2021年上海市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置補(bǔ)貼項目績效跟蹤評

第第頁共28頁①20XX年1-3月啟動采購程序②20XX年3-4月上報區(qū)衛(wèi)計委審核③20XX年4-9月上網(wǎng)招標(biāo)、評標(biāo)、確定中標(biāo)方20XX年10月簽訂合同根據(jù)合同撥付資金20XX年12月前安裝、人員培訓(xùn)，驗收并投入使用20XX年11月前支付尾款現(xiàn)階段完成情況截止至20XX年8月31日，20XX年上海市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置補(bǔ)貼項目完成情況如下：20XX年8月，市五院申請項目立項，并上報閔行區(qū)財政局專項資金使用請示，項目預(yù)算金額500萬元；20XX年2月，區(qū)衛(wèi)計委下發(fā)項目預(yù)算批復(fù)。20XX年3—7月，市五院針對本次項目進(jìn)行了政府采購進(jìn)口產(chǎn)品專家論證，出具了《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見》；之后五院委托上海國際招標(biāo)有限公司進(jìn)行國際招標(biāo)，經(jīng)過評標(biāo)確認(rèn)了設(shè)備供應(yīng)商。20XX年7月底，市五院委托上?？茖W(xué)器材有限公司為本項目進(jìn)口代理方，由代理方與供應(yīng)商接洽，提供本項目設(shè)備；簽訂進(jìn)口代理合同2份，合同價格皆為250.9175萬元，共計501.835萬元。20XX年8月，區(qū)財政采用國庫直撥的方式，根據(jù)項目合同預(yù)付高檔彩色多普勒超聲診斷儀（心臟）合同和高檔彩色多普勒超聲診斷儀（全身）合同款項的95%（238.371625＊2=476.74325萬元）至上?？茖W(xué)器材有限公司；此外，由區(qū)財政支付5%質(zhì)保金（500-238.371625＊2=23.25675萬元）至市五院。截止至20XX年8月31日，市五院未完成采購2臺設(shè)備，計劃于9月底前完成采購；待2臺設(shè)備驗收合格一年后，由市五院支付合同余款（25.09175萬元）至上?？茖W(xué)器材有限公司。表1-220XX年上海市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置補(bǔ)貼項目完成情況表名稱高檔彩色多普勒超聲診斷儀（心臟）高檔彩色多普勒超聲診斷儀（全身）招標(biāo)機(jī)構(gòu)上海國際招標(biāo)有限公司采購方式公開招投標(biāo)采購時間20XX年7月8日供應(yīng)商上海大雅投資咨詢有限公司上海芝葩商貿(mào)有限公司中標(biāo)金額30.05萬美元（202.8375萬元）30.05萬美元（202.8375萬元）進(jìn)口代理方上海科學(xué)器材有限公司代理合同金額250.9175萬元250.9175萬元到貨時間（預(yù)計）20XX年9月18日20XX年9月驗收時間（預(yù)計）20XX年9月20XX年10月（三）項目實施組織管理情況1.項目組織管理情況區(qū)衛(wèi)計委是本項目主管部門，負(fù)責(zé)項目的審核批復(fù)、組織管理以及執(zhí)行的監(jiān)督。區(qū)財政負(fù)責(zé)落實設(shè)備購置補(bǔ)貼資金。市五院為項目實施單位，負(fù)責(zé)項目立項申請、組織召開產(chǎn)品專家論證會議、確認(rèn)代理公司、簽訂代理合同、設(shè)備調(diào)試驗收以及向區(qū)財政請款、支付合同尾款。其中，超聲科提出項目立項申請，設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備采購，財務(wù)科負(fù)責(zé)資金的管理及監(jiān)督。上海國際招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)項目設(shè)備的國際招標(biāo)相關(guān)流程。上?？茖W(xué)器材有限公司為本項目進(jìn)口代理方，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商接洽，提供本項目進(jìn)口設(shè)備，包括設(shè)備的包裝、運輸、驗收等。2.項目實施操作流程20XX年8月，市五院申請項目立項，20XX年2月，區(qū)衛(wèi)計委批復(fù)項目預(yù)算后，市五院進(jìn)行了進(jìn)口產(chǎn)品專家論證，并出具《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見》。評估通過后委托上海國際招標(biāo)有限公司進(jìn)行國際招標(biāo)，由區(qū)衛(wèi)計委組織召開開標(biāo)會，評標(biāo)確定項目供應(yīng)商；7月，市五院委托上?？茖W(xué)器材有限公司為本項目進(jìn)口代理方，簽訂代理進(jìn)口合同；之后由區(qū)財政采用國庫直撥的方式，根據(jù)合同預(yù)付2臺超聲診斷儀合同款項的95%至上?？茖W(xué)器材有限公司，并由區(qū)財政支付5%質(zhì)保金至市五院；待設(shè)備驗收合格一年后由市五院支付合同余款至上海科學(xué)器材有限公司。