物流部崗位職責與工作流程

物流部崗位職責及管理規(guī)定一、總倉組（一）倉管員崗位職責及要求貨物到倉要核對采購訂單的規(guī)格和數(shù)量，嚴格按照品控部規(guī)定的《物料,抽檢率不低于10％，仔細清點到貨數(shù)量,,供應商在做到當日單據(jù)當日清理（不按規(guī)定20:不合率超據(jù)丟失、當日單據(jù)未整理交單證員）負責物料的入庫上架、日常配貨和盤點，其次則是儲位管理(物料、工具的歸位，利于存?。┖陀涗浌芾恚ㄓ涗浺欢ㄒ獪蚀_于最低庫存量的商品,并跟進申購商品的到貨期，跟催已缺貨商品;（若,造成斷貨，一次罰款100元,20元）嚴格遵照“先進先出”的原則發(fā)貨，對庫存臨期商品做好登記,;（50元）按時上班,（一50/風扇/),,,,及時檢查火災隱患；;出貨時，一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全,并要嚴格驗證審批人的簽名（違規(guī)操作發(fā)貨者，一次罰款50")庫存賬務日清日結,分揀耗損單和庫存盤點差異表的異常數(shù)據(jù)，要查明原.做好月底倉（一次罰款0當日分揀工出正常損耗率不追查原因、不提交庫存賬務調整申請）嚴禁私自借用倉庫物品,嚴禁向送貨商購買物資.（違反規(guī)定者,一次罰款500元.)以及現(xiàn)場情況有必要需要支援其他部門（100元)（二）收退工作流程（卸貨)重（標品除外）→記錄貨品異常情況并反饋→記錄并統(tǒng)計收貨情況→郵件發(fā)送上級→根據(jù)退供應商報表退供應商貨品→填寫三聯(lián)單據(jù)（供應商白聯(lián)、財務紅聯(lián)、黃聯(lián)留底）→匯總退貨報表（三）銷退工作流程門店退貨→要求司機清點退貨數(shù)量→記錄并統(tǒng)計退貨數(shù)據(jù)→品質有疑議的由品控部鑒定→確認退貨是否入庫→打印銷售退貨單→物料報損或退供應商.（四）二、發(fā)運組（一）分揀發(fā)貨員崗位職責根據(jù)門店訂單需求,按訂單明細數(shù)量稱重打包出來,,;熟練開展分揀包裝稱重作業(yè)，認真完成每日分揀任務；100%；,準的殘次品必須挑選出來。減少分揀過程中的損耗,避免浪費,快速準確的,保證能夠準時出貨；,拿輕放，大不壓小、重不壓輕；標簽核對，補充齊全；店周轉筐內，嚴格按商品碼放要求規(guī)范碼放（壓軟。記；,;;服從領導安排，完成臨時任務.每日完成本職工作內容后,100元）（二）分揀發(fā)貨員工作流程及要求分揀作業(yè)開始之前,必須先行處理完成分揀作業(yè)的單據(jù)和所有的分揀設備,選作業(yè);,.問題,類→瓜果類→葉菜類→禽蛋類→豆腐類→凍品類的順序依次分揀,確保包（不按規(guī)定操作者一次罰款20元.例如：先分揀葉菜類、豆腐類，再分揀根莖類商品，凍品類未放保溫箱、保溫箱內未加冰袋）把分揀包裝好的蔬菜按規(guī)定放在指定的位置，并防止擠壓蔬菜，注意貨品（不按規(guī)定操作者一次罰款0根莖類的包裹壓在葉菜類上面、品類混放，包裹碼放過高造成擠壓）,確保第一時間操作投筐核貨任務；將分揀完成的包裹規(guī)范碼放到手推車或托盤上（大不壓小、重不壓輕;（20在葉菜類上面、品類混放，包裹碼放過高造成擠壓）將分揀完成的包裹核對標簽信息，按類別投放到對應客戶的配送筐內，同"的碼放原則，輕拿輕放，不得上下混壓,避免操,查明是否分揀總量或投筐數(shù)量有誤（不按規(guī)定操作者一次罰款0元。例)在投筐核貨過程中,中，進行標簽補充。,核對完后在核貨單上簽字（不按規(guī)定操作者一次罰款元，例如：分揀單數(shù)量和出庫單數(shù)量不符、核貨單未標記未簽字）復核發(fā)現(xiàn)筐內不是該客戶的包裹，要及時核查原因,不得亂扔、亂放;（不20元。例如:,)對承運車輛裝車時的溫度和衛(wèi)生進行檢查，溫度和衛(wèi)生不達標者,（違者一次罰款0元）核貨過程中，要確保核貨質量及貨筐、保溫箱數(shù)量準確。核貨完成后，要(字跡清)（核貨單上登記的周轉筐、保溫箱數(shù)量與實物有差異，按50元/個罰款.元.辭退)發(fā)車完成后,,整齊碼放到.20元.登、虛報)（一次罰款0元）下班前打掃現(xiàn)場和車輛裝卸區(qū)(一樓場壩)衛(wèi)生，地面垃圾要清理干凈，并用水進行沖洗，并將設備、工具、電子稱擦拭干凈;(一次罰款20元)報殘?zhí)幚?20元）向上級領導匯報。三、單證組（一）單證員工作職責日常的系統(tǒng)操作，入庫單、分揀單、出庫單、退貨單等單據(jù)的制作打??；盤點數(shù)據(jù)的錄入，盤點差異報表、損耗分析表等報表的呈現(xiàn)及制作；,（后);;完成上級安排的其它工作，協(xié)助上級完善各環(huán)節(jié)流程。（二）單據(jù)處理流程門店訂單處理流程：系統(tǒng)操作打印訂單匯總單（)→分揀明細單（)貨單(發(fā)貨組核貨)→出庫單（門店驗收核對)→退貨及異常數(shù)據(jù)核實→賬務數(shù)據(jù)調整各部門物料領用流程：常規(guī)物料：使用部門填寫領料單（部門負責人審批→單證員制作出庫單→倉庫員憑出庫單發(fā)貨（部門負責人審批倉庫驗收入庫→通知申購單位領料→打印出庫單→倉庫員憑出庫單發(fā)貨,理倉庫，財務部全程監(jiān)盤）點表上簽字→盤點數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)→異常數(shù)據(jù)