管部、車間、辦公室供給的質(zhì)量記依據(jù)召回產(chǎn)品的數(shù)量、重量，預(yù)備相應(yīng)的倉儲和運輸設(shè)施。辦公室書面通知顧客或市場關(guān)于應(yīng)召回產(chǎn)品的合同號、班次、規(guī)格、經(jīng)濟補償?shù)?，并告知召回方式和返回地點，同時應(yīng)書面通知有關(guān)的政府機構(gòu)。召回后的產(chǎn)品標識或隔離：召回后的產(chǎn)品，應(yīng)集中堆放，并進展明顯標識，必要時，嚴格隔離。次抽樣檢驗，并依據(jù)檢驗結(jié)果確定處置打算，報總經(jīng)理批準后實施相應(yīng)的處置。后續(xù)工作措施，以防止類似不合格的再次發(fā)生。召回效率的部門、過程應(yīng)進展改進和完善。6記錄產(chǎn)品召回通知產(chǎn)品批次匯總表和解決可能伴隨的產(chǎn)品安全的影響。適用于衛(wèi)生防疫治理體系運行過程中潛在事故、特別和緊急狀況的預(yù)防和處理。職責防疫小組組長負責特別、緊急和糾偏的總體掌握。各職能部門負責職責范圍內(nèi)的特別預(yù)備和糾偏方案的實施，并準時上報。掌握要求的潛在事故、特別和緊急狀況，并確定其可能存在的產(chǎn)品安全影響。和財務(wù)上的支持。緊急和特別狀態(tài)發(fā)生的范圍發(fā)生火災(zāi)停電狀況，或檢驗記錄、生產(chǎn)過程監(jiān)控中存在潛在的特別；產(chǎn)品誤用有毒有害物質(zhì)；顧客或消費者投訴的產(chǎn)品安全事故；防疫過程人員發(fā)生中毒現(xiàn)象；生技部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過程、防疫執(zhí)行過程中覺察的特別；選購部收集選購過程和供方治理過程的特別；4.3.10特別狀況；緊急和特別狀態(tài)的臨時處理119，通知消防單位實行滅火措施。負責啟用備用設(shè)備，或?qū)υO(shè)備進展緊急搶修。緊急和特別狀態(tài)受到影響的產(chǎn)品的處理范圍，并實行隔離措施，明確標識。全部產(chǎn)品經(jīng)防疫小組評價后，進展相應(yīng)的處置。故擴大的有效措施，如退貨、銷毀、召回等措施。產(chǎn)品發(fā)生蟲害：必需最短時間對發(fā)生的產(chǎn)品準時進展隔離，并準時對其進展殺蟲措施，以防止類似大事的再次發(fā)生。衛(wèi)生防疫達不到：各區(qū)域衛(wèi)生防疫未能到達規(guī)定要求時，如不能到達防蟲、防要求時生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)品管部評定合格前方可按正常生產(chǎn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。急隔離措施。隨后，馬上匯報上級領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)生的措施等，并編制“特別、緊急和糾偏報告”。品管部指定人員對糾偏措施的有效性進展跟蹤驗證，如驗證無效的，要求確定再跟蹤期限并連續(xù)跟蹤或由責任部門再次提出糾偏措施，直至驗證有效。質(zhì)量記錄特別、緊急和糾偏報告第十一節(jié)原輔料倉庫治理制度1．目的標準輔料倉庫各種物資的出入庫治理。2．范圍適用于公司內(nèi)輔料倉庫的治理。3．職責倉庫保管員負責本制度的具體執(zhí)行。4．要求物資驗收倉庫保管員對抵達倉庫的各種物資進展數(shù)量清點，外觀及包裝的檢查，對于數(shù)量不符，外觀、包裝破損的物資應(yīng)準時反響至供銷科門，確定處置方法。