項目具體操作流程見下圖：圖1-120XX年上海市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置補(bǔ)貼項目資金撥付流程圖圖1-220XX年上海市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置補(bǔ)貼項目實施管理流程圖（四）項目預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況上海市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置補(bǔ)貼項目為一次性項目。20XX年市五院計劃安排預(yù)算500萬元，用于購置高檔彩色多普勒超聲診斷儀（心臟）和髙檔彩色多普勒超聲診斷儀（全身）各250萬元；20XX年市五院簽訂合同并確認(rèn)項目資金501.835萬元，其中500萬元由區(qū)財政以補(bǔ)貼形式承擔(dān)，1.835萬元由市五院自行承擔(dān)。截止20XX年8月31日，區(qū)財政已預(yù)撥付其中兩份合同款項的95%（476.74325萬元）至項目代理方上?？茖W(xué)器材有限公司，且由區(qū)財政支付5%質(zhì)保金（500-238.371625＊2=23.25675萬元）至市五院，共計支出500萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%。20XX年項目預(yù)算安排執(zhí)行情況見下表：表1-320XX年市五院醫(yī)療設(shè)備購置補(bǔ)貼項目預(yù)算情況表（單位：萬元）年份預(yù)算資金執(zhí)行資金預(yù)算執(zhí)行率20XX500500100%二、項目完成情況及偏差分析根據(jù)閔行區(qū)財政局制定的《項目支出績效跟蹤指標(biāo)體系框架》，20XX年上海市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置補(bǔ)貼項目的績效跟蹤情況見下表：表2-120XX年上海市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置補(bǔ)貼項目績效跟蹤評價情況表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)解釋評價結(jié)果投入A項目立項Al項目立項規(guī)范性AllA111項目立項是否符合規(guī)定程序、審批的文和材料是否合規(guī)完整，立項的依據(jù)文是否充分。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目的不同類型檢查項目立項程序，通過檢查立項依據(jù)的文是否充分、檢查審批文是否合規(guī)完整，判定項目立項程序是否符合規(guī)定。好A112立項前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目的不同類型判定項目是否經(jīng)過可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。好績效目標(biāo)質(zhì)量A12A121績效目標(biāo)的來源/出處是否明確、是否與立項目的有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查項目績效目標(biāo)是否來源于立項的依據(jù)文及是否與項目要解決的問題有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。好A122項目績效目標(biāo)是否細(xì)化分解為具體可考量的績效指標(biāo)。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查項目績效目標(biāo)是否細(xì)化為可考量的子項目的產(chǎn)出和效果類指標(biāo)。好A123績效指標(biāo)是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查績效指標(biāo)是否有標(biāo)桿值，并對標(biāo)桿值的合理性進(jìn)行判定。好資金落實A2預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率A21A211預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率二（實際執(zhí)行金額/計劃執(zhí)行金額）X100%。實際執(zhí)行金額：截止20XX.8.31日，由財政實際撥付到項目的金額，含配套資金。計劃執(zhí)行金額：按照合同或項目進(jìn)度要求截至20XX.8.31日應(yīng)落實到項目的資金，含配套資金。好過程B業(yè)務(wù)管理B1工作計劃完整性B11B111是否編制詳細(xì)的工作實施方案、資金使用計劃。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查項目執(zhí)行中是否編制了為保證項目績效目標(biāo)全面實現(xiàn)的工作實施方案，應(yīng)包括階段性完成工作的時間節(jié)點、階段性完成的工作內(nèi)容、保障措施等，有子項目的還應(yīng)分解為子項目的工作方案。較好B112是否設(shè)立了績效目標(biāo)和指標(biāo)階段性完成的時間節(jié)點。