采購過程控制程序

采購過程控制程序文件編號:版本/版次:B/0生效日期: 頁次: 3/3PAGE修訂日期修訂頁次修訂內(nèi)容s版本制作審核批準(zhǔn)1-2全版修訂B/0l.0目的確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)要求，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和公司生產(chǎn)需要的前提下，降低成本，減少物資庫存，使整個(gè)采購活動(dòng)處在受控狀態(tài)下。2.0適用范圍適用于本公司生產(chǎn)所需的原材料、外購件、外協(xié)件、輔料等直接構(gòu)成生產(chǎn)成本的各類物資的采購。3.0定義：3.1A類物資--生產(chǎn)原材料直接用于生產(chǎn)所需的原材料；B類物資--生產(chǎn)所需的輔助材料貨運(yùn)公司等；C類物資--市場零星物資辦公用品等。3.2A類物資采購計(jì)劃：說明采購物資的類別、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間的文件。4.0職責(zé)4.1采購部負(fù)責(zé)采購的歸口管理；4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制訂采購物資的標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)方案。5.0執(zhí)行方法:5.1生產(chǎn)用物料的采購5.1.1當(dāng)顧客有批準(zhǔn)分供方名單時(shí)，相關(guān)材料應(yīng)向顧客指定的分供方購買，需要向其他分供方采購時(shí)，必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)并列入合格供方名錄后方可進(jìn)行。5.1.2使用顧客指定的分供方，并不能免除公司確認(rèn)分供方的質(zhì)量與服務(wù)的責(zé)任。5.1.3顧客未指定分供方時(shí)，可從公司認(rèn)定的合格供方進(jìn)行采購。5.1.4具體依《供方控制程序》執(zhí)行。5.2采購計(jì)劃6.1.1采購部在每年年底根據(jù)公司來年的生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合庫存情況編制下一年度的A類物資采購計(jì)劃，經(jīng)采購部長審核后報(bào)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。5.2.1采購部在每月月底前根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃、結(jié)合庫存儲備情況和采購周期，編制生產(chǎn)主要材料（原材料、外協(xié)件、外購件等）的月度《物資采購計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。5.2.2新產(chǎn)品試制由項(xiàng)目部產(chǎn)品科填寫《物資采購申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。5.2.3包裝材料及生產(chǎn)輔料由物料部填寫《物資采購申請單》，經(jīng)部門主管審核，報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。5.3采購管理5.3.1各部門在提出采購需求時(shí)應(yīng)有適當(dāng)?shù)那爸脮r(shí)間，采購人員按各部門提出的《物資采購申請單》和《物資采購計(jì)劃》向供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》。5.3.2《采購訂單》經(jīng)采購部經(jīng)理審核、商務(wù)部經(jīng)理核價(jià)后由采購部門發(fā)出。5.3.3所有采購的主要物料均需有顧客或項(xiàng)目部產(chǎn)品科的認(rèn)可,認(rèn)可的物料由項(xiàng)目部產(chǎn)品科列入BOM中進(jìn)行管制。5.5.4《采購訂單》經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后簽回本公司，本公司《采購訂單》一式兩聯(lián),采購存底一聯(lián),一聯(lián)送倉庫作為收料依據(jù)。5.5.5采購員將物資采購回公司后應(yīng)及時(shí)向倉庫管員辦理交接手續(xù)，驗(yàn)清物資的數(shù)量、外觀，再通知質(zhì)量檢驗(yàn)員驗(yàn)收質(zhì)量。5.4準(zhǔn)時(shí)交貨管理5.4.1采購部與供應(yīng)商簽訂《采購合同》時(shí)，應(yīng)在合同中須明確規(guī)定供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，并根據(jù)生產(chǎn)周期與供應(yīng)商協(xié)商確定采購計(jì)劃/采購訂單提前下達(dá)的日期，以配合供應(yīng)商滿足準(zhǔn)時(shí)交貨的要求。5.4.1采購部向供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》時(shí)，應(yīng)先與供應(yīng)商協(xié)商適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)時(shí)間及前置作業(yè)時(shí)間(包含運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間)，以確保100％準(zhǔn)時(shí)交貨的要求。5.4.2采購部負(fù)責(zé)按月統(tǒng)計(jì)采購計(jì)劃執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒有準(zhǔn)時(shí)交貨并影響公司生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商分析原因并采取適當(dāng)?shù)募m正措施。5.4.3為確保供應(yīng)商如期交貨,采購部門應(yīng)于進(jìn)貨日期前依據(jù)訂單交貨時(shí)間、如發(fā)現(xiàn)可能延誤交期的情況，必要時(shí)必須前往供應(yīng)商處實(shí)地跟催以確保材料能適時(shí)、適量供應(yīng)。5.5超額運(yùn)費(fèi)控制：采購時(shí)發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)，采購部負(fù)責(zé)作好記錄，且注明為供應(yīng)商之問題或本公司的要求，如為本公司要求的應(yīng)進(jìn)行分析原因并采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施以減少浪費(fèi)降低成本。5.6采購訂單內(nèi)容變更因公司業(yè)務(wù)需要可填具《訂單變更通知單》主動(dòng)通知供應(yīng)商變更交期、數(shù)量、規(guī)格等,供應(yīng)商應(yīng)予配合，如有任何困難而無法配合由雙方協(xié)調(diào)解決。5.7收貨/進(jìn)料檢驗(yàn)5.7.1供應(yīng)商的交貨時(shí)，倉庫管理員根據(jù)《采購訂單》對購回公司的物料數(shù)量、重量、體積、外觀等進(jìn)行核對，核對無誤后通知質(zhì)保部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。5.7.2質(zhì)保部檢驗(yàn)員依《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。5.7.3經(jīng)質(zhì)保部驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理員填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)，作好物資臺賬管理，然后按類別、規(guī)格、批號進(jìn)行保管。5.7.4若需到供方處進(jìn)行檢驗(yàn)，則由采購部在采購訂單中規(guī)定檢驗(yàn)時(shí)間及驗(yàn)收辦法。5.7.5除實(shí)施檢驗(yàn)外，還可采用如下質(zhì)量活動(dòng)確保所采購物資滿足規(guī)定的要求：查閱檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、質(zhì)保書及其它合格標(biāo)識，封樣對比，試用和第三方驗(yàn)證等。5.8對帳5.8.2采購部根據(jù)每次采購訂單交貨情況記錄于《采購合同清單》，根據(jù)供應(yīng)商開具的發(fā)票和入庫單整理成發(fā)票清單。5.8.2采購部負(fù)責(zé)每月對賬工作，財(cái)務(wù)憑供應(yīng)商對賬單、發(fā)票清單（發(fā)票、入庫單）進(jìn)行付款。6.0記錄表單：6.1物資采購計(jì)劃QR-FR-07-066.2物資采購申請單QR-FR-07-056.3采購訂單QR-FR-07-196.4訂單變更通