倉庫保管員對驗收后的貨物應(yīng)進展產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等標識，并應(yīng)準時報請品管部進展質(zhì)量檢驗。入庫質(zhì)量檢驗合格的：倉庫保管員憑品管部的檢驗合格結(jié)果辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并調(diào)整倉庫日記臺帳。質(zhì)量檢驗不合格的：倉庫保管員憑“不合格評審處置單”進展處置。并將處置結(jié)果準時反響至供銷科門以便進展相應(yīng)的處理。倉庫保管員依據(jù)品管部的上述檢驗結(jié)果，準時轉(zhuǎn)換物資的檢驗狀態(tài)標識。貯存不同特性的物料，應(yīng)分開存放，并進展明顯的標識。物料堆垛之間應(yīng)保持適當間距，并離地離墻存放。對易燃易爆物資，應(yīng)放置于通風處，做好明顯標識。物資貯存過程中，倉庫保管員應(yīng)保持帳、卡、物的全都。領(lǐng)用或出庫各種物資的領(lǐng)用，要求領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)部門負責人批準后到倉庫領(lǐng)取，倉庫保管員憑批準的領(lǐng)料單，并按領(lǐng)料單上載明的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量進展發(fā)放。倉庫保管員在發(fā)放物資時，必需檢查產(chǎn)品是否檢驗合格；對變質(zhì)的物料，超期的各物資，不得任意發(fā)放；特別狀況，使用部門要求領(lǐng)用未經(jīng)檢驗的物資時，倉庫保管員必需憑有關(guān)部門“緊急放行申請單”才能進展發(fā)放。物資領(lǐng)用出庫后，倉庫保管員應(yīng)準時進展帳、卡的調(diào)整。倉庫的環(huán)境和防疫要求倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通道通暢，各種物資擺放有序。倉庫保管員每日下班前應(yīng)進展倉庫現(xiàn)場的清潔工作，去除各種閑雜、廢棄物資。倉庫內(nèi)各種物資的標識應(yīng)醒目、結(jié)實，標識的擺放、風格盡可能保持全都。防蟲和防蠅裝置?！惨罁?jù)季節(jié)變化可調(diào)整頻次〕衛(wèi)生檢查〔應(yīng)選用低毒殺蟲劑〕一次，并做好“衛(wèi)生防疫記錄”。倉庫貯存物資的防護防火、防水、防盜：倉庫保管員每天下班應(yīng)對倉庫門加鎖，防止物資的盜竊，對有防火、防水要求的物資應(yīng)做好防火、防水工作，如配備消防器材，進展禁煙、禁火的警告標識。對有貯存條件要求的物資，倉庫保管員應(yīng)供給相應(yīng)的條件，并做好質(zhì)量防護工作。倉庫的檢查倉庫保管員應(yīng)對倉庫進展每日下班前日常的檢查，如核對帳卡物的全都性，檢查報上級部門。每年年底，倉庫保管員應(yīng)進展貯存物資的全面盤點、檢查。辦公室。5相關(guān)記錄緊急放行申請單第十二節(jié)成品倉庫治理制度目的：標準成品倉庫各種產(chǎn)品的出入庫和貯存治理。范圍：適用于廠內(nèi)成品倉庫的治理。職責倉庫保管員負責本制度的具體執(zhí)行。4．制度要求產(chǎn)品入庫倉庫保管員對進入倉庫的各種產(chǎn)品進展數(shù)量清點，包裝外觀的檢查，對于數(shù)量不符，包裝外觀破損的產(chǎn)品應(yīng)準時反響至生產(chǎn)品管部，確定處置方法。