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查績效目標(biāo)和對應(yīng)A112產(chǎn)出效果類指標(biāo)的階段性完成計劃。較好B113項目所包含的子項目羅列是否清晰。子項目的劃分應(yīng)根據(jù)預(yù)算編制中項目內(nèi)容進(jìn)行劃分，可根據(jù)重要性原則進(jìn)行歸并?！ぷ饔媱潏?zhí)行準(zhǔn)確性B12B121項目總的完成進(jìn)度是否符合項目的實施方案要求。檢查項目完成進(jìn)度與實施方案之間的偏差。好B122各子項目實際完成進(jìn)度是否符合子項目的實施方案要求。檢查子項目完成進(jìn)度與實施方案之間的偏差?！椖抗芾碇贫冉⑴c執(zhí)行B13B131是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，是否完整、與目標(biāo)有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目不同列舉必要的業(yè)務(wù)管理制度，可從項目時間管理、成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險管理、流程管理、文管理、合同管理等角度考察項目業(yè)務(wù)管理制度完整性及對保證目標(biāo)完成的關(guān)聯(lián)性。好B132是否有效執(zhí)行管理制度。針對B131建立的各項制度，判斷制度是否被有效執(zhí)行。好財務(wù)管理B2財務(wù)管理制度建立與執(zhí)行B21B211是否已制定或具有合規(guī)的項目資金管理制度。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查項目執(zhí)行單位是否建立了合規(guī)的資金管理制度，如資金撥付流程、?？顚Ｓ谩⒅卮箜椖块_支評估論證制度、資金使用監(jiān)督檢查等制度。好B212是否有效執(zhí)行資金管理制度。針對B121建立的各項制度，判斷制度是否被有效執(zhí)行。好B213項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目不同，對需要進(jìn)行評估認(rèn)證的開支進(jìn)行重點審查。好B214是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查項目支出過程中是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。好產(chǎn)出C項目產(chǎn)出C1實際完成率C11各類產(chǎn)出指標(biāo)實際完成率二（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）X100%。實際產(chǎn)出數(shù)：截止20XX.8.31日項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標(biāo)確定的本年計劃產(chǎn)出產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。好完成及時率C12各類產(chǎn)出指標(biāo)完成及時率二（實際完成率/計劃完成率）X100%。實際完成率：項目實施單位截止20XX.8.31日實際完成指標(biāo)的比例。計劃完成率：項目實施單位按照工作計劃應(yīng)完成指標(biāo)的比例。好質(zhì)量達(dá)標(biāo)率C13各類產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率二（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）X100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：截止20XX.8.31實際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項目實施單位設(shè)立績效目標(biāo)時依據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績效指標(biāo)值。說明：1.評價機(jī)構(gòu)根據(jù)檢查情況定性判定各項指標(biāo)完成情況，對指標(biāo)的檢查結(jié)果分為：好、較好、一般、較差。2.本項目實施內(nèi)容均為設(shè)備采購，僅設(shè)備類型不同，無子項目，上表中凡涉及子項目的指標(biāo)均不予跟蹤。（一）投入類指標(biāo)完成情況及存在偏差，并說明原因1.A1項目立項（1）A11項目立項規(guī)范性①A111項目立項是否符合規(guī)定程序、審批的文和材料是否合規(guī)完整，立項的依據(jù)文是否充分。本項目立項依據(jù)包括《中共上海市委、上海市人民政府貫徹“中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見”的實施意見》（滬委發(fā)〔2021〕10號）中提出“完善政府對公立醫(yī)院的補(bǔ)償政策。