倉庫保管員對確認后入庫的產(chǎn)品應(yīng)進展產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次或生產(chǎn)日期等標識，并填寫入庫單，記入倉庫日記帳。貯存不同品種和批次的產(chǎn)品，應(yīng)獨立成堆堆放，并進展明顯的標識。產(chǎn)品堆垛之間應(yīng)保持適當間距，并離地離墻存放，保持庫容整齊。產(chǎn)品貯存過程中，倉庫保管員應(yīng)保持帳、卡、物的全都。出庫各種產(chǎn)品的出庫，應(yīng)憑有效證明發(fā)放，并堅持先進先出原則。拒絕無單領(lǐng)用或發(fā)發(fā)貨時覺察外觀破損的產(chǎn)品，應(yīng)準時向有關(guān)部門反響。產(chǎn)品領(lǐng)用和出庫后，倉庫保管員應(yīng)準時進展帳、卡的調(diào)整。倉庫的環(huán)境和防疫要求倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通道通暢，各種物資擺放有序。倉庫保管員每日下班前應(yīng)進展倉庫現(xiàn)場的清潔工作，去除各種閑雜、廢棄物資。倉庫內(nèi)各種產(chǎn)品的標識應(yīng)醒目、結(jié)實，標識的擺放、風格盡可能保持全都。庫內(nèi)應(yīng)配備滅蠅燈，保證每日八小時開啟工作。等，并應(yīng)增設(shè)墊板，倉庫應(yīng)配備干濕度計，每天記錄溫度及濕度狀況。庫內(nèi)應(yīng)定期進展衛(wèi)生消毒，夏季每周〔依據(jù)季節(jié)變化可調(diào)整頻次〕衛(wèi)生檢查〔應(yīng)選用低毒殺蟲劑〕一次，并做好“衛(wèi)生防疫記錄”。倉庫保管員同時應(yīng)每天觀看庫房衛(wèi)生除害設(shè)施運行狀況，并應(yīng)準時向防疫小組匯報。倉庫的檢查和報表倉庫保管員應(yīng)對倉庫進展每日下班前日常的檢查，如核對帳卡物的全都性，檢查各種標識狀況，檢查倉庫環(huán)境設(shè)施狀況，對檢查中覺察的各種不符合應(yīng)準時進展訂正或上報主管部門。每月末應(yīng)進展一次清倉盤點，做好盤點記錄，并做好收、支、付月報，上報至辦打算。每年年底，倉庫保管員應(yīng)進展貯存物資的全面盤點、檢查，做好年度報表。5相關(guān)記錄：衛(wèi)生防疫實施記錄第十三節(jié)環(huán)境衛(wèi)生治理制度環(huán)境特制定本制度范圍：適用全廠環(huán)境衛(wèi)生的治理職責辦公室總體負責廠環(huán)境衛(wèi)生的治理與監(jiān)視、檢查；生技部負責廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉庫的環(huán)境衛(wèi)生的清掃、維護；各類防蟲、防疫措施的實施。要求環(huán)境根本要求廠區(qū)干凈衛(wèi)生、道路及場地地面硬化、無積水。生產(chǎn)加工區(qū)與生活區(qū)分開或具有有效的隔離措施。廠區(qū)布局合理，原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品存放區(qū)劃清楚顯，相對隔離。10cm30cm包裝場所防疫設(shè)施和衛(wèi)生狀況良好，生產(chǎn)加工場所定期清掃，保持清潔衛(wèi)生。的危害，依據(jù)實際狀況進展不定期的大掃除，保持室內(nèi)外的清潔衛(wèi)生。庫等區(qū)域。環(huán)境檢查辦公室必需對廠全部區(qū)域進展合理劃分并對每個區(qū)域有衛(wèi)生負責人。每周〔依據(jù)季節(jié)變化可調(diào)整頻次〕由辦公室領(lǐng)頭組織各部門主管依據(jù)環(huán)境衛(wèi)生的5衛(wèi)生防疫記錄第十四節(jié)原材料進貨檢驗規(guī)程1、目的：對進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗內(nèi)容、要求、方法及結(jié)果判定準則進展規(guī)定，確保進料檢驗/驗證工作質(zhì)量。2、適用范圍：3、職責：程；負責按檢驗規(guī)程要求，實行進貨檢驗/驗證。4、內(nèi)容：檢驗流程4.1.1形式通知進料檢驗員進展檢驗或驗證。樣,比照相應(yīng)檢驗標準實施檢驗并做好檢驗記錄。供銷科作為供給商業(yè)績評價依據(jù),一份交倉庫作為入庫依據(jù)。經(jīng)檢驗合格的,檢驗員做好合格狀態(tài)標識，由倉管員辦理入庫手續(xù)。由選購人員負責通知供給商退貨和調(diào)換。檢驗要求可辦理入手續(xù)。檢撿標準按客戶要求及本公司《質(zhì)量檢驗標準》進展撿驗和驗證。序名稱類別檢驗項檢驗要求檢驗方號目法外表光滑、色澤全都，無刀痕、節(jié)疤和毛刺，無病竹、外觀蛀蟲、損傷、土壤、霉變、樹皮等現(xiàn)象目測1A理供方應(yīng)供給每批次的烘干、蒸煮等除害記錄目測含水率竹材含水率應(yīng)小于等于7%，水分測定儀材質(zhì)材質(zhì)與客戶來樣全都、需有檢疫證明文件目測外觀、以樣品要求為準，無蟲蛀、霉變、腐爛、泥土及蟲卵現(xiàn)2紙草類A材質(zhì)象放大鏡紙箱外觀箱體方正，無損壞、污跡和受潮腐爛現(xiàn)象，箱面印刷圖目測3〔彩B字清楚正確，深淺全都，位置準確盒〕尺寸箱體尺寸以圖紙要求為準卷尺4塑料薄B外觀袋體完整，外表光滑，無破損，變形等缺陷目測膜袋尺寸以圖紙要求為準〔包裝袋平均厚度必需大于〕測厚儀5布類、B材質(zhì)有效的《檢測報告》目測毛料類尺寸以圖紙要求為準游標卡尺、卷尺外觀以樣品要求為準目測6塑料件B尺寸以圖紙要求為準游標卡尺抽樣方案：1、竹材半成品按GB2828-2023抽樣，AQL=、IL=II；BGB2828-2023，AQL=、IL=II。第十五節(jié)成品檢驗規(guī)程1、目的：量。2、適用范圍：3、職責：按檢驗規(guī)程要求，實行最終產(chǎn)品檢驗。檢驗流程通知后，應(yīng)準時對產(chǎn)品進展檢驗。檢驗方法：①依據(jù)生產(chǎn)確認樣、生產(chǎn)通知單、對產(chǎn)品進展核對。②對成品的各項尺寸、〔可參照生產(chǎn)確認樣，成品檢驗標準進展檢驗，成品檢驗人員應(yīng)對成品進展要求的特別測試，以保證到達客戶要求。〔并清楚填寫訂單號、產(chǎn)品編號、檢驗日期與簽名等內(nèi)容〕。一份給倉庫，以作為合格出貨之依據(jù)。交與質(zhì)檢主管審核確認。檢驗人員應(yīng)對不合格之成品進展不合格標識,并要求隔離分開。檢驗判定級檢驗判定級檢驗工程 質(zhì) 量 要 求 檢驗方法類別 材質(zhì)〔竹絲〕材質(zhì)光滑、色澤正常、均勻，無裂紋，無病竹、蛀蟲、損傷、土壤、霉變等現(xiàn)象。感官檢驗嚴峻A濕度產(chǎn)品竹質(zhì)含水率應(yīng)≤7%、〔測量產(chǎn)品主體及零件最不易干燥部位的含水率，以含水率最高值為測量值〕。木材測濕儀嚴峻B裝配害生物現(xiàn)象。感官檢驗/卡尺嚴峻尺寸產(chǎn)品及配件的尺寸應(yīng)與樣板、圖紙以及生產(chǎn)訂單相符，長度公差為±2mm，厚度公差為±。鋼卷尺/卡尺嚴峻布類零件色澤與樣品全都感官檢驗稍微塑料零件塑料零件不得有氣孔、裂痕，不得有明顯縮痕、斑紋、劃痕及溢邊。產(chǎn)品不得有增塑劑存在。感官檢驗稍微C外表涂層感官檢驗稍微印刷/彩繪圖案要清楚，位置對應(yīng)正確，不得斷線、溢色、露底、起泡、錯位、模糊，與圖紙及樣品相比無明顯色差。