對符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的公立醫(yī)院基本建設(shè)、大型設(shè)備購置、重點學(xué)科建設(shè)等發(fā)展建設(shè)支出，經(jīng)專家論證和有關(guān)部門批準(zhǔn)后，納入政府專項補(bǔ)助項目庫，由政府根據(jù)項目輕重緩急和承受能力逐年統(tǒng)籌安排”；20XX年上海市第五人民醫(yī)院院務(wù)會中提出“醫(yī)院超聲醫(yī)學(xué)科作為閔行區(qū)超聲會診中心，近年來迅速發(fā)展，每年超聲檢查和超聲介入手術(shù)超過700人次，為了保證超聲診斷的準(zhǔn)確率、保持我院超聲學(xué)科的領(lǐng)先水平，滿足科研和臨床不斷增長的需要，每年需要添置高檔彩超儀，淘汰舊的彩超儀（提高超聲診斷質(zhì)量和檢查速度），尤其高檔彩超需要每年更新，五年以上高檔彩超圖像質(zhì)量明顯下降，只能作為普通彩超做一般的超聲檢查”；以及《閔行區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于20XX年上海市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置補(bǔ)貼項目支出預(yù)算的批復(fù)》。項目立項依據(jù)充分，該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。A112立項前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。市五院根據(jù)相關(guān)文要求，立項前經(jīng)過充分的內(nèi)部協(xié)商和集體決策，并進(jìn)行了進(jìn)口產(chǎn)品專家論證，出具了《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見》，之后上報區(qū)衛(wèi)計委審核通過后立項。因此該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。（2）A12績效目標(biāo)質(zhì)量①A121績效目標(biāo)的來源/出處是否明確、是否與立項目的有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性此項指標(biāo)是對項目單位填報的績效目標(biāo)申報表中績效指標(biāo)質(zhì)量的考核。本項目的績效目標(biāo)從項目采購設(shè)備達(dá)標(biāo)情況以及設(shè)備使用后帶來的效益和影響等角度設(shè)立，產(chǎn)出績效目標(biāo)的設(shè)立是為了保障項目實施的數(shù)量和質(zhì)量，效果目標(biāo)的設(shè)立是為了保障項目實施后帶來的效益。皆與項目立項的依據(jù)有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的公立醫(yī)院大型設(shè)備購置的發(fā)展建設(shè)，與市五院通過采購設(shè)備改善醫(yī)院現(xiàn)有超聲診斷儀供不應(yīng)求的現(xiàn)狀，提高診斷質(zhì)量和檢查速度，為患者提供更好的超聲診斷及治療服務(wù)等項目立項要解決的問題有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。A122項目績效目標(biāo)是否細(xì)化分解為具體可考量的績效指標(biāo)此項指標(biāo)是對項目單位填報的績效目標(biāo)申報表中績效指標(biāo)質(zhì)量的考核。本本項目的績效目標(biāo)是細(xì)化的，設(shè)立了相應(yīng)的產(chǎn)出效果類指標(biāo)，共計6個。如設(shè)備采購?fù)瓿陕?、設(shè)備達(dá)標(biāo)率、設(shè)備使用率、設(shè)備年服務(wù)人次、設(shè)備使用人員評分值、設(shè)備相關(guān)人員培訓(xùn)數(shù)，產(chǎn)出效果類指標(biāo)具體可考量，該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。A123績效指標(biāo)是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)此項指標(biāo)是對項目單位填報的績效目標(biāo)申報表中績效指標(biāo)質(zhì)量的考核。本本項目的績效指標(biāo)包括：設(shè)備采購?fù)瓿陕?00%，設(shè)備達(dá)標(biāo)率100%，設(shè)備使用率95%，設(shè)備年服務(wù)人次達(dá)10000人次，設(shè)備使用人員評分值達(dá)95分，設(shè)備相關(guān)人員培訓(xùn)數(shù)6人，指標(biāo)具有清晰、可衡量的標(biāo)桿值，該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。2.A2資金落實（1）A21預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率二（實際執(zhí)行金額/計劃執(zhí)行金額）X100%截止20XX年8月31日，項目本階段計劃執(zhí)行金額為500萬元，實際執(zhí)行金額為500萬元，預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率為100%，該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。（二）過程類指標(biāo)完成情況及存在偏差，并說明原因1.B1業(yè)務(wù)管理(1)B11工作計劃完整性①Bll1是否編制詳細(xì)的工作實施方案、資金使用計劃市五院制定了項目保障措施，包括重大事項議事決策制度、重大經(jīng)濟(jì)事項決策制度、醫(yī)療設(shè)備管理委員會工作制度、醫(yī)療儀器設(shè)備申請購置制度、醫(yī)療儀器設(shè)備論證制度、大型貴重醫(yī)療設(shè)備審批采購制度、醫(yī)療儀器設(shè)備驗收制度、醫(yī)療儀器設(shè)備質(zhì)量控制制度、財產(chǎn)物資管理制度、設(shè)備科醫(yī)療儀器設(shè)備使用保養(yǎng)制度等。在合同中明確了資金支付時間及金額。但是項目計劃于20XX年4-9月完成招標(biāo)、評標(biāo)、確定中標(biāo)方工作。此項階段性工作計劃編制過于粗糙，各項任務(wù)完成的時間節(jié)點不夠細(xì)化，不利于項目進(jìn)程管理；招投標(biāo)工作正常流程一般需要1-3個月，本項目招投標(biāo)工作計劃實施時間過長，計劃編制不夠合理，不利于項目單位在20XX年內(nèi)及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的問題、及時進(jìn)行調(diào)試維修，不利于項目績效目標(biāo)的實現(xiàn)。該指標(biāo)評價結(jié)果為“較好”。B112是否設(shè)立了績效目標(biāo)和指標(biāo)階段性完成的時間節(jié)點該項目中設(shè)立了明確的績效目標(biāo)，包括設(shè)備采購?fù)瓿陕?、設(shè)備達(dá)標(biāo)率、設(shè)備使用率、設(shè)備年服務(wù)人次、設(shè)備使用人員評分值、設(shè)備相關(guān)人員培訓(xùn)數(shù)。但未明確完成設(shè)備采購、設(shè)備達(dá)標(biāo)測評、設(shè)備投入使用、設(shè)備使用人員評分值，設(shè)備相關(guān)人員培訓(xùn)數(shù)幾項指標(biāo)完成的時間節(jié)點。該指標(biāo)評價結(jié)果為“較好”。B113項目所包含的子項目羅列是否清晰本項目實施內(nèi)容均為設(shè)備采購，無子項目，因此該指標(biāo)不與跟蹤。B12工作計劃執(zhí)行準(zhǔn)確性①B121項目總的完成進(jìn)度是否符合項目的實施方案要求項目單位原計劃于20XX年4-9月進(jìn)行項目網(wǎng)上招標(biāo)、評標(biāo)、確定中標(biāo)方，10月簽訂合同并依據(jù)合同支付資金。截止20XX年8月31日，已完成項目網(wǎng)上招標(biāo)、評標(biāo)、確定中標(biāo)方，簽訂合同，項目單位超前完成項目計劃實施方案。該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。②B122各子項目實際完成進(jìn)度是否符合子項目的實施方案要求本項目實施內(nèi)容均為設(shè)備采購，無子項目，因此該指標(biāo)不與跟蹤。B13項目管理制度建立與執(zhí)行①B131是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，是否完整、與目標(biāo)有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性為保障項目的有序順利實現(xiàn)，市五院制定了重大事項議事決策制度、重大經(jīng)濟(jì)事項決策制度、醫(yī)療設(shè)備管理委員會工作制度、醫(yī)療儀器設(shè)備申請購置制度、醫(yī)療儀器設(shè)備論證制度、大型貴重醫(yī)療設(shè)備審批采購制度、醫(yī)療儀器設(shè)備驗收制度、醫(yī)療儀器設(shè)備質(zhì)量控制制度、財產(chǎn)物資管理制度、設(shè)備科醫(yī)療儀器設(shè)備使用保養(yǎng)制度。項目業(yè)務(wù)管理制度完善，該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。②B132是否有效執(zhí)行管理制度截止20XX年8月31日，市五院完成了項目立項申請并獲得區(qū)衛(wèi)計委下發(fā)的預(yù)算批復(fù)；之后針對本次項目進(jìn)行了政府采購進(jìn)口產(chǎn)品專家論證；委托上海國際招標(biāo)有限公司依照商務(wù)部令20XX年第1號文《機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)投標(biāo)實施辦法》進(jìn)行國際招標(biāo)，評標(biāo)后確認(rèn)了設(shè)備供應(yīng)商；委托上?？茖W(xué)器材有限公司為項目進(jìn)口代理方，簽訂代理進(jìn)口合同2份；并由區(qū)財政撥付項目部分款項至上?？茖W(xué)器材有限公司。因此B131中所提到的重大事項議事決策制度、重大經(jīng)濟(jì)事項決策制度、醫(yī)療設(shè)備管理委員會工作制度、醫(yī)療儀器設(shè)備申請購置制度、醫(yī)療儀器設(shè)備論證制度皆有效執(zhí)行。該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。