感官檢驗稍微包裝/外表損現(xiàn)象。產(chǎn)品及內(nèi)包裝外表應(yīng)清潔，不得有污跡、灰塵。感官檢驗稍微備注：1、A、B、C類工程檢驗均按GB2828-2023標準正常檢查水平Ⅱ級抽取代表性樣品；2、允收水準： A〔CR〕/0 ，B〔MA〕/ ，C〔MI〕/ 。5相關(guān)記錄成品檢驗記錄出境竹木草制品廠檢記錄單1、目的：對生產(chǎn)過程中工序產(chǎn)品的檢驗和試驗內(nèi)容、要求、方法及結(jié)果判定準則進展規(guī)定，確保過程檢驗工作質(zhì)量。2、適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)過程工序產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的掌握。3、職責：按檢驗規(guī)程要求，組織實施首件檢驗、制程巡檢和專職全檢工作。4、內(nèi)容：檢驗流程首件檢驗1-3認，并填寫《首件檢驗記錄》。如需實配，要進展實配測試。品首件確認合格為至。產(chǎn)。制程巡檢生產(chǎn)車間首件確認合格后，可以進展批量生產(chǎn)。對各工序產(chǎn)品質(zhì)量進展抽查,并具體記錄其檢驗數(shù)據(jù)，并記錄于《流轉(zhuǎn)卡》〔巡檢〕中。在巡檢過程中如覺察某工序有不良時，應(yīng)馬上通知車間主管,并對作業(yè)員進展指導(dǎo)，要10%時，檢驗員應(yīng)要求作業(yè)員停頓生產(chǎn)，馬上做出改善措施。制程全檢點，關(guān)注全檢的不良品狀況，要從其源頭杜絕不良。生產(chǎn)交接確認料進展生產(chǎn)。檢驗時機和頻次為保障生產(chǎn)進度的順當進展，各車間審核首件時應(yīng)在4小時內(nèi)完成確認。各制程巡檢員對全部工序的巡回檢查每班不得少于二次，將巡檢結(jié)果記錄清楚。間流通。過程檢驗的工程內(nèi)容、標準要求和檢驗方法執(zhí)行：判定級檢驗工程判定級檢驗工程質(zhì) 量要求檢驗方法別應(yīng)清潔無污染，不行消滅霉變、蟲眼、黑點、蛀孔、外觀感官檢驗致命樹皮、泥土等現(xiàn)象。材料應(yīng)與生產(chǎn)單\生產(chǎn)確認樣及產(chǎn)品圖紙相全都，產(chǎn)竹質(zhì)基質(zhì) 嚴峻品顯見面不得有黑點、節(jié)疤、裂紋和明顯色差。產(chǎn)品竹質(zhì)含水率應(yīng)≤7%，〔測量產(chǎn)品主體及零件最不水分測濕濕度 嚴峻易枯燥部位的含水率，以含水率最高值為測量值〕。儀游標卡尺尺寸以圖紙、樣品尺寸為準。嚴峻等包裝工序檢驗工程 質(zhì)量 要 求

別

標或地址。

感官檢驗 致命濕度

水分測濕嚴峻易枯燥部位的含水率，以含水率最高值為測量值〕。儀包裝方式與訂單要求全都，標簽、嘜頭正確。包裝 要正確，不得歪斜、脫落，產(chǎn)品包裝要完好，不得有破損、受潮、發(fā)霉、蟲害現(xiàn)象。

嚴峻感官檢驗/條碼儀 嚴峻

30CM，10CM，車間濕度不會影響產(chǎn)品質(zhì)量

感官檢驗嚴峻/濕度計5相關(guān)記錄：過程檢驗記錄質(zhì)量記錄一覽表序號質(zhì)量記錄編號序號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱保管部門12QR/QR/《質(zhì)量記錄一覽表》《文件和資料收發(fā)記錄》辦公室辦公室備注337QR/單》《外來文件評審表》辦公室38QR/《文件更改通知單》辦公室33QR/ 《文件一覽表》 辦公室4QR 《內(nèi)部溝通會議記錄》 辦公室5QR/