2.B2財務(wù)管理（1）B21財務(wù)管理制度建立與執(zhí)行①B211是否已制定或具有合規(guī)的項目資金管理制度資金管理方面，市五院建立了財政專項醫(yī)療設(shè)備管理制度、專項資金使用制度、財務(wù)內(nèi)部審核制度、財政專項監(jiān)督機(jī)制，明確了資金撥付流程，以及專項資金使用范圍，項目資金管理制度健全且合規(guī)。該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。②B212是否有效執(zhí)行資金管理制度本項目預(yù)算金額為500萬元。項目共簽訂代理進(jìn)口合同2份，合同價格皆為250.9175萬元，共計501.835萬元。20XX年8月，區(qū)財政預(yù)撥付兩份合同款項的95%（476.74325萬元）至項目代理方上?？茖W(xué)器材有限公司，且由區(qū)財政支付5%質(zhì)保金（23.25675萬元）至市五院，共計支出500萬元。計劃待2臺設(shè)備驗收合格一年后由市五院支付合同余款（25.09175萬元）至上海科學(xué)器材有限公司。有效執(zhí)行資金管理制度。該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。B213項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證本項目在立項前進(jìn)行了政府采購進(jìn)口產(chǎn)品專家論證，對設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)真、全面的分析比較，并請院外有關(guān)專家參加協(xié)助論證，出具了《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見》，肯定了其進(jìn)口采購的合理性和必要性，并得到區(qū)財政設(shè)備采購的批復(fù)。該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。B214是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況經(jīng)過項目組核查，截止20XX年8月31日，本項目已完成兩份合同95%的預(yù)付款以及除2份合同95%預(yù)付款項外的剩余預(yù)算資金的支付，共計500萬元，資金不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。（三）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況及存在偏差，并說明原因1.C1項目產(chǎn)出（1）C11實際完成率二（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）X100%項目組根據(jù)項目進(jìn)展情況及跟蹤績效評價要求，將產(chǎn)出計劃完成指標(biāo)細(xì)化為“招投標(biāo)完成率”“合同簽訂完成率”“設(shè)備驗收率”三個指標(biāo)。依照工作計劃，截止20XX年8月31日，“實際完成率”只涉及“招投標(biāo)完成率”這一項指標(biāo)，即完成2臺超聲診斷儀供應(yīng)商招投標(biāo)，超聲診斷儀分別為高檔彩色多普勒超聲診斷儀（心臟）、高檔彩色多普勒超聲診斷儀（全身）。實際項目單位已于8月31日之前完成2臺設(shè)備供應(yīng)商招投標(biāo)，招投標(biāo)完成率100%。實際完成率100%。該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。（2）C12完成及時率二（實際完成率/計劃完成率）X100%依照工作計劃，截止20XX年8月31日，“完成及時率”只涉及“招投標(biāo)完成及時率”這一項指標(biāo)，即項目單位應(yīng)完成項目的網(wǎng)上招標(biāo)、評標(biāo)、確定中標(biāo)方工作。實際項目單位已于8月31日前完成網(wǎng)上招標(biāo)、評標(biāo)、確定中標(biāo)方工作，招投標(biāo)完成及時率100%。完成及時率為100%。該指標(biāo)評價結(jié)果為“好”。本次績效跟蹤項目適用的產(chǎn)出績效指標(biāo)情況見下表：表2-2本次績效跟蹤項目適用的產(chǎn)出績效指標(biāo)表項目績效指標(biāo)指標(biāo)名稱目標(biāo)值是否跟蹤跟蹤目標(biāo)值產(chǎn)出數(shù)量設(shè)備采購計劃完成率招投標(biāo)完成率100%是100%合同簽訂完成率100%否-設(shè)備驗收率100%否-產(chǎn)出質(zhì)量設(shè)備驗收合格率100%否-產(chǎn)出時效設(shè)備采購?fù)瓿杉皶r率招投標(biāo)完成及時率100%是100%合同簽訂完成及時率100%否-設(shè)備驗收及時率100%否-社會效益設(shè)備使用率95%否-設(shè)備年服務(wù)人次10000人次否-影響力培訓(xùn)相關(guān)人員6人否-滿意度設(shè)備使用人員滿意度95%否-（3）C13質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）X100%截止20XX年8月31日，項目單位未完成2臺高檔彩色多普勒超聲診斷儀采購，無質(zhì)量產(chǎn)出數(shù)。該指標(biāo)無